建筑公司之糾正預(yù)防措施控制程序

序號(hào)糾正預(yù)防措施控制程序濟(jì)南四建（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2010.9編 審 人 員審批：邢慶毅劉俊清編寫：賈愛(ài)民付紹德更 改 欄序號(hào) 更改章節(jié)號(hào) 更改通知單號(hào) 執(zhí)筆人 日期 備注更改情況濟(jì)南四建（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 糾正/措施控制程序 共6頁(yè)第1頁(yè)目的為了消除管理活動(dòng)及工程施工過(guò)程中業(yè)已存在或潛在的問(wèn)題及其原因，防止問(wèn)題的發(fā)生或再發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，制定本程序。適用范圍本程序適用于消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中已發(fā)生的或潛在的問(wèn)題及其原因。3．職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中糾正或預(yù)防措施的實(shí)施。3.2辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修改；對(duì)外審和管理評(píng)審提出的問(wèn)題組織制定糾正或預(yù)防措施，對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在或潛在問(wèn)題的評(píng)審、 確認(rèn)，并對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4安全處負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在或潛在的問(wèn)題的評(píng)審、確認(rèn)，對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.5內(nèi)審組負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審過(guò)程中提出的不符合項(xiàng)組織評(píng)審， 對(duì)糾正或預(yù)防措施實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.6各職能部室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)存在或潛在的問(wèn)題的評(píng)審、 確認(rèn)，制定糾正或預(yù)防措施，監(jiān)督實(shí)施并進(jìn)行驗(yàn)證。3.7各項(xiàng)目部、二級(jí)單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位發(fā)現(xiàn)的或潛在的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)濟(jì)南四建（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 糾正/措施控制程序 共6頁(yè)第2頁(yè)審、確認(rèn)，制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施，并驗(yàn)證效果；對(duì)公司各部門下達(dá)的《糾正（或預(yù)防）措施通知單》中的問(wèn)題分析原因，制定實(shí)施糾正措施，并自行驗(yàn)證效果。3.8科技處為制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施提供技術(shù)支持。4．工作流程4.1 下列情況應(yīng)采取糾正措施： 顧客及相關(guān)方投訴、抱怨較集中的問(wèn)題； 嚴(yán)重影響公司信譽(yù)、造成重大財(cái)產(chǎn)損失的問(wèn)題； 重大質(zhì)量、環(huán)境和健康、安全問(wèn)題； 重復(fù)出現(xiàn)的一般性問(wèn)題或趨向性問(wèn)題；因法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的變更以及體系文件規(guī)定不合理造成的問(wèn)題；外審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；管理評(píng)審報(bào)告中要求采取糾正措施的問(wèn)題。4．2下列情況通常隱含有潛在問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，需采取預(yù)防措施：4．2．1通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)帶有趨向性的問(wèn)題；4．2．2國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；4．2．3由于資源的不足而預(yù)見(jiàn)到的潛在問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)；4．2．4上級(jí)通報(bào)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全問(wèn)題。4．3 工作流程圖濟(jì)南四建（集團(tuán)）有限責(zé)任公司收集、確認(rèn)存在或潛在的的問(wèn)題

糾正/措施控制程序 共6頁(yè)第3頁(yè)評(píng)審是否采取糾正（或預(yù)防） 否 處置措施是確定實(shí)施部門分析、確定問(wèn)題產(chǎn)生的原因糾正（或預(yù)防）措施制定、評(píng)價(jià)實(shí)施措施納入文件否驗(yàn)證實(shí)施效果是否滿足要求是保存記錄4.4問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審主責(zé)部門對(duì)業(yè)已存在或潛在的問(wèn)題、 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，如不需要采取糾正或預(yù)防措施，按《工程項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題處理程序》 、《不符合控制程序》進(jìn)行處置；若需采取糾正或預(yù)防措施，由主責(zé)部門確定實(shí)施部門，并組織實(shí)施。4.5確定實(shí)施部門辦公室對(duì)外審和管理評(píng)審提出的問(wèn)題，確定實(shí)施部門，下發(fā)糾正或預(yù)防措施通知單；質(zhì)量處對(duì)工程質(zhì)量檢查、上級(jí)部門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的已存在或潛在的問(wèn)題，顧客抱怨、投訴的問(wèn)題，以及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化等問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，確定實(shí)施部門，下發(fā)糾正或預(yù)防措施通知單；濟(jì)南四建（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 糾正/措施控制程序 共6頁(yè)第4頁(yè)安全處對(duì)安全、環(huán)境檢查及主管部門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)已存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)，上級(jí)通報(bào)，顧客及相關(guān)方反映的問(wèn)題，及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的變化產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審， 確定實(shí)施部門，下發(fā)糾正或預(yù)防措施通知單；內(nèi)審組對(duì)內(nèi)審提出的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，確定實(shí)施部門，下發(fā)糾正或預(yù)防措施通知單；公司其他部室在體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的業(yè)已存在或潛在的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，確定實(shí)施部門或人員，下發(fā)糾正或預(yù)防措施通知單；項(xiàng)目部、二級(jí)單位在體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的業(yè)已存在或潛在的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，確定實(shí)施部門或人員，下發(fā)糾正措或預(yù)防施通知單；4.6原因分析實(shí)施部門或責(zé)任人，應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，確定主要原因。4.7制定糾正或預(yù)防措施實(shí)施部門應(yīng)根據(jù)確定的問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司程序文件要求，按照經(jīng)濟(jì)、可行、有效的原則，配備資源，制定糾正或預(yù)防正措施，措施中應(yīng)明確責(zé)任人及完成時(shí)間。4.8措施實(shí)施實(shí)施部門或責(zé)任人應(yīng)按制定的措施組織實(shí)施。在實(shí)施過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)資源配置不足時(shí)，及時(shí)向主責(zé)部門或管理者代表報(bào)告；4.9效果驗(yàn)證濟(jì)南四建（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 糾正/措施控制程序 共6頁(yè)第5頁(yè)實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證實(shí)施效果，如滿足要求時(shí)，向主責(zé)部門進(jìn)行反饋；若未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新分析原因，制定、實(shí)施糾正措施。接到實(shí)施部門反饋后，主責(zé)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于實(shí)施效果達(dá)到預(yù)期要求的，應(yīng)保存相關(guān)記錄，并將有效措施納入公司相關(guān)管理文件，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。對(duì)實(shí)施效果未達(dá)到預(yù)期要求的，應(yīng)要求實(shí)施部門重新分析原因，制定實(shí)施措施；主責(zé)部門將糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況提交管理評(píng)審。4.9主責(zé)部門保存記錄；內(nèi)審組驗(yàn)證完成后，將記錄交辦公室保存。4.10更改因糾正或預(yù)防措施而引起的文件更改按 “文件和資料管理程序”的要求進(jìn)行更改。相關(guān)文件《工程項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題處理程序》《不符合控制程序》《文件和資料管理程序》《內(nèi)部審核控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《記錄控制程序》附錄糾正/預(yù)防措施通知單濟(jì)南四建（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 糾正/措施控制程序 共6頁(yè)第6頁(yè)糾正（或預(yù)