煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流

煤炭企業(yè)計劃管理與工作實務交流提要徐礦集團規(guī)劃發(fā)展部

劉興盛

八月二日煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第1頁各位領導、各位同仁：

今天領導安排我來講一下企業(yè)計劃管理方面業(yè)務，確實有些為難，可能有人說了，這是老調(diào)重彈，計劃經(jīng)濟早已過去，還談什么計劃管理。鄧小平說過，社會主義也有市場，資本主義也有計劃，事實證實，市場經(jīng)濟越是發(fā)達，企業(yè)越是要搞好計劃管理工作。一個沒有計劃管理企業(yè)是不可想象。今天與大家一起結(jié)合集團企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部計劃方面業(yè)務重點學習一下生產(chǎn)計劃管理和專題資金計劃管理。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第2頁主要內(nèi)容：1、計劃種類及指標體系2、生產(chǎn)計劃編制和管理3、工程計劃編制和管理煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第3頁1計劃種類及指標體系

1.1計劃種類煤炭企業(yè)計劃按照計劃期長短分為：長久計劃、年度計劃和作業(yè)計劃。普通說三到五年及以上視為中、長久計劃，一年及以下視為短期計劃。按照計劃內(nèi)容分：生產(chǎn)計劃、質(zhì)量計劃、勞開工資計劃、物資供給計劃、成本計劃、財務指標方面計劃等。按照計劃范圍分：企業(yè)計劃、班組計劃等。計劃種類依據(jù)企業(yè)需要制訂。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第4頁1計劃種類及指標體系

1.2計劃指標體系計劃指標體系就是一組相互聯(lián)絡、相互制約、相互補充、而又相互獨立計劃指標。在計劃指標體系中按照性質(zhì)不一樣分：

數(shù)量指標、質(zhì)量指標。數(shù)量指標如：產(chǎn)品產(chǎn)量、職員人數(shù)、工資總額、利潤總額等；質(zhì)量指標普通用相對數(shù)表示，如：設備利用率、勞動生產(chǎn)率、消耗定額等。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第5頁1計劃種類及指標體系按照計劃指標表現(xiàn)形式不一樣分：

實物指標、價值指標。按作用不一樣又可分為考評指標和輔助考評指標（只計算不考評）。按分解程度又可分為企業(yè)計劃指標和企業(yè)內(nèi)部指標(每年上級下達指標后各單位層層分解落實)。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第6頁1計劃種類及指標體系1.3

煤炭企業(yè)計劃指標及關系1.3.１煤炭企業(yè)計劃指標體系主要有產(chǎn)品產(chǎn)量、品種（選煤、開拓進尺等）、質(zhì)量、材料動力消耗、節(jié)能減排、勞動生產(chǎn)率、成本、利潤、資金資產(chǎn)占用等。1.3.2指標之間關系煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第7頁1計劃種類及指標體系主要有：（1）產(chǎn)量、成本、利潤等指標之間關系；成本是關鍵，利潤是目標。能夠用盈虧平衡圖表來表示（表達量-本-利之間關系）。（2）產(chǎn)量與效率之間關系（3）效率、平均工資與成本之間關系（4）產(chǎn)量結(jié)構(gòu)改變對其它指標影響（5）礦井各個生產(chǎn)步驟計劃指標之間關系，采煤是關鍵，掘進是關鍵。下面還要講這個問題。（6）不一樣時期計劃指標之間關系。作業(yè)計劃—月度計劃—季度計劃—年度計劃—長久規(guī)劃。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第8頁1計劃種類及指標體系1.4指標綜合平衡與方法1.4.1綜合平衡主要內(nèi)容主要有一下幾個方面：（1）企業(yè)生產(chǎn)能力平衡。要求產(chǎn)量不得超出核定生產(chǎn)能力，月度計劃不得超出10%，同一生產(chǎn)區(qū)域人員數(shù)量不超要求人數(shù)等等。（2）采掘之間平衡—這是礦井綜合平衡關鍵目標是確保水平、采區(qū)、工作面正常接替，使生產(chǎn)均衡地進行。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第9頁1計劃種類及指標體系衡量采掘平衡基本指標是三個煤量可采期。還有輔助指標如掘進率、采掘速度比、采掘頭數(shù)比、采掘工人數(shù)比等等。

進行采掘平衡方法，首先是“百分比法”，然后是排隊法。（3）生產(chǎn)與工程平衡。生產(chǎn)與步驟改造、開拓延深等工程平衡。（4）生產(chǎn)與勞動力平衡。

從勞動力數(shù)量、質(zhì)量、時間、特殊崗位工種等平衡。（5）生產(chǎn)與其它方面平衡。如物資、生活等等。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第10頁1計劃種類及指標體系1.4.2綜合平衡方法

計劃管理方法就是綜合平衡。

我們講平衡是主動平衡，不是消極平衡。平衡是相正確平衡，不是絕正確平衡。平衡是動態(tài)平衡，不是靜態(tài)平衡。1.4.2.1量—本—利分析法1.4.2.2投入產(chǎn)出法煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第11頁1計劃種類及指標體系1.5礦井生產(chǎn)能力分為煤礦設計生產(chǎn)能力和核定生產(chǎn)能力。1.5.1設計生產(chǎn)能力國家發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)改運行[]819號文件“關于印發(fā)《煤礦生產(chǎn)能力核定管理方法》”。設計生產(chǎn)能力是指由依法同意煤礦設計所確定，施工單位據(jù)以建設完工，并經(jīng)驗收合格，最終由煤礦生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關審查確認，在煤炭生產(chǎn)許可證上給予登記生產(chǎn)能力。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第12頁1計劃種類及指標體系1.5.2煤礦核定生產(chǎn)能力

是指已依法取得煤炭生產(chǎn)許可證煤礦，因地質(zhì)和生產(chǎn)技術條件發(fā)生改變，致使煤炭生產(chǎn)許可證登記生產(chǎn)能力不符合實際，按照核定方法要求重新核實，最終由煤礦生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關審查確認，在煤炭生產(chǎn)許可證上給予登記生產(chǎn)能力。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第13頁1計劃種類及指標體系依法取得煤炭生產(chǎn)許可證煤礦，發(fā)生以下情形之一，造成原登記生產(chǎn)能力與實際差異較大應該組織重新核定：（1）采場、提升、運輸、通風（含瓦斯抽排）、排水、供電和地面等生產(chǎn)系統(tǒng)（步驟）發(fā)生較大改變；（2）采掘生產(chǎn)工藝有重大改變；（3）煤層賦存條件、資源儲量發(fā)生較大改變；（4）其它生產(chǎn)技術條件發(fā)生較大改變。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第14頁1計劃種類及指標體系國家發(fā)改委、國家能源局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)改能源[]709號《關于深入加強煤礦建設項目安全管理通知》要求，新建、改擴建、技術改造（產(chǎn)業(yè)升級）和資源整合（吞并重組）煤礦項目投產(chǎn)后5年內(nèi)，不得經(jīng)過能力核定提升生產(chǎn)能力。生產(chǎn)煤礦經(jīng)過能力核定提升生產(chǎn)能力后5年內(nèi)，也不得再次經(jīng)過能力核定提升生產(chǎn)能力。生產(chǎn)能力核定應該委托具備生產(chǎn)能力核定資質(zhì)單位核定。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第15頁2生產(chǎn)計劃編制和管理

2.1生產(chǎn)計劃種類主要是年度計劃、季度計劃和月度計劃。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第16頁2生產(chǎn)計劃編制和管理2.2采掘生產(chǎn)布局每個礦井在上一年度末將研究下一年度生產(chǎn)布局，實際就是采掘方案。采掘布局要求了計劃年度內(nèi)開采地域、工作面、開采規(guī)模及其銜接關系。采掘布局是各項計劃基礎，是否合理直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第17頁2生產(chǎn)計劃編制和管理制訂采掘布局依據(jù)：一是市場需求；二是技術政策主要有合理集中生產(chǎn)，開采程序，經(jīng)濟合理安全采煤方法，機械化水平，煤質(zhì)要求，配采問題，安全生產(chǎn)要求等等；三是礦井規(guī)劃、技術設計和采區(qū)設計；四是詳細了解上一年度實際情況，包含地質(zhì)條件，生產(chǎn)步驟能力，儲量情況等等。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第18頁2生產(chǎn)計劃編制和管理2.3

產(chǎn)量平衡與進尺平衡主要是生產(chǎn)能力與產(chǎn)量目標平衡，工作面接續(xù)平衡，采區(qū)接續(xù)平衡，水平接續(xù)平衡。要研究工作面開采次序，生產(chǎn)能力，采區(qū)服務年限等等。依據(jù)產(chǎn)量任務、推進度等，確定了動用工作面數(shù)量，按照采掘并舉，掘進現(xiàn)行方針，制訂掘進計劃，確定開拓進尺、綜合進尺計劃。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第19頁2生產(chǎn)計劃編制和管理2.4采掘平衡指標及方法煤礦生產(chǎn)時一個特殊行業(yè)，生產(chǎn)場所不停移動，采完一個工作面、一個采區(qū)和水平，就要搬到另一個工作面、采區(qū)和水平，所以只有不停及時開拓出新采煤地域，礦井生產(chǎn)才能連續(xù)不停進行。礦井掘進分三個階段，一是準備采區(qū)之前基本巷道即開拓巷道，二是采區(qū)準備巷道，三是回采工作面巷道。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第20頁2生產(chǎn)計劃編制和管理2.4.1采掘平衡主要內(nèi)容是使掘進工作所完成生產(chǎn)準備三個階段效果能滿足回采工作需要。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第21頁2生產(chǎn)計劃編制和管理2.4.2衡量采掘平衡指標一是三量可采期。檢驗三量可采期是否到達合理要求。

普通要求開拓煤量可采期3—5年，準備煤量1年以上，回采煤量4—6個月。二是掘進率，包含全部掘進率、生產(chǎn)掘進率、開拓掘進率等。確定掘進率方法：（1）規(guī)劃法，依據(jù)采區(qū)或水平采出量和所需掘進巷道比較，得出大致掘進率，但較復雜。

煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第22頁2生產(chǎn)計劃編制和管理

（2）統(tǒng)計分析法，煤層生產(chǎn)能力與掘進率關系統(tǒng)計數(shù)字進行回歸分析計算。三是采掘速度比，依據(jù)工作面每推進一米所需要進尺數(shù)。四是其它方法：如采掘頭數(shù)比、采掘工人比等等。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第23頁2生產(chǎn)計劃編制和管理2.4.3采掘平衡方法（不細講）一是百分比法二是排隊法用這些方法檢驗年度進尺是否滿足需要，是否存在重采輕掘情況。借以調(diào)整采掘布局。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第24頁2生產(chǎn)計劃編制和管理2.4.4礦井年度產(chǎn)量和進尺計劃編制經(jīng)過采掘方案（布局）制訂，對每個采掘工作面分析了解，普通在總工程師或分管領導率領下，各部門參加對每個頭面進行對比排隊，分析接續(xù)情況，制訂年度計劃。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第25頁2生產(chǎn)計劃編制和管理季度和月度計劃。依據(jù)年度計劃指標和礦井實際生產(chǎn)情況分解到季度和月度。當前，集團企業(yè)除下達年度計劃外還下達季度指導計劃，礦井可依據(jù)生產(chǎn)改變實際情況調(diào)整生產(chǎn)指標。生產(chǎn)組織當然是均衡生產(chǎn)最好，不過礦井條件是多變，所以，對于因各種原因難以組織均衡生產(chǎn)礦井也能夠采取“彈性”計劃指標，不過年度指標必須閉合。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第26頁2生產(chǎn)計劃編制和管理2.4.5企業(yè)計劃優(yōu)化和分析2.4.5.1企業(yè)計劃優(yōu)化采掘方案優(yōu)化、指標優(yōu)化等線性規(guī)劃法和目標規(guī)劃法，普通摔死不多。2.4.5.2計劃執(zhí)行情況分析對制訂計劃進行評價分析，指導下一期計劃制訂。

煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第27頁3工程計劃編制和管理

3.1工程計劃類別

工程計劃主要包含基本建設工程計劃和專題資金工程計劃（維簡資金、煤炭生產(chǎn)安全費用、更新資金、上級撥款、貸款）等等。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第28頁3工程計劃編制和管理3.2工程計劃編制3.2.1基本建設計劃

當前，集團企業(yè)大力實施轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)型辦法，實現(xiàn)徐礦集團新突破發(fā)展，所以，必定新上各種大項目，尤其是異地發(fā)展大型項目?；窘ㄔO項目包含煤礦項目和非煤項目。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第29頁3工程計劃編制和管理基本建設項目實施必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)法令，必須符合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略。基本建設項目管理不但要遵守國家有關規(guī)定還要遵守集團公司文件規(guī)定和發(fā)展規(guī)劃。一方面按照集團公司要求和文件規(guī)定開展工作，其次按照屬地管理原則開展項目各階段工作。關于基本建設項目管理，上一講已經(jīng)作了詳細介紹，不再重復。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第30頁3工程計劃編制和管理基本建設計劃編制主要依據(jù)是同意初步設計，按照初步設計概算以及施工組織設計和現(xiàn)場實際情況編制各年度計劃。全方面考慮計劃年度內(nèi)內(nèi)外部環(huán)境及所要到達目標。借此學習一下徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第31頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》一、嚴格工程計劃管理工作1、工程計劃管理主要包含基本建設工程、煤炭安全生產(chǎn)工程、維簡工程、更新改造工程、煤礦安全技術改造（國債）工程、煤礦產(chǎn)業(yè)升級改造工程以及列入成本管理大修工程等。各類工程必須經(jīng)立項后，方可列入年度計劃。經(jīng)集團企業(yè)同意下達工程計劃含有指令性和指導性作用，是股東方意見詳細表達。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第32頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》2、控制新項目開發(fā)前期費用。前期工作展開必須具備一定條件并經(jīng)集團企業(yè)批復。現(xiàn)階段對項當前期工作推進較慢、投資前景不太樂觀、暫時拿不到“路條”大額投資項目，在無法處理融資渠道情況下，采取慎重投資標準，放緩前期工作進度。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第33頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》3、加強工程項目標立項管理。工程立項必須在集團企業(yè)組織論證基礎上，經(jīng)立項審批后，方可列入計劃實施。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第34頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》4、現(xiàn)階段要壓縮非生產(chǎn)性、非經(jīng)營性項目支出。各單位要嚴格控制非生產(chǎn)性工程，對與安全生產(chǎn)無關美化、亮化、錦上添花工程果斷壓下來，停購各類非生產(chǎn)用車輛，確保做到“沒計劃不干，有計劃不超，執(zhí)行計劃不改”。5、禁止用大修資金投資固定資產(chǎn)。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第35頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》二、嚴格工程招投標管理工作1、工程建設應嚴格按照國家及地方相關法律、法規(guī)及集團企業(yè)相關要求開展招投標工作。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第36頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》2、招投標工作必須嚴格執(zhí)行事前請示，事后匯報制。項目招投標工作開展，標志著工程建設進入實質(zhì)性實施階段，要嚴格恪守招投標開展條件要求，招投標代理企業(yè)選定要經(jīng)集團企業(yè)審查后確定。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第37頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》3、項目招標文件需報集團企業(yè)審查后，方可出售。4、對集團企業(yè)內(nèi)部單位能夠承接項目，同等條件下，合理保護內(nèi)部企業(yè)。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第38頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》三、嚴格工程預（結(jié)）算管理工作1、要果斷糾正不按預算要求正確列支傾向。尤其對各單位掌握煤炭安全生產(chǎn)費用及更新改造資金等，要按預算要求把握項目范圍和進展。2、工程預算審批必須含有立項文件或集團企業(yè)年度工程計劃、施工圖及施工組織等相關資料。3、工程完工結(jié)算審核必須含有完工驗收證書、工程施工協(xié)議、完工圖紙、設計變更函及相關簽證，主要材料、設備購貨協(xié)議及購置發(fā)票等相關資料。4、嚴格工程預（結(jié)）算審核制度，杜絕超規(guī)模、超概算、超標準。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第39頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》四、加強基建項目程序管理1、在建設項目開展過程中要以高度負責態(tài)度，嚴格執(zhí)行基本建設程序，嚴把工程建設可研和初設、招投標、施工圖紙審查、預結(jié)算審查、現(xiàn)場管理及驗收五個重點業(yè)務步驟。2、煤礦項目在立項后，必須編制開拓開采方案，經(jīng)集團企業(yè)審查同意后，方可進入初步設計階段。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第40頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》3、為及時發(fā)覺工程建設中存在問題，更加好地實現(xiàn)項目投資意圖，施工圖設計必須由項目企業(yè)報集團企業(yè)審查，經(jīng)審查同意后方可用于招投標、施工。4、杜絕工程項目開工隨意性，工程開工必須具備以下條件：工程前期各項文件已按要求同意，施工圖設計能夠滿足早期工程施工需要；建設項目已列入集團企業(yè)年度計劃，年度建設資金已落實；工程招標已經(jīng)定標，工程承包協(xié)議已經(jīng)簽署，并得到集團企業(yè)或當?shù)刂鞴懿块T同意；現(xiàn)場施工準備和征地等建設外部條件能夠滿足工程開工需要。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第41頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》5、工程項目要依據(jù)國家法律政策及行業(yè)規(guī)范開展，必須嚴格實施基本建設四項制度，即項目法人責任制，招標投標制、建設監(jiān)理制和協(xié)議管理制度。6、要加強對監(jiān)理單位監(jiān)管工作，切實發(fā)揮監(jiān)理單位作用，真正代表業(yè)主利益，促進項目建設安全、質(zhì)量和投資目標順利實現(xiàn)。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第42頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》五、加強工程項目標完工驗收工作1、要高度重視工程項目綜合驗收工作，加緊已完工項目標完工驗收。盡早經(jīng)過綜合驗收，項目才能步入正當化生產(chǎn)，才能在生產(chǎn)經(jīng)營中取得更大主動權(quán)。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第43頁徐礦集團徐礦司黨[]32號文件《關于加強工程管理若干意見》2、依據(jù)國家對煤礦建設項目完工驗收要求，煤礦在綜合驗收前，必須經(jīng)過單項工程質(zhì)量認證、消防、勞動衛(wèi)生、水土保持、環(huán)境保護、檔案和安全設施及條件、外部審計等單項驗收。各單位要嚴格按照程序和規(guī)范，精心組織，準期完成。3、要求年內(nèi)經(jīng)過綜合驗收工程項目，各單位要高度重視，指派專員和專門機構(gòu)主動開展工作，確保按時完成，早日投運，集團企業(yè)將嚴格考評。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第44頁3工程計劃編制和管理

3.2.2專題資金計劃3.2.2.1維簡費。財政部、國家發(fā)展改革委、國家煤礦安全監(jiān)察局關于印發(fā)《煤炭生產(chǎn)安全費用提取和使用管理方法》和《關于規(guī)范煤礦維簡費管理問題若干要求》財建（）119號文件要求，企業(yè)依據(jù)原煤實際產(chǎn)量，每個月按以下標準在成本中提取煤礦維簡費：煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第45頁3工程計劃編制和管理

(1)河北、山西、山東、安徽、江蘇、河南、寧夏、新疆、云南等省(區(qū))煤礦，噸煤8.50元；

(2)黑龍江、吉林、遼寧等省煤礦，噸煤8.70元；

(3)內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦，噸煤9.50元；

(4)其它省(區(qū)、市)煤礦，噸煤10.50元。

本要求下發(fā)前，企業(yè)原執(zhí)行經(jīng)省級(含省級)以上政府部門制訂煤礦維簡費提取標準，與本要求相對照，按孰高標準執(zhí)行，并按要求程序立案。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第46頁

3工程計劃編制和管理

使用范圍：主要用于煤礦生產(chǎn)正常開拓延深工程、技術改造等，其范圍是：(1)開拓延深工程和技術改造工程；(2)符合固定資產(chǎn)標準設備購置及設備更新；(3)房屋建筑物等固定資產(chǎn)及零星土建工程等；(4)在原有固定資產(chǎn)基礎上進行技術改造和步驟改造；(5)提升煤質(zhì)增加優(yōu)質(zhì)品種辦法；(6)綜合利用、治理“三廢”費用；(7)礦區(qū)生產(chǎn)補充勘探；(8)礦井新技術推廣、科研；煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第47頁3工程計劃編制和管理

煤礦維簡費由煤炭企業(yè)按要求標準提取，自行安排使用。煤礦維簡費提取和使用，應堅持先提后用，量入為出標準，?？顚Ｓ?，專題核實。煤礦維簡費年度結(jié)余資金允許結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第48頁3工程計劃編制和管理

3.2.2.2煤炭生產(chǎn)安全費財政部、國家發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國家煤礦安全監(jiān)察局財建（）168號文件要求高瓦斯、煤與瓦斯突出、自然發(fā)怒嚴重和涌水量大礦井噸煤不低于8元，其中：45戶重點監(jiān)控煤炭生產(chǎn)企業(yè)噸煤不低于15元，徐礦集團是45戶重點監(jiān)控煤炭生產(chǎn)企業(yè)之一，徐州本部按45元／噸提取。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第49頁3工程計劃編制和管理

四月財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理方法》通知財企〔〕16號，要求了安全費用提取標準：關于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理方法》通知煤炭生產(chǎn)企業(yè)依據(jù)開采原煤產(chǎn)量按月提取。各類煤礦原煤單位產(chǎn)量安全費用提取標準以下：煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第50頁3工程計劃編制和管理

(1)煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、高瓦斯礦井噸煤30元；

(2)其它井工礦噸煤15元；

(3)露天礦噸煤5元。第十五條要求企業(yè)在上述標準基礎上，依據(jù)安全生產(chǎn)實際需要，可適當提升安全費用提取標準。礦井瓦斯等級劃分按現(xiàn)行《煤礦安全規(guī)程》和《礦井瓦斯等級判定規(guī)范》要求執(zhí)行。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第51頁3工程計劃編制和管理

使用范圍：財建（）168號文件要求主要用于煤礦安全支出。完善和改造礦井通風系統(tǒng)工程和構(gòu)建固定資產(chǎn)支出；“一通三防”；重大安全生產(chǎn)課題研究；預防職業(yè)危害勞動衛(wèi)生技術辦法和職員安全生產(chǎn)教育和培訓。詳細使用范圍要求以下：煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第52頁3工程計劃編制和管理

(1)礦井主要通風設備更新改造支出；(2)完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)和抽放系統(tǒng)支出；(3)完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出；(4)完善和改造礦井防滅火支出；(5)完善和改造礦井防治水支出；(6)完善和改造礦井機電設備安全防護設備設施支出；(7)完善和改造礦井供配電系統(tǒng)安全防護設備設施支出；(8)完善和改造礦井運輸(提升)系統(tǒng)安全防護設備設施支出；(9)完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；(10)其它與煤礦安全生產(chǎn)直接相關支出。煤炭企業(yè)計劃管理實務與工作交流第53頁3工程計劃編制和管理

財企〔〕16號文件要求煤炭生產(chǎn)企業(yè)安全費用應該按照以下范圍使用：

(1)煤與瓦斯突出及高瓦斯礦井落實“兩個四位一體”綜合防突辦法支出，包含瓦斯區(qū)域預抽、保護層開采區(qū)域防突辦法、開展突出區(qū)域和局部預測、實施局部補充防突辦法、更新改造防突設備和設施、建立突出防治試驗室等支出；

煤炭企業(yè)