OA系統(tǒng)運行管理規(guī)定

1、._公司OA 協(xié)同辦公系統(tǒng)管理辦法文件編號 ：編制審核批準(zhǔn)實施日期Word 專業(yè)資料.1.目的：為使公司辦公自動化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，加快公司辦公業(yè)務(wù)透明、規(guī)、高效的運行，加快公文、請示等業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，達(dá)到管理科學(xué)，提高工作效率的目的。2.適用圍：適用于 _公司所有各二級單位、部室、子公司。公司部流轉(zhuǎn)的各種文體的公文、各類請示、價格審批、合同評審等辦公業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)預(yù)設(shè)協(xié)同模板和表單見附表1 ，均屬本系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)圍。3.管理職責(zé)3.1信息評價部負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的運行維護(hù)管理，包括用戶管理、權(quán)限管理，表單制作、流程配置和系統(tǒng)運行參數(shù)調(diào)整等工作容。3.23.3公司辦公室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各業(yè)務(wù)及管理流程的制定。各二級單

2、位、部室負(fù)責(zé)按照本規(guī)定正確使用本系統(tǒng)，將在使用中出現(xiàn)的問題及時反饋給信息評價部，屬業(yè)務(wù)流程變動或新增的，需要先提交公司辦公室審核確認(rèn)。3.43.54.術(shù)語公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的日常維護(hù)。各二級單位、部室管理員負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)并接受公司系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)和工作安排。Word 專業(yè)資料.4.1OA 系統(tǒng)：本管理制度所說的OA 系統(tǒng)指某某有限責(zé)任公司應(yīng)用的用友致遠(yuǎn)OA 系統(tǒng)。4.2協(xié)同：泛指組織中多人完成一個或多個事務(wù)的行為方式和過程，協(xié)同工作是組織行為的基本模式和狀態(tài)。4.3表單：表單指由系統(tǒng)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)要求在系統(tǒng)定制固定表樣，并將表樣與流程捆綁在一起供用戶調(diào)用的應(yīng)用模式。5.過程流程圖

3、無6.過程要求6.1使用要求OA 終端用戶必須保證每天登錄OA 系統(tǒng)，查看是否有本人相關(guān)的業(yè)務(wù)需要處理，保證業(yè)務(wù)處理及時性和準(zhǔn)確性。OA 終端用戶要保證OA 系統(tǒng)上相關(guān)事項的處理時間不超過24 小時，因出差、請假等原因不能及時處理時，要求通過設(shè)置代理人員代為辦理。OA 在線用戶如果長時間不從事OA 相關(guān)業(yè)務(wù)處理時（時間超過15 分鐘）應(yīng)退出OA 系統(tǒng)，以便 OA 系統(tǒng)釋放空間可供其他人員登錄使用，信息評價部不定期進(jìn)行抽查與公示。6.1.4被授權(quán)用戶對自己享用的資源負(fù)有保護(hù)責(zé)任，應(yīng)使用好密碼并不得泄露給他人；因密碼泄露或更新不及時等引起的損失由用戶本人承擔(dān)，給公司造成重大損失的要追究法律責(zé)任，并

4、按公司相關(guān)規(guī)定辦理。6.1.5各終端用戶要保證通過 OA 系統(tǒng)發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的容完整準(zhǔn)確，并對所發(fā)布的容負(fù)責(zé)。不得發(fā)布權(quán)限圍之外的容和與工作無關(guān)的垃圾信息。6.1.6除公司收文模塊可在收文表單意欄中見中輸入“已閱” 外，其他簽報文件或表單領(lǐng)導(dǎo)閱后必須輸入意見，只能選擇同意、不同意，并可輸入其他意見。如果只選擇“已閱”并無其它意見，則一律視為“同意” 。6.1.7要充分利用 A6 精靈功能，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)、公文收發(fā)員、機(jī)要秘書等重要崗位必須保證公文快速傳輸。重要崗位及關(guān)鍵用戶要設(shè)開機(jī)密碼，保證計算機(jī)安全，因登錄密碼被盜用造成的損失由用戶本人承擔(dān)。流程表中的責(zé)任部門負(fù)責(zé)流程業(yè)務(wù)建立與執(zhí)行過

5、程的監(jiān)督，并對各單位是否按流程進(jìn)行業(yè)務(wù)處理Word 專業(yè)資料6.2.進(jìn)行管理，信息評價部負(fù)責(zé)對流程的責(zé)任部門進(jìn)行評價與監(jiān)督。人員及權(quán)限管理人員權(quán)限管理OA 用戶分為：系統(tǒng)管理員、部門管理員、公文收發(fā)員、一般用戶。因工作需要新增公司信息管理系統(tǒng)用戶時，由所在單位通過OA 系統(tǒng)“信息系統(tǒng)用戶申請表”流程進(jìn)行用戶及權(quán)限申請。人員調(diào)動、部門更名或取消等引起用戶變動，各單位應(yīng)在事件發(fā)生后2 小時通過“信息系統(tǒng)用戶申請表”流程上報，以便系統(tǒng)管理員能夠及時針對具體情況進(jìn)行參數(shù)及權(quán)限調(diào)整。各終端用戶不得隨意發(fā)布與工作無關(guān)的信息，對自已的行為負(fù)責(zé)， 造成不良后果的追究相關(guān)責(zé)任。OA “電子印章”和“手寫簽名”均

6、設(shè)置單獨的密碼，具備相應(yīng)權(quán)限的用戶應(yīng)妥善保管好單獨的密碼，因密碼被盜用等引起的行政或法律糾紛由用戶本人承擔(dān)。節(jié)點權(quán)限公司發(fā)文流程節(jié)點對應(yīng)節(jié)點策略擬文繼續(xù)并提交封發(fā)繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點審批回退、撤銷、知會、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交審核回退、撤銷、知會、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交提交回退、知會、加簽、減簽、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交批示修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交清稿回退、修改正文、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交復(fù)核

7、回退、修改文單、督辦、修改正文、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交會簽回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交歸檔修改文單、調(diào)整文號、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交編號、套紅回退、修改文單、調(diào)整文號、套紅、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交簽發(fā)修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交Word 專業(yè)資料.蓋章修改文單、蓋章、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交承辦回退、知會、態(tài)度、常用語、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交辦理回退、知會、加簽、減簽、當(dāng)前會簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交公司收文流程節(jié)點對應(yīng)節(jié)點策略登記繼續(xù)并提交歸檔歸檔、繼續(xù)并提交、后

8、續(xù)節(jié)點擬辦回退、撤銷、終止、知會、加簽、當(dāng)前會簽、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交知會暫存待辦、添加附件、意見隱藏、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交閱辦加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交審批回退、撤銷、知會、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交審核回退、撤銷、知會、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交提交回退、知會、加簽、減簽、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交批示修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后

9、續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交會簽回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交歸檔修改文單、調(diào)整文號、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交承辦回退、知會、態(tài)度、常用語、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交辦理回退、知會、加簽、減簽、當(dāng)前會簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交協(xié)同節(jié)點權(quán)限：協(xié)同常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除知會常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會、加簽、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交Word 專

10、業(yè)資料.發(fā)起常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除歸檔知會、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔提交常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會、加簽、減簽、撤銷、修改正文、意見、意見隱藏、添加附件、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交批示常用語、當(dāng)前會簽、回退、知會、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交審批常用語、當(dāng)前會簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交審核常用語、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會、加簽、態(tài)度、修改正文、意見

11、、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交承辦常用語、回退、知會、態(tài)度、意見、添加附件、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交終止終止、后續(xù)節(jié)點、繼續(xù)并提交6.3公文管理：6.3.1公文格式要求：參照國資辦 200652號文關(guān)于省政府國資委系統(tǒng)公文處理規(guī)劃化有關(guān)要求的通知中公文格式要求。1.1.1公司發(fā)文：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審核相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽行政機(jī)要秘書提交辦公室主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室主任提交行政機(jī)要秘書編號、套紅行政機(jī)要秘書清稿辦公室主任復(fù)核行政機(jī)要秘書蓋章行政機(jī)要秘書封發(fā)公司收文：行政機(jī)要秘書登記辦公室主任擬辦公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交行政機(jī)要秘書提交相

12、關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦行政機(jī)要秘書歸檔部門發(fā)文：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審批（發(fā)起者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)起者部門公文收發(fā)員編號、套紅發(fā)起者部門公文收發(fā)員清稿發(fā)起者部門公文收發(fā)員封發(fā)部門收文：Word 專業(yè)資料.發(fā)起者部門公文收發(fā)員登記發(fā)起者部門主管審批發(fā)起者部門公文收發(fā)員提交（發(fā)起者部門）承辦人閱辦發(fā)起者部門公文收發(fā)員歸檔黨委發(fā)文：（授權(quán)黨委工作部）發(fā)起人擬文黨委工作部主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)黨委工作部主任提交黨委機(jī)要秘書編號、套紅黨委機(jī)要秘書清稿黨委工作部主任復(fù)核黨委機(jī)要秘書蓋章黨委機(jī)要秘書封發(fā)黨委收文：黨委機(jī)要秘書登記黨委工作部主任擬辦公司領(lǐng)導(dǎo)批示黨委工作部主任提交公司領(lǐng)導(dǎo)批示黨委工作部主任提交

13、黨委機(jī)要秘書提交相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦黨委機(jī)要秘書歸檔6.4表單管理在 OA 設(shè)置表單的功能，將業(yè)務(wù)中的固定表格、固定流程設(shè)置在系統(tǒng)中，由發(fā)起人調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起。已經(jīng)在 OA 系統(tǒng)中設(shè)置表單模板的業(yè)務(wù)，均要求通過OA 表單管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，如有特殊原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。舉例：（文件評審記錄應(yīng)用流程）發(fā)起人發(fā)起發(fā)起者部門主管審批公司辦公室文件管理員審核（公司）承辦人審核公司辦公室行政管理員審核相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審。6.5協(xié)同模板OA 系統(tǒng)預(yù)設(shè)協(xié)同模板，將固定流程處理的辦公或其它事務(wù)固化在系統(tǒng)中，由發(fā)起人直接調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起；已設(shè)置協(xié)同模板的業(yè)務(wù)，均要求通過OA 協(xié)同模板

14、管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。舉例：（電子公告審批流程）發(fā)起人發(fā)起發(fā)起者部門主管審批公司領(lǐng)導(dǎo)批示公告管理員組承辦6.6簽報管理簽報管理適用于公司各部門間或向公司提出的各類申請，請示、函等文件。Word 專業(yè)資料.簽報管理由簽報發(fā)起人直接調(diào)用模板來完成，不允許通過新建個人協(xié)同事務(wù)來發(fā)起簽報。簽報管理流程：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審批相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽發(fā)起者部門公文收發(fā)員提交（發(fā)起者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任辦理公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交發(fā)起者部門主管承辦發(fā)起者部門公文收發(fā)員編號、套紅發(fā)起者部門公文收發(fā)員清稿發(fā)起者部門公文收發(fā)員封發(fā)。6.7項目管理6.7.1由固定人員組成，能夠持續(xù)一定時間的事項，視

15、為項目管理，要求在OA 系統(tǒng)通過項目管理能來管理項目計劃，項目會議紀(jì)要，項目重要事項處理等工作；6.7.2項目的創(chuàng)建授權(quán)二級單位領(lǐng)導(dǎo)，由二級單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項目創(chuàng)建；6.7.3項目負(fù)責(zé)人、項目領(lǐng)導(dǎo)、項目成員均由項目創(chuàng)建者負(fù)責(zé)建立完成，建立完成后，項目涉及人員可以查詢所有項目工作容；6.7.4所有涉及項目的工作，必須通過新建項目協(xié)同來完成工作創(chuàng)建，以利于項目工作統(tǒng)一歸檔管理；如有需要使用協(xié)同模板或表單模板的，在調(diào)用模板后應(yīng)選擇關(guān)聯(lián)項目?？己?.1OA 系統(tǒng)用戶的人員編碼、用戶名稱和登錄名稱均是某某員工在系統(tǒng)進(jìn)行操作的標(biāo)識，用戶要妥善保管用戶密碼并不定期更新，禁止將用戶賬號提供外來人員登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作

16、，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任單位 1000 元；同時建議由公司給予其它處分。7.2所有 OA 用戶應(yīng)按本管理規(guī)定完成協(xié)同模板、表單模板、公文、簽報、項目管理，未按時間或業(yè)務(wù)處理要求完成的，每項業(yè)務(wù)考核責(zé)任單位500 元。7.3流程中的上一節(jié)點處理人員有催辦的義務(wù)，下一節(jié)點處理人員有審核是否按本流程執(zhí)行的義務(wù)，并應(yīng)互相監(jiān)督，出現(xiàn)問題兩者負(fù)相同責(zé)任，同時考核。績效指標(biāo)Word 專業(yè)資料.無相關(guān)程序、支持文件冀國資辦 200652號文記錄無更改狀態(tài)日 期章節(jié)更改容版本號更改人批準(zhǔn)人2006.9.1新訂2006/0王良臣袁世臻2007.12.12全部更新2007/0沁華附 1 ： OA 系統(tǒng)流程表及責(zé)任單位流程

17、分類流程名稱責(zé)任單位分類序號招待類1_（處室）客飯申請單公司辦公室Word 專業(yè)資料.流程分類流程名稱責(zé)任單位分類序號2_（分廠）客飯申請單公司辦公室3_客飯報銷單公司辦公室4免費住宿申請單公司辦公室5用車使用申請單公司辦公室6_（處室）招待費使用申請單（非新光酒店就餐）公司辦公室7_（分廠）招待費使用申請單（非新光酒店就餐）公司辦公室8招待費用月結(jié)審批（分公司、子公司）公司辦公室1_（個人）小車進(jìn)廠出入證申請單物業(yè)治安科2印章使用申請單公司辦公室3進(jìn)廠考察參觀審批表公司辦公室4出差申請單公司辦公室5請假單人力資源部6科技單項獎審批技術(shù)中心行政類7每月新光物業(yè)公司包干費用情況反饋卡安全生產(chǎn)部8

18、辦公樓物業(yè)綜合服務(wù)工作考核表安全生產(chǎn)部9檔案查 / 閱審批單公司辦公室10復(fù)印曬圖審批單公司辦公室11外委實驗費用審批北京科技中心12小汽車行車任務(wù)結(jié)算單銷售部13小汽車費用報銷單銷售部Word 專業(yè)資料.流程分類流程名稱責(zé)任單位分類序號14標(biāo)準(zhǔn)審批技術(shù)中心15電子公告審批信息評價部16新聞發(fā)布審批公司辦公室17檔案查 / 閱審批單（分公司檔案館）北京焊網(wǎng)1效能監(jiān)察立項表（臨時立項）紀(jì)委審計監(jiān)察部2效能監(jiān)察立項表（報國資委）紀(jì)委審計監(jiān)察部3效能監(jiān)察終結(jié)表（報國資委，一年一次）紀(jì)委審計監(jiān)察部4財務(wù)審計立項審批表紀(jì)委審計監(jiān)察部審計監(jiān)察5對 * （人員）審計報告紀(jì)委審計監(jiān)察部類6對 * （部門）審計

19、報告紀(jì)委審計監(jiān)察部7對 * （工程）審計報告紀(jì)委審計監(jiān)察部8監(jiān)察建議書紀(jì)委審計監(jiān)察部9月度資金計劃審批表紀(jì)委審計監(jiān)察部10調(diào)查報告（對應(yīng)臨時立項效能監(jiān)察立項表）紀(jì)委審計監(jiān)察部1某某慈善基金會關(guān)于為 _獻(xiàn)愛心的請示群團(tuán)工作部2群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（請示、函）群團(tuán)工作部群團(tuán)類3群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需相關(guān)部門會簽）（請示、函）群團(tuán)工作部4群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需公司領(lǐng)導(dǎo)批示）（請示）群團(tuán)工作部5女工計生普查審批單群團(tuán)工作部財務(wù)類1借款單 （ OA 流程和紙制單據(jù)并存，紙制借款單據(jù)和報銷單財務(wù)部Word 專業(yè)資料.流程分類流程名稱責(zé)任單位分類序號據(jù)財務(wù)走賬時簽名為實際借款人，OA 表單中借款人為實際

20、借款人，要求發(fā)起人填寫，不是與發(fā)起人綁定）付款單（要求有付款計劃單可查）（ OA 流程和紙制現(xiàn)金支2財務(wù)部付憑證并存）3月付款計劃審批單財務(wù)部4追加月付款計劃審批單財務(wù)部5日付款單財務(wù)部6全面預(yù)算管理財務(wù)部7采購質(zhì)保金支付申請財務(wù)部8月度資金計劃審批表北京焊網(wǎng)9* 年 * 月月度資金支付計劃審批單北京焊網(wǎng)10檢定費請示財務(wù)部11專項費用請示質(zhì)量控制部1月度工資總額審批人力資源部2臨時用工審批表人力資源部人力資源3_工資發(fā)放單（包括分類匯總表）人力資源部類4_（單位）處級人員考勤表人力資源部5_（單位）員工考勤表人力資源部6員工月度培訓(xùn)計劃人力資源部文件類1體系文件多功能小組評審表公司辦公室Wo

21、rd 專業(yè)資料.流程分類流程名稱責(zé)任單位分類序號2三體系績效指標(biāo)報表公司辦公是3職能處室月份專業(yè)考核結(jié)果通知單人力資源部4各部門月度履責(zé)情況報告公司辦公室5專業(yè)考核落實表人力資源部1供應(yīng)商業(yè)績評價表采購部2采購質(zhì)量異議處理審批單（綜合類物資）采購部3緊急采購計劃流程采購部采購類4采購計劃問題反饋采購部大宗類日報表 （原燃料日進(jìn)統(tǒng)計表、 欠款臺帳、付款明細(xì)表、5采購部付款匯總表）1出廠物資報表物業(yè)公司進(jìn)/ 出廠3_進(jìn)廠原料統(tǒng)計匯總表、進(jìn)廠原料明細(xì)統(tǒng)計表信息評價部類4進(jìn)出廠物資匯總表公司辦公室1合同條款變更申請北京焊網(wǎng)2價格審批表北京焊網(wǎng)3銷售合同審批北京焊網(wǎng)合同價格4綜合類價格審批單采購部類5某

22、某合同（協(xié)議）會簽 / 審批表投資管理部6大宗原燃料價格審批表采購部7大宗原燃料合同管理投資管理部Word 專業(yè)資料.流程分類流程名稱責(zé)任單位分類序號8綜合類物資合同管理投資管理部9價格變動申報表銷售部10（出口線材）價格申請表（帶附表）、合同審批表銷售部11出口合同更改銷售部12鋼材買賣合同銷售部13線材精制廠 _年_月價格審批單線材精制廠14合同（協(xié)議）簽訂投資管理部15采購合同采購部16組價價格申請表采購部17物資采購價格調(diào)整申請表采購部18北方區(qū)域精制線材合同簽訂價格表線材精制廠19南方區(qū)域精制線材合同簽訂價格表線材精制廠20_（項目 / 工程）招標(biāo)申請采購部21招標(biāo)結(jié)果請示采購部出口

23、合同（根據(jù)訂單評審表、價格申請表（帶附表）、合同22銷售部審批表）1供應(yīng)商退出審批表信息評價部客商編碼2客商系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議審批信息評價部類3物資編碼申請信息評價部質(zhì)量類1_質(zhì)量異議檢查報告質(zhì)量控制部Word 專業(yè)資料.流程分類流程名稱責(zé)任單位分類序號2關(guān)于 _質(zhì)量異議賠付的請示(合并后）銷售部3質(zhì)量 / 數(shù)量異議處理北京焊網(wǎng)4化驗用品月計劃審批質(zhì)量控制部5質(zhì)量控制部化玻比價表質(zhì)量控制部1訂單評審表銷售部銷售類2發(fā)貨通知單北京焊網(wǎng)1招標(biāo)文件會簽投資管理部2招標(biāo)計劃會簽投資管理部3工程項目招（議）標(biāo)評價意見表/ 評標(biāo)報告投資管理部4非招標(biāo)工程施工安排意見表投資管理部投資管理5項目立項通知投資管理部類6工程預(yù)付款投資管理部7技改工程項目投資預(yù)算計劃表投資管理部8工程項目開工通知單投資管理部9土建 (預(yù)算價 )價差分析表物業(yè)公司1關(guān)于剔除調(diào)整 _設(shè)備維護(hù)費用的申請安全生產(chǎn)部2生產(chǎn)進(jìn)度跟