倉(cāng)庫(kù)內(nèi)控管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)控管理制度一、目的：為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的內(nèi)部監(jiān)管，提升倉(cāng)庫(kù)的管理水平確保倉(cāng)庫(kù)物資安全，特定本制度。二、職責(zé)：全管理工作。倉(cāng)庫(kù)稽核人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)的檢查和通報(bào)。倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的整改情況及預(yù)防措施的制定和整改工作的推進(jìn)。內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部控制管理主要包括：賬、物、卡一致性的檢查，單據(jù)檢查及保管，定置定位檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查，異常反饋等。賬物卡檢查賬物卡要求：U8 系統(tǒng)。賬、物、卡必須保持一致。對(duì)于無(wú)法填掛標(biāo)識(shí)卡的物料，必須在物料上填寫明確的標(biāo)識(shí)。檢查要求：檢查賬物卡要求制定計(jì)劃?rùn)z查要堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，不弄虛作假。賬物稽核人員檢查完畢后，及時(shí)將檢查結(jié)果張貼公布。單據(jù)檢查單據(jù)填寫要求：?jiǎn)螕?jù)項(xiàng)次填

2、寫完整，做到不涂改，字跡清楚。K3 系統(tǒng)單單號(hào)，材料會(huì)計(jì)根據(jù)送貨單審核采購(gòu)入庫(kù)單在相應(yīng)的系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單上。U8 系統(tǒng)領(lǐng)料單據(jù)里備注紙質(zhì)領(lǐng)料單單號(hào)。所有單據(jù)按日期順序分類進(jìn)行裝訂，要求整齊劃一，并粘貼封面。單據(jù)保管要求：各類單據(jù)按年、月進(jìn)行保管定置定位檢查化后，看板標(biāo)示及時(shí)作相應(yīng)的改變。5 報(bào)，對(duì)不合格項(xiàng)次責(zé)令相關(guān)保管員限期整改?，F(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)要求辦公室桌面、地面、辦公用品等清潔無(wú)污染。倉(cāng)庫(kù)地面清潔、無(wú)灰塵。倉(cāng)庫(kù)消防通道通暢，無(wú)安全隱患。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊有序，嚴(yán)禁亂擺亂放。倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期積壓物資要定期清理，做到無(wú)明顯灰塵。檢查要求：?jiǎn)T限期整改。異常反饋保管員對(duì)發(fā)生的異常情況填寫倉(cāng)庫(kù)異常反饋表不能處理的緊急異常情況，應(yīng)立即書面上報(bào)主管，并跟蹤處理情況。績(jī)效