XXXX年績效管理方案

1、2011年績效管理方案第一章 目的一、圍繞公司戰(zhàn)略目標，通過績效計劃、績效實施與指導、績效評估與結(jié)果應用三大環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對全公司各部門、各類員工工作績效的客觀衡量，及時監(jiān)督、有效指導、科學獎懲，從而達成公司預算，推動公司發(fā)展和員工發(fā)展；二、獎優(yōu)罰罰劣，有有效指導導、培養(yǎng)養(yǎng)和激勵勵員工，提提高員工工的工作作能力和和專業(yè)水水平，重重在改進進、提升升員工工工作績效效；三、促進各各級管理理者之間間、管理理者和員員工之間間的溝通通、協(xié)調(diào)調(diào)，增強強企業(yè)的的凝聚力力，樹立立較強的的團隊意意識。第二章 原則四、公司績績效與部部門績效效、個人人績效相相結(jié)合；五、涵蓋全全員，同同時區(qū)分分層級、區(qū)區(qū)分崗位位重要性性；

2、六、公平、公公正、公公開；七、績效評評估結(jié)果果與獎懲懲掛鉤。第三章 時間范范圍2011年年1月11日20111年112月331日第四章 績效效分類與與對象八、部門績績效（一）關鍵鍵部門：1、企業(yè)發(fā)發(fā)展總部部：拓展展部；2、采購總總部：采采購部、配配送中心心；3、營運總總部：深深圳A、深深圳B、廣廣州A、廣廣州B、惠惠州、佛佛山六區(qū)區(qū)及各門門店；4、KA總總部：KKA渠道道、傳統(tǒng)統(tǒng)渠道西西南、華華中兩區(qū)區(qū)及各門門店?？冃?nèi)容：KPII達成率率（二）非關關鍵部門門1、人事行行政總部部；2、財務總總部；3、信息總總部；4、企業(yè)發(fā)發(fā)展總部部：工程程部。績效內(nèi)容：工作目目標、工工作評估估九、個人績績效（

3、一）關鍵鍵部門關關鍵崗位位：1、企業(yè)發(fā)發(fā)展總部部：拓展展總經(jīng)理理、拓展展經(jīng)理；2、采購總總部：采采購總經(jīng)經(jīng)理/副副總、總總經(jīng)理助助理、品品類經(jīng)理理、支持持經(jīng)理、配配送經(jīng)理理；3、營運總總部：營營運總監(jiān)監(jiān)、區(qū)域域經(jīng)理、店店長；4、KA總總部：KKA總監(jiān)監(jiān)、KAA副總經(jīng)經(jīng)理、區(qū)區(qū)域經(jīng)理理、店長長。（二）非關關鍵部門門：行政副總/總監(jiān)、財財務總監(jiān)監(jiān)/經(jīng)理理以及其其他人員員。第五章 績效評評估方式式序號崗位（各核核心業(yè)務務單位第第一負責責人）評估人內(nèi)容周期流程方法1企業(yè)發(fā)展總總經(jīng)理直接上級KPI達成成率季度考核，季季度結(jié)果果應用1、計劃2、執(zhí)行與與指導3、評估4、結(jié)果運運用2采購總經(jīng)理理3營運總監(jiān)4K

4、A總監(jiān)序號崗位（各核核心業(yè)務務單位其其他負責責人）評估人內(nèi)容周期流程方法1拓展經(jīng)理直接上級1、KPII達成率率2、工作態(tài)態(tài)度評估估3、工作技技能評估估工作態(tài)度月月考核，工工作季度度評估1、計劃2、執(zhí)行與與指導3、評估4、結(jié)果運運用2采購支持經(jīng)經(jīng)理品類經(jīng)理配送經(jīng)理3區(qū)域經(jīng)理、店店長4KA經(jīng)理序號崗位評估人內(nèi)容周期流程方法1行政總監(jiān)財務總經(jīng)理理直接上級工作目標月考核季度應用1、計劃2、執(zhí)行與與指導3、評估4、結(jié)果運運用2部門負責人人直接上級工作目標態(tài)度評估能力評估月考核季度評估3門店員工直接上級區(qū)域經(jīng)理人事行政部部門店KPII達成態(tài)度月評估估技能評估季度評估4其他員工直接上級工作目標態(tài)度評估能力評

5、估月考核季度評估第六章 制定績績效計劃劃十、關鍵部部門及關關鍵崗位位（一）公司司財務部部按照公公司要求求，于220100年122月299日前下下發(fā)20011年年度各經(jīng)經(jīng)營單位位KPII指標；（二）各相相關部門門根據(jù)下下發(fā)經(jīng)營營指標，層層層分解解，并以以書面形形式下發(fā)發(fā)到下一一層級部部門；考考核雙方方簽字確確認；同同時將分分解報表表上報財財務總部部，抄送送人事行行政總部部。20011年年3月223日以以前完成成。十一、非關關鍵部門門各崗位位（一）根據(jù)據(jù)公司年年度預算算，制定定月度、季季度、年年度工作作計劃，確確定工作作目標；（二）每月月28日日上報下下月工作作計劃，11日上報報上月工工作總結(jié)結(jié)到

6、人事事行政總總部。第七章 績效執(zhí)執(zhí)行與指指導十二、計劃劃跟進與與調(diào)整（一）在計計劃執(zhí)行行過程中中，如出出現(xiàn)重大大計劃調(diào)調(diào)整，部部門負責責人與上上級主管管應及時時確認計計劃的更更改，并并重新調(diào)調(diào)整行動動計劃。KPI指標標完成情情況反饋饋：1、公司層層面：通過月度經(jīng)經(jīng)營分析析會議，每每月回顧顧一次各各部門達達成情況況，并據(jù)據(jù)此調(diào)整整次月指指標，如如上月未未完成則則須在下下月補足足。2、部門層層面：每月部門內(nèi)內(nèi)對本部部門績效效計劃的的完成情情況進行行檢查、回回顧和改改進。3、個人層層面：每季度評估估雙方對對于被評評估者個個人工作作業(yè)績、工工作態(tài)度度、工作作能力等等方面進進行交流流、回顧顧和改進進。

7、第八章 績效評評估與結(jié)結(jié)果運用用十三、績效效計算基基本公式式（一）參加加績效管管理人員員的收入入=基本本工資（工工資總額額的900%）+績效工工資（工工資總額額的100%）+獎勵工工資（二）獎勵勵工資總總額：=（當期期季度利利潤總額額-預算算利潤）*30%（三）各部部門獎勵勵工資=參與分分配部門門/參加加分配總總部門*獎勵工工資總額額（四）KPPI達成成率=達達成權重重/總權權重其中：達成成權重= KPPI達成成率1XX權重11+ KKPI達達成率22X權重重2+ KKPI達達成率nnX權重重n總權重=權權重1+權重22+權重重n十四、獎勵勵工資發(fā)發(fā)放（一）前提提：公司司當期季季度利潤潤總額達

8、達成并超超出預算算（二）按部部門分配配-強調(diào)部部門的整整體協(xié)作作，分為為關鍵業(yè)業(yè)務部門門（企業(yè)業(yè)發(fā)展、采采購、營營運、KKA）和和非關鍵鍵業(yè)務部部門，關關鍵業(yè)務務部門按按照部門門計算KKPI，并并將獎勵勵工資總總額的880%按按照部門門KPII完成情情況分配配獎勵工工資。非非關鍵部部門（行行政、財財務）部部門按照照工作目目標完成成情況分分配獎勵勵工資總總額的220%。（三）以上上崗位只只有所負負責的整整體指標標都完成成，才能能獲得獎獎勵工資資；部分分完成但但整體指指標未完完成的，不不能獲得得獎勵工工資。（四）部門門內(nèi)部具具體獎勵勵工資的的再分配配，由各各部門的的第一負負責人統(tǒng)統(tǒng)籌，包包括企業(yè)業(yè)

9、發(fā)展總總經(jīng)理、營營運總監(jiān)監(jiān)、采購購總經(jīng)理理、KAA總監(jiān)、行行政總監(jiān)監(jiān)、財務務總經(jīng)理理。（五）統(tǒng)籌籌人依據(jù)據(jù)部門的的獎勵工工資基數(shù)數(shù)，并根根據(jù)該部部門具體體KPII 達成成情況對對部門內(nèi)內(nèi)相關人人員獎勵勵工資的的再分配配進行調(diào)調(diào)整，具具體分配配清單需需上報公公司審批批。十五、績效效結(jié)果運運用（一）關鍵鍵部門、關關鍵崗位位1、如果部部門季度度整體KKPI1000%，發(fā)發(fā)放季度度績效工工資，滿滿足大前前提條件件，各部部門可以以獲得本本部門獎獎勵工資資；2、如果部部門季度度整體KKPI901000%，發(fā)發(fā)放評估估對象季季度績效效工資；3、如果部部門季度度整體KKPI90%，扣發(fā)發(fā)評估對對象當季季度績效

10、效工資。（二）非關關鍵部門門、崗位位1、如果公公司整體體利潤達達成預算算1000%，發(fā)發(fā)放季度度績效工工資，滿滿足大前前提條件件，各部部門可以以獲得本本部門獎獎勵工資資；2、如果部部門季度度整體KKPI901000%，發(fā)發(fā)放評估估對象季季度績效效工資；3、如果部部門季度度整體KKPI90%，扣發(fā)發(fā)評估對對象當季季度績效效工資。（三）其他他運用：l 晉級1、所有崗崗位晉級級均根據(jù)據(jù)工作業(yè)業(yè)績評估估、態(tài)度度、能力力的綜合合排名來來確定資資格晉升升/降級級；2、營運部部、KAA部所屬屬員工每每半年考考評一次次，根據(jù)據(jù)考評成成績晉升升/降級級一次；其余部部門所屬屬員工每每年考評評一次，根根據(jù)考評評成績

11、晉晉升/降降級一次次；3、晉升/降職的的具體方方案另行行規(guī)定。l 技能提提高和崗崗位輪換換公司將根據(jù)據(jù)績效評評估結(jié)果果，結(jié)合合其他考考核，發(fā)發(fā)掘出績績效突出出、素質(zhì)質(zhì)好、有有學習和和創(chuàng)新能能力的優(yōu)優(yōu)秀管理理人員和和員工，通通過崗位位輪換、特特殊培訓訓等方式式，從素素質(zhì)和能能力上進進行全面面培養(yǎng)，在在公司各各管理層層級調(diào)整整補充人人員時，優(yōu)優(yōu)先予以以提拔重重用。l 提供培培訓機會會1、對KPPI達成成率1000%且全全公司整整體排名名第一的的部門，公公司將提提供培訓訓基金，給給該部門門績效出出色/優(yōu)優(yōu)秀的員員工參加加專業(yè)培培訓，提提升專業(yè)業(yè)技能；2、對年度度績效出出色/優(yōu)優(yōu)秀的員員工，公公司優(yōu)先

12、先安排外外派專業(yè)業(yè)培訓和和管理提提高培訓訓。l 獎勵1、公司設設立的其其他獎勵勵方式包包括：銷售獎：凡凡參加績績效考核核的門店店銷售達達成1000后后，根據(jù)據(jù)超出部部分銷售售額的11發(fā)放放銷售獎獎。因為為銷售而而增加編編制外臨臨時人員員的門店店，扣除除臨時人人員工資資后的銷銷售額超超過預算算1000，才才能按超超出的銷銷售額的的1提提取獎金金。2、公司將將根據(jù)不不同類型型人員、不不同地點點時間以以及員工工不同的的獎勵需需求選擇擇不同的的獎勵方方式、具具體的時時間、得得獎類型型等，以以達到真真正、具具體、及及時的激激勵；2、具體辦辦法另出出。第九章 績效管管理實施施說明十六、各部部門（一）應嚴嚴

13、格按照照本方案案執(zhí)行，各各級評估估人必須須做到客客觀、公公正，認認真負責責，確保?？冃Ч芄芾淼挠杏行嵤┦唬ǘ┲苯咏由霞壓秃蛦T工作作為評估估雙方，應應就員工工個人績績效計劃劃完成情情況進行行詳細面面談，面面談中確確定員工工各項指指標的績績效得分分，加權權計算個個人績效效得分。對對于雙方方產(chǎn)生分分歧的部部分應盡盡量進行行溝通，力力求達成成一致意意見，同同時在相相關績效效評估表表格上簽簽字確認認。如仍仍有分歧歧，由直直接上級級的上級級進行溝溝通，確確認最終終績效得得分，并并在相關關績效評評估表格格上簽字字確認。十七、人事事行政部部（一）負責責各項績績效評估估量表的的制作、發(fā)發(fā)放、回回收、結(jié)結(jié)果

14、運用用、獎懲懲報批、申申訴接待待等；（二）對于于整個績績效管理理各個環(huán)環(huán)節(jié)過程程中包括括評估過過程、得得分等，員員工如有有意見建建議，可可向人事事行政部部投訴反反饋。十八、財務務部負責關鍵部部門、關關鍵崗位位KPII達成率率計算。十九、信息息部負責其他相相關考核核數(shù)據(jù)的的數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計工作作。第十章 員工崗崗位變動動的績效效評估二十、原則則上盡量量避免關關鍵崗位位人員在在季度內(nèi)內(nèi)的崗位位調(diào)整；二十一、員員工在季季度內(nèi)工工作崗位位發(fā)生變變動時，對對該季度度的績效效評估原原則上以以員工該該季度大大部分工工作時期期所在崗崗位為主主；二十二、若若新崗位位調(diào)整并并更新了了績效計計劃，則則以新的的績效計計劃內(nèi)

15、容容進行評評估。第十一章 實施施流程及及時間安安排：二十三、企企業(yè)發(fā)展展總經(jīng)理理、采購購總經(jīng)理理、營運運總監(jiān)、KKA總監(jiān)監(jiān)（一）根據(jù)據(jù)公司下下達的經(jīng)經(jīng)營目標標，層層層分解各各單位預預算目標標KPII，制定定行動計計劃、討討論確認認、落實實到人（2011年3月前）；（二）實施施績效管管理（220111年112月月）；（三）績效效評估、反反饋、溝溝通（220111年1月月20111年112月）；（四）結(jié)果果運用（2011年4月、7月、10月、2012年1月）。拓理購經(jīng)品理送區(qū)理長A（一）根據(jù)據(jù)公司下下達的經(jīng)經(jīng)營目標標，層層層分解各各單位預預算目標標KPII，制定定行動計計劃、討討論確認認、落實實到

16、人（2011年3月前）；（二）實施施績效管管理（220111年112月月）；（三）績效效評估、反反饋、溝溝通（220111年1月月20111年112月）；（四）結(jié)果果運用（ 20111年44月、77月、110月、2012年1月）。二十五、行行政總監(jiān)監(jiān)、財務務總經(jīng)理理、信息息副總經(jīng)經(jīng)理、工工程經(jīng)理理以及其其他人員員（一）根據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營目標標，制定定工作計計劃、討討論確認認、落實實到人（2011年3月前）；（二）實施施績效管管理（220111年112月月）；（三）績效效評估、反反饋、溝溝通（220111年1月月12月月）；（四）結(jié)果果運用（ 20111年44月、77月、110月、2012年1月）

17、。第十二章 KPPI體系系KPI整體體方案關鍵項目關鍵部門KKPI企業(yè)發(fā)展總總部采購總部營運總部KA渠道銷售額新店開店數(shù)數(shù)量100%100%新店開店質(zhì)質(zhì)量100100銷售總額80%100%100%銷售毛利毛利率100%/50%80%100%采購收入100%合同費用07新簽合合同費用用率100%100%銷售回款銷售回款及及時率100%100%經(jīng)營費用可控費用總總額100%100%部門管理庫存周轉(zhuǎn)天天數(shù)100%100%部門員工滿滿意度100%部門費用100%KPI崗位位方案部門關鍵崗位KPI權重說明企業(yè)發(fā)展總總部企業(yè)發(fā)展總總經(jīng)理新店開店數(shù)數(shù)量100%新店開店質(zhì)質(zhì)量10007新簽合合同費用用率100

18、%銷售回款及及時率100%部門員工滿滿意度100%部門費用總分增減欄欄拓展經(jīng)理/主管管轄區(qū)域/渠道新新店開店店數(shù)量100%管轄區(qū)域/渠道新新店開店店質(zhì)量100管轄區(qū)域/渠道007新簽簽合同費費用率100%銷售回款及及時率100%工程經(jīng)理新店工程完完成及時時率100%新店工程驗驗收合格格率100新店工程費費用控制制率100%采購總部采購總經(jīng)理理銷售額80%毛利率（傳傳統(tǒng)渠道道1000%，KKA渠道道50%）100%采購收入100%公司庫存周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)100%部門員工滿滿意度100%部門費用總分增減欄欄采購副總經(jīng)經(jīng)理銷售額80%毛利率（傳傳統(tǒng)渠道道1000%，KKA渠道道50%）100%采購收入1

19、00%公司庫存周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)100%品類經(jīng)理銷售額100%毛利率（傳傳統(tǒng)渠道道1000%，KKA渠道道50%）100%采購收入100%公司庫存周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)100%支持經(jīng)理訂單準確率率100公司庫存周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)100商品變價準準確率100內(nèi)部滿意度度100配送經(jīng)理配送準時率率100%配送準確率率100%庫存準確率率（數(shù)量量）100%物流配送費費控制率率100部門員工滿滿意度100%部門費用總分增減欄欄營運總部營運總監(jiān)銷售額100%毛利率（傳傳統(tǒng)渠道道）80%門店損耗控控制達成成率100%門店庫存周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)50%部門員工滿滿意度100%部門費用總分增減欄欄區(qū)域經(jīng)理區(qū)域銷售總總額100%區(qū)域所轄區(qū)域損損耗控制制達成率率100區(qū)域區(qū)域銷售毛毛利率80%區(qū)域庫存周轉(zhuǎn)天天數(shù)50區(qū)域區(qū)域員工離離職率50%區(qū)域區(qū)域門店可可控費用用總額總分增減欄欄門店店長門店銷售額額100%門店門店損耗控控制率100門店員工離職率率5