物資出門(mén)管理規(guī)定

1、xxxx 公司物資出門(mén)管理規(guī)定物資出門(mén)管理規(guī)定目的為加強(qiáng)對(duì)出廠物資的管理，規(guī)范公司物資出廠手續(xù)，維護(hù)公司資產(chǎn)安全，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展，特制訂本規(guī)定。適用范圍適用于所有權(quán)屬于本公司的一切物品及所有權(quán)不屬于本公司但存放于公司內(nèi)的一切物品的出門(mén)管理，公司員工及外來(lái)人員都必須遵守。各種原材料、合同產(chǎn)品、外協(xié)件、退貨物資、邊角廢料等均屬于本規(guī)定的管理范圍。出門(mén)物資分類(lèi)3.1按出門(mén)性質(zhì)分為不需返廠的物資出門(mén)和需返廠的物資出門(mén)2 大類(lèi)。3.2根據(jù)責(zé)任范圍將各種出門(mén)物資分為A-S 共 11 分類(lèi)明細(xì)及代號(hào)詳見(jiàn)附件一： 物資分類(lèi)及出門(mén)管理權(quán)限對(duì)照表基本要求4.1出門(mén)證（附件 1）是我公司物資出門(mén)的唯一憑據(jù)

2、。如無(wú)信息填寫(xiě)完整的出門(mén)證，公司范圍內(nèi)任何物資均不得放行出門(mén)。4.2因特殊原因（如節(jié)假日、公休日）無(wú)法辦理出門(mén)證但物資急于出廠時(shí)，門(mén)衛(wèi)應(yīng)先電話征詢(xún)主管意見(jiàn)，獲得同意并對(duì)出門(mén)物資進(jìn)行檢查無(wú)誤后，方可放行。事后由經(jīng)辦人及時(shí)補(bǔ)簽出門(mén)證，并補(bǔ)交至門(mén)衛(wèi)。4.3出門(mén)證管理：由公司統(tǒng)一編號(hào)印制, 一式兩聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)辦人保存、二聯(lián)門(mén)衛(wèi)保留，每月月初 5 日內(nèi)門(mén)衛(wèi)將上月存根轉(zhuǎn)交綜合管理部進(jìn)行存檔。4.4出門(mén)證由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)，主管負(fù)責(zé)審批各類(lèi)物資出廠經(jīng)辦人及主管詳見(jiàn)附件一：物資分類(lèi)及出門(mén)管理權(quán)限對(duì)照表 ；4.5出門(mén)證經(jīng)主管簽字后生效，有效期為3 個(gè)工作日（含當(dāng)日）；4.6供應(yīng)商送貨或運(yùn)輸車(chē)輛到我公司廠內(nèi)提貨，而同

3、車(chē)裝載有非我公司物資時(shí)，門(mén)衛(wèi)在車(chē)輛入廠前應(yīng)詳細(xì)核對(duì)車(chē)載物資，并予以登記。車(chē)輛出廠時(shí)，門(mén)衛(wèi)需詳細(xì)檢查，單據(jù)手續(xù)完備、證物相符后予以放行。4.7外單位到我公司施工所自備的設(shè)備、 器具，入廠時(shí)門(mén)衛(wèi)必須對(duì)入廠設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，并予以登記，工程完畢后需出門(mén)時(shí)，門(mén)衛(wèi)應(yīng)根據(jù)出門(mén)證及入廠時(shí)所作登記對(duì)出門(mén)物資進(jìn)行詳細(xì)核查，單據(jù)手續(xù)完備、證物相符后予以放行。4.8當(dāng)經(jīng)辦人和主管出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)要及時(shí)告知綜合管理部，并及時(shí)下發(fā)變更通知。4.9已出廠物資返廠時(shí)， 負(fù)責(zé)人協(xié)同門(mén)衛(wèi)進(jìn)行核查， 無(wú)誤后在出門(mén)證存根上注明返廠時(shí)間，并由負(fù)責(zé)人和門(mén)衛(wèi)雙方簽字。4.10 以下情況需由發(fā)貨人護(hù)送貨運(yùn)車(chē)輛出廠：因一次性發(fā)貨數(shù)量較多或積壓等原

4、因致使門(mén)衛(wèi)無(wú)法識(shí)別或數(shù)點(diǎn)時(shí)；- 1 -xxxx 公司物資出門(mén)管理規(guī)定提貨車(chē)輛隨車(chē)帶有非我公司物資且無(wú)法辨別或數(shù)點(diǎn)時(shí)；到我單位送貨車(chē)輛，但同車(chē)裝有大量非我公司物資且無(wú)法辨別或數(shù)點(diǎn)，此類(lèi)車(chē)輛出廠時(shí)需由負(fù)責(zé)人護(hù)送。4.11 由發(fā)貨人護(hù)送出廠時(shí)，護(hù)送人應(yīng)在出門(mén)證護(hù)送人處簽字，并注明實(shí)際返廠時(shí)間。出門(mén)證填寫(xiě)規(guī)范5.1應(yīng)完整填寫(xiě)部門(mén)（提貨單位） 、物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、出門(mén)事由（物品類(lèi)別）、運(yùn)輸車(chē)輛牌號(hào)、日期和經(jīng)辦人簽字。5.2需返回本公司的物資出門(mén)時(shí)， 出門(mén)證需要寫(xiě)明預(yù)計(jì)歸還時(shí)間。5.3填寫(xiě)出門(mén)證時(shí)應(yīng)詳細(xì)列出貨物明細(xì)、以便核查或追溯。5.4如果一次性出門(mén)物資種類(lèi)較多，可將發(fā)貨清單等作為出門(mén)證的

5、附件。5.5凡有附有附件的出門(mén)證 ，出門(mén)證序號(hào)應(yīng)與附件序號(hào)相一致，確保出門(mén)證與附件（清單）相對(duì)應(yīng)，以免造成混亂。物資出廠手續(xù)辦理流程6.1不需返回的物資出廠經(jīng)辦人（申請(qǐng)）主管（審批）門(mén)衛(wèi)（核查，證物相符后備案、放行） 。 6.2 需返回的物資出廠經(jīng)辦人（申請(qǐng)）主管（批準(zhǔn)、備案）門(mén)衛(wèi)（核查、證物相符后備案、放行并將出門(mén)證分類(lèi)存放）返廠（清查、核銷(xiāo)） 。職責(zé)要求7.1綜合管理部為出門(mén)證歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)“物資出門(mén)證”的印刷，發(fā)放，保管等日常管理工作。7.2經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)合乎要求的出門(mén)證 ，并留存一聯(lián)，保存期限不得低于1 年。7.3主管負(fù)責(zé)對(duì)物品名稱(chēng)、計(jì)量單位、數(shù)量、物品類(lèi)別、出門(mén)事由等信息的準(zhǔn)確性

6、及合宜性進(jìn)行審核。不符合準(zhǔn)確性及合宜性要求的，一律不予審批。7.4門(mén)衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行出門(mén)證與出門(mén)物資的核對(duì)工作，嚴(yán)把物資出門(mén)關(guān)，發(fā)現(xiàn)證、物或數(shù)量不符、越權(quán)開(kāi)具出門(mén)證 、審批手續(xù)不符或出門(mén)證填寫(xiě)內(nèi)容不全等現(xiàn)象，一律拒絕出廠，重大情況需及時(shí)上報(bào)。7.5凡出門(mén)物資公司門(mén)衛(wèi)應(yīng)保存一聯(lián)出門(mén)證（含附件），并應(yīng)對(duì)出門(mén)物資登記成帳，每月月初前 5 日將上月存根提交綜合管理部存檔。7.6綜合管理部負(fù)責(zé)出門(mén)證的最終保存管理工作，保存期限不得低于2 年，并負(fù)責(zé)監(jiān)督健全出門(mén)證臺(tái)帳，。7.7綜合管理部要定期抽查、核實(shí)物資出門(mén)管理實(shí)施情況，嚴(yán)禁丟失、損壞出門(mén)證，確保出門(mén)存根、臺(tái)帳和原始出門(mén)證相一致。考核規(guī)定- 2 -xxxx

7、 公司物資出門(mén)管理規(guī)定8.1發(fā)現(xiàn)以下違反出門(mén)證管理規(guī)定的事項(xiàng)，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)任部門(mén)必須作出書(shū)面詳細(xì)匯報(bào)，并將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格處罰：造成經(jīng)濟(jì)損失的，將按每人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的1/10進(jìn)扣罰處理；如無(wú)經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)每人每次進(jìn)行50 元的失職處分。超范圍開(kāi)具不屬于本部門(mén)管轄范圍的物資出門(mén)證。無(wú)出門(mén)證或未經(jīng)主管許可而私自放行出廠的。對(duì)填寫(xiě)內(nèi)容不齊，審批手續(xù)不全，證物不符，給予放行的。8.2對(duì)弄虛作假、虛填用途謊報(bào)出門(mén)的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。9.本規(guī)定從下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)行。附件 1：物資分類(lèi)及管理權(quán)限對(duì)照表類(lèi)代物資名稱(chēng)經(jīng)辦人主管別號(hào)A合同產(chǎn)品發(fā)貨負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部長(zhǎng)B來(lái)料加工物資生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人或發(fā)貨負(fù)生產(chǎn)部長(zhǎng)不責(zé)人（需我方送貨時(shí)）需C產(chǎn)品“三包”服務(wù)零配件發(fā)貨負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部長(zhǎng)返E銷(xiāo)售廢舊物資，如鐵屑等后勤管理中心負(fù)責(zé)人后勤管理中心主任廠F的采購(gòu)?fù)素浳镔Y物資采購(gòu)人員生產(chǎn)部長(zhǎng)物G顧客暫存物資（如與合同產(chǎn)品同時(shí)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人銷(xiāo)售副總資發(fā)貨，相關(guān)責(zé)任人同 A）H歸還借用物資（含外單位到我公司物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人后勤管理中心主任施工所自備的設(shè)備、器具）需K外協(xié)加工物資