審計(jì)分析崗位說明書

崗位說明書崗位名稱審計(jì)分析崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級財(cái)務(wù)副部長長崗位工資直接下級無分析人所轄人員無分析日期本職：協(xié)協(xié)助部門門領(lǐng)導(dǎo)完完成集團(tuán)團(tuán)公司下下屬各子子公司、分分公司、工工廠財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)工工作，協(xié)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)完成計(jì)計(jì)劃和預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況等等專項(xiàng)審審計(jì)，協(xié)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)完成公公司招標(biāo)標(biāo)采購工工作，協(xié)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)完成公公司基建建工程、設(shè)設(shè)備大中中修工程程預(yù)算審審計(jì)工作作，臨時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)煙煙臺(tái)中蓄蓄蓄禽繁繁育有限限公司出出納業(yè)務(wù)務(wù)。職責(zé)與工作作任務(wù)：：職責(zé)一職責(zé)表述：：協(xié)助部部長完成成公司下下屬各子子公司、分分公司、工工廠年度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告審計(jì)計(jì)工作。工作時(shí)間百百分比：：40%1、負(fù)責(zé)對對被審計(jì)計(jì)單位下下達(dá)內(nèi)部部審計(jì)通通知書。頻次：244次/年年用時(shí)：300分鐘2、做好各各項(xiàng)審計(jì)計(jì)前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，收集集有關(guān)審審計(jì)相關(guān)關(guān)文件及及資料頻次：244次/年年用時(shí)：23、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)到被被審單位位具體實(shí)實(shí)施內(nèi)部部審計(jì)工工作，對對審計(jì)中中發(fā)現(xiàn)的的問題，要要詳細(xì)做做好記錄錄，及時(shí)時(shí)提出合合理建議議。頻次：244次/年年用時(shí)：2444、審計(jì)結(jié)結(jié)束后，與與被審單單位溝通通審計(jì)結(jié)結(jié)果。頻次：244次/年年用時(shí)：15、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)撰寫寫被審單單位內(nèi)部部審計(jì)報(bào)報(bào)告。頻次：244次/年年用時(shí)：1006、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參與與后續(xù)審審計(jì)工作作頻次：244次/年年用時(shí)：27、負(fù)責(zé)審審計(jì)報(bào)告告的打印印及裝訂訂、報(bào)送送工作。頻次：244次/年年用時(shí)：18、負(fù)責(zé)本本部門財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)報(bào)告資資料的保保管、裝裝訂和歸歸檔工作作。頻次：1次次/年用時(shí)：400職責(zé)二職責(zé)表述：：協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)完成成公司物物資、設(shè)設(shè)備招標(biāo)標(biāo)采購工工作。工作時(shí)間百百分比：：20%工作任務(wù)1、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)完成成招標(biāo)文文件的編編制、發(fā)發(fā)售工作作。頻次：一五五次/年用時(shí)：82、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)招招標(biāo)通知知，收集集投標(biāo)人人有關(guān)資資料。頻次：一五五次/年年用時(shí)：43、負(fù)責(zé)投投標(biāo)保證證金的收收繳和退退還工作作。頻次：一五五次/年用時(shí)：24、負(fù)責(zé)招招標(biāo)項(xiàng)目目的唱標(biāo)標(biāo)、記錄錄工作。頻次：一五五次/年年用時(shí)：65、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督督中標(biāo)單單位生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)情情況和使使用單位位執(zhí)行情情況。頻次：300次/年用時(shí)：36、負(fù)責(zé)招招、投標(biāo)標(biāo)文件的的整理、裝裝訂以及及歸檔工工作。頻次：一五五次/年用時(shí)：2職責(zé)三職責(zé)表述：：協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行經(jīng)理和和主管會(huì)會(huì)計(jì)離任任審計(jì)工作時(shí)間百百分比：：5%%工作任務(wù)1、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行各項(xiàng)離離任審計(jì)計(jì)工作。頻次：4次次/年用時(shí)：1662、負(fù)責(zé)下下發(fā)審計(jì)計(jì)通知，做做好審計(jì)計(jì)前的各各項(xiàng)準(zhǔn)備備工作，收收集相關(guān)關(guān)資料。頻次：4次次/年用時(shí)：13、對審計(jì)計(jì)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，要詳詳細(xì)做好好記錄，及及時(shí)提出出合理建建議。頻次：4次次/年用時(shí)：44、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)編寫寫離任審審計(jì)報(bào)告告。頻次：4次次/年用時(shí)：25、負(fù)責(zé)審審計(jì)報(bào)告告的打印印及裝訂訂、報(bào)送送工作。頻次：4次次/年用時(shí)：1職責(zé)四職責(zé)表述：：專項(xiàng)審審計(jì)（財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)和離任任審計(jì)以以外的專專項(xiàng)審計(jì)計(jì)，如：：增收節(jié)節(jié)支審計(jì)計(jì)、預(yù)算算執(zhí)行情情況審計(jì)計(jì)等）工作時(shí)間百百分比：：5%%工作任務(wù)1、收集有有關(guān)專項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)所所需資料料。頻次：3次次/年用時(shí)：62、下達(dá)專專項(xiàng)審計(jì)計(jì)通知頻次：3次次/年用時(shí)：13、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參與與專項(xiàng)審審計(jì)，按按審計(jì)方方案詳細(xì)細(xì)分析審審計(jì)資料料。頻次：3次次/年用時(shí)：1004、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)與被被審單位位溝通審審計(jì)結(jié)果果，分析析原因，確確定審計(jì)計(jì)結(jié)果。頻次：3次次/年用時(shí)：85、協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)編寫寫審計(jì)報(bào)報(bào)告，并并及時(shí)報(bào)報(bào)送有關(guān)關(guān)部門。頻次：3次次/年用時(shí)：8職責(zé)五職責(zé)表述：：協(xié)助領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)完成成集團(tuán)公公司有關(guān)關(guān)單位的的基建工工程、大大中修設(shè)設(shè)備預(yù)算算外審工工作。工作時(shí)間百百分比：：10%工作任務(wù)1、及時(shí)將將有關(guān)單單位工程程預(yù)決算算送達(dá)外外聘審計(jì)計(jì)事務(wù)所所。頻次：200次/年年用時(shí)：12、協(xié)調(diào)外外聘審計(jì)計(jì)事務(wù)所所與被審審單位的的工作業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系系。頻次：200次/年年用時(shí)：33、做好工工程預(yù)算算備案記記錄。頻次：200次/年年用時(shí)：14、協(xié)同外外聘審計(jì)計(jì)事務(wù)所所到實(shí)地地進(jìn)行具具體審計(jì)計(jì)。頻次：200次/年年用時(shí)：45、及時(shí)將將確認(rèn)后后的預(yù)算算審計(jì)送送到被審審單位。頻次：200次/年年用時(shí)：1職責(zé)六職責(zé)表述：：負(fù)責(zé)煙煙臺(tái)中蓄蓄蓄禽繁繁育有限限公司的的出納業(yè)業(yè)務(wù)。（臨臨時(shí)）工作時(shí)間百百分比：：10%工作任務(wù)到銀行辦理理有關(guān)現(xiàn)現(xiàn)金及銀銀行收付付款業(yè)務(wù)務(wù)。頻次：300次/年年用時(shí)：12、到稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)辦辦理交稅稅業(yè)務(wù)頻次：100次/年年用時(shí)：13、負(fù)責(zé)到到公司基基地發(fā)放放員工工工資。頻次：100次/年年用時(shí)：24、負(fù)責(zé)辦辦理公司司日常費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷、差旅旅費(fèi)報(bào)銷銷、貨物物采購及及銷售業(yè)業(yè)務(wù)。頻次：一五五0次//年用時(shí)：1職責(zé)七職責(zé)表述：：完成上上級交辦辦的其他他工作工作時(shí)間百百分比：：10%權(quán)力：1、有權(quán)對對公司下下屬子公公司、分分公司、工工廠協(xié)助助領(lǐng)導(dǎo)審審計(jì)、檢檢查、監(jiān)監(jiān)督并提提出合理理化建議議；有權(quán)權(quán)要求公公司相關(guān)關(guān)單位及及時(shí)提供供所需信信息、資資料;對對集團(tuán)公公司下屬屬子公司司、分公公司、工工廠有關(guān)關(guān)信息具具有知情情權(quán)。2、有對公公司物資資、設(shè)備備招標(biāo)采采購工作作程序執(zhí)執(zhí)行權(quán)；；有權(quán)監(jiān)監(jiān)督中標(biāo)標(biāo)單位供供應(yīng)和使使用單位位執(zhí)行情情況。3、有對公公司經(jīng)理理、主管管會(huì)計(jì)離離任審計(jì)計(jì)方案執(zhí)執(zhí)行權(quán)；；對離任任審計(jì)中中發(fā)現(xiàn)的的問題有有提合理理化建議議權(quán)。4、對公司司專項(xiàng)審審計(jì)具有有執(zhí)行權(quán)權(quán)；對審審計(jì)中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題有提提合理化化建議權(quán)權(quán)。5、有對承承建單位位、施工工單位與與外聘審審計(jì)事物物所之間間的協(xié)調(diào)調(diào)權(quán)；有有對公司司基建工工程、大大中修設(shè)設(shè)備外聘聘審計(jì)工工作執(zhí)行行權(quán)。6、對中蓄蓄蓄禽公公司出納納會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)具有有審核權(quán)權(quán)、現(xiàn)金金銀行支支票監(jiān)督督發(fā)放權(quán)權(quán)。7、對部門門辦公設(shè)設(shè)備具有有使用權(quán)權(quán)、維護(hù)護(hù)權(quán)；對對領(lǐng)導(dǎo)交交辦的日日常工作作具有執(zhí)執(zhí)行權(quán)；；對公司司有關(guān)制制度具有有執(zhí)行權(quán)權(quán)?？己酥笜?biāo)：：1、年度財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)及專項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)：：按審計(jì)計(jì)方案定定期完成成審計(jì)工工作，力力爭完成成領(lǐng)導(dǎo)滿滿意度992%。2、審計(jì)通通知：對對被審單單位提前前2天下下達(dá)審計(jì)計(jì)通知。3、審計(jì)工工作底稿稿：審計(jì)計(jì)過程中中必須詳詳細(xì)逐項(xiàng)項(xiàng)記錄，并并認(rèn)真整整理審計(jì)計(jì)工作底底稿，以以備存檔檔查閱，底底稿記錄錄完整率率達(dá)到995%。4、協(xié)助編編寫審計(jì)計(jì)報(bào)告：：現(xiàn)場審審計(jì)結(jié)束束后，33日內(nèi)完完成審計(jì)計(jì)報(bào)告初初稿。5、裝訂及及報(bào)送：：完成審審計(jì)報(bào)告告后2日日內(nèi)及時(shí)時(shí)裝訂并并報(bào)送有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及被審審單位。6、審計(jì)檔檔案：年年初1個(gè)個(gè)月底前前將審計(jì)計(jì)報(bào)告進(jìn)進(jìn)行整理理歸檔。7、物資、設(shè)設(shè)備招標(biāo)標(biāo)采購工工作：按按照招標(biāo)標(biāo)采購程程序執(zhí)行行，達(dá)到到工作要要求955%。8、基建工工程、設(shè)設(shè)備大中中修外聘聘審計(jì)工工作：按按照領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要求完完成，達(dá)達(dá)到工作作要求995%。9、完成中中蓄蓄禽禽工資出出納業(yè)務(wù)務(wù)工作：：做到工工作不出出錯(cuò)，不不遺漏，嚴(yán)嚴(yán)格按會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則、會(huì)計(jì)計(jì)核算方方法標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行，盡盡職盡責(zé)責(zé)，達(dá)到到領(lǐng)導(dǎo)滿滿意度995%。工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系本部門部長長、集團(tuán)團(tuán)公司各各部門、各各分公司司子公司司財(cái)務(wù)科科、工廠廠財(cái)務(wù)科科物資科科。外部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系會(huì)計(jì)事務(wù)所所、招標(biāo)標(biāo)代理公公司、稅稅務(wù)、銀銀行等任職資格：：教育水平大本專業(yè)通曉企業(yè)管管理知識(shí)識(shí)，財(cái)務(wù)務(wù)知識(shí)，審審計(jì)知識(shí)識(shí)以及計(jì)計(jì)算機(jī)相相關(guān)知識(shí)識(shí)等工作經(jīng)驗(yàn)5年工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰σ笳莆沼?jì)算機(jī)機(jī)操作和和辦公軟軟件使用用方法，具具備基本本的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)知識(shí)，具具有人際際能力、溝溝通能力力、分析析能力、計(jì)計(jì)劃與執(zhí)執(zhí)行能力力。個(gè)性特征穩(wěn)重、責(zé)任任心、細(xì)細(xì)心、理理性思維維、創(chuàng)新新性思維維。生理特征無特別要求求所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)上崗培培訓(xùn)1周周、審計(jì)計(jì)培訓(xùn)11周。工作特點(diǎn)：：工作場所辦公室、下下屬分公公司、子子公司、分分廠、市市區(qū)有關(guān)關(guān)單位、經(jīng)經(jīng)常出差差。工作方式坐工