內(nèi)審檢查表人力資源部

1、內(nèi)審檢查表表 格 編 號(hào) ： MIC-QR-002-05版 次 ： A/0NO：部門：人力資源部文 件名 稱 ： MIC-COP-002-01 MIC-COP-002-02 MIC-COP-003-01 MIC-COP-006-0111 MIC-COP-008-01 MIC-COP-008-03 MIC-COP-009-02 MIC-COP-012-02 MIC-COP-012-3 MIC-COP-012-08標(biāo)準(zhǔn)條款：4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/8.4/8.5審核成員：王濤、楊海威審核日期：2011-01-22判定序檢查內(nèi)容檢查記錄合觀號(hào)不合格察格項(xiàng)本部門文件是否為受控文件，

2、有無(wú)受控印章，有無(wú)破損、涂改、丟失 ? 遇到文件需手寫更改時(shí)怎樣處理？檢程序文件都有加受控查所有文件的電子文件是否印章進(jìn)行受控, 文件1齊全？是否有作備份？計(jì)算未發(fā)生破損、涂改、機(jī)是否設(shè)定有密碼和裝防病丟失毒軟件？外來(lái)文件如何受控？檢查文件一覽表是否完整？A：本部門有哪些記錄， 并檢人事資料管理記錄，人事2記錄永久保存，質(zhì)量記查是否完整，有無(wú)按期銷毀錄表格匯總記錄完整過期記錄？B：有無(wú)確定記錄保存期？C：檢查質(zhì)量記錄表格匯總是否記錄完整？是否確定了本部架構(gòu)及職責(zé)3分工？1. 本部有確定組織架構(gòu) 及職責(zé)分工，本部門分為經(jīng)理、行政前臺(tái)、人事三大部分，并建立部門組織架構(gòu)分工明確A：新員工進(jìn)廠前必須先

3、閱讀工廠規(guī)章制度B: 有制定年度培訓(xùn)計(jì)劃A：?jiǎn)T工入廠時(shí)是否進(jìn)行了相關(guān)的廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)（抽查記錄）？B：有無(wú)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃表？C：廠內(nèi)特殊崗位 （電工、儀廠內(nèi)暫未設(shè)立電工、儀校員、內(nèi)審員等特殊崗位校員、內(nèi)審員）是否有資格D：新員工不可以直接證書？D：新員工是否可以直接上 上崗，須先進(jìn)行培訓(xùn)，崗，有無(wú)培訓(xùn)記錄？培訓(xùn)記錄不全E：做滿三個(gè)月的員工是否經(jīng)過考核（有無(wú)考核記錄），不 E 做滿三個(gè)月員工應(yīng)合格者怎樣處理？F：在職員工有無(wú)按培訓(xùn)計(jì)劃 經(jīng)過考核，并記錄，要求進(jìn)行培訓(xùn)？合格者予以轉(zhuǎn)正，不合格者予以辭退G:在職員工有按照計(jì)劃要求進(jìn)行培訓(xùn)對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)有無(wú)按5時(shí)統(tǒng)計(jì)？當(dāng)本部門工作未達(dá)成目的或工作嚴(yán)

4、重失誤時(shí)有無(wú)采取相應(yīng)的糾正措施？在推行 ISO14001 中本公司員工實(shí)施或參與哪些環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防？在推行 ISO14001 中本公司員工實(shí)施或參與了哪些環(huán)境方面的培訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)記錄8（查培訓(xùn)記錄與年度培訓(xùn)計(jì)劃）對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的員工如何展開培訓(xùn)？涉及到法規(guī)和其它要求符合9情況如何？每月對(duì)本部門的銷售量及銷信額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析成功與不足之處，并擬定下月的計(jì)劃工作未達(dá)成目的或工作失誤時(shí)均有采取糾正預(yù)防措施，并要求立即改善節(jié)約水、電、氣等能源，降低消耗，廢棄物進(jìn)行可回收與不可回收及危害物分類管理出現(xiàn)緊急情況按照緊急情況處理程序作業(yè)，本部門所有人員都有參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)我們每年都會(huì)進(jìn)

5、行法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)ISO14001不做培訓(xùn)若有不符合原因是什么？如何改善？本公司的活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響如何管控？1、化學(xué)品的使用和儲(chǔ)存如何管控？（查現(xiàn)場(chǎng)）2、廢棄物標(biāo)識(shí)和回收情況（查現(xiàn)場(chǎng)）3、危險(xiǎn)廢棄物有無(wú)分類擺放？4、節(jié)能降耗情況在環(huán)境管理方案有哪些記11錄？（如點(diǎn)檢表、檢查表等）公司在環(huán)境治理方面做了哪些項(xiàng)目？達(dá)成情況如何？查檢測(cè)報(bào)告環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)如何實(shí)施？13（委外檢測(cè)的周期）價(jià)，并對(duì)不符合法律法規(guī)的項(xiàng)目進(jìn)行改善排水、排澇、水土保持、水質(zhì)保護(hù)、大氣保護(hù)噪音防治、人群健康保護(hù)等各種環(huán)保措施，都能達(dá)到很好效果。污染源的監(jiān)測(cè)和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)， 以確定環(huán)境質(zhì)量及污染源狀況，評(píng)價(jià)控制措施的效果、衡

6、量 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況和環(huán)境保護(hù)工作的進(jìn)展。工作未達(dá)成目的或工當(dāng)本部門工作未達(dá)成目的或作失誤時(shí)均有采取糾14工作業(yè)重失誤時(shí)有無(wú)采取相正預(yù)防措施，并要求應(yīng)的糾正預(yù)防措？立即改善從體系策劃?rùn)z查的結(jié)果看，是滿足我公司質(zhì)量目標(biāo)和 4.1 的要求本部門環(huán)境因素有化學(xué)品泄漏、水電浪本部門有哪些環(huán)境因素？是費(fèi)、辦公用品浪費(fèi)、否有遺漏的環(huán)境因素？哪些15生活垃圾處理，化學(xué)是重大環(huán)境因素？重大環(huán)境品泄漏為重大環(huán)境因因素根據(jù)什么方法來(lái)評(píng)估？素，化學(xué)品泄漏限制指標(biāo)為0，本部門安公司規(guī)章制度及6S查檢表監(jiān)督保證工廠目標(biāo) / 指標(biāo)的正確規(guī)范實(shí)施和達(dá)成。一年一次檢測(cè)，符合國(guó)家規(guī)定要求化學(xué)品泄漏限制指標(biāo)為 0，本部門安公司重

7、大環(huán)境因素有無(wú)制定指規(guī)章制度及 6S 查檢16標(biāo)？本部門如何保證工廠目表監(jiān)督保證工廠目標(biāo)標(biāo)/ 指標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成？查/ 指標(biāo)的正確規(guī)范實(shí)管理方案及實(shí)施情況施和達(dá)成。一年一次檢測(cè)，符合國(guó)家規(guī)定要求在推行 ISO14001 中本部門員工實(shí)施或參與了哪些環(huán)境17方面的培訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到表（查培訓(xùn)記錄與年度培訓(xùn)計(jì)及相關(guān)記錄劃）對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的員工如何展開培訓(xùn)？查近幾個(gè)月來(lái)公司水、電、節(jié)約用電、將辦公垃18油、紙類等資源統(tǒng)計(jì)及用量圾按照可回收和不可情況回收分類處置19若出現(xiàn)緊急情況（如火災(zāi)、出現(xiàn)緊急情況按照緊爆炸等）本部門如何應(yīng)對(duì)？ 急情況處理程序作有無(wú)參加消防演習(xí)和化學(xué)品 業(yè)，本部門所有人員泄漏演習(xí)？都有參加消防演習(xí)和化學(xué)品泄漏演習(xí)公司對(duì)環(huán)境治理有建造無(wú)塵車間，給車間從哪些方面在本部門實(shí)施環(huán)20及辦公室加裝空調(diào)，境保護(hù)和污染預(yù)防？及排風(fēng)系統(tǒng)，檢測(cè)報(bào)告 符合要求一旦有生產(chǎn)或存在對(duì)環(huán)境方面有不良后果在環(huán)境信息方面怎樣與其他的情況，生產(chǎn)會(huì)在第21部門溝通和交流？一時(shí)間將情況反映到對(duì)本廠環(huán)境影響是否了解？人力資源，并提出書面的改善申