本級醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保障定點(diǎn)管理現(xiàn)場評估指標(biāo)

——醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱：地址：評估時間：指標(biāo)類型序號評估項(xiàng)目分值現(xiàn)場查驗(yàn)自評情況評估情況必備條件1《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》合法、有效，在許可的診療科目范圍內(nèi)提供醫(yī)療服務(wù)。必備指標(biāo)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》（正、副本）及其與開展醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目相對應(yīng)情況。2符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)的人員要求?？剖以O(shè)置及醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)信息（名冊、資質(zhì)證書）、勞動合同、工資發(fā)放及社保登記、繳費(fèi)信息。3醫(yī)療機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人、醫(yī)保部門負(fù)責(zé)人、醫(yī)務(wù)骨干等相關(guān)人員參加培訓(xùn)并考核合格。相關(guān)人員培訓(xùn)考核合格相關(guān)證明。4配備專（兼）職醫(yī)保管理人員，100張床位以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)醫(yī)療保障辦公室，安排專職工作人員。醫(yī)院醫(yī)保辦及專（兼）職醫(yī)保管理人員信息。5具備完善的醫(yī)院信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與醫(yī)保信息系統(tǒng)有效對接，為參保人提供直接聯(lián)網(wǎng)結(jié)算。查驗(yàn)醫(yī)保相關(guān)收費(fèi)與退費(fèi)操作等系統(tǒng)對接及參保人直接聯(lián)網(wǎng)結(jié)算情況。6正常開展醫(yī)療業(yè)務(wù)3個月以上。醫(yī)療機(jī)構(gòu)營運(yùn)及開展醫(yī)療服務(wù)情況。正常開展醫(yī)療業(yè)務(wù)時間自首次診療行為發(fā)生之日算起，查看相關(guān)診療記錄及醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)票開具情況。評估指標(biāo)1建立完善的醫(yī)保管理制度。10建立包括醫(yī)保辦（醫(yī)保人員）工作制度、醫(yī)保病歷處方審核制度、醫(yī)保相關(guān)審批管理制度、醫(yī)保政策宣傳培訓(xùn)制度等的醫(yī)院醫(yī)保管理制度。未建立制度扣10分；制度不健全，酌情扣1-5分。2建立完善的財務(wù)制度。10根據(jù)會計制度的規(guī)定建立相應(yīng)的會計賬目和“進(jìn)、銷、存”電算化管理的明細(xì)賬目，未建立扣10分。制度執(zhí)行不到位，未做到賬賬相符、賬實(shí)相符，酌情扣1-9分。3建立完善的統(tǒng)計信息管理制度。10按要求做好醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息庫、藥品目錄庫（包括西藥、中成藥、中藥飲片）、診療項(xiàng)目目錄庫、診療耗材目錄庫、疾病編碼目錄庫、手術(shù)編碼目錄庫、醫(yī)保醫(yī)師信息庫等標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)信息的維護(hù)工作。發(fā)現(xiàn)未及時按要求維護(hù)的情況，1例扣2分。4建立完善的醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度。10根據(jù)首診負(fù)責(zé)制度等18項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度要求，結(jié)合實(shí)際，建立完善本機(jī)構(gòu)核心制度、配套文件和工作流程。未建立制度扣10分；制度不健全，酌情扣1-5分；制度執(zhí)行不到位，酌情扣1-5分。5具備完善的信息系統(tǒng)。20提供的聯(lián)網(wǎng)結(jié)算服務(wù)包括本地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、市內(nèi)異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，按要求提供省內(nèi)異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、跨省異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算及長三角異地門診結(jié)算服務(wù)，不提供扣20分。確保向醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)傳輸?shù)膮⒈Ｈ藛T就醫(yī)、結(jié)算及其它相關(guān)信息均由信息系統(tǒng)自動生成，規(guī)范填寫并與實(shí)際情況相符，存在不規(guī)范的情況，酌情扣5-10分。6建立規(guī)范的藥品、醫(yī)用材料進(jìn)貨管理制度。10藥品購進(jìn)記錄必須注明藥品的通用名稱、生產(chǎn)廠商（中藥材標(biāo)明產(chǎn)地）、劑型、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、有效期、批準(zhǔn)文號、供貨單位、數(shù)量、價格、購進(jìn)日期。藥品、器械、耗材等所有經(jīng)營品種購進(jìn)、銷售均應(yīng)納入“進(jìn)、銷、存”電算化管理（包括廠家贈品），并將購、銷明細(xì)如實(shí)錄入“進(jìn)、銷、存”電算化管理信息系統(tǒng)。為建立制度扣10分，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行制度要求不到位、不規(guī)范的情況，酌情扣1-9分。7開展醫(yī)保政策宣傳。10設(shè)立宣傳欄、電子屏等向就醫(yī)的參保人員宣傳醫(yī)保政策、就醫(yī)流程等。未設(shè)立或未宣傳扣10分，宣傳方式和內(nèi)容不規(guī)范的，酌情扣1-5分。8保證參保人員知情同意權(quán)。5公開藥品、服務(wù)項(xiàng)目和材料的價格，向參保人員提供門診、住院費(fèi)用結(jié)算清單和住院日費(fèi)用清單，未公開扣2.5分，公開、提供不到位酌情扣1-2分。建立自費(fèi)項(xiàng)目參保人員知情確認(rèn)制度，未建立扣2.5分，制度執(zhí)行不到位，酌情扣1-2分。9設(shè)置監(jiān)控設(shè)備。10在收費(fèi)結(jié)算處等公共場所安裝監(jiān)控設(shè)備，確保正常使用，并能提供不少于一個月不間斷的監(jiān)控影像資料。未安裝扣10分，使用不正常或不能提供相關(guān)資料，酌情扣1-9分。10納入定點(diǎn)后對醫(yī)保基金影響的預(yù)測性分析報告客觀、正確。5預(yù)測性分析報告符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模、業(yè)務(wù)收入和醫(yī)保基金利用等實(shí)際情況。預(yù)測性分析報告不符合實(shí)際情況酌情扣1-5分。合計得分備注：現(xiàn)場評估必備指標(biāo)有一項(xiàng)不符合要求，即為不合格；評估指標(biāo)合計得分85分以下不合格?，F(xiàn)場評估專家簽名：零售藥店名稱：地址：評估時間：指標(biāo)類型序號評估項(xiàng)目分值現(xiàn)場查驗(yàn)自評情況評估情況必備條件1《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》合法、有效，在核準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。必備指標(biāo)《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》及其與從事經(jīng)營活動相對應(yīng)情況。2至少與1名取得《執(zhí)業(yè)藥師資格證書》的藥師簽訂1年以上勞動合同，且勞動合同在有效期內(nèi)?！秷?zhí)業(yè)藥師資格證書》及其《勞動合同》。3零售藥店的業(yè)主、執(zhí)業(yè)藥師、主要從業(yè)人員參加培訓(xùn)并考核合格。相關(guān)人員培訓(xùn)考核合格相關(guān)證明。4至少有2名熟悉醫(yī)保法律法規(guī)和相關(guān)制度規(guī)定的專（兼）職醫(yī)保管理人員，負(fù)責(zé)管理醫(yī)保費(fèi)用，并簽訂1年以上勞動合同，且勞動合同在有效期內(nèi)。醫(yī)保專（兼）職管理人員的《勞動合同》。5具備完善的信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與醫(yī)保信息系統(tǒng)有效對接，為參保人提供直接聯(lián)網(wǎng)結(jié)算。建立符合醫(yī)保要求的信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全管理制度。查驗(yàn)醫(yī)保相關(guān)收費(fèi)與退費(fèi)操作等系統(tǒng)對接及參保人直接聯(lián)網(wǎng)結(jié)算情況。6在注冊地址正式經(jīng)營3個月以上。零售藥店營運(yùn)情況。正式經(jīng)營時間自首次藥品銷售之日算起，查看相關(guān)銷售記錄。評估指標(biāo)1建立完善的的醫(yī)保藥品管理制度。10建立包括醫(yī)保人員工作制度、醫(yī)保藥品“進(jìn)銷存”制度、醫(yī)保處方管理制度、醫(yī)保刷卡管理制度、醫(yī)保信息管理制度等零售藥店醫(yī)保藥品管理制度。未建立制度扣10分；制度不健全，酌情扣1-5分。2建立完善的財務(wù)管理制度。10根據(jù)會計制度的規(guī)定建立相應(yīng)的會計賬目和“進(jìn)、銷、存”電算化管理的明細(xì)賬目，未建立扣10分。制度執(zhí)行不到位，未做到賬賬相符、賬實(shí)相符，酌情扣1-9分。3建立完善的醫(yī)保人員管理制度。10建立健全零售藥店負(fù)責(zé)人、醫(yī)保管理負(fù)責(zé)人、執(zhí)業(yè)藥師、物價收費(fèi)員、計算機(jī)信息管理人員、藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)人等醫(yī)保人員管理制度。未建立制度扣10分；制度不健全，酌情扣1-5分。4具備完善的信息系統(tǒng)。15配備相關(guān)醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)設(shè)施設(shè)備，并與其它網(wǎng)絡(luò)間有安全隔離措施，與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。未按要求配備，扣5分。嚴(yán)格按照醫(yī)保計算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)、接口和社會保障市民卡用卡標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)行計算機(jī)接口系統(tǒng)改造，做好醫(yī)保部門組織的測試驗(yàn)收工作。為按要求改造，扣5分。確保向醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)傳輸?shù)膮⒈Ｈ藛T購藥、結(jié)算及其它相關(guān)信息均由信息系統(tǒng)自動生成，規(guī)范填寫并與實(shí)際情況相符。存在不規(guī)范的情況，酌情扣1-5分。該項(xiàng)15分扣完為止。5建立規(guī)范的藥品進(jìn)貨管理制度。10藥品采購記錄必須注明藥品的通用名稱、生產(chǎn)廠商（中藥材標(biāo)明產(chǎn)地）、劑型、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、有效期、批準(zhǔn)文號、供貨單位、數(shù)量、價格、購進(jìn)日期。未按要求記錄，發(fā)現(xiàn)1例扣2分。藥品、器械等所有經(jīng)營品種購進(jìn)、銷售均應(yīng)明細(xì)如實(shí)錄入“進(jìn)、銷、存”電算化管理信息系統(tǒng)。未按要求錄入，發(fā)現(xiàn)1例扣2分。該項(xiàng)10分扣完為止。6開展醫(yī)保政策宣傳10設(shè)立宣傳欄、電子屏等向購藥的參保人員宣傳醫(yī)保主要政策、購藥流程等。未設(shè)立或未宣傳扣10分，宣傳方式和內(nèi)容不規(guī)范的，酌情扣1-5分。7按照公平、合法、誠實(shí)守信原則合理定價。5對藥品、醫(yī)用材料、醫(yī)療器械等進(jìn)行明碼標(biāo)價。定價或標(biāo)識不規(guī)范的，酌情扣1-4分。8設(shè)置監(jiān)控設(shè)備。15根據(jù)醫(yī)保部門要求，在收費(fèi)結(jié)算處等公共場所安裝監(jiān)控設(shè)備并正常使用，能提供兩年的監(jiān)控影像資料。監(jiān)控設(shè)備采集的影像能清晰辨認(rèn)出購藥人員面部特征，并應(yīng)按要求覆蓋監(jiān)控范圍全貌，收費(fèi)結(jié)算和配售藥品服務(wù)須在監(jiān)控采集影像范圍內(nèi)實(shí)施并完成。未安裝扣15分，使用不正?；虿荒芴峁┫嚓P(guān)資料，酌情扣1-14分。9具備與藥品經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的穩(wěn)定、獨(dú)立的營業(yè)場所。10營業(yè)面積應(yīng)符合規(guī)定設(shè)置要求，能為參保人提供舒適的服務(wù)環(huán)境。設(shè)立醫(yī)保藥品專區(qū)或?qū)９?，與非醫(yī)保藥品和其他用品分開擺放，有明確標(biāo)識。醫(yī)保藥品專區(qū)或?qū)９裨O(shè)置符合規(guī)范，藥品和醫(yī)療器械陳列面積不少于總經(jīng)營面積70%，其他用品經(jīng)營范圍實(shí)行正面清單制。營業(yè)面積、專區(qū)、專柜設(shè)