ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證資料清單-

1、 PAGE PAGE 5 / 5ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證資料清單（通用版）ISO9001技術(shù)壁壘、維護(hù)生產(chǎn)者、經(jīng)銷者、用戶和消費者各方權(quán)益,這個認(rèn)證方不受產(chǎn)銷雙方經(jīng)濟(jì)利益支配，公證、科學(xué)。一、文件和記錄的管理辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；外來文件（記錄；文件發(fā)放記錄（各部門都要有；各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（資料等；各部門質(zhì)量記錄清單；技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄；各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；二、管理評審管理評審計劃；管理評審會議的“簽到表”；（面的材料；管理評審報告（其中的內(nèi)容見

2、程序文件；跟蹤驗證記錄。三、內(nèi)審方面年度內(nèi)審計劃；內(nèi)審計劃及日程安排內(nèi)審小組長的任命書；內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；首次會議記錄；內(nèi)審檢查表（記錄；末次會議記錄；內(nèi)審報告；不符合報告及糾正措施驗證記錄；數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；四、銷售方面（訂單評審）顧客臺帳；帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；售后服務(wù)記錄；五、采購方面合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄貨的業(yè)績評價的材料；（格，采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)；合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；六、倉儲物流部原材料、半成品、成品名細(xì)臺帳；原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；入、

3、出庫手續(xù)；先進(jìn)先出的管理。七、質(zhì)量部不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)；量具檢定記錄；各車間質(zhì)量記錄的完整性工具名細(xì)臺帳；（）及檢定的證書的保存；八、設(shè)備方面設(shè)備清單；檢修計劃；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識；九、生產(chǎn)方面生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳；不合格品臺賬；不合格品的處理記錄；（目標(biāo)；產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）錄；（；關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識；生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；十、產(chǎn)品交付發(fā)貨計劃；發(fā)貨清單；對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定；顧客收到貨物的記錄；十一、人事行政部崗位人員任職要求；各部門培訓(xùn)需求；年度培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記檢驗員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批