2022年公司安質(zhì)部工作總結(jié)

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2022年公司安質(zhì)部工作總結(jié)

二、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化全面鋪開。

為了更好地對項目部安全生產(chǎn)進行管理，將安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理全面鋪開。安質(zhì)部召開了大小會議共計____余次，參加會議人員平均達到____余人。還將每月____號訂為安全、質(zhì)量交流會。我部門通過召開專項安全會議，在施工工地大力宣傳安全生產(chǎn)、文明施工。為了能使標(biāo)準(zhǔn)化順利實施，我部根據(jù)上級的工作要求落實情況進行了檢查，并在施工現(xiàn)場給予幫助和指導(dǎo)，解決在實施過程中所出現(xiàn)的問題和困難。當(dāng)然通過一段時間的努力，在各施工隊緊密的工作配合下，施工現(xiàn)場的場容場貌設(shè)置得到規(guī)范，安全防護設(shè)施趨于標(biāo)準(zhǔn)化、定型化，安全生產(chǎn)管理得到加強，文明施工得到質(zhì)的改善。根據(jù)管理處“五化”管理要求及安全管理要求，突出體現(xiàn)了規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化全面鋪開為項目部安全生產(chǎn)管理水平打下了堅實的基礎(chǔ)。

三、安全檢查力度進一步加大。

安全工作的保障不容忽視，安全檢查是安全管理中至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)。因此，按照進場以來制定的目標(biāo)，我部將安全檢查工作定為本年度的工作重心：

(一)檢查形式增多。定期檢查、專項檢查、日常檢查、突擊檢查等多種形式并舉；

(二)檢查頻次提高。本年度，定期檢查____次，專項檢查____次，日常檢查____余次，突擊檢查____余次；

(三)檢查項目增加。根據(jù)實際情況，增加了對公司文件的執(zhí)行、安全會議的落實、安全員工作日記的記錄以及安全內(nèi)業(yè)資料等情況的檢查；

(四)檢查內(nèi)容細化。在檢查大項的基礎(chǔ)上，更注重細節(jié)工作的認(rèn)真性和嚴(yán)肅性，如各節(jié)點拉接方式是否規(guī)范、電纜線接頭是否超標(biāo)、安全內(nèi)業(yè)的編寫是否合格、各種檢查記錄是否真實、施工機械是否有效或損壞等細節(jié)問題，因為細心的態(tài)度更能體現(xiàn)工作的責(zé)任感，細部工作更能影響全局，“細節(jié)決定成敗”；

(五)檢查對象有所轉(zhuǎn)變。安全員是施工現(xiàn)場安全管理的第一負(fù)責(zé)人，人的優(yōu)劣直接影響工作成績的好壞。我們將安全員的工作能力、個人素質(zhì)也作為檢查項目；真正體現(xiàn)我部“以人為本”的管理理念，才能促使他們盡心做好各自的本職工作。

(六)整改要求更為嚴(yán)厲。在檢查過程中，對各類安全隱患逐一排查，填寫檢查記錄，定人、定措施、定時間限期整改，整改完成后項目部進行復(fù)查。____年總監(jiān)辦下發(fā)巡查通知單和整改通知單共計9份條，駐地辦監(jiān)理指令共計10份，整改通知單共計5份，整改率____%。我部對下下發(fā)了10份整改通知單，5份罰款通知單。在國慶節(jié)特殊期間前后在項目部開展安全生產(chǎn)大檢查，檢查側(cè)重于查找安全隱患，并加大其整改及處罰力度，從而把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

三、積極開展安全宣傳教育，努力提高項目部管理人員及職工的安全生產(chǎn)意識

安質(zhì)部將制定了總體和階段性安全教育培訓(xùn)計劃，通過入場教育、三級教育、專題教育，采用看影碟、案例分析、風(fēng)險分析會、交流學(xué)習(xí)等方式對全員進行安全意識教育培訓(xùn)。除此之外，我部將收集近些年高速公路施工中出現(xiàn)的安全事故案例，將有關(guān)圖片和事故材料制作成圖文并茂的多媒體，作為對管理和技術(shù)人員進行安全教育的直觀教材。提高對安全事故危害的認(rèn)識，“把外事當(dāng)家事”，做到防微杜漸。在加強項目部安全教育的同時，組織安全主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加安全教育培訓(xùn)。

存在的不足：

盡管各項工作已取得新的進展，安全生產(chǎn)形勢開創(chuàng)了新局面，但總體來說，項目部及施工現(xiàn)場的安全管理深度與我們所期望的高標(biāo)準(zhǔn)的要求仍有不少差距，主要體現(xiàn)在：

一、現(xiàn)場施工管理人員對安全的重要意義未有深刻認(rèn)識。安全管理執(zhí)行力不強、軟弱松散，“安全第一”仍是一個口號，而未真正落到實處。當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，管理人員片面強調(diào)生產(chǎn)進度，令安全為生產(chǎn)讓步，忽視安全的重要性，使“管生產(chǎn)必須管安全”成為一句空話。作為項目安全質(zhì)量的負(fù)責(zé)人，管理者對施工現(xiàn)場存在的安全隱患視而不見，甚至帶頭違章指揮，輕視應(yīng)付。孰不知，隱患不可怕，管理者不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度才是安全管理的最大隱患。

二、分包隊伍的整體素質(zhì)有待提高。分包隊伍作為施工現(xiàn)場的作業(yè)群體是項目管理的首要對象，也是安全管理的重點和難點，分包隊伍素質(zhì)的優(yōu)劣直接影響項目部及公司的管理成效。作業(yè)人員隨意拆除防護設(shè)施、質(zhì)量意識不強、不正確使用勞動保護用品、違規(guī)用電、違章操作等時有發(fā)生，雖經(jīng)反復(fù)教育和處罰，此等情況仍難以杜絕。

三、安全投入不足，力度不夠。一方面表現(xiàn)是設(shè)備保養(yǎng)不及時、帶病運轉(zhuǎn)，維修不及時；施工現(xiàn)場存在電線亂接、電箱損壞等。另一方面，施工作業(yè)是施工人員不佩戴安全帽，防滑網(wǎng)破損未能及時更換。養(yǎng)護措施不到位等，也為事故的發(fā)生埋下了安全隱患。

四、在內(nèi)業(yè)與外業(yè)方面，也存在很多問題。一方面，部分指導(dǎo)性內(nèi)業(yè)編制完全，如各類事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護、職業(yè)健康措施等。指向不明，實施性不強，一旦發(fā)生事故，將難以起到有效的指導(dǎo)的作用。另一方面，內(nèi)業(yè)編制合格，卻形同虛設(shè)，在實際施工中，經(jīng)?！澳嫫涞蓝兄?，隨心所欲，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化實施難度加大，安全隱患層出不窮、難以根治等現(xiàn)象。

下一步工作目標(biāo)：

總體來看，____年度，是項目部安全管理快速發(fā)展的一年，盡管部分工作仍存在許多不足。下一步，安質(zhì)部將著重做好以下幾點工作：

(一)加大安全管理業(yè)績在考核中的比重，提高各部門、各工區(qū)、各施工單位管理者對安全管理的重視程度，真正地實現(xiàn)“管生產(chǎn)必須管安全”；

(二)充實安全員儲備力量，壯大安全管理隊伍；

(三)完善項目部和各工區(qū)的組織機構(gòu)和管理職能，提升專職安全員在安全管理中的地位和作用，保證專職安全員能全身心投入到各自的本職工作；

(四)在全力推行外業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的同時，積極推進內(nèi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的管理，編制內(nèi)業(yè)指導(dǎo)書，形成統(tǒng)一、規(guī)范的格式；

(五)改革創(chuàng)新，積極探索新的管理方法和新的管理模式，全面提升我部在同行業(yè)中的影響力、號召力和競爭力。

____年我部將繼續(xù)與其它各部門一道，以求真務(wù)實的工作態(tài)度、雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)，更加扎實穩(wěn)健地做好自己的本職工作，為開創(chuàng)西咸北環(huán)線高速LJ-6標(biāo)安全管理的嶄新局面、為項目部發(fā)展做出新的、更大的貢獻。

2022年公司安質(zhì)部工作總結(jié)（二）

一、上半年主要工作開展情況

(一)創(chuàng)新管理工作

1、不斷完善管理與評估制度。創(chuàng)新與改善是企業(yè)求生存謀發(fā)展的永恒主題。今年我們更加注重創(chuàng)新與改善的有機融合，一是將《管理創(chuàng)新活動實施辦法》和一年一度的《群眾性性質(zhì)量管理活動方案》優(yōu)化整合，重新修訂成《創(chuàng)新與改善活動管理辦法》，進一步明確了創(chuàng)新與改善活動的分類和范圍、工作程序與激勵辦法。二是將創(chuàng)新與改善活動納入了部門年度績效考核，同時每半年組織一次改善成果評比，不斷激發(fā)員工創(chuàng)新與改善熱情，有效保障組織目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、強化創(chuàng)新與改善工作運行機制。一是加強培訓(xùn)，為切實提高各級人員對創(chuàng)新管理的認(rèn)識及成果選題、成果材料撰寫水平，____月____日聘請了專業(yè)老師來廠現(xiàn)場培訓(xùn)并實行一對一的指導(dǎo)。二是認(rèn)真組織管理創(chuàng)新課題及改善項目的申報工作，截止____月底，全廠共申報管理創(chuàng)新課題____個，經(jīng)審核篩選向公司申報了____個課題；經(jīng)審核立項改善項目____個。三是注重過程跟蹤輔導(dǎo)，對審核通過的申報項目要求各部門提交實施方案，按照實施方案職能部門進行跟蹤輔導(dǎo)，目前各個課題和改善項目都在實施之中。

(二)績效管理工作

1、進一步完善績效考核指標(biāo)及其評價體系。一是根據(jù)公司對我廠的考核要求以及廠長工作報告，組織對廠部年度目標(biāo)和主要工作、重點工作進行分解，制訂了《____年績效考核實施細則》和《部門年度績效合約》，明確了各項指標(biāo)考核評價方法，建立了部門關(guān)鍵績效指標(biāo)(kpi)及其考核評價體系。二是指導(dǎo)各部門按照績效管理理論和方法，對部門目標(biāo)任務(wù)進行分解，制訂內(nèi)部員工考核方案，組織了員工績效考核的實施，并根據(jù)一季度員工考評情況，督導(dǎo)各部門進一步修訂完善員工考核方案。

2、加強督導(dǎo)，逐步提升績效管理體系運行質(zhì)量。一是一如繼往開展部門績效規(guī)劃的輔導(dǎo)，每月對提交的部門績效合約進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋、輔導(dǎo)，尤其注重績效目標(biāo)的描述，以提高各部門工作計劃的可行性和充分性，為部門績效目標(biāo)有效達成提供支持。二是強化執(zhí)行力的考核，一方面將年度重點工作按實施進度納入月度合約，另一方面對各種會議部署及領(lǐng)導(dǎo)和職能部門布置的階段性和臨時性工作，由職能部門以紀(jì)要、專項工作計劃等形式明確工作任務(wù)、目標(biāo)要求和責(zé)任部門，作為補充合約，按每項____%的權(quán)重納入責(zé)任部門當(dāng)月績效考核。三是每月組織召開績效考評分析會，總結(jié)分析績效目標(biāo)完成情況，查找影響績效的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進意見和建議。四是對改進措施的落實情況組織督查，定期反饋和通報。通過月初、月中、月末督導(dǎo)，強化了部門工作的執(zhí)行力，確保改進措施的有效落實，部門工作績效得到逐步提升。

(三)對標(biāo)管理工作

1、完善對標(biāo)指標(biāo)體系。一是對標(biāo)指標(biāo)以國家局發(fā)布的創(chuàng)建優(yōu)秀卷煙工廠指標(biāo)體系為內(nèi)容，分為效率指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本費用指標(biāo)、實物消耗指標(biāo)、節(jié)能減排指標(biāo)等____項一級指標(biāo)，細分為全員實物勞動生產(chǎn)率、卷包設(shè)備有效作業(yè)率、卷煙產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測市場抽檢合格率、卷煙焦油量加權(quán)平均值、單箱制造費用、單箱管理費用、單箱煙葉消耗、單箱嘴棒消耗、單箱卷煙綜合能耗、化學(xué)需氧量等____項二級指標(biāo)。二是緊緊圍繞廠部工作思路和年度工作重點，認(rèn)真分析、查找制度和流程上的缺陷，尋找管理上的短板，針對管理中的薄弱環(huán)節(jié)，找準(zhǔn)工作突破口，結(jié)合管理創(chuàng)新課題確立了一批管理性對標(biāo)項目。三是選取行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在____萬箱以下的____家卷煙工廠中的最優(yōu)水平為標(biāo)桿，設(shè)立對標(biāo)目標(biāo)值。力爭通過不斷追標(biāo)、達標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，提高管理質(zhì)量和效率，推進我廠對標(biāo)工作上水平。

2、完善對標(biāo)考核評估制度。為切實把對標(biāo)工作落到實處，一是進一步修訂完善了《對標(biāo)管理考核細則》，該考核細則更加注重對標(biāo)過程的管理以及有效措施、方法和經(jīng)驗的固化，同時以年度考核達標(biāo)分為基準(zhǔn)，對超過達標(biāo)分的部門予以獎勵，低于達標(biāo)分的予以處罰。二是為不斷追標(biāo)、達標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，提高管理質(zhì)量和效率，營造全員參與對標(biāo)工作良好局面，繼續(xù)對tnpm管理、生產(chǎn)效益(質(zhì)量和消耗控制、設(shè)備有效作業(yè)率)兩個專項對標(biāo)項目組織實施內(nèi)部對標(biāo)活動，按季度制定內(nèi)部標(biāo)桿評價辦法及獎勵措施。

3、完善對標(biāo)工作運行機制。一是明確要求各部門指定部門對標(biāo)管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)部門對標(biāo)管理工作的組織落實和與廠對標(biāo)管理辦公室及相關(guān)部門的工作聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。二是指導(dǎo)各部門將對標(biāo)工具運用到管理創(chuàng)新課題的實施當(dāng)中。三是按照“月度協(xié)調(diào)、季度分析、半年總結(jié)”的要求，加強了對各部門對標(biāo)工作的溝通協(xié)調(diào)和檢查督導(dǎo)，及時總結(jié)，定期通報。四是運用pdca循環(huán)法，及時針對指標(biāo)波動大或管理短板制訂改進計劃，確保對標(biāo)工作扎實有效推進。

(四)制度/流程建設(shè)

為做好與標(biāo)準(zhǔn)化工作的對接，今年我科仍加強了制度/流程的督查、評審工作，重點從“制度是否完善、流程是否順暢、操作是否規(guī)范、執(zhí)行是否到位、監(jiān)督是否有效、記錄是否完善”等多方位、多角度對____項制度____個業(yè)務(wù)流程展開督查，從檢查情況反映總體較好，但也存在個別制度實際操作與現(xiàn)行管理要求不太匹配現(xiàn)象，已及時提出了改進建議。二是繼續(xù)抓好制度/流程的廢、改、立工作，今年組織修訂管理制度(不含體系管理文件)____項，新建____項。

(五)統(tǒng)計管理工作

1、加強統(tǒng)計檢查與督導(dǎo)。一是為做好中煙對我廠____年度內(nèi)管監(jiān)督檢查的迎檢工作，今年____月____日，組織相關(guān)專業(yè)人員對全廠的統(tǒng)計報表、工序記錄、原始資料、臺賬等結(jié)合內(nèi)管監(jiān)督要求進行了督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，并加以落實。二是不定期幫助指導(dǎo)統(tǒng)計人員健全統(tǒng)計臺賬。三是每月不定期檢查各部門的統(tǒng)計工作，確保各種統(tǒng)計報表上報及時、準(zhǔn)確，統(tǒng)計資料完整齊全，從未出現(xiàn)任何違法亂紀(jì)現(xiàn)象。

2、充分發(fā)揮統(tǒng)計參謀職能。一方面為全面掌握我廠生產(chǎn)物耗水平，及時發(fā)現(xiàn)解決生產(chǎn)物耗指標(biāo)異常波動問題，堅持月度收集數(shù)據(jù)，季度進行總結(jié)分析。另一方面積極收集省內(nèi)兄弟煙廠指標(biāo)進行對比，及時糾偏，較好地發(fā)揮了統(tǒng)計參謀職能作用。

(六)信息化工作

1、認(rèn)真抓好年度預(yù)算管理。根據(jù)公司和我廠《____認(rèn)真做好____年投資項目立項申報工作____》和做好年度預(yù)算工作的精神，信息化建設(shè)總體設(shè)想以符合行業(yè)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，與公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃相一致，符合公司資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，堅持注重投資效率和效益為原則，去年____月至年初，針對各部門提出的需求，結(jié)合我廠具體實際，在進行市場調(diào)研的情況下，完成了年度投資項目立項和預(yù)算申報工作。

2、認(rèn)真抓好信息化項目管理和實施工作。在接到公司正式批復(fù)文件后，綜合實際情況，____月，制訂了《____年度公司批復(fù)預(yù)算項目執(zhí)行計劃進度表》，明確了各個項目具體實施內(nèi)容、責(zé)任人和完成驗收時間。同時啟動項目實施，在進行了市場再調(diào)研后，二季度配合物管科完成了今年it投資項目招投標(biāo)、合同簽訂和采購工作。____月配合物管科完成了其它數(shù)碼設(shè)備招投標(biāo)前期工作。其它資本性支出和預(yù)算項目也都在按計劃安排實施。另外，____月建成了我廠圖書室圖書管理系統(tǒng)項目實施和驗收工作。____月中旬至____月初，按公司安排部署完成了行業(yè)卷煙準(zhǔn)運證制證及到貨確認(rèn)模式調(diào)整項目。____月中下旬，認(rèn)真組織開展了公司財務(wù)及供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)部常規(guī)調(diào)研和重點調(diào)研工作。

3、認(rèn)真做好企業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)日常維護和安全管理工作。一是做好信息系統(tǒng)的后臺管理與日常維護，開展季度巡檢和問題處理。二是及時做好信息系統(tǒng)安全升級工作，做好節(jié)假日安全部署與檢查工作。三是結(jié)合信息網(wǎng)絡(luò)與it治理，____月分別對兩個機房ups電源進行了檢修和維保，做好6s改善與危險源辨識，開展企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和辦公設(shè)備的日常檢查與維護，保障各設(shè)備正常運行。

4、抓好信息化日常工作管理。按照行業(yè)“三查”日常工作和我廠標(biāo)準(zhǔn)化體系推進以及6s管理要求，一是一季度開展了辦公流程梳理，二季度，梳理了機房和數(shù)碼設(shè)備管理____項制度。二是規(guī)范信息化設(shè)備和低值易耗品管理臺帳。三是____月和____月，圍繞今年信息化工作創(chuàng)新與改善這個主題，結(jié)合落實我廠6s管理要求，針對全廠網(wǎng)絡(luò)與通訊線路開展了創(chuàng)新改善第一階段和第二階段整理整治活動。

5、抓好信息化隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升應(yīng)用水平。一是____月____日組織實施了公司舉辦的行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計應(yīng)用項目培訓(xùn)。二是____月____日至____月____日，完成了行業(yè)卷煙準(zhǔn)運證制證及到貨確認(rèn)模式調(diào)整實施應(yīng)用培訓(xùn)。三是____月____日組織開展信息化技術(shù)和管理類書籍讀書報告征文比賽活動。四是分期組織it知識和業(yè)務(wù)系統(tǒng)知識培訓(xùn)。四是____月，結(jié)合我廠____年“安全生產(chǎn)年”和“安全生產(chǎn)月”活動安排，開展了中心機房和國家煙草專賣局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)兩項應(yīng)急預(yù)案演練。通過這些培訓(xùn)活動，鍛煉和提高我廠信息化人員綜合素質(zhì)。

(七)質(zhì)量體系建設(shè)工作

1、積極部署和開展體系年度策劃與月度計劃工作。年初，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合對以往工作的總結(jié)和調(diào)研成果，以工作的創(chuàng)新與改善為出發(fā)點，切實做好新的一年質(zhì)量體系建設(shè)總體部署，先后編制并經(jīng)專題會議討論通過了____年度《質(zhì)量體系建設(shè)工作策劃書》、《內(nèi)部審核計劃書》、《產(chǎn)品質(zhì)量專題內(nèi)部審核策劃》、《年度質(zhì)量體系建設(shè)工作檢查方案》、《____年度質(zhì)量管理體系培訓(xùn)計劃》和《年度質(zhì)量體系建設(shè)工作考核實施細則》等指導(dǎo)月度和日常工作的文件，全面策劃好全年體系管理工作。月度各項工作按年度總策劃文件執(zhí)行，做到有條不紊開展體系日常工作。

2、認(rèn)真確定并分解年度質(zhì)量目標(biāo)，確保目標(biāo)實現(xiàn)。____月，針對公司和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的新要求，通過召開專題會議、部門宣導(dǎo)和討論等形式評審和確定了廠質(zhì)量目標(biāo)，部門分解目標(biāo)。接著，指導(dǎo)各部門分解到崗位(機臺)和個人，針對各分解目標(biāo)提出具體對策措施，明確各目標(biāo)實現(xiàn)情況檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法和改進提高措施，同時明確促進目標(biāo)實現(xiàn)的跟蹤檢查責(zé)任。通過這些舉措，促進全員樹立起“大質(zhì)量意識，以預(yù)防為主，持續(xù)改進”的管理理念，做到公司的方針目標(biāo)、企業(yè)的目標(biāo)的層層落實，讓每一位員工都把質(zhì)量方針和自身目標(biāo)牢記于心。

3、加強體系組織建設(shè)與培訓(xùn)，按期落實各項工作與考核。一是強化了體系組織建設(shè)。____月中旬，根據(jù)國家局及公司大體系的要求，重新調(diào)整了質(zhì)量體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確認(rèn)了各部門體系負(fù)責(zé)人、體系兼職管理員、文件管理員和內(nèi)審員，明確其職責(zé)和工作考核。二是抓好體系宣貫與培訓(xùn)。____月上旬，召開標(biāo)準(zhǔn)化和體系管理專題會議，傳達貫徹落實煙草行業(yè)和公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)管理工作會議文件精神，各部門按要求進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和總結(jié)。____月____日，召開了標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)啟動大會，并請北京東方易初咨詢公司專家到會指導(dǎo)。____月____至____日，組織人員參加了公司在我廠舉辦的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)培訓(xùn)。____月，在全廠范圍內(nèi)開展了對國家局近期發(fā)布的____個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司正式發(fā)布實施的____個標(biāo)準(zhǔn)化文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)。三是落實管理體系各項工作與考核。____月和____月初，根據(jù)我廠《質(zhì)量管理體系建設(shè)考核細則》要求，結(jié)合一、二季度內(nèi)審工作，認(rèn)真完成了部門和內(nèi)審員考評工作，建立了考核明細臺帳。

4、認(rèn)真組織體系文件梳理與評審，按期開展文件(記錄)專項檢查活動。____月中旬，按標(biāo)準(zhǔn)化文件的要求組織各部門對本部門編制與執(zhí)行(使用)的文件(記錄)進行了一次全面的梳理并建立清單。____月下旬召開專題會議，討論評審了中旬修訂的《文件清單》和《記錄清單》。____月中旬，根據(jù)年度檢查活動方案要求，以評價本廠審核整改措施的有效性，尋找質(zhì)量管理體系改進機會為目的，開展了一次專項檢查活動，檢查了我廠____月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改措施實施效果；驗證____月份認(rèn)證監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的問題以及公司____月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問題的整改措施實施效果。____月份對我廠現(xiàn)行各類文件進行了初步梳理和匯總，同時結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，按計劃，組織開展我廠質(zhì)量體系文件評審和記錄的實用性和規(guī)范性開展專項檢查。對我廠現(xiàn)行的管理文件和流程進行了調(diào)查和評審。____月，對我廠引用中煙的記錄和企業(yè)自行制定的記錄進行了全面梳理和匯總，建立了我廠現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)文件、體系文件、規(guī)章制度、紅頭文件分類匯總清單。按質(zhì)量管理體系文件是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求，____月____至____日組織開展了一次質(zhì)量體系專項檢查活動，評審了生產(chǎn)設(shè)備和品管兩個部門的質(zhì)量體系文件。____月____日-____日根據(jù)《公司____年質(zhì)量管理體系建設(shè)交流檢查工作安排》和《交流檢查工作分工表》的內(nèi)容在全廠范圍內(nèi)開展了自查和整改工作，將結(jié)果向公司作了反饋。

5、按期組織季度內(nèi)審工作。____月中旬，我廠組織開展了本年度第一季度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動。采用集中審核的方式對____個大過程____個子過程進行了現(xiàn)場檢查活動，共提出整改項____項，一般不符合項____項。檢查各受審部門的文件執(zhí)行率都在____%以上。____月____日至____日，組織開展企業(yè)本年度第二季度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，同時組織人員參加并完成了公司組織的對贛南卷煙廠進行的內(nèi)部交叉管理體系內(nèi)部審核工作。

6、做好體系問題統(tǒng)計分析與改正工作。一是____月份對各部門歷次審核發(fā)現(xiàn)的不符合及整改項分別建立了臺帳。____月中、下旬又對今年一季度內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和整改項分部門建立了明細臺帳。通過建立的臺帳，認(rèn)真對歷次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了統(tǒng)計分析，提出了改正措施。二是積極開展問題整改工作。____月中旬至____月上旬，積極組織責(zé)任部門對認(rèn)證監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的____個一般不符合項進行整改，并于元月____日將整改結(jié)果提交上海