信息系統(tǒng)變更管理制度

1、信息系統(tǒng)變更管理制度第一章 總則第一條為規(guī)范（ ）信息系統(tǒng)（以下簡稱“信息系統(tǒng)）變更管安全運行和使用，特制訂此制度。第二條本制度適用于（）部。第二章 變更定義第三條 變更是指對系統(tǒng)/平臺需求的增補(bǔ)或修改，所做增補(bǔ)或第四條 影響系統(tǒng)安全狀態(tài)的變更如：（一）新的版本或修訂；（二）作業(yè)系統(tǒng)執(zhí)行狀態(tài)的變化；（三）作業(yè)系統(tǒng)調(diào)度變更；（四）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備軟件安裝補(bǔ)丁、更新。（五）增/減軟件或補(bǔ)??；（六）軟件修改、增強(qiáng)、配置變更；（七）操作系統(tǒng)升級、配置變更；（八）增加/移動/變更硬件配置，包括磁盤、磁帶、CPU 等；（九）硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。第五條 對于有計劃的變更申請需要進(jìn)行審批。變更前應(yīng)預(yù)留一定的時間通知變更有

2、關(guān)各方。通知時限取決于變更的嚴(yán)重程度。第六條 應(yīng)急變更是為了改正生產(chǎn)環(huán)境下的某一個重要問題而免去通知時間和正常的變更程序要求。第三章 變更過程（ 變更申請應(yīng)在計劃變更實施日期之前預(yù)留必要的準(zhǔn)備時間。第八條 變更申請表中需要描述以下內(nèi)容：（一）變更內(nèi)容、變更原由、實施時間和期限、執(zhí)行人以及所在部門；（二）對信息系統(tǒng)的影響；（三）變更前的準(zhǔn)備工作；（四）保證變更成功的測試方法；（五）變更失敗時應(yīng)采取的倒回程序；第九條 變更申請人將審批過的變更申請表提交（ ）部存檔。第十條 變更實施前，執(zhí)行人應(yīng)通知相關(guān)人員，以便變更進(jìn)行時監(jiān)控變更期內(nèi)系統(tǒng)和服務(wù)的正常運行。第十一條如果是因變更導(dǎo)致對信息系統(tǒng)服務(wù)影響，

3、變更執(zhí)行人應(yīng)立即對問題進(jìn)行調(diào)查如問題嚴(yán)重變更執(zhí)行人應(yīng)采取緊急恢措施或倒回程序，務(wù)求恢復(fù)服務(wù)。第十二條 發(fā)生變更后系統(tǒng)管理員應(yīng)填寫信息系統(tǒng)變更記錄表，對變更事件進(jìn)行記錄，以備后查。第十三條 變更執(zhí)行人在執(zhí)行后要測試變更結(jié)果并驗證執(zhí)行的倒回到變更執(zhí)行前的狀態(tài)并進(jìn)行測試，保證倒回成功。第十四條變更程序完成后由實施人員或測試服務(wù)人員制訂測試文檔（包含測試用例）進(jìn)行測試，并填寫測試結(jié)果及簽字確認(rèn)。未通過規(guī)定的測試變更程序不得被移植入生產(chǎn)環(huán)境變更程序的測試必須在獨立于生產(chǎn)環(huán)境的測試環(huán)境中進(jìn)行。第十五條 完成變更步驟后，變更執(zhí)行人在離開現(xiàn)場前進(jìn)行驗檢查報告并簽字確認(rèn)。第十六條 變更執(zhí)行人需待運行維護(hù)人員確定

4、一切檢查妥當(dāng)后方可以離開，確定變更成功。第四章 變更過程職責(zé)第十七條（）部是變更管理的職能部門，主要職責(zé)為：（一）審核變更申請的準(zhǔn)確性；（二）確認(rèn)變更申請的記錄信息的完整性；（三）確保執(zhí)行計劃和變更失敗倒回程序的質(zhì)量；（四）對變更申請予以批復(fù)；（五）監(jiān)督變更申請的執(zhí)行情況第十八條系統(tǒng)維護(hù)人員職責(zé)：（一）監(jiān)督變更期間信息系統(tǒng)的正常服務(wù)情況；（二/倒回措施；（三）確保倒回程序的實施足以恢復(fù)正常服務(wù)；（四）根據(jù)情況的變化修訂有關(guān)的文件和記錄第十九條變更執(zhí)行人員職責(zé)：（一）執(zhí)行已獲批準(zhǔn)的變更申請；（二）變更失敗時執(zhí)行倒回程序第二十條變更申請人職責(zé)：（一）確保變更可執(zhí)行；（二）列出變更范圍；（三）提出變更申請；（四）指出變更影響的區(qū)域和相關(guān)各方；（五）編制變更執(zhí)行計劃；（六）編制倒回程序；（七）確保必要時變更影響的用戶都能得到通知、授權(quán)及批準(zhǔn)。第五章 附則第二十一條 本制度的解釋權(quán)歸（ ）部。序號變更申請人序號變更申請人變更執(zhí)行人變更內(nèi)容變更時間變更結(jié)果(成功/失敗)附件 1 信息系統(tǒng)變更申請表信息系統(tǒng)變更申請表日期：年月日申請人申請人