ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證資料清單-

1、 PAGE PAGE 5 / 5ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證資料清單（通用版）ISO9001技術(shù)壁壘、維護(hù)生產(chǎn)者、經(jīng)銷者、用戶和消費(fèi)者各方權(quán)益,這個(gè)認(rèn)證方不受產(chǎn)銷雙方經(jīng)濟(jì)利益支配，公證、科學(xué)。一、文件和記錄的管理辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；外來(lái)文件（記錄；文件發(fā)放記錄（各部門都要有；各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來(lái)文件（資料等；各部門質(zhì)量記錄清單；技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄；各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；二、管理評(píng)審管理評(píng)審計(jì)劃；管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；（面的材料；管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見

2、程序文件；跟蹤驗(yàn)證記錄。三、內(nèi)審方面年度內(nèi)審計(jì)劃；內(nèi)審計(jì)劃及日程安排內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書；內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；首次會(huì)議記錄；內(nèi)審檢查表（記錄；末次會(huì)議記錄；內(nèi)審報(bào)告；不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；四、銷售方面（訂單評(píng)審）顧客臺(tái)帳；帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；售后服務(wù)記錄；五、采購(gòu)方面合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料；（格，采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)；合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；六、倉(cāng)儲(chǔ)物流部原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；入、

3、出庫(kù)手續(xù)；先進(jìn)先出的管理。七、質(zhì)量部不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)；量具檢定記錄；各車間質(zhì)量記錄的完整性工具名細(xì)臺(tái)帳；（）及檢定的證書的保存；八、設(shè)備方面設(shè)備清單；檢修計(jì)劃；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄；標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)；九、生產(chǎn)方面生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳；不合格品臺(tái)賬；不合格品的處理記錄；（目標(biāo)；產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）錄；（；關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程；現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；十、產(chǎn)品交付發(fā)貨計(jì)劃；發(fā)貨清單；對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定；顧客收到貨物的記錄；十一、人事行政部崗位人員任職要求；各部門培訓(xùn)需求；年度培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批