供方質(zhì)量保證能力評審及報告

文件編號供方質(zhì)量保證能力評審報告記錄編號文件編號供方質(zhì)量保證能力評審報告記錄編號供應(yīng)商供應(yīng)商審核日期地址省/市電話傳真供應(yīng)商負(fù)責(zé)人總經(jīng)理：管理者代表：聯(lián)系人：評審類型囗現(xiàn)場評定囗業(yè)績評定囗直接評定囗首件確認(rèn)評審范圍審核目的供方性質(zhì)囗新囗老前一次評審結(jié)果/日期零件和服務(wù)描述產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重要度囗關(guān)鍵囗重要囗一般質(zhì)量體系評審結(jié)果等級不符合項項限定改進完成日期參與評審人員姓名職務(wù)簽字日期備注供應(yīng)商公司傳真公司傳真開戶銀行銀行帳號E-mail企業(yè)性質(zhì)員管理項目工程技術(shù)生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量檢驗特殊作業(yè)工人員人員人員人員人員總計人員員人工數(shù)概各教育程度況人員數(shù)量及比率產(chǎn)主要銷售項目主要銷售客戶年產(chǎn)量生產(chǎn)速度總銷售額5．產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中時，所實施之檢驗方法：□首檢□巡檢□末檢□自檢 □抽檢 □全檢 □未實施任何檢驗工廠面積主要設(shè)備企業(yè)計量等級總面積建筑面積倉庫固定資產(chǎn) 年產(chǎn)值(萬元） （萬元）面積加工(臺）檢測（臺）附質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽等級證書等資料的復(fù)印件備注銷狀況公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是其組織名稱為負(fù)責(zé)人電話質(zhì)量3．企業(yè)有無規(guī)定的產(chǎn)品許可證：□有□沒有狀況4．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合：□國家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) □其他1、供應(yīng)商企業(yè)概況1、供應(yīng)商企業(yè)概況2、主要顧客及供方3、質(zhì)量管理體系運行情況4、具體審核見審核檢查表5、審核不符合項整改建議6、審核評價7、評價結(jié)論評審結(jié)論評審結(jié)論供方評判最終評分(平均得分率）等級123主要缺失區(qū)域分布45678評分說明1。2。評分等級：85~100分:合格75~84分：75計算方法：有條件認(rèn)可不認(rèn)可供方1質(zhì)量管理體系要求802管理職責(zé)403資源管理704產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃805過程設(shè)計開發(fā)906采購過程控制807設(shè)施設(shè)備工裝和測量裝置的管理1008生產(chǎn)和服務(wù)提供1009測量、分析和改進11010與顧客有關(guān)的過程80總計83055678910111213141516文件編號供方質(zhì)量保證能力評審報告記錄編號文件編號供方質(zhì)量保證能力評審報告記錄編號主要生產(chǎn)設(shè)備概況設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格型號 設(shè)備制造廠家 設(shè)備年份 最近檢修或驗證日期 通用 專用 是否數(shù)控注：1各欄均需填寫，不得漏項;2不夠填可復(fù)印。主要檢測和試驗設(shè)備概況序設(shè)備名稱 規(guī)格/型號 生產(chǎn)廠家號

最近檢定/校準(zhǔn)日期

測量范圍 通用 專用注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù)印。主要工裝/模具概況（提供產(chǎn)品所用）序號 工裝/模具名稱類型 工裝/模具編號 生產(chǎn)廠家 制造年份 最近驗證日期 備注注：1各欄均需填寫,不得漏項；2不夠填可復(fù)審核檢查表類別

供方質(zhì)量保證能力審核檢查表企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容ABC過程名稱/項目1。1質(zhì)量手冊√企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容ABC過程名稱/項目1。1質(zhì)量手冊√√1。2程序文件√√1。3公司營業(yè)證明及體系認(rèn)證證書√√√1、質(zhì)量管理體系要1。4質(zhì)量方針√√求1.51.6質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控文件控制√√√√√1.7記錄控制√√√1。8知識管理√2。1經(jīng)營計劃√2.2職責(zé)權(quán)限的建立√√√2.3質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架√√√2。4管理評審√√3.1人力資源規(guī)劃√√3。2公司年度培訓(xùn)計劃√√√3.3培訓(xùn)記錄及資格評估√√√3、資源提供3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書√√√3.5生產(chǎn)崗位、檢驗崗位是否符合要求?√√3.6設(shè)施設(shè)備規(guī)劃√√3.7應(yīng)急計劃√評分2、管理職責(zé)備注 1、NA:表示不適.2、、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選. 審核員審核檢查表類別過程名稱項目4、產(chǎn)品設(shè)計（過程設(shè)計）/產(chǎn)品開發(fā)的策劃

審 核 內(nèi) 容4.1技術(shù)協(xié)議等顧客要求4。2要求評審4。3是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品圖紙及清單4。6是否制訂了質(zhì)量計劃?

A B C√ √ √√ √√ √ √√ √ √√ √ √√

審核狀況說明 審核結(jié)果 YES/NO/NA評分/證明或試驗證明項目開發(fā)能力報告或顧客確認(rèn)報告

√ √ √√備注 1、NA：表示不適用A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選審核檢查表類別

審核員企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目5、過程開發(fā)/

審 核 內(nèi) 容 A 5。1產(chǎn)品過程流程圖 √52是否已具有過程開發(fā)計劃或控制 √計劃53是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的能力 √即產(chǎn)品制造可行性評審或分析5。4過程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全 √ √

C 審核狀況說明 審核結(jié)果 YES/NO/NA評分√過程開發(fā)的策劃和實施

55過程作業(yè)指導(dǎo)書是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作 √ √5。6過程檢驗文件是否完善 √ √ √5。7生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所 √ √有的重要技術(shù)要求,并堅持執(zhí)行?5。8貯存、運輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo) √ √準(zhǔn)5。9技術(shù)狀態(tài)管理 √備注 1、NA：表示不適用A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項審核檢查表類別

審核員企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目6、采購過程

審 核內(nèi) 容 AB內(nèi) 容 ABC 審核狀況說明√√√√√√√√6.2與供方的技術(shù)協(xié)議6.3采購規(guī)范6.4求有偏差時是否采取措施？供方評價

√ √ √

審核結(jié)果評分

YES/NO/NA分供方/原材料 6。5是否對由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與√ √顧客規(guī)定的方法？（量狀況是否適合于生√ √ √產(chǎn)要求？原材料檢驗復(fù)驗 √6。8原材料管理流程是否具有追溯性 √ √ √備注 1、NA：表示不適用A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。 審核員審核檢查表類別過程名稱項目

審 核 內(nèi) 容 A B C

審核狀況說明

審核結(jié)果評分

YES/NO/NA7。1設(shè)備的臺帳 √ √ √7.2設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄 √ √ √7。3設(shè)施設(shè)備的日常點檢維護 √ √ √7.4設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗內(nèi)容，設(shè)備的√定期檢查及精度管理7。5工裝模具的臺帳及驗證計劃 √ √ √7、生產(chǎn)/設(shè)備/工裝/測量裝置管理 7。6工裝模具的定期校驗記錄 √ √ √檢測設(shè)備器具的臺帳、校驗計劃 √ √ √測量裝置校驗合格證明、現(xiàn)場標(biāo)識 √ √ √79√ √項目及標(biāo)準(zhǔn);7。10特殊過程及關(guān)鍵工序測量裝置的管√理規(guī)定及實施備注 1、NA：表示不適.2、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審核檢查表類別

審核員企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目

審 核 內(nèi) 容 A B C

審核狀況說明

審核結(jié)果評分

YES/NO/NA8。1生產(chǎn)計劃8.2整個物流是否能確保不混批、不混料，并保證追溯性

√ √ √√ √過程變更是否有相關(guān)規(guī)定執(zhí)行8。5特殊過程是否進行定期確認(rèn)?！獭獭獭?、生產(chǎn)服務(wù)提供8.6生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品物料標(biāo)識和可追溯性。√√√8。7顧客財產(chǎn)是否有效管理并建立臺帳√√8。8產(chǎn)品防護標(biāo)準(zhǔn)，是否按照要求作業(yè)√√√8。9貯存和包裝是否按照規(guī)定實施?！獭獭?.10不合格品標(biāo)識及區(qū)域管理√√√備注 1、NA：表示不適.2、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選. 審核員審核檢查表類別過程名稱項目

審 核 內(nèi) 容 A B C

審核狀況說明

審核結(jié)果 評分9、測量、分析和改9。1不合格品統(tǒng)計及分析 √ √進 9.2不合格品處理及返工返修記錄 √ √93對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？內(nèi) √部審核/過程審核/產(chǎn)品審核糾正預(yù)防措施 √ √ √要求的糾正措施是否按時落實，并檢 √ √查其有效性過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析 √作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時的處理 √ √程序檢驗記錄是否準(zhǔn)確有效 √ √ √試驗報告是否按照標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行 √ √ √過程檢驗是否進行了自檢、互檢、專 √ √ √檢是否完整記錄質(zhì)量數(shù)/過程數(shù)據(jù)并 √具有可評定性備注 1、NA：表示不適用A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審核檢查表類別

審核員企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目10、與顧客有關(guān)的過程

審 核 內(nèi) 容10.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？

A B C√ √ √

審核狀況說明 審核結(jié)評分

YES/NO/NA10。2是否保證了對顧客的服務(wù)?10。3對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)，并確保產(chǎn)品供應(yīng)？10.4在與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？