XX縣10萬畝青杠木耳產業(yè)化新建項目可行性研究方案

5.2銷售方案 2..2

5.2銷售方案 2..2

XX縣10萬畝青杠木耳產業(yè)化新建項目

可行性研究方案

目錄

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第一章 總論 1

項目概要 1

可行性研究報告編制依據(jù) 2

綜合評價 3

第二章 背景及必要性 5

項目建設背景 5

項目建設的必要性 7

第三章 建設條件 10

項目區(qū)概況 1..0

項目建設條件優(yōu)劣勢分析 1..2...

第四章項目單位基本情況 16

基本情況 1..6

研發(fā)能力 1..6

法人代表及總經(jīng)理 1..7

食用菌產業(yè)化開發(fā) 1..8

項目技術支撐單位 1..8

第五章市場分析與銷售方案 20

市場分析 2..0

市場風險分析 2..3

第六章項目建設方案 24

建設規(guī)模 2..4

建設內容 2..4

技術標準 2..5

生產技術方案及工藝流程 2..6...

設備方案 3..0

工程方案 3..4

實施進度安排 3..8

第七章投資估算與資金籌措 40

投資估算 4..0

資金籌措及資金使用計劃 4..5...

第八章財務評價 47

評價范圍 4..7

基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 4..7

銷售收入與成本費用估算 4..8...

評價指標 5..0

不確定性分析 5..2

評價結論 5..2

第九章環(huán)境影響評價 53

環(huán)境現(xiàn)狀調查 5..3

項目對環(huán)境影響分析 5..3

環(huán)境保護措施 5..4

環(huán)境影響評價 5..5

第十章產業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 56

農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營 5..6

農民增收、農業(yè)增效評價 5..7...

其它影響評價 5..8

第十一章項目組織與管理 59

項目機構與職能劃分 5..9...

經(jīng)營管理模式 6..1

經(jīng)營管理措施 6..1

技術培訓 6..2

勞動保護與安全衛(wèi)生 6..2...

第十二章可行性研究結論與建議 65

可行性研究結論 6..5

問題與建議 6..6

第十三章附錄 67

附表 6..7

附件 6..7

附圖 6..8

第一章總論

項目概要

項目單位基本情況

（1）項目單位名稱：四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司

（2）所有制形式：有限責任公司

項目建設內容

（1）項目名稱：青川縣10萬畝青杠木耳產業(yè)化

（2）建設性質：新建、擴建

（3）建設地點：青川縣茶壩鄉(xiāng)、騎馬鄉(xiāng)、橋樓鄉(xiāng)、小壩工業(yè)園區(qū)。

（4）規(guī)模及主要建設內容：本項目總投資為7535.99萬元。建成年產膠囊菌種30萬板、青杠木耳600噸（干品）、食用菌凈菜7000噸的生產能力。

項目建設方案

（1）技術來源：本項目技術的第一依托單位是本項目單位——四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司，第二依托單位是四川省農業(yè)科學院，技術與研發(fā)能力實力雄厚。

（2）進度安排：2008年9月-2010年9月

投資概算及資金來源

（1）投資估算

項目總投資7534.99萬元，其中固定資產投資6506.23萬元，占總投資的

86.35%，流動資金1028.76萬元，占總投資的13.65%。

（2）資金來源

企業(yè)自籌：3034.99萬元，占總投資的40.28%。

債務資金：申請銀行貸款3000萬元，占總投資的39.81%。

申請國家資金：擬申請國家資金1500萬元，占總投資的19.91%

1.1.5主要技術經(jīng)濟指標

表1-1 主要技術經(jīng)濟指標表

指標

單位

數(shù)量

備注

序號

1

1 J指標

產品產量

單位

11

丿品丿量菌種

萬板

30

12

菌種

木耳（干品）

萬丿板噸

OU

600

13

食用菌凈菜

—噸—

wo

7000

2

食用菌（凈菜＜■總投資

1噸

萬元

rUUU

753499

,2^

總1乂資

白籌

萬丿匕

萬元

amri.ww

303499

厶?1

OO

自■籌銀行貸款

萬丿元

萬元

3000

J.J

OQ

銀行貸款國家資金

萬丿元

萬元

ouuu

1500

, 3

國家貝金

,年總成本

萬丿元

,萬元,

1500

1015445

4

丄年總成本收益計算

萬丿元

U1O氣■氣o

41

1ii[AI

年銷售收入

萬元

12720

r?1

AO

年~銷售*|收丿入年稅稅后利V潤

人丿?萬元

1厶r￡^\JaRnqQ4

4.2

43

年稅匕后利潤年增值禾稅

萬丿元

,萬元

1605.81

38942

4r

年增‘I值稅

萬丿匕

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4.5

AC

年稅匕金^附力加企阡彳曰千芮

萬丿元

I TT^rr

UCU0-7

4.6

A7

1 年所得稅

萬丿元

0/

535.厶7

qqop

4.7

^盈虧平4衡八點時務評價指標

/U

55.86

5

財務評價指標

F斥彳目千M苛/仝立卡□?逐\

5.1

丿所得稅前（全部投資丿時夂立[Z[|ZrK興

0/

noyin

5.1.1

務內部收益率

%

TT開

26.49

7OQ4AC.

5.1.2

財務凈現(xiàn)值

n=r|lI什甘Ft

萬丿元

7281.45

cA~7

5.1.3

rrc

冃靜態(tài)投資回收期

年

5.47

5.2

匸a彳

所得稅后（土部投資）

n/

cdno

5.2.1

lcc

財務內部收益率

irt」Xz、厶rirr/士

%

21.03

ar\r\r\r\r\

5.2.2

財務凈現(xiàn)值

rFfi“広甘日

萬元

4630.39

anp

5.2.3

5.3

冃靜態(tài)投資回收期

投資利潤率

年

——%——

6.26

2842

1.2可行性研究報告編制依據(jù)

（1）國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2007年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》和《2007年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目摘要》；

（2）《關于切實加強農業(yè)基礎建設進一步促進農業(yè)發(fā)展農民增收的若干意見》（中發(fā)[2008]1號文件）；

（3）中共中央、國務院《關于推進社會主義新農村建設的若干意見》（中發(fā)

[2006]1號文件）；

（4）國務院《汶川地震災后恢復重建條例》；

（5）《四川省人民政府關于印發(fā)〈四川省汶川地震災后恢復重建規(guī)劃工作實施方案〉的通知》（川府發(fā)電〔2008〕81號）

（6）中共四川省委、四川省人民政府《關于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展加速推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的意見》（川委發(fā)[2001]31號）；

（7）中共四川省委、四川省人民政府《關于加快發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，扎實推進社會主義新農村建設的意見》（川委發(fā)[2007]1號文件）；

（8）《四川汶川地震災后恢復重建生產力布局和產業(yè)結構調整專項規(guī)劃》；

（9）《四川省社會主義新農村建設規(guī)劃綱要》；

（10）青川縣“十一五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

（11）公司提供的有關“5.12”特大地震受災情況、技術資料、財務基礎數(shù)據(jù)及有關附件。

1.3綜合評價

本項目實施地屬四川省級貧困縣廣元市青川縣。該項目建設符合國家農業(yè)綜合開發(fā)的發(fā)展方向和農業(yè)產業(yè)化政策，符合社會主義新農村建設政策扶持范圍，是青川縣“5.12”大地震災后恢復重建的重點項目，輻射能力強，示范作用大，帶動效果明顯。

項目內容之一的食用菌菌種成形膠囊生產線的實施，將有力的推進青川縣農村食用菌尤其是青杠木耳產業(yè)的災后重建，優(yōu)化農業(yè)資源組合，將資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，促進青川縣農民生產自救、致富增收、小康社會和社會主義新農村建設，推動農村經(jīng)濟持續(xù)與和諧發(fā)展。

該項目預算合理，投資回收期短，持效期長，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效

益顯著且結合緊密，可操作性強。項目的開發(fā)建設配套，技術成熟、經(jīng)濟合理、

項目切實可行。

第二章背景及必要性

項目建設背景

“5.12”汶川地震災害

災前，青川縣食用菌菌種資源較為雜亂，品質穩(wěn)定性差，沒有形成強勢品牌菌種?！?.12”特大地震給青川縣農業(yè)尤其食用菌產業(yè)造成了重大損失。因此，青川食用菌產業(yè)恢復重建被納入四川省、廣元市及青川縣災后恢復重建生產力布局和產業(yè)結構調整的重點項目。全面提高青川縣黑木耳、香菇等食用菌產品綜合利用、轉化增值水平，增加就業(yè)崗位，帶動農業(yè)增效和農民增收，推進受災地區(qū)食用菌產業(yè)化進程，實現(xiàn)農產品資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉變，促進災區(qū)經(jīng)濟恢復發(fā)展具有重大的現(xiàn)實意義。

本項目在青川縣采取“公司+協(xié)會+基地+農戶的方式建設黑木耳、香菇核心示范基地，通過規(guī)范農戶種植技術、實施統(tǒng)一種植章程以及改進種植模式，優(yōu)化種植結構，推進品種選育，擴大種植規(guī)模、可以極大地提高食用菌種植產量，增加種植效益，帶動農民增收，帶動和促進青川食用菌產業(yè)恢復和發(fā)展。

國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

黨的十五屆三中全會以來，國家為切實解決農村面臨的突出問題，確保農業(yè)發(fā)展、農民增收和農村穩(wěn)定，制定了一系列相關產業(yè)扶持政策。中央提出要大力調整農業(yè)結構，向農業(yè)的深度和廣度進軍，全面提高農業(yè)的素質和效益。近年來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展以及人們生活水平的提升，人們在食品消費觀念上發(fā)生了很大的變化，更加注重綠色、營養(yǎng)、保健與安全。食用菌作為天然的食品以其鮮美的口感，豐富的營養(yǎng)成分和獨特的保健功效受到廣大消費者的普遍青睞。經(jīng)過近

30多年的發(fā)展，中國的食用菌產業(yè)已經(jīng)在國民經(jīng)濟發(fā)展中占有一定的地位。

2007年中國食用菌（鮮菇）產量1400萬噸、產值700多億元，有近500個縣的食用菌生產已成為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的重要產業(yè)，成為農民致富、農業(yè)增收、農村發(fā)展的支柱產業(yè)。食用菌生產的發(fā)展還帶動了外貿出口、市場建設、企業(yè)發(fā)展、機械制造、交通運輸、食品加工、農資生產、郵電通訊、飲食旅游和包裝業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，成為縣（市）地方財政的新財源。是我國農業(yè)領域里在國際上較為領先的新興產業(yè)。

地區(qū)產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

四川省《中共四川省、四川省人民政府關于加快丘陵地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的意見》（川委發(fā)[2004]年3號）中指出：按照“推進產業(yè)化、全面建小康”的要求，大力發(fā)展特色農業(yè)，突出發(fā)展農產品加工業(yè)，培育壯大農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的帶動主體”。積極支持和鼓勵貧困地區(qū)特色產業(yè)發(fā)展。

四川省《中共四川省委、四川省人民政府關于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，加速推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的意見》中指出：“一是抓住農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的關鍵，著力培育壯大龍頭企業(yè)；二是多渠道增加投入，建立農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的投融資體系；三是實行優(yōu)惠政策，扶持龍頭企業(yè)做強、做大；四是加速科技進步和創(chuàng)新，提高龍頭企業(yè)和農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的總體水平；五是加大工作力度，加強協(xié)調配合，共同推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營”。

市場因素

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人民收入增加，生活水平不斷提高，健康意識的加強，對天然食品，綠色食品的需求越來越大，對產品品質的要求越來越高。青川縣通過實施山區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)，引進業(yè)主實施荒山流轉，大力發(fā)展經(jīng)濟林。截至2008年1月青川縣已建成2100萬棒黑木耳、400萬袋香菇的生產規(guī)模。青川素有“山珍之最在青川”的美譽，黑木耳、香菇等特色農產品質優(yōu)味美，深受顧家親睞。青川黑木耳獲國家質檢總局批準的地理標志產品保護，被四川省工商行政管理局認定為“四川省著名商標”；青川的木耳、香菇等8個“森林蔬菜”原料基地被省農業(yè)廳認定為“無公害農產品基地”。經(jīng)過2004年前后3年的市場低位震蕩，2006年上半年的黑木耳價格達到高峰，批發(fā)價一般在50元/千克，質量高者達到60元以上，進入下半年以后，雖然市場批發(fā)零售價格繼續(xù)呈堅挺狀態(tài)。因此本項目以規(guī)?；?、集約化發(fā)展10萬畝青杠木耳為重點，輔以成形膠囊菌種生產具有廣闊的發(fā)展前景。

2.2項目建設的必要性

加快青川縣龍頭企業(yè)災后重建的需要

青川縣依靠農業(yè)龍頭企業(yè)建立產業(yè)，依托農業(yè)資源開發(fā)產業(yè)，發(fā)揮特色資源優(yōu)勢，大力扶持一批企業(yè)公司帶動農業(yè)產業(yè)發(fā)展、推動農業(yè)產業(yè)化進程，促進農民增產增收，為貧困山區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展，確保貧困人口脫貧致富，找到了一條現(xiàn)實而有效的途徑。2008年“5.12”年大地震使得青川食用菌企業(yè)遭受了巨大損失。大量菇棚垮塌、百萬袋料變質，研究中心房屋受損，山珍基地林木被毀，生產設備都受到不同程度的破壞，直接和間接經(jīng)濟損失非常嚴重。包括黑木耳在內的食用菌產業(yè)占了青川全縣農民收入的60%，因此本項目的實施對項目區(qū)人民來說具有重大基礎作用，是生產自救、災后重建和全面發(fā)展的重要

工作

帶動青川縣農產品加工業(yè)恢復發(fā)展

青川縣在恢復重建期明確提出把恢復農產品加工業(yè)作為產業(yè)恢復建設重點。項目實施區(qū)將借助本項目的加快恢復重建的速度，進一步發(fā)展提高青川食用菌產業(yè)，有助于發(fā)揮資源優(yōu)勢、產業(yè)鏈前端初加工優(yōu)勢以及公司在產、供、銷各個環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，挖掘和提升及延長產業(yè)鏈，對提高該系列加工產品的附加值，加快農村產業(yè)結構調整，增加就業(yè)崗位，加快農村富裕勞動轉移，推動青川縣乃至廣元市農產品加工業(yè)的恢復重建具有巨大的促進作用。

是青川縣協(xié)調發(fā)展的需要

青川縣屬于省級貧困縣，基礎條件差，農村產業(yè)結構單一，農副土特產品雖然質量優(yōu)，但生產無標準、無規(guī)模，以農戶傳統(tǒng)趕集“背篼銷售”為主，產品附加值十分低下，農民增收不快，農業(yè)發(fā)展徘徊不前。發(fā)展青杠林人工營造是實現(xiàn)青川縣食用菌產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎，是實現(xiàn)生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益的有效統(tǒng)一。由于青杠林具有較強的生態(tài)服務功能，同時也具有較強的經(jīng)濟價值，能生產出大量用于食用菌培育的椴木和帶料。對緩解青川縣的生態(tài)環(huán)境壓力，改變邊遠山區(qū)和貧困地區(qū)落后面貌，協(xié)調發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，實現(xiàn)農民脫貧致富，發(fā)展農村產業(yè)，有效解決“三農”問題，具有極大的經(jīng)濟效益和深遠的社會意義。

促進受災地區(qū)生態(tài)環(huán)境的恢復

“5.12”特大地震給青川縣林業(yè)生產造成了嚴重損失，林業(yè)基礎設施和林業(yè)產業(yè)化經(jīng)營受損嚴重。受山體垮塌影響大面積青杠基地林損毀，生態(tài)環(huán)境惡化加劇。通過本項目配套的種植基地的建設，在保障產業(yè)健康發(fā)展的同時，也對保護山區(qū)生態(tài)環(huán)境，調節(jié)山區(qū)立體氣候，凈化水源起到積極的促進作用。

是建設社會主義新農村的需要

本項目建設青川是全國生態(tài)農業(yè)試點縣、省級貧困縣、食用菌示范縣、“三木”藥材基地縣。中共中央、國務院《關于推進社會主義新農村建設的若干意見》提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務，同時提升耕地生產能力是西部大開發(fā)中農業(yè)開發(fā)的重要內容。結合區(qū)域資源優(yōu)勢，順應市場經(jīng)濟規(guī)律和農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的趨勢，在青川縣投資營造青杠林用于生產食用菌，通過規(guī)?；?、標準化、企業(yè)化生產可迅速提升區(qū)域耕地的生產能力和農業(yè)經(jīng)濟實力，是青川縣解決生態(tài)與產業(yè)發(fā)展矛盾的有效途徑，是山區(qū)貧苦農民致富奔小康的有效途徑，是建設社會主義新農村的必然需要

第三章建設條件

項目區(qū)概況

地理位置及區(qū)域范圍

青川縣地處四川盆地北部邊緣,白龍江下游，川、甘、陜三省結合部,位于東經(jīng)104°6-105°8'，北緯32°2-32°6'，處于中西部交接地帶。周圍與陜西省寧強縣、?甘肅省文縣、武都區(qū)，四川省江油市、平武縣，廣元市市中區(qū)、朝天區(qū)、劍閣縣等八縣（區(qū)）相鄰，素有“雞鳴三省”、“金三角”之稱。

自然資源狀況

青川物華天寶，地腴物豐。境內地勢西高東低，坡度大于25°的占幅員面積的73.8%，最高海拔3837m，最低海拔491m。春寒秋涼，夏短冬長，屬亞熱帶濕潤季風氣候，隨地貌呈立體變化。年平均氣溫 13.7T,最熱為7月，平均氣

溫23.6C,最冷為1月，平均氣溫2.5C。年平均雨量1021.7mm，年均日照1337.6小時，日照率30%，無霜期243天。四季分明，?雨量充沛，氣候宜人，資源豐富，開發(fā)潛力大巨大。土地資源豐富。全縣人均占有土地19.83畝，耕地1.75畝，林地17.46畝，牧地1.47畝；青川縣是全國生態(tài)農業(yè)試點縣，四川省畜牧業(yè)生產基地縣；青川是四川省林業(yè)基地縣，全縣林業(yè)用地面積330萬畝，占幅員的67,3%，森林覆蓋率42.3%，活立木蓄積量1200萬m3。山珍資源豐富，被國家定為“黑木耳質標”?的青川木耳，“天然高級保鮮品”的香菇，“真菌之花”的竹蓀，“山菜之王”?的蕨菜等綠色食品享譽國內外，是全國森林蔬菜

八強縣和干菜食用菌基地縣。水利資源豐富。境內河流屬長江水系，白龍江和青竹江橫貫縣境，?小河、溪溝境內遍布，全縣總蓄水量157億m3，水能蘊藏量100多萬千瓦

社會經(jīng)濟狀況

全縣幅員面積3271km2，約490萬畝，總人口25萬人，其中：農業(yè)人口22萬人。轄9鎮(zhèn)28鄉(xiāng)，271個行政村，1952個農業(yè)合作社。

建設地點選擇

本項目建設地點位于青川縣茶壩鄉(xiāng)、騎馬鄉(xiāng)、橋樓鄉(xiāng)、小壩工業(yè)園區(qū)。該地水源有保障，地無污染源，交通方便，通訊便捷，水、電、氣供應有保障；當?shù)厥秤镁N植面積較廣，原材料充足。建設條件具備，符合青川縣城市總體規(guī)劃要求和災后重建發(fā)展規(guī)劃以及食品加工廠選址要求。

本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

青川縣地處廣元市，屬于省級貧困縣，食用菌產業(yè)是當?shù)孛撠氈赂坏闹еa

業(yè)之一，黑木耳在內的食用菌產業(yè)占了青川全縣農民收入的 60%。目前已培育

食用菌類龍頭企業(yè)3家，其中川珍實業(yè)建成省級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)和國家扶貧開發(fā)重點龍頭企業(yè)，2007年產值達6500萬元。成立食用菌總協(xié)會3家、分協(xié)會9家、支協(xié)會28家，形成了“公司+協(xié)會+農戶”的農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營格局。青川縣食用菌種植面積雖然已形成一定規(guī)模，但品種單一，缺乏優(yōu)良品種推廣，管理水平低，另一方面，受到“5.12”特大地震的重大影響，食用菌產業(yè)生產的基礎設施，廠方加工設備，基地林木受到嚴重損失，嚴重阻礙了青川縣進一步發(fā)展

項目建設條件優(yōu)劣勢分析

優(yōu)勢方面

（1）政策環(huán)境

中共中央、國務院2004年至2008年的1號文件均對我國“三農”問題、提高農業(yè)綜合生產能力和新農村建設作了重大部署，強調繼續(xù)發(fā)揮農業(yè)對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的支撐作用，必須堅定不移地加強農業(yè)的基礎地位，切實解決農村面臨的突出問題，確保農業(yè)發(fā)展，農民增收和農村穩(wěn)定。黨的十六大明確提出了“全面建設小康社會的奮斗目標”，我國政府在“十一五”建設規(guī)劃中明確提出了社會主義新農村的建設任務，其難點在農村，重點也在農村。

四川省在《關于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，加速推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的意見》中指出：“一是抓住農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的關鍵，著力培育壯大龍頭企業(yè)；二是多渠道增加投入，建立農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的投融資體系；三是實行優(yōu)惠政策，扶持龍頭企業(yè)做強、做大；四是加速科技進步和創(chuàng)新，提高龍頭企業(yè)和農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的總體水平；五是加大工作力度，加強協(xié)調配合，共同推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營”。

本項目建設的實施地屬國家生態(tài)建設的重點區(qū)。由于歷史的原因，經(jīng)濟基礎差，資金、技術、人才缺乏，經(jīng)濟發(fā)展緩慢，汶川大地震更使當?shù)亟?jīng)濟遭受了滅頂之災，為此，國家有關部門、四川省、廣元市各級政府對當?shù)亟?jīng)濟的恢復重建給予了高度重視，并從政策、資金等各方面給予了大力扶持，浙江省委、省政府已明確提出了“1348”的對口支援青川目標。

本項目符合國家產業(yè)政策，符合當?shù)匾?guī)劃，符合地方災后重建實施方案，項目得到了青川縣政府、縣科技局的大力支持，享受到國家災后重建等各項政策優(yōu)惠和國家財政支助

2）資源優(yōu)勢

青川是典型的山區(qū)農業(yè)縣，有林地330萬畝，森林面積210萬畝，森林覆蓋率達68.7%，人均林地15畝，是四川省林業(yè)基地縣。近年來，該縣因地制宜確立了“生態(tài)立縣、特產興縣、工業(yè)強縣、和諧安縣”的總體思路，把興縣的產業(yè)放在特色資源開發(fā)上，提出了“打生態(tài)牌、念科技經(jīng)、走特色路”的食用菌產業(yè)發(fā)展思路。按照“林、菌、禽、板、肥”的生態(tài)特色產業(yè)模式。確立了“兩江一河”的“兩千百萬”的食用菌產業(yè)帶。即：青竹江流域千噸黑木耳、白龍湖庫區(qū)萬畝竹蓀、喬莊河流域百萬袋香菇產業(yè)帶。目前，青川縣已發(fā)展袋料香菇230萬袋、黑木耳1100萬棒、竹蓀5500畝。建成50畝以上椴木密植黑木耳示范場1個，300畝以上竹蓀示范園4個，10萬袋以上的香菇示范場5個。形成了騎馬等2個竹蓀專業(yè)鄉(xiāng)，黑坪等12個竹蓀專業(yè)村，板橋等7個黑木耳專業(yè)鄉(xiāng)，紅旗等10個黑木耳專業(yè)村，營盤等5個香菇專業(yè)鄉(xiāng)，黃水等5個香菇專業(yè)村。培植2萬根棒以上密植黑木耳大戶102戶。

（3）市場優(yōu)勢

近幾年，隨著我國農業(yè)結構調整的推進，食用菌已成為排在糧、棉、油、菜、果之后的第六大農產品，成為農民增收的主業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2006年，我國食用菌產量已達1400多萬噸，約占世界總產量的70%，產值600多億元。食用菌栽培所需原料主要是農作物秸稈、稻草、油餅等農業(yè)副產品，成本低、收益高。一畝食用菌1年投人約2000-3000元，而收益在1萬元左右。食用菌節(jié)水節(jié)地，一畝食用菌耗水量僅相當于小麥的1/5到1/10;棚室規(guī)?？纱罂尚?，大的可達幾畝，小的可小到0.2-0.3畝，既可以規(guī)?；l(fā)展，也便于充分利用農民房前屋后、田間地頭空閑土地。食用菌作為新興產業(yè)可以有效替代那些資源消耗高的傳統(tǒng)產業(yè)，實現(xiàn)產業(yè)結構的優(yōu)化升級。特別應當看到，國際市場對食用菌的需求量大，全世界每年的需求量在1700萬噸以上，且80%靠中國出口，主要銷往美國、歐盟、日本、荷蘭等國家和地區(qū)。食用菌的國內外市場特別是美國、歐盟和日本、荷蘭等國家市場缺口非常大。每公斤價格相當于國內市場的10倍以上，發(fā)達國家多以進口為主。青川縣土地資源、林木資源豐富，勞動力成本低，具備發(fā)展食用菌產業(yè)的資源要素。因此，應當充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，把食用菌發(fā)展成具有市場競爭優(yōu)勢的朝陽產業(yè)。

主要障礙因素及解決方案

（1）主要障礙因素

地震造成巨大損失?！?.12”汶川大地震給青川縣及周邊地區(qū)造成了重大損失，造成數(shù)千人遇難，上萬人受傷，供電、供水、供氣、供油、道路交通、通訊等基礎設施全面癱瘓，生產資料損失慘重，僅四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司所屬青川食用菌科研開發(fā)中心就損失膠囊菌種10萬板，袋料香菇50萬袋，地載木耳13萬袋，木耳菌種12萬斤，椴木香菇25萬段，椴木木耳5萬段；生產設備損失金額100余萬元。地震給當?shù)厝嗣裆钤斐闪酥卮笥绊?，同時也阻礙了災后重建的迅速開展。

青杠基地林分布零散，青杠基地林資源破壞嚴重，總量不足。青杠木材是培養(yǎng)木耳、香菇、松茸等高檔食用菌的優(yōu)質材料。據(jù)《青川縣森林資源二類調查報告》，青川地區(qū)一部分青杠林呈點狀分布，且林齡不整齊，很難持續(xù)、穩(wěn)定地滿足食用菌產業(yè)所必須的原料供應。青川縣共有青杠林面積47754公頃，其中可用于食用菌培植原料林39437公頃，但很難支撐該地區(qū)每年新增加10000t

食用菌生產的目標。生產原料總量不足成為制約該地食用菌產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的

一個重要原因

生產者文化素質較低。由于青川縣地理區(qū)位條件受自然環(huán)境限制，經(jīng)濟落后，廣大農民所接受的教育水平較低。在食用菌生產中，相當數(shù)量的菌農缺乏“以質取勝”的經(jīng)營理念，品種單一，重栽輕管，重藥輕肥，重產量輕質量的傾向較突出，產品價格較低。

生產組織化程度低。農業(yè)生產組織化程度低，這是我國農產品生產經(jīng)營中存在的普遍問題。目前，青川縣食用菌生產和經(jīng)營以一家一戶的農戶為主，生產規(guī)模小而分散，經(jīng)營各自為政，信息交流不暢，生產組織化水平較低，缺乏統(tǒng)一的品牌形象，缺乏龍頭企業(yè)帶動，菌農勢單力薄，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和效益優(yōu)勢，也難以抗拒市場風險。

（2）解決方案

大力推進“公司+基地+農戶”的產業(yè)化經(jīng)營模式，在實踐中不斷完善經(jīng)營機制，使之符合企業(yè)發(fā)展及產業(yè)化經(jīng)營的要求。

依靠相關科研院所、大學和龍頭企業(yè)自身的科技實力，應用推廣食用菌標準化種植技術和產品生產加工技術，提高產品質量。

加強對農民、員工的文化素質教育和知識技能培訓，強化市場意識，嚴格質量管理，完善銷售網(wǎng)絡和服務功能，強化品牌建設，以高品質的產品和服務贏得市場，規(guī)避市場風險。

在政策上要大力扶持加工型龍頭企業(yè)的發(fā)展，加強資金、技術和人才的引進，必須充分調研、精心策劃，強化項目的組織工作；在規(guī)劃設計中根據(jù)食用菌的生長習性因地制宜，突出區(qū)域特色；在實施過程中，把握好技術質量標準，依法實施；在資金使用和管理上必須保證國家資金安全和有效運行。

第四章項目單位基本情況

基本情況

項目建設單位為四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司，成立于2006年，注冊資本金500萬元，經(jīng)營范圍：農業(yè)、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)；農業(yè)高新技術產業(yè)化推廣；農林產品收購、加工、銷售。公司下轄青川縣食用菌科研開發(fā)中心，青川縣食用菌協(xié)會兩個單位。公司現(xiàn)有員工38人，其中專業(yè)技術人員15人，高、中級職稱8人。

“5.12”地震使公司蒙受重大損失，食用菌研究中心直接受損540.45萬元，其中損失膠囊菌種10萬板，袋料香菇50萬袋，地載木耳13萬袋，木耳菌種12萬斤，椴木香菇25萬段，椴木木耳5萬段，生產設備損失金額100余萬元；基地受損100萬，主要是菇棚跨塌、袋料變質。

研發(fā)能力

青川縣食用菌種植有著悠久的歷史，香菇（花菇）、木耳、竹蓀等食用菌久負盛名，食用菌成為當?shù)剞r民致富的重要支柱。為推動青川縣食用菌產業(yè)的進一步發(fā)展，公司于2007年9月專門成立了青川縣食用菌科研開發(fā)中心，強化食用菌品種開發(fā)和品質的提高。為此，公司與浙江慶元縣瑞森菌業(yè)科技有限公司簽訂了膠囊菌種合作協(xié)議，投資300萬元，引進膠囊菌種生產設備一套，全面推動了食用菌膠囊菌種的技術應用，提升了青川縣食用菌種植技術水平。

(1999.8-2002.4)，成都日報報業(yè)集團(2002.12-2005.2)，四川天行投資有限公

(1999.8-2002.4)，成都日報報業(yè)集團(2002.12-2005.2)，四川天行投資有限公

法人代表及總經(jīng)理

法人代表

四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司法人代表古成章，男，1950年出生，大學畢業(yè)。國家項目分析師(CPDA)，中國村社促進會民營經(jīng)濟委員會委員，具有豐富的實踐經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。主要經(jīng)歷如下：

1987-1991年任紅原縣文教局副局長。

1996-1998年紅原縣政府副縣長、縣委宣傳部部長。

1998-2002年任阿壩州外貿經(jīng)濟合作總公司黨委書記兼副總經(jīng)理。

2002-2006年四川阿壩牦牛產業(yè)聯(lián)合有限責任公司總經(jīng)理。西部牦牛集團有限責任公司任總裁助理。

2006年4月創(chuàng)辦攀枝花市珠蓮鐵鈦有限公司，經(jīng)營至今。

2008年1月任四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司法人代表。

總經(jīng)理

常青1990年9月-1994年7月南京林業(yè)大學經(jīng)濟管理專業(yè)學習、2001年畢業(yè)于西南交通大學工商管理(MBA)，長期供職于綜合性多元化集團公司較高職位，具有較好的溝通能力、組織能力和協(xié)調能力，熟悉企業(yè)的行政人事管理、財務管理、資金運作、投融資及資源整合等相關業(yè)務，精通項目的運作、包裝與管理，獨立成功運作數(shù)十個項目和企業(yè)的重組工作，對企業(yè)的產品運作、資本運作及企業(yè)戰(zhàn)略有獨到的見解。

常青工作單位：江蘇紅豆集團(1994.6-1997.10)，四川泰港集團

司、四川國田集團(2005.2-2007)，2008至今任四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理。

食用菌產業(yè)化開發(fā)

公司堅持“公司+合作社+科技中心+農戶”的運行模式，為進一步推動食用菌產業(yè)的發(fā)展，2008年3月在青川縣茶壩鄉(xiāng)成立了“青川縣萬樹種養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社”，公司為農民提供食用菌優(yōu)良品種和種植技術，帶動了當?shù)厥秤镁a業(yè)的發(fā)展，并輻射周邊地區(qū)。

2007年，公司生產菌種(香菇、木耳)1000萬袋，輻射7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，300多戶1500余人。核心基地100畝，林地8700畝，年產300萬袋袋料香菇、木耳。全縣80%以上的香菇菌種、50%以上的木耳菌種由青川食用菌科研開發(fā)中心提供。

項目技術支撐單位

四川省農科院土肥所從事新優(yōu)名貴食用菌品種選育、栽培和加工技術；及農用微生物制劑等產品的研究與開發(fā)35年?，F(xiàn)有在職職工84人，高、中級科技人員40人，博士1人，碩士15人。國家有突出貢獻專家1人，享受政府津貼專家5人，四川省學術技術帶頭人2人，后備人選5人。1996年該所被農業(yè)部授予“八五”全國農業(yè)科研機構開發(fā)綜合實力“百強研究所”，排名居55位，在同行業(yè)中居第二位。獲省級以上重大科研成果60余項，其中國家級2項、部級7項、省級46項。新品種審定10余個，專利3項。1999年該所主持的“應用細胞融合技術選育食用菌優(yōu)良新品種”研究在世界上首次實現(xiàn)了食用菌科間遠緣雜交，發(fā)明了融合核分裂技術，突破了食用菌遠緣核融合株不育的世界性難題，

達到了國際領先水平，獲得了四川省政府科技進步

等獎及國家發(fā)明二等獎。

表5-1 2004年-2006年我國各省市食用菌出口情況 單位：千克／

第五章市場分析與銷售方案

市場分析

國內外食用菌市場概況

（1）國外市場國際上栽培木耳的國家很少，目前只有菲律賓、泰國等少數(shù)幾個國家，木耳產量一直在5萬噸左右徘徊，而國際市場對木耳的需求都很大。木耳的消費，日本人平均年消費0.6kg，美國0.4kg，加拿大0.3kg,由于不產木耳國家對木耳的消費量大，世界每年黑木耳需求量一直維持在20萬噸以下，供需矛盾十分突出。黑木耳是我國傳統(tǒng)的保健食品和重要的出口商品，除供應國內市場外，暢銷日本、東南亞、美國、加拿大等，加入WTO后，我國黑木耳出口將大幅度上升，產量和國際貿易額均居世界首位。

（2）國內市場中國已成為世界第一食用菌生產和消費大國，產量占到世界總產量的 70%。

目前，估計約有2億多人從事食用菌以及相關的產業(yè)。中國被視為世界食用菌產業(yè)發(fā)展的新的增長點。

中國的食用菌產量占世界食用菌總產量的比重近年來穩(wěn)步提升。1978年，中國的食用菌產量6萬噸，只是世界食用菌總產量的5.7%；在1983年已增長到17.45萬噸，占當時世界食用菌總產量的12%。1986年的產量增加到218萬噸的27%。1990年被認為是中國食用菌生產的轉折年，因為這一年的人工栽培食用菌產量第一次超過100萬噸，占當年產量的28%。從那時起，中國栽培食用菌產量以每年18%-20%的增長率穩(wěn)步增長。盡管產量的高速增長已持續(xù)了許

多年，但最新數(shù)據(jù)顯示該產業(yè)的發(fā)展?jié)摿h沒有達到極限。隨著我國人民生活水平的提高，食用菌的國內消費將不斷增大，大中城市是食用菌消費的主要渠道。如果300萬人的城市每人每天消費100g鮮食用菌，每天就可以消費30萬公斤，年消費1.1億公斤（110萬噸）的產品，中國超過300萬人口的城市在50個以上，僅這些城市一年的食用菌的消費就是目前食用菌總產量的5倍以上。加上其它消費以及國際市場對中國食用菌越來越多的需求。預計，在未來的20年間，中國食用菌還有目前產量10倍的空間，食用菌市場非常廣闊。

國內外食用菌貿易概況

我國食用菌生產遍布全國，以福建、浙江、湖北、山東、河南、四川、云南為主產區(qū)。世界主要食用菌栽培品種有香菇、雙孢蘑菇、平菇等，我國在國際市場上占主導優(yōu)勢的食用菌是香菇、木耳及其制成品等。近年來國內共有31個省、市、區(qū)出口食用菌，其中以福建省最多。全球食用菌總產量的10%-15%進入了國際貿易市場，主要出口國為中國、波蘭、荷蘭、西班牙和加拿大等生產大國，主要進口國為日本、美國、德國、東盟等國家和地區(qū)。

香菇是亞洲特別是東亞地區(qū)的主要食用菌生產和貿易品種，我國是全球第一生產和出口大國，年產香菇大約10萬噸（干重），占世界總產量的90%以上。每年出口香菇2-3萬噸，占世界貿易量的95%以上。日本、美國、東盟和中國香港是香菇的主銷市場，其中日本作為最大的進口國，其進口量占我國出口總量的1/3以上。

美元

地區(qū)

2004年

2005年

2006年

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

數(shù)量

百分比

金額

百分比

福建

2.31

2.73

2.48

2.95

2.48

53.09

3.74

38.89

湖北

0.10

0.91

0.10

0.81

0.11

2.29

0.97

10.13

云南

0.08

0.84

0.09

0.90

0.08

1.72

0.91

9.49

浙江

0.25

0.49

0.20

0.45

0.22

4.77

0.59

6.13

四川

0.10

0.34

0.11

0.38

0.17

3.68

0.44

4.55

山東

0.23

0.27

0.25

0.30

0.02

4.53

0.28

2.87

河南

0.02

0.01

0.04

0.05

0.04

0.92

0.07

0.77

江蘇

0.09

0.10

0.05

0.06

0.08

1.65

0.10

1.08

重慶

0.06

0.09

0.04

0.06

0.05

1.14

0.07

0.75

5.2銷售方案

5.2.1銷售網(wǎng)絡建設

青川食用菌的銷售，可根據(jù)產品的不同消費特點選擇不同的消費對象和銷售

渠道，根據(jù)不同消費對象和經(jīng)營環(huán)節(jié)需要逐級建立銷售網(wǎng)絡；可采用代理制、 總

經(jīng)銷制、網(wǎng)絡銷售，也可以直接面對終端消費者進行銷售。歷年來，項目實施已經(jīng)初步建立起了國內外銷售網(wǎng)絡，產品可直接進入國內外各級市場。

5.2.2銷售隊伍建設

項目單位成立營銷部，負責銷售隊伍的建設，包括參與招聘、戈U定區(qū)域、日

常管理、目標考核、業(yè)務培訓等。銷售隊伍主要由具有一定營銷經(jīng)歷與經(jīng)驗的人員并適量招聘的應屆大學畢業(yè)生組成，采取請進來、走出去等多種方式進行培訓，包括崗前培訓、在崗培訓、送培深造，保證銷售隊伍素質不斷提高。

品牌建設和促銷

品牌建設是產品戰(zhàn)略建設的重中之重，選擇靈活多變的廣告促銷策略，如采用貿易展銷會、廣告宣傳、新聞發(fā)布會、年度會議或學術討論會、互聯(lián)網(wǎng)、貿易刊物等形式，將電視廣告、平面報紙、網(wǎng)絡媒體等促銷方式有機結合起來，全面推進產品銷售，逐步提高果酒、果醋的市場美譽度和產品市場占有率。

市場風險分析

食用菌項目屬于朝陽產業(yè)，近幾年增長速度較快，產品供不應求，且本地以及四川大部分食用菌特別是木耳、香菇均來自項目實施區(qū)，市場占有率較高，市場風險小。產品質量符合國家標準GB6192-86規(guī)定，市場風險因素主要是銷售風險，如貨物發(fā)出去但沒有得到相應的回款導致企業(yè)應收賬款增多、財務風險增大。

對銷售工作而言，貨物發(fā)出去，但沒有得到相應的回款是導致企業(yè)應收賬款增多、財務風險增大的主要原因。在多年的銷售工作中，項目實施單位已經(jīng)積累了一整套控制銷售風險的體系和制度，包括選擇資信狀況好、覆蓋能力好的經(jīng)銷商，控制發(fā)貨量和銷售商、代理商庫存量、實行現(xiàn)款現(xiàn)貨制等，營銷政策的制定要充分考慮銷量、到款、欠款等具體情況，把應收賬款保持在較低水平。

第六章項目建設方案

建設規(guī)模

本項目分為青杠原料林栽培基地，青杠食用菌菌種生產車間，食用菌栽培產業(yè)化示范基地、食用菌加工區(qū)四個功能區(qū)。

建設食用菌原料林10萬畝，樹種以常綠喬木青杠為主，按照8年生幼林標準估算，10萬畝基地林累計可提供3000萬株青杠，基地林主要布局在茶壩鄉(xiāng)、騎馬鄉(xiāng)、橋樓鄉(xiāng)等地。

青杠食用菌菌種生產車間占地80畝，年生產菌種30萬板（1.8億粒），布局在小壩工業(yè)園區(qū)，負責全縣木耳、香菇菌種供應。

食用菌加工區(qū)占地20畝，布局在小壩工業(yè)園區(qū)。

食用菌栽培產業(yè)化示范基地3000畝，其中橋樓鄉(xiāng)1000畝基地，茶壩鄉(xiāng)2000畝，每年可提供食用菌300萬袋。

建設內容

青杠原料林基地

新建10萬畝食用菌原料林，為食用菌提供生產提供充足的椴木、袋料粉末?；亓止茏o站20個，每個50m2。營造林及衰老樹更新需要種苗3千余萬株。

膠囊菌種生產車間

占地80畝，年產食用菌菌種30萬板。主要建設內容如下：

1）制定青杠食用菌菌種質量標準及管理制度，建立完善的食用菌菌種生產體系，保障菌種質量穩(wěn)定優(yōu)良。

（2）建設滅菌車間7000m2，接種車間4000m2，培養(yǎng)車間10000m2，排灌渠2200m，購置拌料機、裝料機、傳送系統(tǒng)、高壓滅菌柜等設備15臺（套）。

（3）購置全套成形膠囊菌種生產線1條（含技術轉讓）。

食用菌栽培產業(yè)化示范基地

占地3000畝，年產青杠木耳、香菇等食用菌300萬（袋、根）。主要建設內容如下：

（1）集成青杠食用菌栽培關鍵技術，建立標準化的青杠食用菌新品種設施栽培技術體系，進行產業(yè)化示范。

（2）建標準化生產菇房3000畝，排灌渠系8000m等，建成現(xiàn)代化的食用菌設施栽培示范基地。

青杠食用菌加工

占地20畝，年加工食用菌凈菜7000噸。新建凈菜加工車間4000m2，鋼結構庫房8000m2，購置加工設備2臺（套）。

配套工程

包括檢測用房、道路、工廠綠地、菌渣處理、辦公用房、污水處理、沼氣池等，共計10畝。

技術標準

本項目產品為食用菌，嚴格按照以下國家頒布技術標準執(zhí)行。

（1）NY/T528-2002食用菌菌種生產技術規(guī)程

（2）NY5099-2002無公害食品食用菌栽培基質安全技術要求

（3）GB7096-2003食用菌衛(wèi)生標準

生產技術方案及工藝流程

青杠造林技術

（1）造林地選擇

青岡幼林較耐陰，適應性強，對土壤要求不苛刻，川類地就可造林，但最好避免于貧瘠的山脊地上造林，以免造成生長不良，影響成林。造林前進行細致整地，整地挖穴規(guī)格為60cmX40cmX40cm，揀盡穴內的樹枝、石塊、回表土。

（2） 造林時間

青岡2月上旬樹液開始流動，越冬芽開始萌發(fā)。因此，造林季節(jié)要適當提前，從大寒至立春最為適宜，如果土壤濕潤可提前到初冬進行造林，于大雪節(jié)氣營造的青岡幼苗在立春即萌發(fā)出新根。雨水節(jié)氣過后造林成活率隨時間推遲而逐漸降低，至春分幼苗開始抽梢，此時造林，苗木幾乎全部死亡。

（3） 造林密度青岡幼苗初期生長緩慢，頂芽優(yōu)勢不明顯，密度太小，側枝與主干所接受的

日照強度相差無幾，致使側枝與主干競相生長。適當提高造林密度可以抑制側枝生長擴展，促進樹體高生長，同時也可降低幼樹灼傷死亡率。在立地條件相當?shù)貐^(qū)，采取兩種不同造林密度進行造林，對8年生幼林的干形情況進行調查比較表明：造林4950株/hm2的干形好，主干明顯側枝細小，枝下高較高。造林2490

株/hm2的雖然胸徑稍大，但干形差，主干優(yōu)勢不明顯，彎曲分叉居多。建議青岡純林造林密度以造林4500株/hm2左右為宜。

（4） 造林方法實生苗造林：青岡一年生幼苗主根特別發(fā)達，側根稀少，必須嚴格掌握栽植

技術。造林前苗木進行修剪枝葉，剪去2/3的枝葉和過長的主根，選擇陰天或小雨天隨起苗隨栽植，根部打泥漿，并深栽打緊，埋土可至根莖上5cm處。截干造林：對于粗壯的苗木可采用截干造林，切干部位離苗基10cm為宜，截干造林苗木萌條健壯，生長快，抗逆性強，注意幼弱苗木不可采取截干造林方式。由于青岡幼樹耐蔭且隨后生長易分叉，可營造混交林，促進主干生長。

（5） 幼林撫育

造林后應勤加管理，連續(xù)撫育5年，前3年每年鋤草松土二次，第4、5年每年鋤草一次。播種造林撫育次數(shù)應適當增加，第1年要加強播種穴的管理，第2、3年幼苗高達30cm以后，如每穴株數(shù)在1株以上的，應當除去弱苗，僅留壯苗1株，并進行修枝整形。青岡側枝發(fā)達，自然整枝能力差，幼林郁閉后要適當修剪側枝，改善林內透光環(huán)境，促進主干生長。修枝應及早進行，否則傷口不易愈合，造成傷口腐爛，影響干材質量。據(jù)試驗調查，側枝基徑1-2cm的傷口，修枝1-2年后全部愈合，3-5cm的傷口，修枝2年后才有50%完全愈合，7cm以上的傷口，無法愈合且傷口開始腐爛。修枝時間從晚秋到早春都可進行。修枝切口要平，切不可留有枝樁。

（6） 撫育間伐幼林郁閉后林木出現(xiàn)分化。根據(jù)經(jīng)營目的不同，間伐年齡和次數(shù)也不同。間

伐一般造林10年以后進行，按留優(yōu)去劣，留稀去密的原則，間伐被壓木，彎曲木、被害木等。

642工藝流程與技術

(1)青杠食用菌制種程序

圖6-1 食用菌制種工藝流程圖

(2)食用菌栽培工藝流程

圖6-2 食用菌栽培工藝流程圖

食用菌凈菜加工工藝

鮮菌

?

預冷

?

分選

?

清洗

入庫

V—

包裝

風干瀝水

臭氧殺菌

圖6-3食用菌凈菜工藝流程圖

食用菌栽培技術

包括原料準備（青杠）、建造滅菌灶，裝袋、滅菌、接種、菌袋發(fā)菌、搭蓋蔭棚、上層轉色、挑蕾出菇、出菇管理等項技術環(huán)節(jié)。具體為：將當年剪伐的青杠粉碎成屑（MQF-420型切碎機），用機械灌裝入專用塑料袋內（每袋1.5公斤），兩頭用人工操作扎緊；然后送滅菌灶，在100C溫度下滅菌24小時，降至30C以下，在無菌條件下人工接種，再移入恒溫室，在25C培養(yǎng)室內保護30-40小時，觀其轉色；待袋內菌絲由白色變?yōu)樽厣珪r，在大田搭一塑料大棚，移入棚內管理，待長出菌菇即可采摘。

設備方案

設備選擇的原則

本項目生產、檢驗設備選擇主要根據(jù)工藝需要，所采用的國際國內設備技術先進，經(jīng)濟適用。

主要設備

（1）膠囊菌種生產設備

根據(jù)項目帶動范圍需要引進年產1.8億粒的成型膠囊菌種的工廠化繁育生產線1條。

圖6-4 膠囊生產設備

(2)食用菌加工生產設備

表6-1 食用菌凈菜加工設備明細表

序號

名稱

配置功率

(kw/臺)

外形尺寸

數(shù)量

(臺、套)

1

高壓清洗機

3.75

5500X1300X1500

2

2

分揀清洗機

1.1

6000X1400X1250

2

3

氣泡清洗機

2.95

5500X1100X1200

2

4

臭氧殺菌機

0.75

6500X1300X1250

2

5

風干瀝水機

9.55

6800X950X1570

2

6

包裝運輸機

0.75

6000X1100X850

2

(3)檢驗檢測設備

根據(jù)項目需要，需購進微生物分析檢測儀器設備一套，設備購置費用 20.84

萬元，詳見表6-2

表6-2 微生物分析檢測儀器設備一覽表 單位：萬元

表6-2 微生物分析檢測儀器設備一覽表 單位：萬元

序號

設備名稱

規(guī)格型

價格(單價)

數(shù)量

金額

1

分光光度計

721

0.74

2

1.48

2

黃曲霉素測定儀

HJ-2

0.58

2

1.16

3

味精濃度計

WYL-5

0.8

2

1.6

4

精密度計

PHS3C

0.25

2

0.5

5

電子天平

JA1003

0.7

4

2.8

6

顯微鏡

XTB-1

0.18

4

0.72

7

水環(huán)式不銹鋼真空

SHB-3

0.21

2

0.42

8

電熱恒溫鼓風干燥

DHG

0.3

4

1.2

9

隔水式恒溫培養(yǎng)箱

GHP

0.34

4

1.36

10

電熱恒溫水浴

4

0.1

2

0.2

11

電熱蒸餾水器

20L

0.2

4

0.8

12

冰柜

HYA-32

1.45

4

5.8

13

水分快速測定儀

SH10A

0.4

2

0.8

14

超凈工作臺

SW-CJ

1

2

2

合計

20.84

(4)輔助設備

本項目輔助設備主要有生產車間污水處理設備及供水設備、供電設備。計

126萬元，詳見表6-3。

表6-3 輔助生產設備一覽表

序號

設備名稱

型號及規(guī)格

單位

數(shù)量

金額(萬元)

1

污水處理系統(tǒng)

套

1

80.00

2

供電系統(tǒng)

SL7-250/10

套

2

30.00

3

供水系統(tǒng)

套

2

16.00

合計

7

126

(5)消防設備

根據(jù)項目需要，需購進消防設施設備一套，設備購置費用 5萬元，詳見表6-4。

表6-4 消防設備一覽表

序號

設備名稱

規(guī)格型號

單位

數(shù)量

單價

（元）

總價

（萬

元）

備注

1

地上式消火

栓

SS100

只

12

400

0.5

2

泡沫滅火器

MP8

只

90

120

1.08

3

C02滅火器

MTI3

只

90

180

1.62

4

室內消防栓

箱

SI162

只

45

200

0.9

5

消防加壓水

泵

85m3/hr、

20m

臺

6

1500

0.9

兼用

合計

5

（6）機修設備

根據(jù)項目需要，需購進維修車間機修設備一套，設備購置費用 4.5萬元，詳

見表6-5。

表6-5 機修設備一覽表

序號

設備名稱

規(guī)格型號

單位

數(shù)量

單價

總價

（萬元）

1

切管套絲機

1/2〃-2〃

臺

3

3500

1.05

2

交流電焊機

10?100A

臺

6

4000

2.4

3

砂輪機

5〃

臺

3

800

0.24

4

鉗工工具

套

6

300

0.18

5

兆歐表

500V

支

6

350

0.21

6

萬用表

MF-500

支

9

180

0.16

7

電工工具

套

20

130

0.26

合計

4.5

（7）運輸設備

根據(jù)項目需要，需購置廠內專用推車 10輛，設備購置費用4萬元

6.6工程方案

661建筑設計方案

（1）設計依據(jù)

建設單位的要求及有關部門批文對土建設計的要求；

項目區(qū)自然地理、地質條件；

《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881）?；

《通用食品廠房設計衛(wèi)生標準》；

《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（1997年版）；

《荷載設計規(guī)范》（GBJ9-87）；

《建筑基地基礎設計規(guī)范》（GBJ7-89）；

《建筑物抗震設計規(guī)范》（GBJ11-89）。

（2）設計要求

建設規(guī)劃部門對建筑的要求;

工藝的特點對土建的防火、防震、耐腐蝕、潔凈要求和使用要求;

工藝流程對建筑平面，剖面設計的要求；

滿足其他相關專業(yè)的要求；

生產類別：戊類。

（3）建筑設計

建筑設計包括菌種車間、生產車間以及其他服務性工程、環(huán)保工程及相應的配套室外工程，生產類別為戊類，耐火等級為二級。

菌種車間

菌種車間包括滅菌車間、接種車間、培養(yǎng)車間。菌種車間配備溫控等相關設備設施，磚混結構，一層。

圖6-5 食用菌菌種車間

生產車間

生產車間包括凈菜加工車間。采用輕鋼結構，外墻為夾礦棉彩鋼板，室內地坪以下用磚墻，潔凈區(qū)隔墻用夾礦棉彩鋼板。地面為環(huán)氧涂料地面，踢腳高150mm。衛(wèi)生間為防滑地磚地面，潔凈區(qū)環(huán)氧自流平地坪，庫房用耐磨地坪涂裝。屋面為氯化聚乙烯橡膠共混防水卷材，憎水型保溫隔熱板上人屋面。門窗為塑鋼門窗，潔凈區(qū)用專用門窗，部分用木門，外窗采用中空玻璃。內墻用白色仿瓷涂料，白色瓷磚墻裙

生產車間的建筑設計應符合食品生產車間的要求。窗為一層玻璃窗一層紗

窗，窗臺也作成坡度；門采用嚴密、不變形、耐腐蝕的材料，門及進出料口設有防塵設施；地面為耐磨地坪，并設有坡度、排水溝，易于清掃；車間墻壁和吊頂采用無毒、淺色、防水、防毒、不脫落、易清洗材料，吊頂后車間高度不低于7m，內墻上頂貼白色、耐腐蝕瓷磚，墻角、頂角，地角具有弧度。

其他服務工程

包括辦公區(qū)、綠地、道路等。

662主要土建內容

項目主要土建內容見表6-6。

序號

工程名稱

建設規(guī)

模

單位

結構形

式

備注

1

菌種生產

1.1

火困車間

7000

m2

磚混

磚混

1.2

接種車間

4000

m2

磚混

磚混

表6-6

項目主要土建內容一覽表

1.3

培養(yǎng)室

10000

m2

磚混

磚混

1.4

排灌渠

2200

m

磚混

2

栽培示范基地

2.1

標準化菌房

3000

畝

竹木結

構

22

排灌渠系

8000

m

磚混

3

食用菌凈菜加工

3.1

庫房

8000

m2

輕鋼

3.2

加工車間

4000

m2

輕鋼

4

公用及輔助工程

m2

4.1

檢驗檢測樓

200

m2

轉混

改建

4.2

辦公和培訓中心

500

m2

轉混

改建

4.3

職工宿舍

1000

m2

轉混

4.3

道路及曬壩

1000

m2

混凝土

4.4

綠化

3000

m2

4.5

配電房

100

m2

轉混

改建

4.6

維修車間

300

m2

轉混

改建

4.7

污水處理站

300

m2

4.8

水塔

4.9

大門、門衛(wèi)室

100

m2

磚混

4.1

沼氣池

100

m2

5

青杠原料林

5.1

種苗

100000

畝

5.2

人工

100000

畝

5.3

基地管護站

20

個

磚混

6

合計

6.7實施進度安排

本項目建設期2年(2008.10-2010.10)，具體安排如下，甘特圖見圖6—3

(1)2008年10月-12月：項目準備。

2009年1月—2009年6月：工程設計、土建工程、基地造林。

2009年7月一2009年9月：設備購買及安裝調試。

2009年10月一2009年12月：產品試生產。

2010年1月一2008年9月：正常運行。

2010年10月：項目總結、驗收。

表6-7 項目實施進度顯示表(按季度標示)

4

正常運行

□

□

!

5

項目總結、驗收

第七章投資估算與資金籌措

投資估算

投資估算的依據(jù)

（1）有關專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)資料和圖紙。

（2）現(xiàn)行有關工程技術經(jīng)濟方面的規(guī)范、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術法規(guī)和技術標準。

（3）國家現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定。

（4）設備費用根據(jù)生產廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運輸費用。

（5）當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r。

（6）四川省建設廳文件川建標字[2003]2號發(fā)布的《四川省建筑工程消耗量定額》、四川省建設廳文件川建標字[2003]3號發(fā)布的《四川省安裝工程消耗量定額》。

（7）四川省工程建設標準定額站文件川標定字[2003]5號發(fā)布的《四川省建筑工程價目表》、四川省工程建設標準定額站文件川標定字[2003]6號發(fā)布的《四川省安裝工程價目表》、四川省建設廳文件川建標字[2004]15號發(fā)布的《四川省建筑安裝工程費用及計算規(guī)則》。

總投資估算

（1）建筑工程費

土建工程投資依據(jù)相關專業(yè)提供的建（構）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照相應定額和近期類似工程指標，并按現(xiàn)行材料價格水平

予以調整。估算額為4659.5萬元。見表7-10

表7-1 建筑工程投資估算表

序號

工程名稱

建設

規(guī)模

單

位

結構

形式

單位

造價

總價

（萬元）

備注

1

菌種生產

1702

1.1

火困車間

7000

m2

磚混

800

560

磚混

1.2

接種車間

4000

m2

磚混

800

320

磚混

1.3

培養(yǎng)室

1000

0

m2

磚混

800

800

磚混

1.4

排灌渠

2200

m

100

22

磚混

2

栽培示范基地

1580

2.1

標準化菌房

3000

畝

竹木結

構

5000

1500

2.2

排灌渠系

8000

m

磚混

100

80

3

食用菌凈菜加工

780

3.1

庫房

8000

m2

輕鋼

650

520

3.2

加工車間

4000

m2

輕鋼

650

260

4

公用及輔助工程

m2

239.5

4.1

檢驗檢測樓

200

m2

轉混

1000

20

改建

4.2

辦公和培訓中心

500

m2

轉混

1000

50

改建

4.3

職工宿舍

1000

m2

轉混

1000

100

4.3

道路及曬壩

1000

m2

混凝土

120

12

4.4

綠化

3000

m2

60

18

4.5

配電房

100

m2

轉混

400

4

改建

4.6

維修車間

300

m2

轉混

400

12

改建

4.7

污水處理站

300

m2

350

10.5

4.8

水塔

0

4.9

大門、門衛(wèi)室

100

m2

磚混

800

8

4.1

沼氣池

100

m2

500

5

5

青杠原料林

358

5.1

種苗

1000

00

畝

20

200

5.2

人工

1000

00

畝

15

150

5.3

基地管護站

20

個

磚混

4000

8

6

合計

4659.5

設備購置及安裝費

設備費用根據(jù)生產廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運雜費和安裝

費。儀器設備購置及安裝費為455.34萬元。

表7-2 設備購置及安裝費

序號

名稱

金額(萬元)

備注

1

凈菜加工生產線

95

詳見表6-1

2

膠囊困種生產線

200

3

檢驗檢測設備

20.84

詳見表6-2

4

輔助設備

126

詳見表6-3

5

消防設備

5

詳見表6-4

6

機修設備

4.5

詳見表6-5

7

推車

4

8

合計

455.34

工程建設其他費用

工程建設其他費用主要包括建設單位管理費、可行性研究報告編制費、勘察設計費、工程招標費、聯(lián)合試運轉費、辦公和生活家具購置費、生產人員培訓費等，其費用的估算按照國家及行業(yè)有關規(guī)定，并結合當?shù)睾晚椖烤唧w情況。估算值為560萬元。見表7-3。

表7-3 工程建設其他費用表

序號

費用名稱

金額(萬元)

備注

1

建設單位管理費

50

按照工程費用的1%

2

建設單位監(jiān)理費

100

按照工程費用的2%

3

可行性研究報告編制

費

10

4

勘察設計費費

25

按照工程費用的0.5%

5

工程招標費

10

6

聯(lián)合試運轉費

15

7

環(huán)評報告編制

30

8

安全評價

20

9

培訓費

60

10

土地費用

240

3000畝，800元/畝

合 計

560

（4）預備費

基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的 10%計算，估算值為567.48萬元。

（5） 建設期利息

項目擬申請固定資產銀行貸款3000萬元，經(jīng)估算，建設期利息為263.91萬元。

（6） 流動資金估算

流動資金采用分項詳細估算法估算，達產年流動資金為 1028.76萬元。詳

見附表2。

（7） 項目總投資估算表

項目總投資7534.99萬元，其中固定資產投資6506.23萬元，占總投資的86.35%，流動資金1028.76萬元，占總投資的13.65%。詳見表7-4

表7-4 項目總投資估算表

序

號

工程或費用名稱

建筑工

程費

設備購置

及安裝工

程費

其他費

用

合計

比例

（%）

1

工程費用

4659.5

455.34

0

5114.8

4

67.88

%

2

工程建設其他費

用

0

0

560

560

7.43%

3

預備費

0

0

567.48

567.48

7.53%

4

建設期利息

0

0

263.91

263.91

3.50%

5

流動資金

1028.76

1028.7

6

13.65

%

6

總投資

（1+2+3+4+5 ）

4659.5

455.34

2420.15

7534.9

9

100.00

%

7

固定資產投資

（1+2+3+4）

4659.50

455.34

1391.39

6506.2

3

86.35

%

7.2資金籌措及資金使用計劃

7.2.1資金籌措

（1）企業(yè)自籌

本項目資本金為3034.99萬元，占總投資的40.28%。符合國家資本金制度的要求。項目所需資本金全部由公司自籌解決。

（2）債務資金

本項目申請銀行貸款3000萬元，占總投資的39.81%，主要用于建設投資和設備購置。

（3）申請國家資金

項目擬申請國家資金1500萬元，占總投資的19.91%，主要用于青杠林以

及木耳示范基地的建設

722資金使用計劃

根據(jù)項目的建設進度，擬定分年投資計劃。詳見表 7-5

表7-5 項目投資計劃和資金籌措表

序號

項 目

合計

建設期

生產經(jīng)營期

1

2

3

4

1

總投資

7534.99

3815.8

6

2690.37

593.66

435.1

1.1

建設投資

6242.32

3745.3

9

2496.93

0

0

1.2

建設期利息

263.91

70.47

193.44

0

0

1.3

流動資金

1028.76

0

0

593.66

435.1

2

資金籌措

7534.99

3815.8

6

2690.37

593.66

435.1

2.1

企業(yè)自籌

3034.99

1015.8

6

990.37

593.66

435.1

2.2

申請國家資金

1500

1000

500

2.3

債務資金

3000

1800

1200

0

0

2.3.1

長期借款

3000

1800

1200

0

0

第八章財務評價

評價范圍

依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中的有關規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度以及行業(yè)特點，在確定基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的基礎上，財務評價范圍包括項目的盈利能力、清償能力和抗風險能力（不確定性分析）。

基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

（1）項目計算期及生產負荷安排根據(jù)項目的市場分析及業(yè)主目前運行情況，本項目計算期及生產負荷安排如下：

建設期：2年

生產期：10年

計算期（建設期+生產期）：12年

（2）稅率

本項目企業(yè)產品增值稅為13%，城市維護建設稅5%，教育費附加4%，企業(yè)所得稅25%。

（3）盈余公積金及公益金

生產期各年盈余公積金及公益金分別按稅后利潤的10%和5%計取。

（4）根據(jù)行業(yè)平均收益水平，本項目基準收益率取10%（所得稅前和稅后），項目資本金基準收益率取10%

8.3銷售收入與成本費用估算

8.3.1產品銷售收入估算

（1）銷售收入

按照目前市場，參照同類市場價格，保守估計，達產年份年銷售收入12720

萬元。

表8-1 年銷售收入估算表

序

號

產品品種

年銷售量

單位

單位售價（元）

銷售收入

1

菌種

30

萬板

240000

720

2

木耳（干品）

600

噸

60000

3600

2

食用菌凈菜

7000

噸

12000

8400

3

合計

12720

（2）銷售稅金及附加

項目建設后，正常年份，年交增值稅 997.43萬元，城市維護建設費49.87

萬元，教育費附加39.9萬元。

8.3.2成本費用估算

成本費用是指項目生產運營中支出的各項費用。該項目主要采用生產要素估算法測算項目生產成本，按照物料、動力消耗定額，并以同類項目的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。為了與產品銷售價格相適應，所有原、輔材料、燃料及動力的價格均以項

目所在地近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎，并根據(jù)變動趨勢預測到生產期初的價

（1）達產年產品原輔材料消耗及價格

根據(jù)本項目工藝提出的產品單耗，達產年原輔材料消耗為 7330萬元。詳見

表8-2。

表8-2 原輔材料消耗估算表

序號

項目

年消耗

單位

單位消

總價

備注

1

菌種

30

萬板

110000

330

2

食用菌凈菜

7000

噸

7000

4900

按收購價6元/公斤

3

木耳（干品）

600

噸

35000

2100

干品?鮮品=1:10

—4—

，1 1 \ 1HH/

—合計

nU

—7330—

1 1-1H HH < ?

（2）燃料及動力消耗和價格

根據(jù)本項目廠區(qū)設備工藝消耗指標測算，達產年燃料及動力消耗，據(jù)估算為

115萬元。

表8-3 燃料及動力消耗估算表

序號

名稱

單位

數(shù)量

單價（元）

金額（萬元）

1

水

萬m 工資及福利

項目新增就業(yè)人員280人，其中管理人員及技術人員30人，人均工資2.5萬元/年；普通工人250人，人均工資0.96萬元/年。另外聘請臨時工3萬個工日，按30元/工日計，為90萬元。年需工資及福利費用共計405萬元。

 固定資產折舊與攤銷

本項目固定資產折舊采用分類折舊法，殘值率均為5%，房屋及建筑物折舊

/a

15

2

30

2

由

萬kwh/a

65

1

65

3

天然氣

萬m3/a

10

2

20

4

合計

115

表8-4 盈利能力指標表

年限為30年，機器設備折舊年限為15年，固定資產其它費用折舊年限為20年

年折舊為233.96萬元。詳見附表8。

土地費用按10年攤銷，年均24萬元。

（5）修理費

按固定資產原值的5%計取，年修理費用為300.12萬元。

（6）其它費用

管理費用：按工人工資及福利的50%計，為202.5萬元。營業(yè)費用：按年銷售收入的10%計算，為1272萬元。制造費用：按固定資產的1%計，年60.02萬元。

（7）財務費用（利息支出）本項目固定資產投資貸款在償還期內發(fā)生的利息全部進入本項目財務費用。

詳見附表5。

（8）總成本費用

本項目達產后（以第4年為準），年總成本費用為10154.45萬元。其中固定成本2709.45萬元，變動成本7445萬元。經(jīng)營成本9684.64萬元。詳見附表5。

評價指標

（1）盈利能力分析

①現(xiàn)金流量分析（附表10、11）

本項目根據(jù)現(xiàn)金流量分析測算出的盈利能力指標如下：

全部投資

內部收益率（%）

投資回收期（年）

凈現(xiàn)值（萬元）

匚、八稅刖

26.49

5.47

7281.45

稅后

21.03

6.26

4630.39

資本金

稅后

24.34

6.7

4618.4

以上指標表明：項目內部收益率（稅前和稅后）均高于基準收益率 10%的

水平，說明項目具有較強的盈利能力。

②利潤分析（附表12）

達產年利潤情況如下：

利潤總額：2141.08萬元

所得稅：535.27萬元

凈利潤：1605.81萬元

經(jīng)測算，本項目靜態(tài)投資指標如下（達產年）：

投資利潤率：28.42%

銷售利潤率：16.83%

以上指標表明，本項目靜態(tài)投資指標合理，利潤總額及稅后利潤合理。

（2）清償能力分析

本項目固定資產投資貸款償還采用等本息還款方式， 擬商請銀行貸款年限為

5年，寬限期2年，年償還款付息金額為813.81萬元（見附表13）。據(jù)預測，在項目償還期內利息備付率為17.61，償還備付率為2.21，據(jù)測算，項目最大償

還期為4.21年，完全滿足貸款機構還款要求。

不確定性分析

（1）盈虧平衡分析（附表15）經(jīng)測算，本項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為55.86%，說明當生產能力達到55.86%，項目即可保本，項目具有一定抗風險能力。

（2）敏感性分析選擇建設投資、銷售價格、原材料價格、負荷等因素，在±15%的幅度內進行變化測算，結果表明：影響最大的是銷售價格和生產負荷變化，原材料價格和建設投資投資變化影響相對較小。

（3）臨界點分析（附表16）

經(jīng)測算，本項目建設投資、銷售價格、原材料價格、生產負荷4種因素中，生產負荷敏感度系數(shù)最高，臨界點是-12.48%，其次是銷售價格，表明項目具有一定的抗風險能力。但當生產負荷下降12.48%時，財務內部收益率將低于10％基準收益率。因此，只要企業(yè)加強管理，提高防范風險的意識。

評價結論

通過對項目盈利能力、清償能力和抗風險能力的分析，表明項目具有較強的盈利能力、清償能