學(xué)員手冊(cè)iso9000案例分析

1、質(zhì)量管理體系總復(fù)習(xí)1、審核員員在銷售售科查閱閱到2004年一季度度與顧客客簽訂了了13份合同，審核員員要求查查看對(duì)這這些合同同進(jìn)行評(píng)評(píng)審的記記錄，銷銷售科長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：“所有的合合同都評(píng)評(píng)審了，但我們們沒(méi)有書(shū)書(shū)面的評(píng)評(píng)審記錄錄，我們們單位的的計(jì)算機(jī)機(jī)都是聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的，所有的的合同評(píng)評(píng)審都在在網(wǎng)上進(jìn)進(jìn)行，評(píng)評(píng)審之后后認(rèn)為可可以滿足足要求時(shí)時(shí)才簽訂訂合同，但評(píng)審審記錄都都從計(jì)算算機(jī)中刪刪除了，沒(méi)有保保存?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.2.2條款：評(píng)評(píng)審結(jié)果果及評(píng)審審所引起起的措施施的記錄錄應(yīng)予保保持。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：2004年一季度度13份合同，沒(méi)有查查到相應(yīng)應(yīng)的合同同評(píng)審記記錄4、不符合

2、合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)2、審核員員在某食食品包裝裝車間里里，看見(jiàn)見(jiàn)工人用用一臺(tái)電電子秤稱稱量待包包裝的食食品。審審核員看看見(jiàn)食品品包裝袋袋上注明明每袋食食品的重重量為50+0.50克，審核核員抽查查現(xiàn)場(chǎng)已已稱完重重量的兩兩袋，發(fā)發(fā)現(xiàn)秤量量值分別別是48.30克和48.35克。工人人解釋說(shuō)說(shuō)：“每袋的重重量都是是夠的，只是這這臺(tái)秤不不準(zhǔn)。”審核員看看見(jiàn)秤上上貼的校校準(zhǔn)標(biāo)簽簽上表明明該秤是是在校準(zhǔn)準(zhǔn)周期內(nèi)內(nèi)的，但但該秤在在不稱量量食品時(shí)時(shí)確實(shí)不不能回0。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.6條款：此此外，當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)備不符符合要求求時(shí)，組組織應(yīng)對(duì)對(duì)以往測(cè)測(cè)量結(jié)果果的有效效性進(jìn)行行評(píng)價(jià)和和記

3、錄。組織應(yīng)應(yīng)對(duì)該設(shè)設(shè)備和任任何受影影響的產(chǎn)產(chǎn)品采取取適當(dāng)?shù)牡拇胧?、不符合合的事實(shí)實(shí)是：食食品包裝裝袋上注注明每袋袋食品的的重量為為50+0.50克，而發(fā)發(fā)現(xiàn)秤量量值分別別是48.30克和48.35克，已經(jīng)經(jīng)超出了了食品包包裝袋上上注明重重量差值值，秤已已經(jīng)不準(zhǔn)準(zhǔn)了4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng) 3、某小型型家用電電器的企企業(yè)，程程序規(guī)定定：“在在訂貨會(huì)會(huì)上如有有客戶要要訂貨，經(jīng)廠長(zhǎng)長(zhǎng)授權(quán)的的銷售人人員可先先與客戶戶草簽合合同，然然后將合合同帶回回，由銷銷售科長(zhǎng)長(zhǎng)在合同同背面加加蓋合同同評(píng)審印印章并組組織評(píng)審審，如合合同可以以接受就就簽字，再在合合同上加加蓋工廠廠的公章章?！睂弻徍藛T

4、查查看三份份合同，看見(jiàn)銷銷售員草草簽的日日期為10月10日，經(jīng)銷銷售處長(zhǎng)長(zhǎng)在評(píng)審審后的簽簽字日期期為10月15日，加蓋蓋公章的的日期為為10月13日。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.2.2條款：評(píng)評(píng)審應(yīng)在在組織向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的承諾之之前進(jìn)行行。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：銷銷售員草草簽合同同日期為為10月10日、處長(zhǎng)長(zhǎng)簽字在在評(píng)審后后簽字的的日期為為10月15日，加蓋蓋公章的的日期為為10月13日。蓋章章在前，評(píng)審簽簽字在后后，也可可能沒(méi)有有評(píng)審。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合符合項(xiàng)4.審核員在在質(zhì)檢科科查到一一份不合合格品報(bào)報(bào)告單上上寫(xiě)明：“按WE12-2009工藝文件件

5、進(jìn)行返返修?！睂徍藛T要要求查看看這批不不合格品品的復(fù)檢檢記錄，質(zhì)檢員員說(shuō)：“這批不合合格品按按工藝文文件返修修后還是是不合格格的，檢檢驗(yàn)已沒(méi)沒(méi)有什么么意義了了，可以以用就行行了?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合8.3條款：在在不合格格品得到到糾正之之后應(yīng)對(duì)對(duì)其再次次進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，以以證實(shí)符符合要求求。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：不不能提供供這批不不合格品品的復(fù)檢檢記錄4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)5.在成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，審審核員看看到堆放放的42.5級(jí)硅酸鹽鹽水泥有有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放放在底部部的水泥泥包有的的已經(jīng)破破裂，而而倉(cāng)庫(kù)管管理規(guī)定定中規(guī)定定碼放高高度不能能超過(guò)16包

6、。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員解釋說(shuō)說(shuō)：“近來(lái)庫(kù)房房比較緊緊張，只只好堆放放得高一一些，可可以節(jié)省省碼放地地方?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.5.5：組織應(yīng)應(yīng)在內(nèi)部部處理和和交付到到預(yù)定的的地點(diǎn)期期間對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)，以保保證產(chǎn)品品符合性性要求。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理規(guī)定中中規(guī)規(guī)定碼放放高度不不能超過(guò)過(guò)16包，而實(shí)實(shí)際碼放放有的20包一摞，有的已已破損4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)6審核員員在銷售售部查2009年2月銷售統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表時(shí)，發(fā)發(fā)現(xiàn)一批批DT34型密封件件共計(jì)1000件注明“因合同更更改積壓壓”字樣，銷銷售部長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：“這是南昌昌新興公公司今年年1月份訂的的貨，本本來(lái)訂

7、好好要3000件，但后后來(lái)他們們來(lái)電話話說(shuō)只要要2000件，可是是我們忘忘了通知知生產(chǎn)部部，所以以就積壓壓了這1000件，到現(xiàn)現(xiàn)在還沒(méi)沒(méi)有賣出出去?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.2.2：“若產(chǎn)品要要求發(fā)生生變更，組織應(yīng)應(yīng)確保相相關(guān)文件件得到修修改，并并確保相相關(guān)人員員知道已已變更的的要求”3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：因因?yàn)楹贤脑煸斐僧a(chǎn)品品積壓、在原來(lái)來(lái)合同中中訂貨是是3000件，后來(lái)來(lái)來(lái)電話話要2000件，銷售售人員忘忘了通知知生產(chǎn)部部等相關(guān)關(guān)人員而而導(dǎo)致了了積壓。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)7.在技術(shù)科科，審核核員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)設(shè)計(jì)文文件和工工藝文件件沒(méi)蓋受受控章，只有文文件的

8、編編號(hào)及發(fā)發(fā)放日期期，技術(shù)術(shù)科長(zhǎng)急急忙解釋釋，公司司的文件件控制程程序中規(guī)規(guī)定，質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行的文文件均為為受控文文件，除除質(zhì)量手手冊(cè)外，其他文文件均不不加蓋受受控章。答：1、符合2、理由是是：1）標(biāo)準(zhǔn)的的要求：4.2.3文件控制制，質(zhì)量量管理體體系所要要求的文文件應(yīng)予予以控制制，應(yīng)編編制形成成文件的的程序2）公司做做法：公公司制定定了文件件控制程程序，而而且也規(guī)規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的受受控范圍圍，哪些些是要蓋蓋章的，哪些是是不蓋章章的在文文件中有有規(guī)定，所以技技術(shù)執(zhí)行行了公司司的文件件控制程程序，既既符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款的要求求，也符符合公司司文件控控制程序序的要求求。3、所以是

9、是符合的的8.審核員在在供應(yīng)部部審核，查看2008年的材料料采購(gòu)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn)2008年共從北北京新華華公司采采購(gòu)某種種零件共共計(jì)6批15000個(gè)，但大大約有20%左右的零零件因質(zhì)質(zhì)量不好好由新華華公司進(jìn)進(jìn)行更換換。審核核員查合合格供方方名錄上上列有北北京新華華公司，審核員員問(wèn)：“如何對(duì)北北京新華華公司進(jìn)進(jìn)行選擇擇評(píng)價(jià)的的？“并請(qǐng)供應(yīng)應(yīng)部長(zhǎng)提提供對(duì)北北京新華華公司的的評(píng)價(jià)記記錄，供供應(yīng)部長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：“我們沒(méi)有有評(píng)價(jià)過(guò)過(guò)北京新新華公司司，這家家公司是是我們的的老關(guān)系系了，幾幾年前就就給我們們供貨，價(jià)格便便宜，又又送貨上上門，有有什么質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題，一個(gè)個(gè)電話，人家就就包退包包換。”答案：1、有不符符合

10、項(xiàng)2、不符合合7.4.1采購(gòu)過(guò)程程：組織織應(yīng)根據(jù)據(jù)供方按按組織的的要求提提供產(chǎn)品品的能力力評(píng)價(jià)和和選擇供供方。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：從從北京新新華公司司采購(gòu)某某種零件件共計(jì)6批15000個(gè)，但大大約有20%左右的零零件因質(zhì)質(zhì)量不好好由新華華公司進(jìn)進(jìn)行更換換。沒(méi)有有對(duì)新華華公司進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，沒(méi)有有評(píng)價(jià)記記錄。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)9.在成品車車間，審審核員看看到檢驗(yàn)驗(yàn)員正在在檢驗(yàn)H-15型產(chǎn)品，檢驗(yàn)員員介紹說(shuō)說(shuō)：“H-15型產(chǎn)品是是抽檢，通常200件為一批批，抽10件檢驗(yàn)?！睂徍藛T問(wèn)問(wèn)：“都要檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)項(xiàng)目？”檢驗(yàn)員將將H-15型產(chǎn)品的的檢驗(yàn)指指導(dǎo)書(shū)拿拿給審核核員看，審核員員

11、看見(jiàn)檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)上規(guī)規(guī)定：H-15型產(chǎn)品200件為一批批，每批批抽20件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員員說(shuō)：“每批抽20件檢驗(yàn)工工作量太太大，我我們抽檢檢10件的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄很很清楚，你可查查看，沒(méi)沒(méi)有不合合格的?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合8.2.4條款：產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量不符合的的內(nèi)容是是：組織織應(yīng)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的特特性進(jìn)行行監(jiān)視和和測(cè)量，監(jiān)視和和測(cè)量應(yīng)應(yīng)依據(jù)所所策劃的的安排，在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的適適當(dāng)階段段進(jìn)行。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)上規(guī)規(guī)定：H-15型產(chǎn)品200件為一批批，每批批抽20件檢驗(yàn)。而檢驗(yàn)驗(yàn)員實(shí)際際操作每每批抽檢檢10件.4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)10.審核員

12、在在進(jìn)貨檢檢驗(yàn)站看看見(jiàn)一個(gè)個(gè)箱子內(nèi)內(nèi)裝5個(gè)零件，箱子上上掛著一一個(gè)“拒收”標(biāo)牌。檢檢驗(yàn)科長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：“這批零件件應(yīng)該兩兩個(gè)星期期前就到到貨，但但今天早早上才收收到，一一共有20個(gè)，因生生產(chǎn)急用用經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)部部長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)先先用了15個(gè)零件，但經(jīng)檢檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)這5個(gè)全部不不合格，所以掛掛了“拒收”標(biāo)牌。審審核員問(wèn)問(wèn)：“另外的那那15個(gè)零件呢呢？”檢驗(yàn)科長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：“車間主任任說(shuō)那15個(gè)零件已已經(jīng)裝配配在產(chǎn)品品上使用用了，但但因沒(méi)有有什么特特殊標(biāo)記記，現(xiàn)在在也不知知道裝配配在哪些些產(chǎn)品上上了，一一時(shí)很難難找到?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.5.3標(biāo)識(shí)和可可追溯性性：在有有可追溯溯性要求求的場(chǎng)合合，組織織

13、應(yīng)控制制并記錄錄產(chǎn)品的的唯一性性標(biāo)識(shí)。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：15個(gè)不合格格零件已已經(jīng)裝配配在產(chǎn)品品上使用用了，但但因沒(méi)有有什么特特殊標(biāo)記記，現(xiàn)在在也不知知道裝配配在哪些些產(chǎn)品上上了，一一時(shí)很難難找到。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：嚴(yán)重重不符合合項(xiàng)11公司規(guī)規(guī)定所有有技術(shù)文文件由技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放，審核核員在技技術(shù)部查查看編號(hào)號(hào)為W-009“文件控制制清單”中列有編編號(hào)為0145的化工原原料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程注注明是2008年版本的的，但審審核員在在檢驗(yàn)科科發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)檢員使使用的化化工原料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程是2005年版本。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合4.2.3條款：d)、確保在在使用處處獲得適適用文件件的有

14、關(guān)關(guān)版本。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：W-009“文件控制制清單編編號(hào)為0145的化工原原料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程注注明是2008年版本，檢驗(yàn)科科發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)檢員使使用的化化工原料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程是2005年版本。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)12.審核員在在銷售部部查看上上季度產(chǎn)產(chǎn)品銷售售統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)表表，看到到有許多多顧客要要求退、換貨的的記錄，退換數(shù)數(shù)量占了了全部銷銷售產(chǎn)品品的21%，報(bào)表中中寫(xiě)明的的原因分分析是運(yùn)運(yùn)輸不當(dāng)當(dāng)造成產(chǎn)產(chǎn)品外殼殼破損。審核員員問(wèn)：“對(duì)這種情情況是如如何處理理的？”銷售部長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：“這不是我我們的責(zé)責(zé)任，發(fā)發(fā)貨時(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的外外殼都是是好的，產(chǎn)品都都是合格格的，這這些問(wèn)題題都是由由于

15、火車車和汽車車野蠻運(yùn)運(yùn)輸造成成的，我我們也沒(méi)沒(méi)有辦法法，只能能退換或或修理?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合8.5.2糾正措施施：組織織應(yīng)采取取措施，以消除除不合格格的原因因，防止止不合格格的再發(fā)發(fā)生。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：銷銷售統(tǒng)計(jì)計(jì)分析報(bào)報(bào)表寫(xiě)明明的原因因分析是是運(yùn)輸不不當(dāng)造成成產(chǎn)品外外殼破損損，沒(méi)有有拿出很很好的解解決辦法法和評(píng)價(jià)價(jià)辦法的的效果驗(yàn)驗(yàn)證。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：嚴(yán)重重不符合合13某建筑筑施工單單位(乙方)與建設(shè)單單位(甲方)簽訂的合合同中寫(xiě)寫(xiě)明：施施工中使使用的鋼鋼筋必須須是甲方方指定的的企業(yè)生生產(chǎn)的。審核員員要求查查看鋼筋筋的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，施工項(xiàng)項(xiàng)目部的的質(zhì)檢員員說(shuō)：“

16、這些鋼筋筋是從甲甲方指定定的企業(yè)業(yè)生產(chǎn)的的，質(zhì)量量當(dāng)然由由甲方負(fù)負(fù)責(zé)，我我們用不不著檢驗(yàn)驗(yàn)。”答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證：組織織應(yīng)確定定并實(shí)施施檢驗(yàn)或或其他必必要的活活動(dòng)，以以確保采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定的的采購(gòu)要要求。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：沒(méi)沒(méi)有鋼筋筋的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)14某化工工廠在內(nèi)內(nèi)部審核核時(shí)，針針對(duì)不同同部門，組成審審核組。在對(duì)四四車間審審核時(shí)，由質(zhì)量量辦主任任做審核核組長(zhǎng)，三車間間、四車車間技術(shù)術(shù)副主任任為組員員，因?yàn)闉樗麄儍蓛蓚€(gè)對(duì)四四車間流流程、設(shè)設(shè)備、工工藝和人人員等最最了解。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合

17、合8.2.2條款，內(nèi)內(nèi)部審核核：內(nèi)部部審核中中審核員員的選擇擇應(yīng)確保保審核過(guò)過(guò)程的客客觀性和和公正性性，審核核員不應(yīng)應(yīng)審核自自己的工工作。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：在在對(duì)四車車間審核核時(shí)，四四車間技技術(shù)副主主任為組組員，為為審核組組成員。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)15.審核員在在技術(shù)部部審核，車間主主任王某某拿了一一張圖紙紙來(lái)找技技術(shù)部部部長(zhǎng)，王王某指著著圖紙上上的一個(gè)個(gè)尺寸問(wèn)問(wèn)技術(shù)部部長(zhǎng)：“這個(gè)尺寸寸是不是是有問(wèn)題題？”技術(shù)部長(zhǎng)長(zhǎng)看了看看圖紙并并查看了了幾份技技術(shù)資料料說(shuō)：“確實(shí)不正正確?！闭f(shuō)著就用用鋼筆作作了修改改，并簽簽上了自自己的名名字。審審核員查查看產(chǎn)品品設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)控制制程

18、序，上面規(guī)規(guī)定：“所有的設(shè)設(shè)計(jì)更改改均應(yīng)得得到技術(shù)術(shù)副總經(jīng)經(jīng)理的批批準(zhǔn)?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)更改改的控制制：適當(dāng)當(dāng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的更改改進(jìn)行評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)，并并在實(shí)施施前得到到批準(zhǔn)。3、不符合合事實(shí)是是：設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)控控制程序序，上面面規(guī)定：“所有的設(shè)設(shè)計(jì)更改改均應(yīng)得得到技術(shù)術(shù)副總經(jīng)經(jīng)理的批批準(zhǔn)，而而技術(shù)部部長(zhǎng)隨意意更改圖圖紙，并并簽名。不符合合設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)程序序規(guī)定。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)16、某公司司組織職職工前往往熱點(diǎn)旅旅游城市市度假。他們提提前一個(gè)個(gè)月向某某賓館預(yù)預(yù)定了客客房、但但是到達(dá)達(dá)賓館時(shí)時(shí)被告知知：因假假日期間

19、間客源旺旺盛，該該公司預(yù)預(yù)定的客客房已經(jīng)經(jīng)被售完完，該公公司十分分不滿，向賓館館索賠，賓館表表示：此此情況發(fā)發(fā)生屬于于“超額預(yù)定定”造成的，而“超額預(yù)定定”是賓館常常采用的的預(yù)定策策略。賓賓館可以以退換定定金，但但不承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.2.2與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評(píng)評(píng)審：C)組織有能能力滿足足規(guī)定的的要求。3、不符合合事實(shí)是是：提前前一個(gè)月月向某賓賓館預(yù)定定了客房房、但是是到達(dá)賓賓館時(shí)被被告知：該公司司預(yù)定的的客房已已經(jīng)被售售完4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)17.2009年2月1日審核員員在質(zhì)檢檢科審核核，看到到一臺(tái)編編號(hào)為NO.28的進(jìn)口測(cè)測(cè)試設(shè)備

20、備，設(shè)備備上有“2007年12月1日校準(zhǔn)，有效期期一年”的標(biāo)識(shí)，審核員員要求該該科長(zhǎng)該該設(shè)備的的周檢記記錄，質(zhì)質(zhì)檢科長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：“這臺(tái)進(jìn)口口設(shè)備本本市沒(méi)法法檢定，要到省省計(jì)量中中心進(jìn)行行校準(zhǔn)，路途遠(yuǎn)遠(yuǎn)、不方方便，再再說(shuō)這臺(tái)臺(tái)設(shè)備一一直很準(zhǔn)準(zhǔn)，所以以沒(méi)檢?！贝鸢福?、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的控制制：a）對(duì)照能能溯源到到國(guó)際或或國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，按照照規(guī)定的的時(shí)間間間隔或在在使用前前進(jìn)行校校準(zhǔn)和（或）檢檢定（驗(yàn)驗(yàn)證）。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是：設(shè)設(shè)備上有有“2007年12月1日校準(zhǔn)，有效期期一年”的標(biāo)識(shí)，沒(méi)有該該設(shè)備的的周檢記記錄。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)

21、符合項(xiàng)。18.審核員在在化驗(yàn)室室審核，抽查到到一個(gè)編編號(hào)為NO.301生鐵10噸的化學(xué)學(xué)成份，含碳量量超標(biāo)，判定為為不合格格品，在在原料庫(kù)庫(kù)生鐵的的不合格格區(qū)審核核員看到到編號(hào)為為NO.301生鐵，數(shù)數(shù)量10噸，掛標(biāo)標(biāo)牌“退回”。答：1、符合2、符合理理由：1）標(biāo)準(zhǔn)要要求：根根據(jù)GB/T19001質(zhì)量管理理體系8.3不合格品品控制條條款:組織應(yīng)確確保不符符合產(chǎn)品品要求的的產(chǎn)品得得到識(shí)別別和控制制，以防防止其非非預(yù)期的的使用或或交付。2）公司做做法：NO.30110噸生鐵為為不合格格品,審核員再再在不合合格區(qū)能能準(zhǔn)確清清晰的看看到這些些不合格格的NO.301生鐵,而且數(shù)量量、不合合格控制制狀態(tài)標(biāo)

22、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確確3、所以符符合19.一個(gè)化纖纖廠的配配料工藝藝作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)規(guī)規(guī)定，由由質(zhì)檢科科的化驗(yàn)驗(yàn)員每小小時(shí)按量量提取配配料后的的混合料料，進(jìn)行行化學(xué)成成分分析析，對(duì)配配比進(jìn)行行連續(xù)監(jiān)監(jiān)控，審審核員檢檢查配比比記錄，早上9：00開(kāi)始，以以后每小小時(shí)記一一次，到到下午5：00的記錄都都填完，并簽名名。審核核員問(wèn)化化驗(yàn)員，現(xiàn)在幾幾點(diǎn)了，化驗(yàn)員員說(shuō)：“現(xiàn)在是下下午2：00，我是把把后面的的記錄提提前記了了，因?yàn)闉橐话闱榍闆r都合合格，沒(méi)沒(méi)有必要要每小時(shí)時(shí)化驗(yàn)”。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制；組織織應(yīng)策劃劃并在受受控條件件下進(jìn)行行生產(chǎn)和和服務(wù)提提供。e)實(shí)施監(jiān)視視

23、和測(cè)量量。3、不符合合事實(shí)是是：工藝藝作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)規(guī)規(guī)定，由由質(zhì)檢科科的化驗(yàn)驗(yàn)員每小小時(shí)按量量提取配配料后的的混合料料，進(jìn)行行化學(xué)成成分分析析，對(duì)配配比進(jìn)行行連續(xù)監(jiān)監(jiān)控，實(shí)實(shí)際化驗(yàn)驗(yàn)員并沒(méi)沒(méi)有執(zhí)行行規(guī)定。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)20.在銷售科科，審核核員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一封顧顧客投訴訴信，上上面說(shuō)該該廠生產(chǎn)產(chǎn)的設(shè)備備不能使使用，原原因是軟軟件不配配套，廠廠長(zhǎng)的批批示是，軟件是是顧客自自己提供供的，問(wèn)問(wèn)題應(yīng)由由顧客自自己解決決。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn):組織應(yīng)識(shí)識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)和維維護(hù)供其其使用或或構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品一部部分的顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)。3、不符合合事實(shí)是是：沒(méi)有

24、有對(duì)顧客客提供的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)21.某服裝廠廠接受一一批服裝裝的定單單，客戶戶在定單單中指定定了應(yīng)購(gòu)購(gòu)買A廠家生產(chǎn)產(chǎn)的布料料作為本本批服裝裝的面料料，但廠廠家認(rèn)為為使用A廠家的不不如使用用B廠家的布布料，因因?yàn)锽廠家的布布料質(zhì)量量好并且且價(jià)格比比A廠家的低低，于是是未與客客戶協(xié)商商就購(gòu)買買了B廠家布料料作為生生產(chǎn)本批批服裝的的面料。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合7.2.3條款，顧顧客溝通通：組織織應(yīng)對(duì)問(wèn)問(wèn)詢、合合同或訂訂單的處處理，包包括對(duì)其其修改方方面確定定并實(shí)施施與顧客客溝通的的有效安安排。3、不符合合事實(shí)是是：沒(méi)有有和顧客客協(xié)商，將A廠家布料

25、料換成B廠家。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)22.某?！敖虒W(xué)設(shè)備備管理規(guī)規(guī)定”中規(guī)定：教學(xué)設(shè)設(shè)備的完完好率要要達(dá)到98%以上。審審核員來(lái)來(lái)到1號(hào)機(jī)房查查看時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)50臺(tái)計(jì)算機(jī)機(jī)中有5臺(tái)機(jī)器都都出現(xiàn)了了故障，不能正正常使用用。審核核員問(wèn)機(jī)機(jī)房管理理員為什什么損壞壞率那么么高，機(jī)機(jī)房管理理員說(shuō)機(jī)機(jī)器已經(jīng)經(jīng)老化，學(xué)生多多，沒(méi)有有足夠的的時(shí)間維維護(hù)，我我們正在在向校長(zhǎng)長(zhǎng)反映這這個(gè)問(wèn)題題。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的6.3條款，基基礎(chǔ)設(shè)施施：組織織應(yīng)確定定、提供供并維護(hù)護(hù)為達(dá)到到符合產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施。b)過(guò)程設(shè)備備（硬件件和軟件件）3、不符合合事實(shí)：5

26、0臺(tái)計(jì)算機(jī)機(jī)中有5臺(tái)機(jī)器都都出現(xiàn)了了故障，沒(méi)有足足夠的時(shí)時(shí)間維護(hù)護(hù)。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)23.鋼錠進(jìn)廠廠復(fù)驗(yàn)合合格后，按規(guī)定定應(yīng)作彩彩色標(biāo)志志，審核核員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)車間領(lǐng)領(lǐng)料時(shí)將將帶有標(biāo)標(biāo)志的一一段切割割走了，保管員員將剩下下的一段段無(wú)標(biāo)志志的鋼錠錠放到了了合格材材料貨架架上。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)7.5.3，標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性：組組織應(yīng)在在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全全過(guò)程中中，針對(duì)對(duì)監(jiān)視和和測(cè)量要要求識(shí)別別產(chǎn)品的的狀態(tài)。3、不符合合事實(shí)：保管員員將剩下下的一段段無(wú)標(biāo)志志的鋼錠錠放到了了合格材材料貨架架上。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)24.在銷售科科

27、，審核核員問(wèn)銷銷售科長(zhǎng)長(zhǎng)如何評(píng)評(píng)價(jià)顧客客滿意，銷售科科長(zhǎng)猶豫豫了一下下后回答答:“我們公司司目前還還沒(méi)有規(guī)規(guī)定評(píng)價(jià)價(jià)顧客滿滿意的方方法，但但是顧客客投訴很很少，這這表明顧顧客沒(méi)有有什么意意見(jiàn)”。答案：1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合8.2.1“作為對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)的一一種測(cè)量量，組織織應(yīng)對(duì)顧顧客有關(guān)關(guān)組織是是否已滿滿足其要要求的感感受的信信息進(jìn)行行監(jiān)視，并確定定獲取和和利用這這種信息息的方法法?！?、不符合合事實(shí)：我們公公司目前前還沒(méi)有有規(guī)定評(píng)評(píng)價(jià)顧客客滿意的的方法。4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合項(xiàng)25、在人事事教育科科查看人人員培訓(xùn)訓(xùn)情況時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)，所有搬搬運(yùn)工人人和部分分焊接工工作

28、的人人員培訓(xùn)訓(xùn)無(wú)記錄錄可查，審核員員問(wèn)如何何對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性進(jìn)行行評(píng)價(jià)？人事科科長(zhǎng)說(shuō)：“反正都培培訓(xùn)了，有效性性很難評(píng)評(píng)價(jià)，但但我們相相信他們們?！贝?1、有不符符合2、不符合合GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的6.2.2“c)評(píng)價(jià)所采采取措施施的有效效性；e)保持教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的適當(dāng)當(dāng)記錄（見(jiàn)4.2.4）?！?、不符合合事實(shí):審核員問(wèn)問(wèn)如何對(duì)對(duì)培訓(xùn)的的有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)？人人事科長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：“反正都培培訓(xùn)了，有效性性很難評(píng)評(píng)價(jià)，但但我們相相信他們們?！?、不合格格性質(zhì):一般不符符合項(xiàng)補(bǔ)充案例例分析題題一、在銷銷售部，審核員員抽查了了7份顧客調(diào)調(diào)查表，期中2份寫(xiě)有顧顧客意見(jiàn)見(jiàn)，不知知應(yīng)找哪

29、哪個(gè)部門門詢問(wèn)產(chǎn)產(chǎn)品信息息，另有有2份使顧客客抱怨：購(gòu)買產(chǎn)產(chǎn)品后發(fā)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題找不到到聯(lián)系的的部門和和人員。銷售部部解釋說(shuō)說(shuō)：因?yàn)闉殇N售部部人員經(jīng)經(jīng)常外出出，顧客客找不到到是難免免的。答:1、有不符符合項(xiàng)2、不符合合的條款款是8.2.1條款：作作為對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系績(jī)績(jī)效的一一種測(cè)量量，組織織應(yīng)監(jiān)視視顧客關(guān)關(guān)于組織織是否滿滿足其要要求的感感受的相相關(guān)信息息，并確確定獲取取和利用用這種信信息的方方法。3、不符合合的事實(shí)實(shí)是;因?yàn)殇N售售部人員員經(jīng)常外外出，沒(méi)沒(méi)有相關(guān)關(guān)人員處處理顧客客詢問(wèn)產(chǎn)產(chǎn)品信息息及投訴訴.4、不符合合的性質(zhì)質(zhì)：一般般不符合合二、某某公司裝裝配車間間一角圍圍著木箱箱和零部部件，車車間主任任說(shuō)木箱箱中產(chǎn)品品