奉公路遠(yuǎn)航路-道路改建工程預(yù)審情況

1、資料預(yù)審情況及審核方案工程名稱(chēng)：川南奉公路（遠(yuǎn)航路-聞居路）道路改建工程代甲方單位：上海浦東工程建設(shè)管理有限公司監(jiān)理單位：上海大通工程監(jiān)理有限公司施工單位：上海浦東川沙建筑工程有限公司等基本建設(shè)程序資料送審情況：該項(xiàng)目送審資料反應(yīng)基本建設(shè)程序、招標(biāo)投標(biāo)、承發(fā)包管理合法、有效；施工合同的簽訂遵循招投標(biāo)原則，資料需要完善如下：送審書(shū)面匯總結(jié)算書(shū)及電子版；該項(xiàng)目合同工期360日歷天（2011年3月30日至2012年3月23日），實(shí)際施工時(shí)間2012年8月1日至2013年12月1日，共計(jì)488日歷天，需完善延期開(kāi)工及工程延期說(shuō)明；送審金額核對(duì)情況該項(xiàng)目送審6669.5492萬(wàn)元，其中建安投資6123.

2、5214萬(wàn)元，待攤投資546.0278萬(wàn)元。三、審計(jì)實(shí)施方案及審計(jì)時(shí)間方案1、項(xiàng)目小組人員配備 組長(zhǎng) 王長(zhǎng)進(jìn) 造價(jià)師 市政組員 郭鳳雷 造價(jià)師 市政專(zhuān)業(yè)組員 胡大龍 造價(jià)師 安裝專(zhuān)業(yè)2、審計(jì)方案：工程建設(shè)管理行為情況進(jìn)行審計(jì) 1）執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)情況，重點(diǎn)關(guān)注基本建設(shè)程序、招標(biāo)投標(biāo)、承發(fā)包管理、建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)制度以及環(huán)境影響評(píng)價(jià)規(guī)定等執(zhí)行情況。審查項(xiàng)目的投資立項(xiàng)決策程序是否規(guī)范、有效、科學(xué)。審查項(xiàng)目建設(shè)是否按基建程序進(jìn)行。政府采購(gòu)手續(xù)是否履行，招投標(biāo)程序是否合法、有效，施工合同的簽訂是否遵循招投標(biāo)原則，關(guān)注補(bǔ)充協(xié)議訂立的真實(shí)性和合法性。2）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)部管理情況，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目招投標(biāo)及承發(fā)包管理、

3、工程質(zhì)量管理、合同管理、工程實(shí)施進(jìn)度管理等內(nèi)部管理制度的建立和執(zhí)行情況。審查建設(shè)單位是否嚴(yán)格按照規(guī)范及合同約定對(duì)工程進(jìn)行管理，審查現(xiàn)場(chǎng)管理制度是否健全，有無(wú)違法分包、層層轉(zhuǎn)包行為，監(jiān)理部門(mén)是否認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，工程竣工驗(yàn)收資料是否完備等。審查建設(shè)單位的決算資料是否齊全、真實(shí)、合規(guī)。概算執(zhí)行情況審計(jì) 審查項(xiàng)目建設(shè)是否嚴(yán)格按批準(zhǔn)的概算內(nèi)容執(zhí)行；有無(wú)擅自改變建設(shè)內(nèi)容、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。有無(wú)超概算情況及原因分析。建安投資審計(jì) 經(jīng)審計(jì)的實(shí)際完成投資額中，應(yīng)不包括擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)、概算外項(xiàng)目等主觀因素引起的需報(bào)批的超概算投資。審查工程竣工圖是否與實(shí)物相符；依據(jù)竣工圖紙、工程量計(jì)算規(guī)則，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘查，審查工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確；綜合單價(jià)套用、變更價(jià)格、各項(xiàng)取費(fèi)是否準(zhǔn)確。審查設(shè)計(jì)變更和洽商記錄，分析發(fā)生的原因和執(zhí)行情況，是否按合同約定進(jìn)行計(jì)價(jià)。審查主要材料（含甲供材料）是否經(jīng)過(guò)招投標(biāo)確定或具有競(jìng)爭(zhēng)性，關(guān)注暫定單價(jià)材料的調(diào)整是否執(zhí)行合同文件的約定。做好審價(jià)中記錄工作，遇過(guò)程問(wèn)題，及時(shí)與主審溝通。凡報(bào)告及底稿中反映的問(wèn)題，及時(shí)取得書(shū)面審計(jì)證據(jù)，在送報(bào)告時(shí)將審計(jì)證據(jù)送至審計(jì)局。3、審核時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排 3.18日踏勘現(xiàn)場(chǎng)，4.20日前