企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料

1、安全生產(chǎn)雙雙重預(yù)防防體系材材料XX有限公公司2021年年11月XX有限公公司文件件XX字【220211】第211號關(guān)于發(fā)布安安全生產(chǎn)產(chǎn)雙重預(yù)預(yù)防體系系材料的的通知各崗位職工工：為貫徹落實實山東東省人民民政府辦辦公廳關(guān)關(guān)于建立立完善風(fēng)風(fēng)險管控控和隱患患排查治治理雙重重預(yù)防體體系的通通知（魯魯政辦字字20116第36號）、山山東省人人民政府府安全生生產(chǎn)委員員會關(guān)關(guān)于深化化安全生生產(chǎn)隱患患大排查查快整治治嚴(yán)執(zhí)法法集中行行動推進進企業(yè)安安全風(fēng)險險管控工工作的通通知魯魯安發(fā)2011616號、關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)20021年年全省安安全生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險分分級管控控和隱患患排查治治理雙重重預(yù)防體體系建設(shè)設(shè)推進工工作方案案

2、的通通知（魯魯安辦發(fā)發(fā)2002129號）、關(guān)關(guān)于深化化企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化工作促促進風(fēng)險險分級管管控與隱隱患排查查治理雙雙重預(yù)防防體系建建設(shè)的通通知魯魯安辦發(fā)發(fā)2002133號等等相關(guān)文文件要求求，切實實提高公公司安全全管理水水平，加加強風(fēng)險險分級管管控，確確保生產(chǎn)產(chǎn)安全，我我公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險分分級管控控與隱患患排查治治理雙重重預(yù)防體體系建設(shè)設(shè)工作領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組織全全體職工工開展了了安全生生產(chǎn)雙重重預(yù)防體體系建設(shè)設(shè)工作，現(xiàn)現(xiàn)將安全全生產(chǎn)雙雙重預(yù)防防體系材材料印發(fā)發(fā)成冊，各各部門負負責(zé)人及及各崗位位職工應(yīng)應(yīng)貫徹學(xué)學(xué)習(xí)本部部門、本本崗位風(fēng)風(fēng)險點與與危險源源，按照照要求開開展隱患患排查與與治

3、理，切切實消除除事故隱隱患，避避免事故故發(fā)生。發(fā)布人：XX有限公公司 220211年11月20日印印目 錄 HYPERLINK l _Toc31189_WPSOffice_Level2 關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知1 HYPERLINK l _Toc21268_WPSOffice_Level2 關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的通知3 HYPERLINK l _Toc21221_WPSOffice_Level2 安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案4 HYPERLINK l _Toc7178_WPSOffice_Level2 雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時間節(jié)點表9 HYPERL

4、INK l _Toc18348_WPSOffice_Level2 安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃11 HYPERLINK l _Toc10705_WPSOffice_Level2 安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄12 HYPERLINK l _Toc23657_WPSOffice_Level2 安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估報告13 HYPERLINK l _Toc21408_WPSOffice_Level2 風(fēng)險分級管控制度22 HYPERLINK l _Toc14132_WPSOffice_Level2 關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險公告制度的通知28 HYPERLINK l _Toc21603_W

5、PSOffice_Level2 事故隱患分析會制度31 HYPERLINK l _Toc24832_WPSOffice_Level2 事故隱患分析會議記錄32 HYPERLINK l _Toc28140_WPSOffice_Level2 隱患排查治理制度37 HYPERLINK l _Toc16787_WPSOffice_Level2 “雙重預(yù)防體系”考核獎懲制度44 HYPERLINK l _Toc13195_WPSOffice_Level2 雙重預(yù)防體系建設(shè)考核與獎懲記錄46 HYPERLINK l _Toc2976_WPSOffice_Level2 安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書49 HYP

6、ERLINK l _Toc12927_WPSOffice_Level2 隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書75 HYPERLINK l _Toc28513_WPSOffice_Level2 雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件發(fā)放記錄94 作業(yè)活動風(fēng)風(fēng)險分級級管控清清單單位：風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛潛在事件件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的的事故類類型及后后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措措施個體防護措措施應(yīng)急處置措措施1操作及作業(yè)業(yè)活動12345管控措施指指按一定定程序確確定的所所有管控控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體

7、。設(shè)備設(shè)施風(fēng)風(fēng)險分級級管控清清單單位：風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)情況及及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措措施個體防護措措施應(yīng)急處置措措施1設(shè)施、部位位、場所所、區(qū)域域123456管控措施指指按一定定程序確確定的所所有管控控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。風(fēng)險點統(tǒng)計計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的的事故類類型及后后果現(xiàn)有風(fēng)險控控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注危險源統(tǒng)計計表序號風(fēng)險點名稱稱各等級危險險源數(shù)量量合計備注紅（1級）橙（2級）黃（3級）藍（4級、5級）合計風(fēng)險等級

8、對對照表管管控級別判定方法重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險采用LECC法或采采用LSS法A級或1級級B級或2級級C級或3級級D級或4級級E級或5級級風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍色藍色職業(yè)危害風(fēng)風(fēng)險清單單序號崗位職業(yè)危害因因素檢測結(jié)果勞動強度崗位定員備注（資料性附附錄）工工作危害害分析法法（JHHA）方法概述通過對工作作過程的的逐步分分析，找找出具有有危險的的工作步步驟，進進行控制制和預(yù)防防，是辨辨識危害害因素及及其風(fēng)險險的方法法之一。適適合于對對作業(yè)活活動中存存在的風(fēng)風(fēng)險進行行分析。包包括作業(yè)業(yè)活動劃劃分、選選定、危危險源辨辨識等步步驟。作業(yè)活動劃劃分按生產(chǎn)流程程、區(qū)域域位置、裝裝置、作作業(yè)任務(wù)

9、務(wù)、生產(chǎn)產(chǎn)階段服務(wù)階階段或部部門劃分分。包括括但不限限于：日常操作：工藝、設(shè)設(shè)備設(shè)施施操作、現(xiàn)現(xiàn)場巡檢檢；異常情況處處理：停停水、停停電、停停氣（汽汽）、停停風(fēng)、停停止進料料的處理理，設(shè)備備故障處處理；開停車：開開車、停停車及交交付前的的安全條條件確認認；作業(yè)活動：動火、高高處、臨臨時用電電等特殊殊作業(yè)；檢維修修作業(yè)、生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)等；管理活動：變更管管理、現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督檢查、應(yīng)應(yīng)急演練練、公眾眾聚集活活動等；按崗位工作作任務(wù)和和作業(yè)流流程劃分分作業(yè)活活動，填填入作作業(yè)活動動清單。工作危害分分析（JJHA）評評價步驟驟評價步驟如如下：將作業(yè)活活動清單單中的的每項活活動分解解為若干干個相連連的工作作

10、步驟；根據(jù)GB/T 1138661的規(guī)規(guī)定，辨辨識每一一步驟的的危險源源及潛在在事件；根據(jù)GB 64441規(guī)定定，分析析造成的的后果；識別現(xiàn)有控控制措施施。從工工程控制制、管理理措施、培培訓(xùn)教育育、個體體防護、應(yīng)應(yīng)急處置置等方面面評估現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施的的有效性性；根據(jù)風(fēng)險判判定準(zhǔn)則則評估風(fēng)風(fēng)險，判判定等級級；將分析結(jié)果果，填入入工作作危害分分析（JJHA）評評價記錄錄（見見附錄AA4）中中。（資料性附附錄）安安全檢查查表法（SCL）方法概述依據(jù)相關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范，對對工程、系系統(tǒng)中已已知的危危險類別別、設(shè)計計缺陷以以及與一一般工藝藝設(shè)備、操操作、管管理有關(guān)關(guān)的潛在在危險有有害因素素進行判判別

11、檢查查。適用用于對設(shè)設(shè)備設(shè)施施、建構(gòu)構(gòu)筑物、安安全間距距、作業(yè)業(yè)環(huán)境等等存在的的風(fēng)險進進行分析析。包括括編制安安全檢查查表、列列出設(shè)備備設(shè)施清清單、進進行危險險源辨識識等步驟驟。安全檢查表表編制依依據(jù)編制依據(jù)包包括：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范及規(guī)規(guī)定；國內(nèi)外事故故案例和和企業(yè)以以往事故故情況；系統(tǒng)分析確確定的危危險部位位及防范范措施；分析人員的的經(jīng)驗和和可靠的的參考資資料；有關(guān)研究成成果，同同行業(yè)或或類似行行業(yè)檢查查表等。編制安全檢檢查表編制工作包包括：確定編制人人員。包包括熟悉悉系統(tǒng)的的工段長長、安全全員、技技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包包括系統(tǒng)統(tǒng)的結(jié)構(gòu)構(gòu)、功能能、工藝藝流程、操操作

12、條件件、布置置和已有有的安全全衛(wèi)生設(shè)設(shè)施。收集資料。收收集有關(guān)關(guān)安全法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、制制度及本本系統(tǒng)過過去發(fā)生生的事故故事件資資料，作作為編制制安全檢檢查表的的依據(jù)；編制表格。確確定檢查查項目、檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、不符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的情況況及后果果、安全全控制措措施等要要素（參參照附錄錄A5中表表5-11或表5-2相關(guān)關(guān)欄目內(nèi)內(nèi)容，可可單獨編編制或直直接采用用該表）。安全檢查表表分析評評價分析評價步步驟如下下：列出設(shè)備備設(shè)施清清單（見見附錄AA3）；依據(jù)設(shè)備備設(shè)施清清單，按按功能或或結(jié)構(gòu)劃劃分為若若干危險險源，對對照安全全檢查表表逐個分分析潛在在的危害害；對每個危險險源，按按照安安全檢查

13、查表分析析（SCCL）評評價記錄錄（見見附錄AA5）進進行全過過程的系系統(tǒng)分析析和記錄錄。檢查表分析析要求綜合考慮設(shè)設(shè)備設(shè)施施內(nèi)外部部和工藝藝危害。識識別順序序：廠址、地形形、地貌貌、地質(zhì)質(zhì)、周圍圍環(huán)境、周周邊安全全距離方方面的危危害；廠區(qū)內(nèi)平面面布局、功功能分區(qū)區(qū)、設(shè)備備設(shè)施布布置、內(nèi)內(nèi)部安全全距離等等方面的的危害；具體的建構(gòu)構(gòu)筑物等等。（資料性附附錄）作作業(yè)條件件危險性性分析評評價法（LEC）作業(yè)條件危危險性分分析評價價法（簡簡稱LEEC）。L(likkeliihoood，事事故發(fā)生生的可能能性)、E(eexpoosurre，人人員暴露露于危險險環(huán)境中中的頻繁繁程度)和C(cconsseq

14、uuencce，一一旦發(fā)生生事故可可能造成成的后果果)。給三三種因素素的不同同等級分分別確定定不同的的分值，再再以三個個分值的的乘積DD(daangeer，危危險性)來評價價作業(yè)條條件危險險性的大大小，即即:D=LEC。D值越大大，說明明該作業(yè)業(yè)活動危危險性大大、風(fēng)險險大。事故事件發(fā)發(fā)生的可可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件件或偏差差發(fā)生的的可能性性10完全可以預(yù)預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害害的發(fā)生生不能被被發(fā)現(xiàn)（沒沒有監(jiān)測測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)現(xiàn)場沒有有采取防防范、監(jiān)監(jiān)測、保保護、控控制措施施；或在在正常情情況下經(jīng)經(jīng)常發(fā)生生此類事事故、事事件或偏偏差3可能，但不不經(jīng)常；或危害害的發(fā)生生不容易易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)

15、；現(xiàn)場場沒有檢檢測系統(tǒng)統(tǒng)或保護護措施（如如沒有保保護裝置置、沒有有個人防防護用品品等），也也未作過過任何監(jiān)監(jiān)測；或或未嚴(yán)格格按操作作規(guī)程執(zhí)執(zhí)行；或或在現(xiàn)場場有控制制措施，但但未有效效執(zhí)行或或控制措措施不當(dāng)當(dāng)；或危危害在預(yù)預(yù)期情況況下發(fā)生生1可能性小，完完全意外外；或危危害的發(fā)發(fā)生容易易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)；現(xiàn)場場有監(jiān)測測系統(tǒng)或或曾經(jīng)作作過監(jiān)測測；或過過去曾經(jīng)經(jīng)發(fā)生類類似事故故、事件件或偏差差；或在在異常情情況下發(fā)發(fā)生過類類似事故故、事件件或偏差差0.5很不可能，可可以設(shè)想想；危害害一旦發(fā)發(fā)生能及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，并能能定期進進行監(jiān)測測0.2極不可能；有充分分、有效效的防范范、控制制、監(jiān)測測、保護護措施；或員工工

16、安全衛(wèi)衛(wèi)生意識識相當(dāng)高高，嚴(yán)格格執(zhí)行操操作規(guī)程程0.1實際不可能能暴露于危險險環(huán)境的的頻繁程程度（EE）判斷斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴暴露6每天工作時時間內(nèi)暴暴露1每年幾次暴暴露3每周一次或或偶然暴暴露0.5非常罕見地地暴露發(fā)生事故事事件偏差差產(chǎn)生的的后果嚴(yán)嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求求人員傷亡直接經(jīng)濟損損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)10人以上上死亡，或或50人以以上重傷傷5000以以上公司停產(chǎn)重大國際、國國內(nèi)影響響40違反法律法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3人以上110人以以下死亡亡，或110人以以上500人以下下重傷1000以以上裝置停

17、工行業(yè)內(nèi)、省省內(nèi)影響響15潛在違反法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3人以下死死亡，或或10人以以下重傷傷100以上上部分裝置停停工地區(qū)影響7不符合上級級或行業(yè)業(yè)的安全全方針、制制度、規(guī)規(guī)定等喪失勞動力力、截肢肢、骨折折、聽力力喪失、慢慢性病10萬以上上部分設(shè)備停停工公司及周邊邊范圍2不符合公司司的安全全操作程程序、規(guī)規(guī)定輕微受傷、間間歇不舒舒服1萬以上1套設(shè)備停停工引人關(guān)注，不不利于基基本的安安全衛(wèi)生生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受受損風(fēng)險等級判判定準(zhǔn)則則及控制制措施（D）風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行行動/控制措措施實施期限320A/1級極其危險在采取措施施降低危危害前,不能繼繼續(xù)作業(yè)業(yè),對改進進措

18、施進進行評估估立刻1603320B/2級高度危險采取緊急措措施降低低風(fēng)險，建建立運行行控制程程序，定定期檢查查、測量量及評估估立即或近期期整改701660C/3級顯著危險可考慮建立立目標(biāo)、建建立操作作規(guī)程，加加強培訓(xùn)訓(xùn)及溝通通2年內(nèi)治理理070D/4級輕度危險可考慮建立立操作規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，但但需定期期檢查有條件、有有經(jīng)費時時治理隱患排查治治理體系系作業(yè)指指導(dǎo)書范圍適用于本公公司事故故隱患排排查治理理體系的的建設(shè)和和實施指指南的編編制。規(guī)范性引用用文件下列文件對對于本文文件的應(yīng)應(yīng)用是必必不可少少的。凡凡是注日日期的引引用文件件，僅所所注日期期的版本本適用于于本文件件。凡是是不注日日期的

19、引引用文件件，其最最新版本本（包括括所有的的修改單單）適用用于本文文件。DB37/T 22883320116生生產(chǎn)安全全事故隱隱患排查查治理體體系通則則DB37/T 22974420117工工貿(mào)企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)風(fēng)險險分級管管控體系系細則工貿(mào)行業(yè)較較大危險險因素辨辨識與防防范指導(dǎo)導(dǎo)手冊（2016版）術(shù)語和定義義DB37/T 22883320116、DB337/TT 2997420117界定定的術(shù)語語和定義義適用于于本文件件?；疽蠼∪珯C構(gòu)為保證該項項工作有有效開展展，并落落到實處處，本公公司成立立了“雙雙重預(yù)防防體系”建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，其其成員任任命如下下：組長：XXX副組長：XXX成員：XX

20、X、XX、XX主要負責(zé)人人作為本本單位事事故隱患患排查治治理體系系建設(shè)的的第一責(zé)責(zé)任人，應(yīng)應(yīng)保證隱隱患排查查治理的的資源投投入，其其他部門門及人員員應(yīng)負責(zé)責(zé)職責(zé)范范圍內(nèi)的的隱患排排查治理理工作，以以確保隱隱患得到到治理。完善制度本公司在安安全生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險分分級管控控體系、安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化等安全全管理體體系的基基礎(chǔ)上，進進一步完完善隱患患排查治治理制度度及相關(guān)關(guān)記錄文文件，形形成一體體化的安安全管理理體系，使使隱患排排查治理理貫穿于于生產(chǎn)活活動全過過程，成成為企業(yè)業(yè)各層級級、各專專業(yè)、各各崗位日日常工作作重要組組成部分分。組織培訓(xùn)本公司計劃劃開展兩兩次雙重重預(yù)防體體系建設(shè)設(shè)培訓(xùn)，分分為管理理人

21、員培培訓(xùn)與一一般職工工培訓(xùn)，培培訓(xùn)分階階段進行行。落實責(zé)任本公司建立立了隱患患排查治治理目標(biāo)標(biāo)責(zé)任考考核及獎獎懲機制制，并嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行。隱患分級與與分類隱患分級根據(jù)隱患整整改、治治理和排排除的難難度及其其可能導(dǎo)導(dǎo)致事故故后果和和影響范范圍，分分為一般般事故隱隱患和重重大事故故隱患。一般事故隱隱患是指指危害和和整改難難度較小小，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)后能夠夠立即整整改排除除的隱患患。重大事故隱隱患是指指危害和和整改難難度較大大，無法法立即整整改排除除，需要要全部或或者局部部停產(chǎn)停停業(yè)，并并經(jīng)過一一定時間間整改治治理方能能排除的的隱患，或或者因外外部因素素影響致致使生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單單位自身身難以排排除的隱隱患。以下情

22、形為為重大事事故隱患患：違反法律法法規(guī)和強強制性規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的有關(guān)關(guān)規(guī)定要要求，整整改時間間長、企企業(yè)必須須停產(chǎn)停停業(yè)整頓頓的或可可能造成成較嚴(yán)重重危害的的；涉及重大危危險源且且不能立立即排除除整改可可能造成成較嚴(yán)重重危害的的隱患；危害和整改改難度較較大，存存在不能能立即排排除整改改和整改改難度大大的隱患患；特種設(shè)備、設(shè)設(shè)施未按按規(guī)定檢檢測、檢檢驗或兩兩種以上上特種作作業(yè)人員員無證上上崗；因外部因素素影響致致使生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單單位自身身難以排排除的隱隱患；市級以上負負有安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理職責(zé)的的部門認認定的；工貿(mào)行業(yè)業(yè)重大生生產(chǎn)安全全事故隱隱患判定定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）和GB 35181-201

23、7列舉的重大事故隱患。隱患分類事故隱患分分為基礎(chǔ)礎(chǔ)管理類類隱患和和生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場類隱隱患。5.2.11 生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場類類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類類隱患包包括以下下方面存存在的問問題或缺缺陷：設(shè)備設(shè)設(shè)施；場所環(huán)環(huán)境；從業(yè)人人員操作作行為；消防及及應(yīng)急設(shè)設(shè)施；供配電電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生防護護設(shè)施；輔助動動力系統(tǒng)統(tǒng)；現(xiàn)場其其他方面面。5.2.22 基礎(chǔ)礎(chǔ)管理類類隱患基礎(chǔ)管理類類隱患包包括以下下方面存存在的問問題或缺缺陷：生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營單位位資質(zhì)證證照；安全生生產(chǎn)管理理機構(gòu)及及人員；安全生生產(chǎn)責(zé)任任制；安全生生產(chǎn)管理理制度；教育培培訓(xùn)；安全生生產(chǎn)管理理檔案；安全生生產(chǎn)投入入；應(yīng)急管管理；職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生基礎(chǔ)礎(chǔ)管理；相關(guān)方方安全管

24、管理；基礎(chǔ)管管理其他他方面。工作程序和和內(nèi)容編制排查項項目清單單基本要求本公司依據(jù)據(jù)確定的的各類風(fēng)風(fēng)險點的的全部控控制措施施和基礎(chǔ)礎(chǔ)安全管管理要求求，編制制排查項項目清單單。隱患患排查項項目清單單包括生生產(chǎn)現(xiàn)場場類隱患患排查清清單和基基礎(chǔ)管理理類隱患患排查清清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類類隱患排排查項目目清單以各類風(fēng)險險點為基基本單元元，依據(jù)據(jù)風(fēng)險分分級管控控體系中中各風(fēng)險險點的控控制措施施和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程要求編編制，至至少包括括：排查查范圍（風(fēng)風(fēng)險點）、排排查內(nèi)容容與排查查標(biāo)準(zhǔn)、排排查類型型、排查查周期、組組織級別別等信息息，參見見附錄AA?；A(chǔ)管理類類隱患排排查項目目清單以各類基礎(chǔ)礎(chǔ)管理項項目為基基本單

25、元元，依據(jù)據(jù)有關(guān)法法律、法法規(guī)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)程程要求編編制，至至少包括括：排查查項目、排排查內(nèi)容容與排查查標(biāo)準(zhǔn)、排排查類型型、排查查周期、組組織級別別等信息息，參見見附錄BB。制定排查計計劃工貿(mào)企業(yè)應(yīng)應(yīng)根據(jù)生生產(chǎn)運行行特點，制制定隱患患排查計計劃，明明確各類類型隱患患排查的的排查時時間、排排查目的的、排查查要求、排排查范圍圍、組織織級別及及排查人人員等。隱患排查排查類型排查類型主主要包括括：日常隱患排排查是指指班組、崗崗位員工工的交接接班檢查查和班中中巡回檢檢查，以以及基層層單位負負責(zé)人和和工藝、設(shè)設(shè)備、電電氣、安安全管理理等專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員的經(jīng)經(jīng)常性檢檢查。綜合性隱患患排查是是指以保保障

26、安全全生產(chǎn)為為目的，以以安全責(zé)責(zé)任制、各各項專業(yè)業(yè)管理制制度和安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度落實實情況為為重點，各各有關(guān)專專業(yè)和部部門共同同參與的的全面排排查；專業(yè)或?qū)ｍ楉楇[患排排查主要要是指：對工藝、設(shè)設(shè)備、電電氣、建建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)、消防防與公輔輔等分別別進行的的專業(yè)排排查；根據(jù)行業(yè)特特點對生生產(chǎn)場所所、環(huán)境境、人員員、設(shè)備備設(shè)施和和所有作作業(yè)及管管理活動動進行的的專項隱隱患排查查；季節(jié)性排查查是指根根據(jù)各行行業(yè)季節(jié)節(jié)特點結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)實際情情況開展展的專項項隱患檢檢查，主主要包括括：春季以防雷雷、防火火等為重重點；夏季以防雷雷暴、防防臺風(fēng)、防防洪、防防暑降溫溫等為重重點；秋季以防雷雷暴、防防火等為為重點

27、；冬季以防火火、防爆爆、防雪雪、防滑滑等為重重點。節(jié)假日隱患患排查主主要是指指節(jié)前對對安全、保保衛(wèi)、消消防、生生產(chǎn)準(zhǔn)備備、備用用設(shè)備、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案等進行行排查，特特別對節(jié)節(jié)日期間間各級管管理人員員、檢修修隊伍的的值班安安排和安安全措施施、原輔輔料、備備品備件件、應(yīng)急急預(yù)案及及物資的的落實情情況等進進行重點點排查；專家診斷性性檢查是是指技術(shù)術(shù)力量不不足或安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)驗欠缺缺的企業(yè)業(yè)委托安安全生產(chǎn)產(chǎn)專家排排查隱患患；事故類比隱隱患排查查是對企企業(yè)內(nèi)或或同類企企業(yè)發(fā)生生事故后后的舉一一反三的的安全排排查。排查要求隱患排查應(yīng)應(yīng)做到全全面覆蓋蓋、責(zé)任任到人，定定期排查查與日常常管理相相結(jié)合，專專

28、業(yè)排查查與綜合合排查相相結(jié)合，一一般排查查與重點點排查相相結(jié)合。組織級別本公司應(yīng)根根據(jù)排查查類型結(jié)結(jié)合自身身組織架架構(gòu)確定定不同的的排查組組織級別別。排查查組織級級別一般般包括公公司級、部部門級、車車間級、班班組級，也也可結(jié)合合本單位位機構(gòu)設(shè)設(shè)置情況況對組織織級別進進行調(diào)整整。日常隱患排排查的組組織級別別為班組組級、崗崗位級；綜合性隱患患排查的的組織級級別為公公司級、車車間級；專業(yè)性隱患患排查的的組織級級別為部部門級，按按照專業(yè)業(yè)類別劃劃分；季節(jié)性隱患患排查的的組織級級別為公公司級、部部門級、車車間級；節(jié)假日隱患患排查的的組織級級別為公公司級、部部門級、車車間級。排查周期本公司根據(jù)據(jù)法律、法法

29、規(guī)要求求，結(jié)合合企業(yè)生生產(chǎn)工藝藝特點，確確定日常常、綜合合、專業(yè)業(yè)或?qū)ｍ楉?、季?jié)節(jié)、節(jié)假假日等隱隱患排查查類型的的周期。具具體包括括：日常隱患排排查周期期根據(jù)風(fēng)風(fēng)險分級級管控相相關(guān)內(nèi)容容和各企企業(yè)實際際情況確確定；綜合性隱患患排查應(yīng)應(yīng)由公司司級至少少每季度度組織一一次；基基層單位位（車間間）結(jié)合合崗位責(zé)責(zé)任制排排查，至至少每月月組織一一次；專業(yè)或?qū)ｍ楉楇[患排排查應(yīng)由由工藝、設(shè)設(shè)備、電電氣等專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員或或相關(guān)部部門至少少每半年年組織一一次；季節(jié)性隱患患排查應(yīng)應(yīng)根據(jù)季季節(jié)性特特點及本本單位的的生產(chǎn)實實際，至至少每季季度開展展一次；節(jié)假日隱患患排查應(yīng)應(yīng)在重大大活動及及節(jié)假日日前進行行一次隱隱患

30、排查查。當(dāng)發(fā)生以下下情形之之一，工工貿(mào)企業(yè)業(yè)應(yīng)及時時組織進進行相關(guān)關(guān)專項隱隱患排查查：頒布實施有有關(guān)新的的法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范或原有有適用法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范重重新修訂訂的；組織機構(gòu)和和人員發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整的的；裝置工藝、設(shè)設(shè)備、電電氣、公公用工程程或操作作參數(shù)發(fā)發(fā)生重大大改變的的；外部安全生生產(chǎn)環(huán)境境發(fā)生重重大變化化；發(fā)生事故或或?qū)κ鹿使?、事件件有新的的認識；氣候條件發(fā)發(fā)生大的的變化或或預(yù)報可可能發(fā)生生重大自自然災(zāi)害害。確定排查項項目實施隱患排排查前，應(yīng)應(yīng)根據(jù)排排查類型型、組織織級別及及排查周周期，在在排查項項目清單單中確定定具體排排查項目目，結(jié)合合工貿(mào)貿(mào)行業(yè)較較大危險險因素辨辨識與

31、防防范指導(dǎo)導(dǎo)手冊（2016版）等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。排查結(jié)果記記錄各相關(guān)層級級的組織織部門和和單位對對照確定定的隱患患排查表表進行隱隱患排查查并記錄錄，生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場類類隱患宜宜保留影影像記錄錄。隱患治理隱患治理要要求隱患治理實實行分級級治理、分分類實施施的原則則。主要要包括崗崗位糾正正、班組組治理、車車間治理理、部門門治理、公公司治理理等。隱隱患治理理應(yīng)做到到方法科科學(xué)、資資金到位位、治理理及時有有效、責(zé)責(zé)任到人人、按時時完成。能能立即整整改的隱隱患必須須立即整整改，無無法立即即整改的的隱患，治治理前要要研究制制定防范范措

32、施，落落實監(jiān)控控責(zé)任，防防止隱患患發(fā)展為為事故。保保證整改改措施、責(zé)責(zé)任、資資金、時時限和預(yù)預(yù)案“五五到位”。隱患治理流流程隱患治理流流程包括括：通報隱患信信息。隱隱患排查查結(jié)束后后，將隱隱患名稱稱、存在在位置、不不符合狀狀況、隱隱患等級級、治理理期限及及治理建建議等信信息向從從業(yè)人員員進行通通報，通通報方式式根據(jù)企企業(yè)實際際情況確確定；下發(fā)隱患整整改通知知。對于于當(dāng)場不不能立即即整改的的，由隱隱患排查查組織部部門下達達隱患整整改通知知，按照照管控層層級下發(fā)發(fā)至隱患患所在位位置責(zé)任任部門或或者責(zé)任任人員進進行整改改。對于于日常排排查出的的隱患，班班組及崗崗位應(yīng)立立即整改改，不能能立即整整改或者

33、者超出整整改能力力范圍的的按照程程序上報報，由上上級責(zé)任任部門下下發(fā)隱患患整改通通知。隱隱患整改改通知內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包含隱患患描述、隱隱患等級級、建議議整改措措施、治治理責(zé)任任單位和和主要責(zé)責(zé)任人、治治理期限限等內(nèi)容容；實施隱患治治理。隱隱患存在在單位在在實施隱隱患治理理前應(yīng)當(dāng)當(dāng)對隱患患存在的的原因進進行分析析，參考考治理建建議制定定可靠的的治理措措施和應(yīng)應(yīng)急措施施或預(yù)案案，估算算整改資資金并按按規(guī)定時時限落實實整改；治理情況反反饋。隱隱患存在在單位在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)將治理理完成情情況反饋饋至隱患患整改通通知下發(fā)發(fā)部門驗驗收，未未能及時時整改完完成的應(yīng)應(yīng)說明原原因與整整改通知知制發(fā)部部門協(xié)同同解

34、決；驗收。按照照“誰排查查誰驗收收“的原原則，隱隱患排查查組織部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)對隱患患整改效效果組織織驗收并并出具驗驗收意見見。一般隱患治治理由公司業(yè)各各級（公公司、部部門、車車間、班班組等）負負責(zé)人或或者有關(guān)關(guān)人員負負責(zé)組織織整改。能能夠立即即整改的的隱患應(yīng)應(yīng)立即組組織整改改，整改改情況要要安排專專人進行行確認；難以立立即排除除的應(yīng)及及時進行行分析，制制定整改改措施并并限期整整改。重大隱患治治理隱患評估經(jīng)判定屬于于重大事事故隱患患的，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時組組織評估估，并編編制事故故隱患評評估報告告書。評評估報告告書應(yīng)包包括隱患患的類別別、影響響范圍和和風(fēng)險程程度以及及對事故故隱患的的監(jiān)控措措施、治治

35、理方式式、治理理期限的的建議等等內(nèi)容。治理方案公司根據(jù)評評估報告告書制定定重大事事故隱患患治理方方案,并將治治理方案案報告給給當(dāng)?shù)乜h縣（市、區(qū)區(qū)）人民民政府負負有安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理職責(zé)的的部門。治治理方案案應(yīng)當(dāng)包包括下列列主要內(nèi)內(nèi)容：治理的目標(biāo)標(biāo)和任務(wù)務(wù)；采取的方法法和措施施；經(jīng)費和物資資的落實實；負責(zé)治理的的機構(gòu)和和人員；治理的時限限和要求求；防止整改期期間發(fā)生生事故的的安全措措施。公司按照隱隱患整改改通知和和治理方方案對重重大事故故隱患進進行治理理，治理理資金從從安全費費用支出出，治理理時,應(yīng)當(dāng)采采取嚴(yán)密密的防范范、監(jiān)控控措施,防止事事故發(fā)生生。重大大事故隱隱患治理理前或者者治理過過程

36、中,無法保保證生產(chǎn)產(chǎn)安全的的,工貿(mào)企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)暫時停停產(chǎn)、停停業(yè)或者者停止使使用。隱患治理驗驗收隱患治理完完成后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)隱隱患級別別組織相相關(guān)人員員對治理理情況進進行驗收收并出具具驗收意意見，實實現(xiàn)閉環(huán)環(huán)管理，并并建立隱隱患排查查治理臺臺賬，參參見附錄錄C、附錄錄D。重大事故隱隱患治理理工作結(jié)結(jié)束后，企企業(yè)應(yīng)組組織對治治理情況況進行復(fù)復(fù)查評估估，并將將治理結(jié)結(jié)果向當(dāng)當(dāng)?shù)乜h（市市、區(qū)）人人民政府府負有安安全生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督管管理職責(zé)責(zé)的部門門報告。文件管理公司在隱患患排查治治理體系系策劃、實實施及持持續(xù)改進進過程中中，應(yīng)完完整保存存體現(xiàn)隱隱患排查查全過程程的記錄錄資料，并并分類建建檔管理理。至少少應(yīng)

37、包括括：隱患排查治治理制度度；隱患排查治治理臺賬賬；隱患排查項項目清單單等內(nèi)容容的文件件成果。重大事故隱隱患排查查、評估估報告，治治理方案案、整改改驗收等等應(yīng)保留留紙質(zhì)記記錄，單單獨建檔檔管理。隱患排查治治理效果果通過隱患排排查治理理體系的的建設(shè)，企企業(yè)應(yīng)至至少在以以下方面面有所改改進：風(fēng)險控控制措施施全面持持續(xù)有效效；風(fēng)險管管控能力力得到加加強和提提升；隱患排排查治理理制度進進一步完完善；各級排排查責(zé)任任得到進進一步落落實；員工隱隱患排查查水平進進一步提提高；對隱患患頻率較較高的風(fēng)風(fēng)險重新新進行評評價、分分級，并并制定完完善控制制措施；生產(chǎn)安安全事故故明顯減減少；職業(yè)健健康管理理水平進進一步

38、提提升。同時應(yīng)包括括：建立事故隱隱患排查查治理組組織機構(gòu)構(gòu)，健全全事故隱隱患排查查制度，落落實隱患患排查治治理責(zé)任任；依據(jù)有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)程要求求結(jié)合企企業(yè)各類類風(fēng)險點點的管控控措施編編制完整整的隱患患排查項項目清單單；制定完整的的可執(zhí)行行的排查查計劃并并有效落落實，形形成完整整的體現(xiàn)現(xiàn)隱患排排查全過過程的記記錄資料料；隱患治理及及時，保保證整改改措施、資資金、時時限、責(zé)責(zé)任、預(yù)預(yù)案“五五到位”，實實現(xiàn)閉環(huán)環(huán)管理；重大事故隱隱患編制制評估報報告書及及治理方方案并實實施治理理，治理理方案和和治理結(jié)結(jié)果按規(guī)規(guī)定上報報當(dāng)?shù)乜h（市市、區(qū)）人人民政府府負有安安全生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督管管理職責(zé)責(zé)的

39、部門門。持續(xù)改進9.1 評評審適時和定期期對隱患患排查治治理體系系運行情情況進行行評審，以以確保其其持續(xù)適適宜性、充充分性和和有效性性。評審審應(yīng)包括括體系改改進的可可能性和和對體系系進行修修改的需需求。評評審每年年應(yīng)不少少于一次次，當(dāng)發(fā)發(fā)生更新新時應(yīng)及及時組織織評審。應(yīng)應(yīng)保存評評審記錄錄。9.2 更更新主動根據(jù)以以下情況況對隱患患排查治治理體系系的影響響，及時時更新隱隱患排查查治理的的范圍、隱隱患等級級和類別別、隱患患信息等等內(nèi)容，主主要包括括：法律法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程程變化或或更新；政府規(guī)規(guī)范性文文件提出出新要求求；企業(yè)組組織機構(gòu)構(gòu)及安全全管理機機制發(fā)生生變化；企業(yè)生生產(chǎn)工藝藝發(fā)生變變化、設(shè)設(shè)備設(shè)施施增減、使使用原輔輔材料變變化等；企業(yè)自自身提出出更高要要求；事故事事件、緊緊急情況況或應(yīng)急急預(yù)案演演練結(jié)果果反饋的的需求；其它情情形出現(xiàn)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進進行評審審。9.3 溝溝通建立不同職職能和層層級間的的內(nèi)部溝溝通和用用于與相相關(guān)方的的外部溝溝通機制制，及時時有效傳傳遞隱患患信息，提提高隱患患排查治治理的效效果和效效率。主動識別內(nèi)內(nèi)部各級級人員隱隱患排查查治理相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)需求，并并納入企企業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)計劃，組組織相關(guān)關(guān)培訓(xùn)。不斷增強從從業(yè)人員員的安全全意識和和能力，使使其熟悉