產品質量控制程序

產品質量控制程序文件編號版本A頁數(shù)共6頁編制審核批準編制日期2019-12-30審核日期生效日期2019-12-30

文件名稱產品質量控制程序文件編號TEC-QM-8241版本A制定部門品質部生效日期2019-12-30頁次第2頁共6頁采購倉庫研發(fā)輸出記錄流程開始采購申請單樣品采購*i樣品承認I供應商樣品承認報告11.采購申請單22.請款單不合格合格批量采購 1送檢供應商來料——通知采購 貨來料檢驗報告供應商品質異常處理單合格1.入庫單22.物料控制卡11.領料單采購倉庫研發(fā)輸出記錄流程開始采購申請單樣品采購*i樣品承認I供應商樣品承認報告11.采購申請單22.請款單不合格合格批量采購 1送檢供應商來料——通知采購 貨來料檢驗報告供應商品質異常處理單合格1.入庫單22.物料控制卡11.領料單2.退補料單制程檢驗合格合格入庫確認合格成品入庫出貨確認i成品/半成品生產不營格不合格不占格|1.不合格品處理單I2.巡檢記錄表|3.成品檢驗記錄:.生產流程卡.入庫單:.巡檢記錄表i出貨檢驗報告成品包裝i1.出庫單■i2.發(fā)貨單出庫/發(fā)貨V流程結束

文件名稱產品質量控制程序文件編號TEC-QM-8241版本A制定部門品質部生效日期頁次第3頁共6頁1目的對原材料、成品及半成品進行檢驗，為生產出合格優(yōu)質的產品提供保證；對產品特性進行監(jiān)視和測量，驗證產品要求得到滿足，以確保滿足顧客的要求。2適用范圍適用于公司所有的來料檢驗、制程檢驗、入庫檢驗、出貨檢驗。3職責倉庫：倉管員負責對來料的接收、數(shù)量核對。采購部：負責將來料品質不良的信息傳達給供應商，并跟蹤其處理進度。品質部：來料檢驗（IQC）職責：依照檢驗規(guī)范對來料進行檢驗，識別和記錄來料品質問題。制程檢驗（IPQC）職責：對公司生產線進行巡檢，識別和記錄產品品質問題，制程中問題點的研究與分析。對成品/半成品按照檢驗標準進行檢驗， 對于檢驗不合格的產品告知生產進行修復和調試， 并對不合格事項進行記錄。成品檢驗職責：依照成品檢驗標準對生產完的產品進行檢驗，識別和記錄成品品質問題。拒收不合格的成品。入庫和出庫檢驗職責：對于原材料、外協(xié)件、成品的入庫或出庫，品質工程師需要先確定相關的信息并在入庫單和出庫單上簽字后才能進行入庫和出庫。研發(fā)部：負責對評定后的新物料/新供應商物料進行測試、評估，提供樣品的評估結果。4定義來料檢驗（IQC）:指對供應商提交的原材料、外購件、外協(xié)件的檢驗。制程檢驗（IPQC）:指產品開始生產到產品入庫前這一過程的檢驗。成品檢驗：指產品生產的制造后期，產品包裝前的檢驗。綠色標簽：合格品標識； 紅色標簽：不合格品標識。5工作程序新物料/新供應商物料樣品承認工作程序按照《采購管理程序》執(zhí)行。供應商物料的請款采購部在準備付款給供應商時，除集齊相關的資料外，還要準備對應物料的《來料檢驗報告》 ，此報告上要有品質工程師、生產部經理及研發(fā)部經理簽名確認才有效。然后把《請款單》連同《來料檢驗報告》呈遞給品質主管，品質主管對《來料檢驗報告》上的信息予以審核，審核通過后在《請款單》上簽字確認。接下來是生產部、財務部簽字確認。來料送檢文件名稱產品質量控制程序文件編號TEC-QM-8241版本A制定部門品質部生效日期頁次第4頁共6頁在供應商來料后， 采購部填寫《來料檢驗報告》中的表頭信息，交給品質部來料檢驗員。來料檢驗來料檢驗員收到倉庫的《來料檢驗報告》后，首先需確認來料信息，然后根據(jù)來料信息，評審是否有對應的檢驗標準，是否需要進行檢驗，誰檢驗，評審的結果填寫在《來料檢驗報告》中，如需檢驗，檢驗結果記錄在《來料檢驗報告》。判定及處理：判定合格的物料，填寫《物料控制卡》并加貼合格標簽，方可入庫。判定為不合格時，將不合格情況記錄在《來料檢驗報告》中，把此表呈遞給品質部品質工程師評審，作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見。同時在《物料控制卡》上加貼紅色標示，然后把來料異常信息填寫在《供應商品質異常處理單》中，并發(fā)往采購部。物料被特采時，需把紅色不合格標簽更換為黃色標簽，并在《物料控制卡》上注明“特采”字樣。5.3.3《來料檢驗報告》由品質部進行歸檔保存。領料/退補料生產部憑《領料單》在倉庫領料。當生產部退料時，倉庫需通知品質部來料檢驗員對退料的品質予以確認，并在入庫單上簽字方能入庫。制程檢驗生產前的準備制程檢驗員（IPQC）需提前確認檢驗所需的檢驗規(guī)范、圖紙、工程樣品、包裝資料等，及時掌握檢驗要點、重點項目及檢驗技巧。生產部領取物料后，制程檢驗員根據(jù)領料單、 BOM業(yè)務單的信息，提前核對生產線所領用物料的規(guī)格、型號是否符合產品工程要求。《作業(yè)指導書》對應的產品是否與訂單要求的產品一致。 若發(fā)現(xiàn)異常,及時反饋給生產線現(xiàn)場管理人員予以改善，同時向上級反饋，并跟蹤其改善結果。同時注意特采、限收物料的生產品質情況。巡回檢查生產線正常生產時，IPQC進行制程巡檢，在巡檢過程中，IPQC需確認但不限于以下信息：①核對生產作業(yè)人員是否按《作業(yè)指導書》要求進行作業(yè)；②《生產流程卡》上的信息是否及時填寫，填寫的信息是否正確；③使用的物料是否符合工程規(guī)范的要求；④生產部是否執(zhí)行了自檢、互檢、交接檢的三檢制度。文件名稱產品質量控制程序文件編號TEC-QM-8241版本A制定部門品質部生效日期頁次第5頁共6頁確認準確無誤后，IPQC根據(jù)生產流程的順序，不定時的對生產線每一道工序進行巡回檢驗， 對關鍵工序、重要工序、品質容易出現(xiàn)問題的工序，將進行崗位定點抽檢檢驗，以監(jiān)控產品品質，防止大批量不合格品的發(fā)生。對于檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格且經質檢人判定需返工處理時，由生產部進行返工， IPQC全程跟進返工狀況并對返工品進行復檢。巡回檢查中，IPQC需對生產部作業(yè)指導書及相關測試標準之懸掛狀況進行管控，并需對操作人員的作業(yè)動作進行監(jiān)督，對于違規(guī)作業(yè)者須及時提出糾正并視具體情況作其他相應處理。巡檢的結果記錄在《巡檢記錄表》中，此表由品質部保管。生產完的確認生產部在產品生產完成后，IPQC需對產品狀態(tài)予以確認，在 IPQC確認之前不可拆線，不可停線。 IPQC確認的產品的制造是否完成， 《生產流程卡》信息是否填寫完整，是否附在產品上。制程巡檢的細則可參考文件《巡檢管理制度》成品檢驗生產部先標示好待檢的成品，成品檢驗員核對該產品名稱、型號、規(guī)格配置，確定檢驗的標準，得到對應的檢驗標準文件后，然后對成品進行檢驗。判定及處理：當判定為合格品時，在《生產流程卡上》加貼綠色標簽，并填寫相應的記錄。當判定為不合格品時，將不合格情況記錄在《成品檢驗記錄》中，對附在不合格品上的《生產流程卡》上加貼紅色不合格標簽。如果是批量不良，需向上級反饋，同時告知專業(yè)人員進行分析，當不合格原因查明后，再退生產重工；如果是個別情況，則直接退到生產進行返工處理。成品檢驗的結果記錄在《成品檢驗記錄》中。成品入庫確認品質工程師需要對成品入庫進行確認：確認產品是否有《成品檢驗報告》 ，檢驗報告中檢驗項目是否合適，關鍵的檢驗指標是否進行了檢驗等。當確認合格時，品質工程師在入庫單上簽字后方能入庫。出貨確認倉庫準備產品出貨前，通知品質部的品質工程師進行出貨確認，品質工程師按照《出貨檢驗報告》的內容對出貨的產品進行確認，確認的信息包括但不限于以下幾個方面：出庫單的信息與業(yè)務單的要求是否一致，產品實物是否符合訂單的要求。成品檢驗報告的檢驗項目是否適合，檢驗的結果是否合格。文件名稱產品質量控制程序文件編號TEC-QM-8241版本A制定部門品質部生效日期頁次第6頁共6頁包裝是否符合規(guī)范，所裝物件是否齊備。如：配件、產品說明書等。當所有的信息確認完成后，收回《生產流程卡》并進行歸檔，以供日后產品的追溯。6引用文件與記錄表格《采購申請單》《供應商樣品承認報告》(XXX