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文檔簡介

員工出差申請表岀差申請人預(yù)計岀差時間

年月

部門日至

年月

日

崗位

岀差目的地共計

天岀差事由交通費

住宿費

餐費

業(yè)務(wù)招待費

其他費用

合計費用預(yù)算預(yù)借費用部門經(jīng)理（簽字）

總（主管副）經(jīng)理（簽字）實際岀差時間變更理由岀差報告提要部門經(jīng)理

財務(wù)審核

總（主管副）經(jīng)理差旅費用標準及審批表人員類別 費用類別總經(jīng)理助理及以上所有費用開支級別管理層國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移的飛機、火車、船、汽車等交通費用岀差期間住宿、正常餐飲費用部門經(jīng)理、普通員工招待費、交際應(yīng)酬費（需詳列說明）岀租車費用

報銷條件、報銷額度及審批人實報實銷，由總經(jīng)理審批?憑所購的票實報實銷2?分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批1?須取得稅務(wù)局的統(tǒng)一發(fā)票（注明開票日期、 入住及退房日期），并加蓋有效印章2?按報銷標準給予報銷（如表 5-5所示）3?分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批?費用發(fā)生前，需征求部門經(jīng)理、主管副總的批準?未經(jīng)事先批準的此類費用，責任人自行承擔?測試人員的岀租車票經(jīng)部門經(jīng)理簽字后全額報銷?除報銷范圍之外的情況需經(jīng)部門經(jīng)理或分管副總的批準后，注明時間、地點及事由，方可報銷

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