業(yè)務(wù)流程管理流程車輛管理中心

1、業(yè)務(wù)流程管理流程流程 OA發(fā)文流程已在網(wǎng)上發(fā)布01流程說明書核實(shí)流程執(zhí)行情況02流程合規(guī)檢查記錄提報(bào)檢查結(jié)果未按流程執(zhí)行，且無特殊原因03流程合規(guī)檢查處記錄存在問題理決定，下達(dá)處理決定04流程合規(guī)檢查處理決定整改流程說明書通過05流程合規(guī)檢查處理決定聽取匯報(bào)業(yè)務(wù)流程管理流程流程接口要有分配符號定期流程合規(guī)檢查人員流程合規(guī)檢查人員對某條具體流檢查結(jié)果已提程有改進(jìn)建議報(bào)流程合規(guī)檢查人員流程改進(jìn)需求調(diào)“五型企業(yè)”績研/ 收集與評估效考核工作流程流程接口要有分配符號業(yè)務(wù)部門管理人員未通過流程合規(guī)檢查部門主管領(lǐng)導(dǎo)05流程合規(guī)檢查處理決定聽取匯報(bào)流程合規(guī)檢查部門主管領(lǐng)導(dǎo)流程合規(guī)檢查處理決定定期流程合規(guī)檢查

2、記錄06流程合規(guī)檢查分編制流程合規(guī)析總結(jié)報(bào)告檢查分析總結(jié)流程合規(guī)檢查人員報(bào)告07流程合規(guī)檢查分流程合規(guī)檢查部門析總結(jié)報(bào)告審核主管領(lǐng)導(dǎo)流程合規(guī)檢查分析總結(jié)報(bào)告未通過審核通過審計(jì)結(jié)果利用流程流程接口要有分配符號流程說明：車輛管理中心資產(chǎn)管理員對中心業(yè)務(wù)流程實(shí)施的管理步驟流程步驟流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門 /序號名稱崗位01核實(shí)流程執(zhí)根據(jù)下發(fā)的流程說明書考核業(yè)務(wù)部門是否流程合規(guī)行情況按流程設(shè)計(jì)進(jìn)行工作。檢查人員02提報(bào)檢查結(jié)對流程執(zhí)行情況的檢查結(jié)果進(jìn)行記錄。流程合規(guī)果檢查人員記錄存在問對業(yè)務(wù)部門不按流程執(zhí)行的情況進(jìn)行記錄，流程合規(guī)03題，下達(dá)處理并下達(dá)效能監(jiān)察處理決定檢查人員決定依效能監(jiān)察處理決定按流程說明書進(jìn)行部業(yè)務(wù)部門04整改門業(yè)務(wù)流程整改。管理人員流程合規(guī)05聽取匯報(bào)流程合規(guī)檢查部門主管領(lǐng)導(dǎo)就流程合規(guī)檢檢查部門查處理決定主管領(lǐng)導(dǎo)編制流程合流程合規(guī)依據(jù)流程合規(guī)檢查記錄和流程合規(guī)檢查處06規(guī)檢查分析理決定編制流程合規(guī)檢查分析總結(jié)報(bào)告檢查人員總結(jié)報(bào)告工作相關(guān)表單相關(guān)制度相關(guān)系統(tǒng)時限流程說明書流程合規(guī)檢查記錄流程合規(guī)檢查處理決定流程合規(guī)檢查處理決定；流程說明書流程合規(guī)檢查處理決定流程合規(guī)檢查分析總結(jié)報(bào)告；流程合規(guī)檢查處理決定；流程合規(guī)檢查記錄流程合規(guī)流程合規(guī)07審