茶葉生產(chǎn)管理制度

1、1目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250013 一、技術(shù)方案2 HYPERLINK l _TOC_250012 （一）茶葉質(zhì)量安全控制技術(shù)2 HYPERLINK l _TOC_250011 （二）質(zhì)量方針與目標(biāo)6 HYPERLINK l _TOC_250010 （三）人員職責(zé)和權(quán)限6 HYPERLINK l _TOC_250009 （四）文件管理制度11 HYPERLINK l _TOC_250008 （五）采購(gòu)管理制度13 HYPERLINK l _TOC_250007 （六）質(zhì)量管理制度14 HYPERLINK l _TOC_250006 （七）生產(chǎn)過(guò)

2、程質(zhì)量管理制度16 HYPERLINK l _TOC_250005 （八）包裝、儲(chǔ)存及運(yùn)輸管理制度18 HYPERLINK l _TOC_250004 （九）不合格管理制度19 HYPERLINK l _TOC_250003 （十）倉(cāng)庫(kù)管理制度22 HYPERLINK l _TOC_250002 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度23 HYPERLINK l _TOC_250001 （十二）檢驗(yàn)設(shè)備管理制度及操作規(guī)程28 HYPERLINK l _TOC_250000 （十三）安全生產(chǎn)制度291 / 292一、技術(shù)方案（一）茶葉質(zhì)量安全控制技術(shù)隨著人民生活水平的快速提高和茶葉進(jìn)口國(guó)綠色壁壘的日益森嚴(yán)，近

3、幾年茶葉的發(fā)展也經(jīng)歷了從單純的追求產(chǎn)量到質(zhì)量到今天的安全質(zhì)量生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變， 茶葉質(zhì)量安全事關(guān)廣大人民群眾的身體健康和生命安全，廣大茶葉生產(chǎn)者必須把茶葉的質(zhì)量安全問(wèn)題作為今后茶葉生產(chǎn)的重要問(wèn)題來(lái)抓。保證茶葉質(zhì)量安全應(yīng)重點(diǎn)抓好優(yōu)勢(shì)基地建設(shè)、茶管理控制、茶廠優(yōu)化改造、茶葉清潔化加工、茶葉質(zhì)量可追溯、兩端質(zhì)量檢測(cè)等關(guān)鍵控制技術(shù)。1、優(yōu)勢(shì)基地建設(shè)技術(shù)在基地建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，以環(huán)保為前提，合理選擇基地。選擇遠(yuǎn)離生活污染和工業(yè)污染，空氣清新、水質(zhì)潔凈地理地勢(shì)有利茶葉生產(chǎn)的基地。在基地發(fā)展新茶時(shí)應(yīng)注意早、中、晚良種的合理搭配，有利優(yōu)化茶類結(jié)構(gòu)和緩解勞動(dòng)力緊缺的矛盾。茶葉優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)基地的建設(shè)是提高茶質(zhì)量基

4、礎(chǔ)， 也是保障茶葉鮮葉原料質(zhì)量，提升茶葉原料質(zhì)量安全水平的基本環(huán)節(jié)。2、茶管理控制技術(shù)茶肥培管理控制技術(shù)包括茶耕作、施肥、治蟲(chóng)、修剪、灌溉、采摘等技術(shù)，其中茶病蟲(chóng)害防治和肥培管理技術(shù)對(duì)茶葉質(zhì)量安全影響最大。茶肥培管理和病蟲(chóng)害防治應(yīng)按茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格茶肥料、農(nóng)藥等投入品管理，科學(xué)肥培管理，減少化肥污染。的污染。根據(jù)茶樹(shù)對(duì)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)需求特點(diǎn)，在茶施肥上掌握以下原則：做到重有機(jī)肥，有機(jī)肥與無(wú)機(jī)肥相結(jié)合;重基肥，基肥與追肥相結(jié)合;重春肥，春肥與2 / 293夏秋肥相結(jié)合;重氮肥，氮磷鉀相結(jié)合;重根肥，根肥與葉面肥相結(jié)合。施肥量10012.5-154:1:12:1:1，40:6010240%4-

5、6防治為基礎(chǔ)，盡可能發(fā)揮生物防治手段作用、輔之以化學(xué)防治方法進(jìn)行病蟲(chóng)草害綜合治理。用抗性良種，茶林配植。的趨光習(xí)性推廣燈光誘殺技術(shù)，燈光誘殺對(duì)茶葉上的茶毛蟲(chóng)、茶尺蠖、茶細(xì) 娥、斜紋夜蛾成蟲(chóng)具有明顯的誘集效果。提倡使用生物農(nóng)藥，保護(hù)和利用天敵。科學(xué)施用化學(xué)農(nóng)藥。使用化學(xué)農(nóng)藥防治病蟲(chóng)害一是要按病蟲(chóng)害發(fā)生的情況適時(shí)、適量地選用對(duì)口農(nóng)藥進(jìn)行化學(xué)防治，提倡農(nóng)藥的合理混配，按照農(nóng)藥安全使用準(zhǔn)則用藥，嚴(yán)格掌握使用劑量和次數(shù)，嚴(yán)格掌握安全間隔期。二是要器械，進(jìn)行低容量噴霧，調(diào)整噴藥時(shí)的高度，提高防效，減少農(nóng)藥用量。我們3 / 294慣，要做到達(dá)標(biāo)防治。亂用濫用農(nóng)藥會(huì)導(dǎo)致害蟲(chóng)抗藥性產(chǎn)生，害蟲(chóng)發(fā)生再猖 獗，即蟲(chóng)越

6、治越多，農(nóng)藥防效下降。3、茶葉清潔加工技術(shù)包括硬件和軟件設(shè)施兩方面的改進(jìn)。硬件設(shè)施改進(jìn)指的是茶廠優(yōu)化改造， 改善加工條件。軟件設(shè)施改進(jìn)指的是改進(jìn)茶葉加工技術(shù)和完善質(zhì)量管理體系。3050050已建的初制茶廠，對(duì)加工設(shè)備陳舊、機(jī)械設(shè)備不配套，設(shè)備老化;廠房環(huán)境差條件簡(jiǎn)陋、加工廠規(guī)模小;區(qū)域布局散、衛(wèi)生質(zhì)量狀況差、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平低的那些茶廠，要通過(guò)對(duì)茶葉加工廠的改造，實(shí)現(xiàn)茶葉加工按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、連續(xù)化生產(chǎn)工藝要求，力爭(zhēng)做到茶葉加工不落地。茶廠加工設(shè)備定期進(jìn)行技術(shù)改造和升級(jí)，不使用重金屬含量高的機(jī)械。茶廠質(zhì)量管理制度健全，產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施全程監(jiān)控;加工人員要持健康合格證和上崗培訓(xùn)合格證上崗，要掌握茶葉加工工

7、藝與操作技術(shù)，懂得茶葉加工衛(wèi)生質(zhì)量要求，具備茶葉加工所需的基本素質(zhì)。加工制作、包裝、貯藏和運(yùn)輸均要嚴(yán)格按照無(wú)公害食品的有關(guān)要求，以防產(chǎn)品污染，使茶葉加工實(shí)現(xiàn)企業(yè)化管理，建章立制，實(shí)現(xiàn)了加工過(guò)程規(guī)范化，消除了衛(wèi)生安全隱患，實(shí)現(xiàn)清潔化加工。4、茶葉質(zhì)量可追溯技術(shù)茶葉質(zhì)量可追溯指按照從生產(chǎn)到銷售的每一個(gè)環(huán)節(jié)可相互追查的原則，建4 / 295立茶葉農(nóng)事檔案，記錄茶葉產(chǎn)地、采摘日期、加工時(shí)間、茶樹(shù)品種、投入品登記、源頭檢測(cè)記錄、加工企業(yè)、從業(yè)人員、成品茶檢測(cè)記錄、包裝時(shí)間、經(jīng)銷ISO9000(質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系)、ISO14000HACCP品茶和有機(jī)茶的國(guó)內(nèi)外認(rèn)證都要求申報(bào)企業(yè)建立茶葉質(zhì)量可追溯制度

8、。消費(fèi)者可以通過(guò)信息碼查到茶葉的生產(chǎn)過(guò)程、基地認(rèn)證情況，甚至還可以查到具體生產(chǎn)責(zé)任人的姓名。5、兩端質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)茶葉兩端質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)包括茶葉原料質(zhì)量端檢測(cè)和成品茶質(zhì)量端檢測(cè)。茶葉原料質(zhì)量檢測(cè)重點(diǎn)是茶葉源頭檢測(cè)體系的建設(shè)，對(duì)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)單位和農(nóng)藥田間使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，從源頭上控制茶葉農(nóng)藥殘留，建立茶農(nóng)殘監(jiān)測(cè)點(diǎn)， 推廣茶葉農(nóng)殘速測(cè)技術(shù)，定期或不定期對(duì)農(nóng)殘項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。并做到鮮葉進(jìn)廠分級(jí)驗(yàn)收，毛茶收購(gòu)源頭檢測(cè)。成品茶產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)要求茶廠必須配備茶葉農(nóng)藥殘留和衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，完善產(chǎn)品出廠檢測(cè)體系建設(shè)，有效降低和杜絕茶葉超標(biāo)事件的發(fā)生。茶葉質(zhì)量安全涵蓋了茶葉從生產(chǎn)、加工到商品茶包裝銷售的全過(guò)程，只有把

9、握好每一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，才能實(shí)現(xiàn)茶葉質(zhì)量安全。5 / 296（二）質(zhì)量方針與目標(biāo)一、質(zhì)量方針以人為中心，企業(yè)為主體，樹(shù)立“零缺點(diǎn)”管理意識(shí)； 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，質(zhì)量求生存，效益促發(fā)展；品質(zhì)優(yōu)秀，顧客滿意。二、質(zhì)量管理目標(biāo)總體目標(biāo)：根據(jù)企業(yè)實(shí)際，以整體優(yōu)化的觀點(diǎn)將企業(yè)中各種功能合理地加以組織，使企業(yè)具有更好的應(yīng)變能力，并取得更高的效益，把企業(yè)成本降低到100100%，95%以上。（三）人員職責(zé)和權(quán)限一、總經(jīng)理職責(zé)：1、認(rèn)真貫徹國(guó)家質(zhì)量方針政策，不斷提高質(zhì)量意識(shí)；2、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度，支持各級(jí)質(zhì)量管理人員開(kāi)展工作；3、授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作；4、組織建立質(zhì)量管理體系，任命各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督人

10、員；5、授權(quán)質(zhì)管科獨(dú)立履行質(zhì)量職責(zé)，不受任何外來(lái)干擾。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，研究分析質(zhì)量問(wèn)題；2、貫徹落實(shí)企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3、協(xié)助廠長(zhǎng)制定質(zhì)量考核辦法，健全質(zhì)量考核責(zé)任制；6 / 2974、組織質(zhì)量管理部門及相關(guān)人員開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；5、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量否決制，嚴(yán)禁不合格品轉(zhuǎn)移、出廠。三、質(zhì)管部職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；2息；3責(zé)；4、根據(jù)工藝要求嚴(yán)格原材料、半成品檢驗(yàn)，確保生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量符合規(guī)定要求；5、做好質(zhì)量信息的收集、分析、反饋，為管理層提供決策依據(jù)。6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝的

11、制定及監(jiān)督實(shí)施，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行分析、處置；7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程符合衛(wèi)生要求，組織生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度，做到均衡生產(chǎn)，滿足市場(chǎng)需求；8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，對(duì)設(shè)備的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，保證生產(chǎn)設(shè)備完好運(yùn)行；9、做好生產(chǎn)報(bào)表，考核各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)完成情況，反饋生產(chǎn)信息，協(xié)助做好生產(chǎn)決策；10、負(fù)責(zé)員工的健康狀況審查，保證生產(chǎn)環(huán)境符合衛(wèi)生要求。四、綜合部職責(zé)1、做好銷售預(yù)測(cè)工作，樹(shù)立客戶至上觀念，做好售后服務(wù)；7 / 2982、及時(shí)反饋客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信息，處理售后產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并迅速傳遞企業(yè)有關(guān)部門。3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。4、監(jiān)督車間、倉(cāng)庫(kù)做好原材料的搬運(yùn)、貯存、

12、防護(hù)，以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5、制訂采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)各種原材料，保證生產(chǎn)所需；6、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立和更新“合格供方名錄”，立供方檔案；7、負(fù)責(zé)原材料不合格的處理及顧客的抱怨與投訴的處理；8、負(fù)責(zé)與材料供應(yīng)商的溝通。五、財(cái)務(wù)部職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法，認(rèn)真遵守財(cái)會(huì)管理制度。2、建立健全與本企業(yè)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)施。3、建立和完善會(huì)計(jì)核算體系，為企業(yè)法人的經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。4、管理企業(yè)的財(cái)務(wù)資產(chǎn)，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全性和收益性。5、合理使用資金，正確調(diào)整流動(dòng)資金，滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作所需的資金流量。6、計(jì)劃、核算和控制生產(chǎn)成本，促使企業(yè)的成本控制到最低化，

13、效益達(dá)到最大化。7、執(zhí)行全面預(yù)算的會(huì)計(jì)核算，對(duì)企業(yè)和上級(jí)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)報(bào)表。8、認(rèn)真核算工人工資和原材料收購(gòu)資金，按時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)放。9、負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)經(jīng)管理體系實(shí)施審計(jì)。8 /299四、加工部職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝要求及設(shè)備操作規(guī)范，保證生產(chǎn)個(gè)環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量；2、保證生產(chǎn)設(shè)備的安全運(yùn)行及設(shè)備完好；3、保持生產(chǎn)車間衛(wèi)生條件符合食品生產(chǎn)需要；4、做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各種原始記錄的收集、分析，正確計(jì)算原材料消耗和原材料利用率；5、及時(shí)反饋生產(chǎn)信息，提出改進(jìn)建議，以利降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品合格率。7、向企業(yè)負(fù)責(zé)人和辦公室提出與生產(chǎn)部有關(guān)的文件及生產(chǎn)工藝的修改意見(jiàn)；8、確保與加工組有關(guān)的糾正與預(yù)防的措施；

14、9五、質(zhì)檢部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行各類有關(guān)技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程；2、正確使用各種檢驗(yàn)儀器設(shè)備，做好維護(hù)保養(yǎng)，按期執(zhí)行周期檢定，確保儀器設(shè)備良好運(yùn)行；3、及時(shí)進(jìn)行原材料、半成品及產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠；4、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量否決制，不得出具虛假及偽造數(shù)據(jù)，不受來(lái)自行政或業(yè)務(wù)上的任何干擾，保持檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性；5、及時(shí)反饋質(zhì)量信息，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，協(xié)助做好質(zhì)量問(wèn)題的處理工作。9 / 2910六、操作工職責(zé)1、嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作，不得擅自更改工藝要求；2、認(rèn)真記錄生產(chǎn)狀況，對(duì)本崗位操作質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及環(huán)境衛(wèi)生工作；4、認(rèn)真鉆研生產(chǎn)技術(shù)，熟練掌握操作要領(lǐng)

15、；5、做好生產(chǎn)自檢和互檢工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，確保每道工序質(zhì)量。七、倉(cāng)管員1、按有關(guān)要求，對(duì)原輔料、包裝物料、半成品、成品及外購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)貨、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放。2、確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境符合要求，隨時(shí)檢查儲(chǔ)存物品的存儲(chǔ)質(zhì)量。3、倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存品應(yīng)按要求存放、標(biāo)識(shí)數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，保證帳、物、卡一致。4、協(xié)助檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品入庫(kù)前驗(yàn)證、檢驗(yàn)工作。5、對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作和儲(chǔ)存質(zhì)量負(fù)責(zé)10 / 2911（四）文件管理制度1、目的對(duì)與本廠質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門及人員使用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件，保證原始記錄的追溯性。2、適用范圍適用于對(duì)本場(chǎng)生產(chǎn)所需的包裝物料、其它物資的采購(gòu)及為我場(chǎng)

16、提供服務(wù)單位的質(zhì)量以及對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)選擇的控制。3、職責(zé)辦公室為文件的管理部門質(zhì)量管理文件及質(zhì)量記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。采購(gòu)文件及原始記錄由綜合科負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。工藝文件及原始記錄由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量檢驗(yàn)文件及原始記錄由質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批發(fā)布。各崗位根據(jù)要求執(zhí)行各類文件，完成質(zhì)量記錄。3、要求文件記錄受控范圍下列文件記錄為受控文件記錄：企業(yè)頒布的質(zhì)量管理制度規(guī)定等管理文件；國(guó)家、各主管部門發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理文件等；企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要制定的采購(gòu)、工藝、生產(chǎn)、操作、檢驗(yàn)等規(guī)程、11 / 2912d.設(shè)備及產(chǎn)品的相關(guān)資料；e.與質(zhì)量

17、有關(guān)的外來(lái)文件。文件使用生產(chǎn)、檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁使用非受控文件，各部門、各崗位應(yīng)嚴(yán)格按受控文件規(guī)定操作，不得任意違反，若在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋信息。質(zhì)量記錄使用填，對(duì)記錄有要求但實(shí)際未執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)用“/”將其劃去。須簽名。記錄，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意方可借用，并按期歸還。文件記錄的保存他需要可適當(dāng)延長(zhǎng)保存期。受控文件及記錄保存位置應(yīng)符合相應(yīng)保存條件，防止蟲(chóng)蛀及霉變。外來(lái)文件的控制性。12 / 2913（五）采購(gòu)管理制度目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品的出品率，杜絕不合格原、輔料以及包裝材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)全過(guò)程符合規(guī)定要求。職責(zé)綜合部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料及包裝材料的采購(gòu)工作，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)

18、廠原輔材料的抽樣檢驗(yàn)（驗(yàn)證）工作，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。對(duì)于各類原料供應(yīng)方應(yīng)確認(rèn)其具備生產(chǎn)資質(zhì)，并能提供現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于已實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入的企業(yè)，在原料采購(gòu)時(shí)還應(yīng)索取食品生產(chǎn)許可證。無(wú)特殊情況不得改變供貨方，若需臨時(shí)改變進(jìn)貨渠道，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 并經(jīng)檢驗(yàn)合格方能進(jìn)貨。每批原材料進(jìn)廠必須由化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)（驗(yàn)證）未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料及包裝物一律不得進(jìn)廠入庫(kù)。達(dá)到規(guī)定要求后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，檢查內(nèi)容如下：a.質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求，是否具有出廠檢驗(yàn)合格證明； b.檢查進(jìn)貨數(shù)量是否與送貨單相符。讓步接收，讓步接收必須憑本廠開(kāi)具的驗(yàn)證報(bào)告并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。13 /

19、 2914緊急放行急放行申請(qǐng)單并經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)?！熬o急放行”，同時(shí)按規(guī)定留樣送檢。度”執(zhí)行。（六）質(zhì)量管理制度目的為了確保本廠產(chǎn)品質(zhì)量，保障廣大消費(fèi)者得身體健康，防止不合格品流入市場(chǎng)。職責(zé)總經(jīng)理對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，質(zhì)管科是本制度的監(jiān)督管理部門，化驗(yàn)室是制度的執(zhí)行部門。要求:原材料及包裝材料檢驗(yàn)原材料及包裝材料進(jìn)廠應(yīng)根據(jù)“采購(gòu)管理制度”規(guī)定，對(duì)每批到貨告單或質(zhì)量證明書(shū)。半成品檢驗(yàn)產(chǎn)品在經(jīng)烘烤工序后必須經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入包裝車間進(jìn)行包裝。14 / 2915品等級(jí)要求。成品檢驗(yàn)的成品方可粘貼產(chǎn)品標(biāo)簽，發(fā)放產(chǎn)品合格證，進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)待銷。質(zhì)量指標(biāo)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，每半年檢驗(yàn)一次。產(chǎn)品質(zhì)量追

20、溯每批產(chǎn)品出廠都應(yīng)具有質(zhì)量合格證，必要時(shí)可提供檢驗(yàn)報(bào)告單，同時(shí)定期向長(zhǎng)期客戶征詢客戶對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，以改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。15 / 2916（七）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度目的對(duì)影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實(shí)施控制，使生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。適用范圍適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)的工序質(zhì)量的控制。3.定義過(guò)程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。以及其它規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過(guò)程。干、撿梗、烘焙、分級(jí)、包裝等。職責(zé)產(chǎn)；綜合部參與并執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)的及時(shí)性和質(zhì)量負(fù)責(zé)5生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)、生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定車間詳細(xì)作業(yè)計(jì)劃。進(jìn)度，實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)維

21、護(hù)。16 / 2917生產(chǎn)準(zhǔn)備確保人員數(shù)目、技能滿足對(duì)應(yīng)崗位要求。合格使用狀態(tài)。確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求。工序控制崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)范作業(yè)。對(duì)不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好分區(qū)、隔離或標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要及時(shí)入庫(kù)。過(guò)程受控。質(zhì)量檢驗(yàn)合理組織操作人員進(jìn)行自檢與互檢，減少不合格品的發(fā)生。為了配合檢驗(yàn)員工作，指定崗位的操作人員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)送檢。依據(jù)檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于生產(chǎn)、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識(shí)、返工或銷毀。17 / 2918（八）包裝、儲(chǔ)存及運(yùn)輸管理制度123成品包裝與食品直接接觸的內(nèi)包裝材料，其材質(zhì)必須符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。成品儲(chǔ)存源，以確保成品儲(chǔ)存無(wú)污染。入擱板。進(jìn)先出原則，保證

22、成品的合理周轉(zhuǎn)。成品倉(cāng)庫(kù)要有防鼠設(shè)施，有效防止鼠害。成品運(yùn)輸物安全，符合食品運(yùn)輸要求，不得與其他有毒有害污染物同車運(yùn)輸。條件確認(rèn)，即運(yùn)輸資格、運(yùn)輸衛(wèi)生要求，運(yùn)輸質(zhì)量要求等，并有運(yùn)輸合同。18 / 2919（九）不合格管理制度1.目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、控制，防止不合格品流入生產(chǎn)過(guò)程和出廠銷售。2.適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及銷售后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作出處理決定；4不合格品的分類一般不合格品：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格；不合格原材料控制用合格或讓步接收的原材料；進(jìn)倉(cāng)日期，原則上要求分批堆

23、放，并能滿足先進(jìn)先出的要求；對(duì)次要指標(biāo)不合格，不影響正常使用或經(jīng)過(guò)處理能夠正常使用的原材 識(shí)以防誤用。19 / 2920不合格半成品控制離，單獨(dú)存放，并做出顯著的標(biāo)識(shí)，以防止誤用；同時(shí)查明原因以防再次發(fā)生；對(duì)返工后的半成品要按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以情報(bào)其質(zhì)量的可靠性； d.不合格成品控制將信息反饋有關(guān)部門；分；成品應(yīng)作銷毀處理；e.各項(xiàng)處理批準(zhǔn)手續(xù)都應(yīng)有記錄備查。客戶產(chǎn)品質(zhì)量申訴處理部門處置。20 / 2921的原因，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。門追查同批次產(chǎn)品的銷售渠道，及時(shí)通知客戶停止該批產(chǎn)品的銷售。若該批產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題涉及食品安全衛(wèi)生，則該批產(chǎn)品必須回中出現(xiàn)的不合格品處理方法進(jìn)行?？蛻舴e極

24、協(xié)商妥善解決。21 / 2922（十）倉(cāng)庫(kù)管理制度防護(hù)有效，制定本制度。適用范圍本制度適用于對(duì)庫(kù)存物資的管理，包括對(duì)進(jìn)出庫(kù)手續(xù)的規(guī)定和對(duì)儲(chǔ)存保管辦法的規(guī)定。職責(zé)倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)該管理制度的執(zhí)行，辦公室監(jiān)督其執(zhí)行。4 管理規(guī)范申領(lǐng)制度生產(chǎn)用的包裝材料，經(jīng)倉(cāng)管員同一后可直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。入庫(kù)制度理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)成品，根據(jù)化驗(yàn)室成品檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于入庫(kù)的貨物，根據(jù)產(chǎn)品類型、數(shù)量、等級(jí)及時(shí)做好標(biāo)識(shí)。22 / 2923（十一）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度一、茶葉感官審評(píng)制度1、目的2、適用范圍3、環(huán)境條件4、評(píng)茶用具審評(píng)杯碗、評(píng)茶盤、天平、網(wǎng)匙、計(jì)時(shí)器、茶匙、燒水壺等。5、審評(píng)項(xiàng)目與因子5.1 審評(píng)項(xiàng)目分外形,內(nèi)質(zhì)

25、二項(xiàng)、茶外形審評(píng)因子球型、整碎、色澤、凈度根據(jù)不同的品種和級(jí)別具有特征來(lái)進(jìn)行評(píng)審。、內(nèi)質(zhì)審評(píng)因子湯色、香氣、滋味、葉底根據(jù)不同的品種和級(jí)別具有特征來(lái)進(jìn)行評(píng)審。6、審評(píng)程序外形審評(píng)200-400小，整碎順序分層,憑視覺(jué)和觸覺(jué)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)樣或成交樣評(píng)比。內(nèi)質(zhì)審評(píng)稱取充分混勻的試樣 5 克,置于 150 毫升評(píng)茶杯中,注滿沸水,加蓋浸泡23 / 29241-27、審評(píng)結(jié)果判定原則（1下列規(guī)定給分：高+30 低-3成品茶品質(zhì)審評(píng)因子權(quán)數(shù)分配：2.0，1.0，1.02.0，2.5，1.0，0.5。審評(píng)結(jié)果計(jì)算A、Ba、b審評(píng)結(jié)果評(píng)定24 / 2925總分為-3-3二、檢驗(yàn)抽樣制度1、目的2、范圍適用于揀剔工

26、序,拼配工序。3、抽樣方法:隨機(jī)抽取樣品 1 公斤。4、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要求序號(hào)1檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)艉坑?jì)量單位g標(biāo)準(zhǔn)要求備注2感官品質(zhì)3水分%4碎末、碎茶%5茶梗%6非茶類夾雜物%三、茶葉水分檢測(cè)規(guī)程1、目的：對(duì)茶葉水分檢驗(yàn)，確保毛茶入庫(kù)、成品茶出廠水分合格，確保半制品拼配合理。2、范圍：毛茶、半成品、成品茶3、儀器用具：鋁質(zhì)烘皿，鼓風(fēng)電熱恒溫干燥箱、真空干燥器、電子天平。4、檢測(cè)步驟1032C1hr，然后25 / 2926加蓋取出，于干燥器內(nèi)冷卻至室溫，稱量備用（0.001g；抽樣：執(zhí)行工序質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)抽樣規(guī)程；5g-10g（0.001，于已知重的鋁質(zhì)烘皿1201室溫，稱量。結(jié)果計(jì)算M

27、1-M2水分（%）=100 M0式中：M1M2M0 試樣質(zhì)量重復(fù)性同一樣品的兩次測(cè)定值1%6、相關(guān)記錄水分記錄表7、技術(shù)關(guān)鍵必須經(jīng)常用仲裁法（GB8304-87）糾正操作技術(shù)。四、茶葉雜質(zhì)和梗量檢測(cè)規(guī)程1、目的控制和檢驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量，保證產(chǎn)品符合衛(wèi)生要求2、主要設(shè)備分析天平，鋁盒、鑷子、茶盤、白瓷盤3、檢測(cè)步驟26 / 29273.1500g，和茶梗，分別置于已知重的鋁盒內(nèi)，并稱量記錄；3.2.檢測(cè)結(jié)果雜質(zhì)（mg/kg）=(M1-M0)/M100% 梗量=(M2-M0)/M100%M1：M0：鋁盒質(zhì)量 M： 試 樣 質(zhì) 量 M2：梗子質(zhì)量技術(shù)關(guān)鍵：茶梗是指半木質(zhì)化或木質(zhì)化的老梗、麻梗、紅梗。五、凈含量檢測(cè)規(guī)程1、目的控制產(chǎn)品的凈含量在 JJF1070 規(guī)定的范圍內(nèi)2、主要設(shè)備秤或天平3、檢測(cè)步驟測(cè)總重：逐個(gè)秤量樣本單位的總重；于樣本量，則應(yīng)計(jì)算其皮重的算術(shù)平均值，以此值作為樣本的皮重；檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算凈含量(Q) =總重皮重i偏差=凈含量(Q) 凈含量標(biāo)注(Q )i0平均偏差=1/n(QQi027 / 2928（十二）檢驗(yàn)設(shè)備管理制度及