公路工程安全監(jiān)督工作程序及標(biāo)準(zhǔn)

PAGEPAGE26公路工程安全監(jiān)督工作程序及標(biāo)準(zhǔn)（試行）第一章總則第一條為規(guī)范交通建設(shè)工程安全監(jiān)督工作，切實(shí)加強(qiáng)我區(qū)公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止或減少施工安全事故，保障和維護(hù)人民群眾的生命、財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和交通運(yùn)輸部《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本工作程序及標(biāo)準(zhǔn)。第二條各地、市交通運(yùn)輸主管部門所屬的質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)”）可參照本程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所負(fù)責(zé)監(jiān)督的公路工程進(jìn)行安全監(jiān)督。第三條質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)主要以隨機(jī)抽查的方式對(duì)已受理安全監(jiān)督申請(qǐng)的公路工程實(shí)施安全監(jiān)督檢查。安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查分為開(kāi)工前安全生產(chǎn)條件核查和建設(shè)過(guò)程監(jiān)督檢查。第四條安全監(jiān)督申請(qǐng)與受理是指建設(shè)單位或者項(xiàng)目法人（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)單位”）在辦理施工許可前，到質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理公路工程施工安全監(jiān)督手續(xù)，質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)所提交的材料進(jìn)行審核，發(fā)出《公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督通知書》，并開(kāi)始建立公路工程安全監(jiān)督動(dòng)態(tài)管理檔案。安全監(jiān)督檢查是指質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)在公路工程施工過(guò)程中對(duì)有關(guān)責(zé)任主體的安全管理行為、現(xiàn)場(chǎng)駐地、施工作業(yè)點(diǎn)（面）、危險(xiǎn)品存放地、預(yù)制廠和半成品加工廠等地進(jìn)行綜合督查、專項(xiàng)督查、抽檢督查。第二章安全監(jiān)督申請(qǐng)與受理第五條建設(shè)單位在向質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的同時(shí)，一并辦理施工安全生產(chǎn)監(jiān)督手續(xù)。申請(qǐng)辦理安全監(jiān)督手續(xù)時(shí)應(yīng)向質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)提供下列主要文件和資料：（一）項(xiàng)目基本情況、監(jiān)理人員和監(jiān)理安全組織機(jī)構(gòu)基本情況、施工單位主要人員和施工單位安全組織機(jī)構(gòu)基本情況等（見(jiàn)附件1）。（二）施工單位安全生產(chǎn)許可證，法人代表與該工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書；建設(shè)單位與施工單位簽訂的安全生產(chǎn)合同。（三）經(jīng)監(jiān)理單位、施工單位審核的該工程施工組織設(shè)計(jì)中的安全生產(chǎn)技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案。（四）公路工程建設(shè)、監(jiān)理、施工單位安全資質(zhì)匯總表（見(jiàn)附件2）。（五）公路工程安全生產(chǎn)責(zé)任承諾書（見(jiàn)附件3）。（六）工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度。（七）經(jīng)施工單位簽署自查合格意見(jiàn)，監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽署審查合格意見(jiàn)的公路工程開(kāi)工前安全生產(chǎn)條件審核表（見(jiàn)附件4）。（八）施工單位為施工現(xiàn)場(chǎng)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)的憑證。（九）安全生產(chǎn)費(fèi)用（不低于投標(biāo)價(jià)的1.5%）的落實(shí)措施或方案。（十）擬投入該工程項(xiàng)目施工的特種設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、用途、使用地點(diǎn)以及擬進(jìn)、退場(chǎng)時(shí)間。（十一）建設(shè)和施工單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案。（十二）監(jiān)理單位安全生產(chǎn)監(jiān)理計(jì)劃。工程建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)三類人員，監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師、副總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、駐地監(jiān)理工程師、專職安全監(jiān)理工程師等人員變更情況及時(shí)形成書面材料提交質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)。第六條質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)登記資料之日起20個(gè)工作日內(nèi)，向資料提交齊全的建設(shè)單位出具《公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督通知書》。對(duì)不符合基本建設(shè)程序的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)書面告知申請(qǐng)人不予受理質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)的原因，出具《質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)不予受理通知書》，完整返還申請(qǐng)資料，并抄報(bào)相應(yīng)交通運(yùn)輸主管部門。交通建設(shè)工程項(xiàng)目符合基本建設(shè)程序后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)重新到質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)。第三章監(jiān)督檢查方法和工作標(biāo)準(zhǔn)第七條建設(shè)過(guò)程安全督查分為綜合督查、專項(xiàng)督查、抽檢督查三種形式。（一）綜合督查：綜合督查是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全管理行為和現(xiàn)場(chǎng)施工安全等方面進(jìn)行的監(jiān)督抽查。主要抽查各從業(yè)單位安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備情況、安全生產(chǎn)制度建立和執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入、從業(yè)人員教育培訓(xùn)、危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案制定、應(yīng)急救援預(yù)案制定情況等。督查采用現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料等方式進(jìn)行。（二）專項(xiàng)督查：專項(xiàng)督查是為掌握建設(shè)項(xiàng)目的特定環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序、重要部位的安全狀況，以及調(diào)查安全舉報(bào)采取的針對(duì)性檢查。主要是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工前安全生產(chǎn)條件的核查、安全隱患排查、開(kāi)展平安工地考核以及“防坍塌、防墜落、反三違”等專項(xiàng)整治。專項(xiàng)督查采用現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料等方式進(jìn)行。（三）抽檢督查：抽檢督查是為及時(shí)了解工程安全動(dòng)態(tài)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理、安全情況等進(jìn)行的隨機(jī)檢查。主要是針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)薄弱環(huán)節(jié)，包括現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地布設(shè)、臨時(shí)用電、基坑開(kāi)挖、橋涵基礎(chǔ)、墩臺(tái)和上部工程，隧道開(kāi)挖、鑿孔和運(yùn)輸?shù)?。主要通過(guò)查看工程現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行。第八條建設(shè)過(guò)程安全督查工作頻次：綜合督查每年不少于1次／項(xiàng)目/年，新建項(xiàng)目安排在發(fā)出《工程安全監(jiān)督通知書》后的20個(gè)工作日內(nèi)，續(xù)建項(xiàng)目原則上安排在每年4月至5月；專項(xiàng)督查不少于2～3次／項(xiàng)目/年，安排在每年5月至10月；抽檢督查不少于1次／項(xiàng)目/年，安排在每年6月至9月。技術(shù)復(fù)雜的邊防公路及高寒地區(qū)等施工環(huán)境惡劣、施工條件艱苦的項(xiàng)目，建設(shè)過(guò)程安全督查工作頻次，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。第九條建設(shè)過(guò)程安全督查工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：建設(shè)過(guò)程安全督查主要包括從業(yè)單位安全生產(chǎn)管理行為、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況、平安工地考核等三個(gè)方面內(nèi)容。（一）安全生產(chǎn)管理行為：根據(jù)不同施工階段現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、可供檢查內(nèi)容等實(shí)際情況，逐項(xiàng)對(duì)照《安全生產(chǎn)管理行為檢查情況表》(格式見(jiàn)附件5)中所列檢查內(nèi)容對(duì)各從業(yè)單位進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄檢查情況。（二）施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況檢查：根據(jù)實(shí)施檢查時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、可供檢查的內(nèi)容等實(shí)際情況，逐項(xiàng)對(duì)照《施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查情況表》(格式見(jiàn)附件6)中所列檢查內(nèi)容進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄檢查位置及檢查情況。（三）高速公路應(yīng)按照交通運(yùn)輸部《關(guān)于開(kāi)展公路水運(yùn)工程“平安工地”考核評(píng)價(jià)工作的通知》要求進(jìn)行考核評(píng)價(jià)工作。第四章監(jiān)督檢查工作程序第十條督查前準(zhǔn)備工作（一）了解項(xiàng)目基本情況。項(xiàng)目安全監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)所監(jiān)督工程項(xiàng)目控制性工程和關(guān)鍵施工工藝進(jìn)行摸底并了解相關(guān)基本情況，聯(lián)系建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）了解現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)目可供檢查的項(xiàng)目工程進(jìn)展情況。（二）安排督查工作。項(xiàng)目監(jiān)督組應(yīng)當(dāng)向監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)職能部門提交建議檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，及上次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)情況。（三）監(jiān)督組應(yīng)當(dāng)由2～3名以上工作人員組成。根據(jù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容和時(shí)間，現(xiàn)場(chǎng)劃分專業(yè)檢查組。（四）根據(jù)督查內(nèi)容通知相關(guān)單位配合督查。第十一條現(xiàn)場(chǎng)督查（一）監(jiān)督組到達(dá)工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)當(dāng)告知項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）檢查內(nèi)容和配合事項(xiàng)，建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）應(yīng)當(dāng)予以配合。具體檢查實(shí)施按照綜合督查、專項(xiàng)督查、抽檢督查工作程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）督查過(guò)程中，檢查人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定實(shí)施檢查并保存相應(yīng)檢查數(shù)據(jù)、文字以及圖片或者影像記錄資料。第十二條督查結(jié)果處理監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)提出整改要求和建議，并在檢查結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)向建設(shè)單位和有關(guān)從業(yè)單位發(fā)出《抽查意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)通知書》，作出如下處理：（一）從業(yè)單位存在一般安全問(wèn)題需要整改的，責(zé)令限期整改，并通報(bào)相關(guān)主管部門。（二）從業(yè)單位存在嚴(yán)重安全隱患的，責(zé)令立即排除。（三）重大安全隱患在排除前或者在排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，責(zé)令其從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員或者發(fā)出《停工通知書》。（四）建設(shè)單位違反安全管理規(guī)定造成重大生產(chǎn)安全事故的，對(duì)全部或者部分使用國(guó)有資金的建設(shè)項(xiàng)目，報(bào)告相應(yīng)交通行政主管部門暫停資金撥付。（五）建設(shè)單位未列建設(shè)工程安全生產(chǎn)費(fèi)用的，責(zé)令其限期改正并不得辦理監(jiān)督手續(xù)；逾期未改正的，責(zé)令該建設(shè)工程停止施工并通報(bào)批評(píng)。（六）從業(yè)單位整改不力或多次整改仍然存在安全問(wèn)題的，監(jiān)督機(jī)構(gòu)將其列入安全監(jiān)督檢查重點(diǎn)名單，登錄在安全生產(chǎn)信用管理系統(tǒng)中，并向有關(guān)部門通報(bào)。對(duì)存在重大安全事故隱患但拒絕整改或者整改效果不明顯或者發(fā)生重特大安全事故等不再具備安全生產(chǎn)條件的，監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)填寫《公路工程安全隱患抄告書》（附件7），抄告有關(guān)行政管理部門，建議暫扣或者吊銷安全生產(chǎn)許可證，同時(shí)降低資質(zhì)等級(jí)。第十三條監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)《抽查意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)通知書》的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤核查，被檢查單位應(yīng)當(dāng)在整改完成后15日內(nèi)填寫《質(zhì)量安全整改情況報(bào)告》及《質(zhì)量安全督查整改反饋表》書面報(bào)告質(zhì)量安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。第十四條公路工程被責(zé)令停工的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)質(zhì)量安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)復(fù)查，復(fù)查合格簽發(fā)《公路工程質(zhì)量安全復(fù)工通知書》后方可復(fù)工。第十五條本工作程序及標(biāo)準(zhǔn)自xx年7月1日起執(zhí)行。注:本程序和標(biāo)準(zhǔn)中所提及的《公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)書》、《公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督通知書》、《質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)不予受理通知書》、《抽查意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)通知書》《停工通知書》、《質(zhì)量安全整改情況報(bào)告》、《質(zhì)量安全督查整改反饋表》、《公路工程質(zhì)量安全復(fù)工通知書》與《交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序及標(biāo)準(zhǔn)》中格式一致。附件1：項(xiàng)目基本情況一覽表表1-1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位審批單位批準(zhǔn)文號(hào)批準(zhǔn)時(shí)間項(xiàng)目立項(xiàng)工可批復(fù)初步設(shè)計(jì)審查施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)建設(shè)里程（km）設(shè)計(jì)時(shí)速（km/h）路基寬度（m）橋隧比例（%）工程概算（萬(wàn)元）建安費(fèi)（萬(wàn)元）合同價(jià)（萬(wàn)元）安全投入批準(zhǔn)工期（月）合同工期（月）（擬）開(kāi)工時(shí)間（擬）交工時(shí)間橋梁工程隧道工程特大橋（座）累計(jì)長(zhǎng)度（m）特長(zhǎng)隧道（座）累計(jì)長(zhǎng)度（m）大橋（座）累計(jì)長(zhǎng)度（m）長(zhǎng)隧道（座）累計(jì)長(zhǎng)度（m）中橋（座）累計(jì)長(zhǎng)度（m）中隧道（座）累計(jì)長(zhǎng)度（m）短隧道（座）累計(jì)長(zhǎng)度（m）合同段、施工、監(jiān)理單位數(shù)量施工合同段（個(gè)）施工單位（家）監(jiān)理合同段（個(gè)）監(jiān)理單位（家）聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報(bào)日期（項(xiàng)目法人蓋章）：附件1：項(xiàng)目監(jiān)理單位安全組織機(jī)構(gòu)情況表表1-2監(jiān)理機(jī)構(gòu)名稱：所屬企業(yè)名稱：資質(zhì)等級(jí)：合同規(guī)定人員實(shí)際到位人員職務(wù)姓名監(jiān)理證號(hào)安全監(jiān)理證號(hào)姓名年齡性別所學(xué)專業(yè)學(xué)歷職稱監(jiān)理證號(hào)安全監(jiān)理證號(hào)監(jiān)理年限備注總監(jiān)副總監(jiān)總監(jiān)代表駐地監(jiān)理工程師專職安全監(jiān)理工程師進(jìn)場(chǎng)人員變動(dòng)審批情況說(shuō)明：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報(bào)日期（項(xiàng)目法人蓋章）：附件1：項(xiàng)目施工單位安全組織機(jī)構(gòu)情況表表1-3項(xiàng)目經(jīng)理部名稱：所屬企業(yè)名稱：資質(zhì)等級(jí)：職務(wù)合同規(guī)定人員實(shí)際到位人員姓名安全生產(chǎn)考核合格證書專業(yè)學(xué)歷職稱姓名年齡性別專業(yè)學(xué)歷職稱安全生產(chǎn)考核合格證書施工年限備注項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工副經(jīng)理施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全員進(jìn)場(chǎng)人員變動(dòng)審批情況說(shuō)明：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：填報(bào)日期（項(xiàng)目法人蓋章）：填表說(shuō)明：1、申報(bào)單位填寫《工程質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)書》一式兩份，建設(shè)單位留存?zhèn)洳橐环荩|(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)存檔一份，其中申請(qǐng)書封面“監(jiān)督登記日期”由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)填寫；2、申報(bào)監(jiān)督申請(qǐng)的同時(shí)，建設(shè)單位(項(xiàng)目法人)按要求的內(nèi)容上報(bào)相關(guān)文件；3、表1-3中“實(shí)際到位人員”欄，填寫變更后所有進(jìn)場(chǎng)監(jiān)理人員，變更人員須經(jīng)過(guò)建設(shè)單位(項(xiàng)目法人)核準(zhǔn)確認(rèn)，并附建設(shè)單位(項(xiàng)目法人)審批文件；4、監(jiān)督申請(qǐng)資料裝訂要求：辦理《工程質(zhì)量安全監(jiān)督申請(qǐng)書》時(shí)，將需要報(bào)送的安全資料單獨(dú)成冊(cè)。附件2：公路工程建設(shè)、監(jiān)理、施工單位安全資質(zhì)匯總表施工單位職務(wù)姓名安全生產(chǎn)考核合格證書聯(lián)系電話單位負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目總工專職安全員監(jiān)理單位職務(wù)姓名安全生產(chǎn)考核合格證書聯(lián)系電話單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專職安全監(jiān)理工程師建設(shè)單位職務(wù)姓名安全生產(chǎn)考核合格證書聯(lián)系電話單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人附件3：公路工程安全生產(chǎn)責(zé)任承諾書工程項(xiàng)目名稱單位名稱建設(shè)規(guī)模合同價(jià)單位責(zé)任人項(xiàng)目責(zé)任人參建單位承諾本單位鄭重承諾：嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》，交通部《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，認(rèn)真履行有關(guān)的安全責(zé)任，在工作范圍內(nèi)出現(xiàn)安全問(wèn)題和事故時(shí)，愿意接受相應(yīng)的責(zé)任追究和處罰。單位負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人：年月日專職安全管理人員：年月日注：1.本表由建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)單位分別進(jìn)行填寫；2.承諾人必須親筆簽名。附件4：安全生產(chǎn)條件審查表項(xiàng)目及合同段名稱施工單位名稱合同金額監(jiān)理單位名稱安全生產(chǎn)條件內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)具備情況自查意見(jiàn)監(jiān)理審核意見(jiàn)業(yè)主審核意見(jiàn)安全生產(chǎn)許可證施工單位應(yīng)當(dāng)取得安全生產(chǎn)許可證三類人員考核合格證書施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、專項(xiàng)安全生產(chǎn)管理人員必須取得《安全生產(chǎn)考核合格證書》，并在有效期內(nèi)。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)按照每5000萬(wàn)元施工合同額配備一名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，不足5000萬(wàn)元的至少配備一名。特種作業(yè)人員施工單位的垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員、施工船舶作業(yè)人員、爆破作業(yè)人員、安裝拆卸工、起重信號(hào)工、電工、焊工等國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員，必須按照國(guó)家規(guī)定經(jīng)過(guò)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書。特種設(shè)備和大型專用設(shè)備施工單位在工程中使用施工特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)；使用整體提升式腳手架、滑模爬模、移動(dòng)模架、掛藍(lán)等大型專用設(shè)施前，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，使用承租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件的，由承租單位、出租單位和安裝單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的方可使用。特種設(shè)備驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，應(yīng)向質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。監(jiān)理工程師監(jiān)理單位總監(jiān)、副總監(jiān)、總監(jiān)代表、駐地監(jiān)理工程師、副駐地監(jiān)理工程師以及從事安全生產(chǎn)監(jiān)理崗位工作的監(jiān)理工程師，須完成施工安全生產(chǎn)繼續(xù)教育培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格獲得相關(guān)合格證書。監(jiān)理自查意見(jiàn)業(yè)主審核意見(jiàn)施工單位（簽字）：監(jiān)理單位（簽字）：建設(shè)單位（簽字）：附件5：安全生產(chǎn)管理行為檢查情況表（表5-1現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目法人機(jī)構(gòu)）建設(shè)單位：項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目基本情況1安全生產(chǎn)管理體系□建立專職安全管理機(jī)構(gòu)，配備適宜的安全管理人員□未建立□無(wú)適宜安全管理人員員□專職安全管理機(jī)構(gòu)辦公設(shè)備、設(shè)施配備滿足工作要求□辦公設(shè)備不滿足□設(shè)置配備不滿足□建立安全領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)及監(jiān)管體系□未建立□無(wú)監(jiān)管體系□明確主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門及負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)□不明確□有缺項(xiàng)□建立安全生產(chǎn)的責(zé)任制、檢查、獎(jiǎng)懲和事故報(bào)告制度□未建立□有缺項(xiàng)□逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀□未簽訂2安全生產(chǎn)費(fèi)用□編制工程招標(biāo)文件時(shí),確定安全生產(chǎn)費(fèi)用□未確定□提取及使用符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)要求□不符合□支付及時(shí)□不及時(shí)3資質(zhì)條件□審查中標(biāo)施工單位安全生產(chǎn)許可證□有效□無(wú)效□審查“三類人員”考核證書，實(shí)際崗位與合同文件或變更文件對(duì)應(yīng)□不對(duì)應(yīng)□審查已進(jìn)場(chǎng)特種作業(yè)人員操作資格證書□有效□與相應(yīng)工作對(duì)應(yīng)□無(wú)效□不對(duì)應(yīng)□審查安全監(jiān)理人員資質(zhì)條件□有效□無(wú)效4應(yīng)急預(yù)案與保障措施□編制行之有效的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和演練制度□未制定□內(nèi)容不全□操作性不強(qiáng)□編制消防、觸電、防汛、高空墜落、人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等針對(duì)性強(qiáng)的專項(xiàng)方案□未編制□有缺項(xiàng)□操作性不強(qiáng)□按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交安全保障措施材料□未提交□定期組織應(yīng)急預(yù)案演練□未演練5專項(xiàng)審查□按要求督促、組織專項(xiàng)方案論證□未組織論證□按要求對(duì)職民工駐地進(jìn)行審批□未審批□審批不全6安全專項(xiàng)活動(dòng)□制定上級(jí)部署的安全專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)、具體負(fù)責(zé)人□未制定□未落實(shí)□嚴(yán)格按照實(shí)施方案開(kāi)展工作□流于形式監(jiān)督負(fù)責(zé)人：督查人員：日期：年月日注：1、監(jiān)督組檢查中，應(yīng)對(duì)“不符合要求、缺項(xiàng)、不全”等選項(xiàng)另附頁(yè)進(jìn)行說(shuō)明；2、此表僅作為指導(dǎo)監(jiān)督人員按表中內(nèi)容進(jìn)行檢查，存在的問(wèn)題最終匯總到“抽查意見(jiàn)通知書”及“質(zhì)量督查通報(bào)”中。附件5：安全生產(chǎn)管理行為檢查情況表（表5-2監(jiān)理機(jī)構(gòu)）建設(shè)單位：項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目基本情況1安全監(jiān)理責(zé)任制□安全監(jiān)理人員配置滿足合同要求□不滿足□辦公設(shè)備、設(shè)施配備滿足安全監(jiān)理工作的需求□不滿足□建立總監(jiān)、副總監(jiān)、駐地高監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理人員安全監(jiān)理責(zé)任制□未建立2安全監(jiān)理計(jì)劃□編制安全監(jiān)理計(jì)劃□未制定□內(nèi)容不全□有針對(duì)性且能否落實(shí)到位□無(wú)針對(duì)性□落實(shí)不到位3安全生產(chǎn)費(fèi)用□對(duì)施工單位的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃進(jìn)行審查□未審查□對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行檢查，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)□未檢查□未核對(duì)□審查安全生產(chǎn)費(fèi)用使用憑證□未審查4安全措施及專項(xiàng)施工方案審查□審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施，記錄詳實(shí)，針對(duì)性強(qiáng)□未審查□記錄不詳實(shí)□針對(duì)性不強(qiáng)□審查危險(xiǎn)性較大工程的專項(xiàng)施工方案，符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)□未審查□不符合□對(duì)施工臨時(shí)用電方案進(jìn)行審批，記錄全面、詳實(shí)，針對(duì)性強(qiáng)□未審批□不全面、不詳實(shí)□針對(duì)性不強(qiáng)□對(duì)職民工駐地進(jìn)行審批□未審批□審批不全□安全措施及專項(xiàng)施工方案現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理到位□不到位□對(duì)施工單位申報(bào)的安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審查、審批符合要求□不符合要求5風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控□對(duì)施工單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，檢查演練情況□未審查□履行監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)□未履行6督促隱患整改□對(duì)重大安全事故隱患下發(fā)停工指令，整改記錄閉合□未下發(fā)□不閉合□對(duì)重大安全事故隱患拒不整改上報(bào)主管部門□未上報(bào)□對(duì)較大或一般安全事故隱患要求施工單位及時(shí)整改，整改記錄閉合□未下發(fā)□不閉合7資質(zhì)審查□審查中標(biāo)施工單位安全生產(chǎn)許可證□有效□無(wú)效□審查“三類人員”考核證書，實(shí)際崗位與合同文件或變更文件對(duì)應(yīng)□不對(duì)應(yīng)8安全監(jiān)理臺(tái)賬和日志□建立總監(jiān)辦、駐地辦安全監(jiān)理日志，日志連續(xù)□未建立□不連續(xù)□落實(shí)安全監(jiān)理責(zé)任制，記錄安全監(jiān)理事項(xiàng)，日志連續(xù)、具體□未落實(shí)□未記錄□不連續(xù)□不具體□建立安全隱患臺(tái)賬，整改閉合□未建立□臺(tái)賬不齊全□不閉合□總監(jiān)或駐地監(jiān)理工程師組織定期檢查，檢查報(bào)告齊全□未組織□檢查報(bào)告不齊全9安全專項(xiàng)活動(dòng)□制定上級(jí)部署的安全專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)、具體負(fù)責(zé)人□未制定□未落實(shí)□嚴(yán)格按照實(shí)施方案開(kāi)展工作□流于形式監(jiān)督負(fù)責(zé)人：督查人員：日期：年月日注：1、監(jiān)督組檢查中，應(yīng)對(duì)“不符合要求、缺項(xiàng)、不全”等選項(xiàng)另附頁(yè)進(jìn)行說(shuō)明；2、此表僅作為指導(dǎo)監(jiān)督人員按表中內(nèi)容進(jìn)行檢查，存在的問(wèn)題最終匯總到“抽查意見(jiàn)通知書”及“質(zhì)量督查通報(bào)”中。附件5：安全生產(chǎn)管理行為檢查情況表（表5-3項(xiàng)目經(jīng)理部）建設(shè)單位：項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目基本情況1安全管理組織機(jī)構(gòu)□成立安全領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置專職安全管理機(jī)構(gòu)□未成立□未設(shè)置□管理機(jī)構(gòu)辦公設(shè)備、設(shè)施配備滿足工作需要□辦公設(shè)備不滿足□設(shè)施配備不滿足□定期召開(kāi)安全會(huì)議□未召開(kāi)□具有有效的安全生產(chǎn)許可證□無(wú)效2安全生產(chǎn)責(zé)任制□制定主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門及負(fù)責(zé)人、各崗位人員安全責(zé)任制□未制定或不明確□有缺項(xiàng)□逐級(jí)簽訂（直至一線勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍）安全生產(chǎn)責(zé)任書□簽訂不齊全3三類人員管理□建立三類人員花名冊(cè)□未建立□三類人員持證上崗，且與實(shí)際崗位與合同文件或變更文件對(duì)應(yīng)□證書不齊全或無(wú)效□不對(duì)應(yīng)□按要求比例配備專職安全管理人員□未按比例配備4特種作業(yè)人員管理□特種作業(yè)人員持有效資格證書上崗，并與相應(yīng)的工作對(duì)應(yīng)□證書無(wú)效□不對(duì)應(yīng)□建立特種作業(yè)人員花名冊(cè)及到崗、離崗記錄□未建立□無(wú)記錄5安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育制度□制定培訓(xùn)教育制度□未制定□擬定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄完整□無(wú)計(jì)劃□無(wú)記錄或記錄不完整6安全生產(chǎn)費(fèi)用□制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度□未制定□制定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，根據(jù)批準(zhǔn)計(jì)劃落實(shí)到位□未制定□未落實(shí)□建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理臺(tái)帳，臺(tái)賬清晰、記錄齊全□未批準(zhǔn)□不清晰□記錄不全7應(yīng)急預(yù)案及演練□制定操作性強(qiáng)的各類應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案□有缺項(xiàng)□操作性不強(qiáng)□定期組織應(yīng)急預(yù)案演練□未演練8安全生產(chǎn)檢查和獎(jiǎng)懲制度□建立安全生產(chǎn)檢查制度，檢查記錄齊全、閉合□未建立□記錄不齊全、不閉合□建立獎(jiǎng)懲制度，并落實(shí)□未建立□未落實(shí)9消防安全責(zé)任制度□建立消防安全責(zé)任制度，具備針對(duì)性及可操作性□未制定□針對(duì)性不強(qiáng)□操作性不強(qiáng)□確定消防安全責(zé)任人□未確定□建立消防器材和危險(xiǎn)物品管理使用臺(tái)賬□未建立□記錄不全監(jiān)督負(fù)責(zé)人：督查人員：日期：年月日注：1、監(jiān)督組檢查中，應(yīng)對(duì)“不符合要求、缺項(xiàng)、不全”等選項(xiàng)另附頁(yè)進(jìn)行說(shuō)明；2、此表僅作為指導(dǎo)監(jiān)督人員按表中內(nèi)容進(jìn)行檢查，存在的問(wèn)題最終匯總到“抽查意見(jiàn)通知書”及“質(zhì)量督查通報(bào)”中。附件5：安全生產(chǎn)管理行為檢查情況表（表5-3續(xù)項(xiàng)目經(jīng)理部）建設(shè)單位：項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目基本情況1意外傷害保險(xiǎn)□對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)□未辦理2生產(chǎn)安全事故報(bào)告和責(zé)任追究制度□制定生產(chǎn)安全事故報(bào)告和責(zé)任追究制度□未制定□發(fā)生事故及時(shí)報(bào)告，通報(bào)教育有記錄□未及時(shí)報(bào)告□無(wú)記錄3施工駐地□辦公生活區(qū)選址安全、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)□不安全、有風(fēng)險(xiǎn)□作業(yè)區(qū)和辦公生活區(qū)分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離□未分開(kāi)設(shè)置□未保持安全距離□施工現(xiàn)場(chǎng)使用的裝配式活動(dòng)房屋有合格證書，滿足安全使用要求□無(wú)合格證□不滿足4施工組織設(shè)計(jì)□施工組織設(shè)計(jì)中有安全技術(shù)措施，可操作性強(qiáng)□無(wú)安全技術(shù)措施□操作性不強(qiáng)□經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、簽認(rèn)，審批手續(xù)齊全□未審核、簽認(rèn)□審批手續(xù)不齊全5專項(xiàng)施工方案□編制危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案，且落實(shí)到位□未編制□有缺項(xiàng)□未落實(shí)□經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、簽認(rèn)，審批手續(xù)齊全□未審核、簽認(rèn)□審批手續(xù)不齊全6臨時(shí)用電方案□按規(guī)定制定臨時(shí)用電方案□未制定□電工巡視維修保養(yǎng)記錄齊全、連續(xù)□不齊全□不連續(xù)7風(fēng)險(xiǎn)管理□對(duì)本工程進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，且識(shí)別全面□未識(shí)別□不全面□對(duì)重大危險(xiǎn)源明確控制措施、責(zé)任人□不明確□無(wú)責(zé)任人□按規(guī)定對(duì)橋隧施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估□未評(píng)估□對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)書面告知□未告知8設(shè)備管理□建立施工機(jī)具分類管理臺(tái)賬□未建立□特種設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收□未檢驗(yàn)、驗(yàn)收□起重設(shè)備吊裝有試吊記錄□無(wú)□記錄不全9安全專項(xiàng)活動(dòng)□制定上級(jí)部署的安全專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)、具體負(fù)責(zé)人□未制定□未落實(shí)□嚴(yán)格按照實(shí)施方案開(kāi)展工作□流于形式監(jiān)督負(fù)責(zé)人：督查人員：日期：年月日注：1、監(jiān)督組檢查中，應(yīng)對(duì)“不符合要求、缺項(xiàng)、不全”等選項(xiàng)另附頁(yè)進(jìn)行說(shuō)明；2、此表僅作為指導(dǎo)監(jiān)督人員按表中內(nèi)容進(jìn)行檢查，存在的問(wèn)題最終匯總到“抽查意見(jiàn)通知書”及“質(zhì)量督查通報(bào)”中。附件6檢查情況記錄表表6-1監(jiān)督負(fù)責(zé)人：督查人員：日期：年月日注：1、監(jiān)督負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展，按照此表“抽檢內(nèi)容及檢查項(xiàng)目”進(jìn)行檢查；2、抽檢中，應(yīng)對(duì)“”詳細(xì)記錄，內(nèi)容較多時(shí)，可另附頁(yè)記錄，檢查結(jié)果匯總到“抽查意見(jiàn)通知書”“工程質(zhì)量督查通報(bào)”中。附件6：檢查情況記錄表表6-1續(xù)監(jiān)督負(fù)責(zé)人：督查人員：日期：年月日注：1