【精品文檔】某集團(tuán)公司內(nèi)部管理程序流程圖

【精品文檔】某集團(tuán)公司內(nèi)部管理程序流程圖程序文件名：出口合同評(píng)審程序文件編號(hào)：QP/PR03版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄簽約情況明細(xì)表顧客資信評(píng)估表成本預(yù)估表否決主管總經(jīng)理審批合同終結(jié)評(píng)審記錄合同更改簽約簽約情況明細(xì)表顧客資信評(píng)估表成本預(yù)估表否決主管總經(jīng)理審批合同終結(jié)評(píng)審記錄合同更改簽約業(yè)務(wù)公司顧客溝通程序顧客資信評(píng)估洽談?dòng)涗涃Y信評(píng)估表成本預(yù)估表簽約明細(xì)表程序流程圖程序文件名：增員和員工內(nèi)部流動(dòng)控制程序文件編號(hào)：QP/RS01A版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄用人單位增員申請(qǐng)或員工內(nèi)部流動(dòng)報(bào)告或部門總經(jīng)理和部門總經(jīng)理人事部員工NG經(jīng)理審批OK外部錄用內(nèi)部流動(dòng)增員申請(qǐng)流動(dòng)報(bào)告人事部審批人事部審批人事部總經(jīng)理人事部會(huì)同用人部門考核、面試確定人員流出（流入）部門同意人事部及所人事部會(huì)同用人部門考核、面試確定人員流出（流入）部門同意委托部門員工培訓(xùn)簽到表調(diào)整員工花名冊(cè)辦理錄用手續(xù)確定人員體檢流動(dòng)手續(xù)人事部辦理人事部調(diào)整員工花名冊(cè)辦理錄用手續(xù)確定人員體檢流動(dòng)手續(xù)人事部辦理相關(guān)部門聘任（解聘）通知程序流程圖程序文件名：終止、解雇勞動(dòng)合同控制程序文件編號(hào)：QP/RS01B版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄勞動(dòng)者或用人單位提出終止、解除勞動(dòng)合同報(bào)告和部門總經(jīng)理勞動(dòng)者或用人單位提出終止、解除勞動(dòng)合同報(bào)告和部門總經(jīng)理各部門NG審批OK增員申請(qǐng)流動(dòng)報(bào)告人事部審批人事部審批人事部總經(jīng)理或其委托的分官經(jīng)理辦理終止、解除勞動(dòng)合同離司手續(xù)人事部及所辦理終止、解除勞動(dòng)合同離司手續(xù)委托部門保存記錄病退、離退辦理退休人事部保存記錄病退、離退辦理退休相關(guān)部門解聘勞動(dòng)關(guān)系證明書通知廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件編號(hào)：QP/MS02版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄制定《年度質(zhì)量審核計(jì)劃》制定《年度質(zhì)量審核計(jì)劃》管理者代表NG批準(zhǔn)OK年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃總經(jīng)理任命審核組長(zhǎng)和審核組成員任命審核組長(zhǎng)和審核組成員管理者代表制定《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》制定《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃制定《內(nèi)部質(zhì)量制定《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》審核組成員內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表首次會(huì)議各部門負(fù)責(zé)人首次會(huì)議管理者代表審核組成員會(huì)議簽到表現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核審核組成員末次會(huì)議末次會(huì)議有關(guān)人員會(huì)議簽到表向責(zé)任部門簽發(fā)《不合格及糾正措施報(bào)告>>審核報(bào)告向責(zé)任部門簽發(fā)《不合格及糾正措施報(bào)告>>審核報(bào)告審核組長(zhǎng)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告不合格及糾正措施報(bào)告實(shí)施糾正措施實(shí)施糾正措施責(zé)任部門NG驗(yàn)證OK審核組成員保存記錄管理者代表廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：對(duì)外投資控制程序文件編號(hào)：QP/MS05版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄項(xiàng)目申請(qǐng)和部門總經(jīng)理項(xiàng)目申請(qǐng)和部門總經(jīng)理投資人立項(xiàng)預(yù)算NO審批NO批準(zhǔn)《投資項(xiàng)目申批表》可性性分析總經(jīng)理室可性性分析相關(guān)部門總經(jīng)理室《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》上報(bào)上報(bào)企管部記錄執(zhí)行記錄執(zhí)行總部企管部、投資人、財(cái)務(wù)部企管部財(cái)務(wù)部企管部相關(guān)記錄廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：財(cái)務(wù)審計(jì)控制程序文件編號(hào)：QP/MS04版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄制定計(jì)劃和部門總經(jīng)理制定計(jì)劃和部門總經(jīng)理審計(jì)員審批NO驗(yàn)證《年度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃》執(zhí)行計(jì)劃簽發(fā)計(jì)劃財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行計(jì)劃簽發(fā)計(jì)劃審計(jì)員審計(jì)員填寫檢查表填寫檢查表審計(jì)員《財(cái)務(wù)審計(jì)檢查表》實(shí)施整頓措施簽發(fā)檢查表實(shí)施整頓措施簽發(fā)檢查表審計(jì)員被審計(jì)單位上報(bào)記錄整頓結(jié)果審計(jì)員、財(cái)務(wù)總監(jiān)上報(bào)記錄整頓結(jié)果審計(jì)員審計(jì)員財(cái)務(wù)審計(jì)不及格及糾正措施報(bào)告程序流程圖程序文件名：采購合同控制程序文件編號(hào)：QP/PR04版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄擬定《采購合同》和部門總經(jīng)理擬定《采購合同》和部門總經(jīng)理業(yè)務(wù)員計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) 是否是代理出口NO審批NO是否安排生產(chǎn)計(jì)劃YESNO出口合同采購合同代理合同審核供應(yīng)商評(píng)估控制程序代理合同審核供應(yīng)商評(píng)估控制程序公司總經(jīng)理供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)業(yè)務(wù)員《生產(chǎn)通知單》生產(chǎn)計(jì)劃驗(yàn)貨生產(chǎn)計(jì)劃驗(yàn)貨QC驗(yàn)貨單購貨付款進(jìn)出口貿(mào)易控制程序進(jìn)貨業(yè)務(wù)員購貨付款進(jìn)出口貿(mào)易控制程序進(jìn)貨財(cái)務(wù)進(jìn)貨單進(jìn)貨單結(jié)算聯(lián)程序流程圖程序文件名：職務(wù)聘任、解聘控制程序文件編號(hào)：QP/RS01C版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄董事長(zhǎng)總經(jīng)理決定董事長(zhǎng)總經(jīng)理決定集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門總經(jīng)理和部門總經(jīng)理集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門總經(jīng)理NG經(jīng)理審批OK提名報(bào)告人事部考核人事部考核人事部考核意見總經(jīng)理人事部辦理手續(xù)人事部及所人事部辦理手續(xù)委托部門員工培訓(xùn)簽到表通知個(gè)人通知部門人事部通知個(gè)人通知部門聘任（解聘）通知廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：軟件修改管理程序文件編號(hào)：QP/RS09版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄YESON結(jié)束分析原因措施事故處理特殊要求軟件更改或出現(xiàn)問題使用單位YESON結(jié)束分析原因措施事故處理特殊要求軟件更改或出現(xiàn)問題相關(guān)技術(shù)手冊(cè)軟件問題修改報(bào)告計(jì)算機(jī)中心企管部計(jì)算機(jī)中心事故處理是否審批YES是否審批YES軟件問題修改報(bào)告審批NO計(jì)算機(jī)中心審批NO軟件問題修改報(bào)告軟件修改總經(jīng)理軟件修改廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：數(shù)據(jù)分析文件編號(hào)：QP/MS09版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄結(jié)束采集有關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)束采集有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析需求報(bào)告審批審批NOYES提交數(shù)據(jù)分析報(bào)告質(zhì)量改進(jìn)策劃程序糾正和預(yù)防措施控制程序需求報(bào)告企管部主管副總經(jīng)理計(jì)算機(jī)中心相關(guān)部門審批報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)文件分析記錄相關(guān)部門分析報(bào)告需求單位程序流程圖程序文件名：顧客資信評(píng)估程序文件編號(hào)：QP/PR06版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄中止評(píng)價(jià)檢驗(yàn)批量進(jìn)貨樣品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)考察式發(fā)出調(diào)查表C類A類B類中止評(píng)價(jià)檢驗(yàn)批量進(jìn)貨樣品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)考察式發(fā)出調(diào)查表C類A類B類業(yè)務(wù)公司調(diào)查表檢驗(yàn)報(bào)告OK取消認(rèn)可供應(yīng)商資格批準(zhǔn)列入認(rèn)可供應(yīng)商名單定期評(píng)估證明文件供應(yīng)商評(píng)估表批準(zhǔn)業(yè)務(wù)公司OK取消認(rèn)可供應(yīng)商資格批準(zhǔn)列入認(rèn)可供應(yīng)商名單定期評(píng)估證明文件供應(yīng)商評(píng)估表批準(zhǔn)企管部供應(yīng)商評(píng)估表認(rèn)可供應(yīng)商名單年度報(bào)告NG業(yè)務(wù)公司NG業(yè)務(wù)公司/企管部廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：采購控制程序文件編號(hào)：QP/PR05版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄備案檢驗(yàn)采購產(chǎn)品簽約NG批準(zhǔn)擬定購銷合同根據(jù)出口合同及相關(guān)文件備案檢驗(yàn)采購產(chǎn)品簽約NG批準(zhǔn)擬定購銷合同根據(jù)出口合同及相關(guān)文件業(yè)務(wù)公司出口合同供應(yīng)商評(píng)估程序購銷合同進(jìn)貨檢驗(yàn)程序廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：計(jì)算機(jī)軟件使權(quán)限管理程序文件編號(hào)：QP/RS010版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄崗位職能表人事部崗位職能表崗位職能表NOOK審批計(jì)算機(jī)中心NOOK審批設(shè)置使用權(quán)限計(jì)算機(jī)中心設(shè)置使用權(quán)限設(shè)置權(quán)限表NO無審批特殊使用權(quán)限表特殊要求有NO無審批特殊使用權(quán)限表特殊要求有特殊使用權(quán)限登記表使用權(quán)限表OK總經(jīng)理使用權(quán)限表OK使用權(quán)限表結(jié)束計(jì)算機(jī)中心結(jié)束計(jì)算機(jī)中心廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：立項(xiàng)開發(fā)應(yīng)用軟件管理程序文件編號(hào)：QP/RS07版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄用戶申請(qǐng)報(bào)告用戶申請(qǐng)報(bào)告審批可行性分析報(bào)告OKNO用戶手冊(cè)及程序文檔評(píng)審測(cè)試分析報(bào)告OK書面意見ON需求分析說明概要、詳細(xì)設(shè)計(jì)NO審批OKNO確認(rèn)OK建立維護(hù)手冊(cè)項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)用戶單位申請(qǐng)報(bào)告計(jì)算機(jī)中心或其它軟件開發(fā)單位可行性分析報(bào)告總經(jīng)理總經(jīng)理室批閱文件需求分析說明報(bào)告計(jì)算機(jī)中心設(shè)計(jì)文檔計(jì)算機(jī)中心或其它開發(fā)軟件單位計(jì)算機(jī)中心主任審批意見書計(jì)算機(jī)中心檔案室用戶單位測(cè)試分析報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)計(jì)算機(jī)中心或其它開發(fā)軟件單位維護(hù)手冊(cè)程序流程圖程序文件名：外事控制程序文件編號(hào)：QP/RS01E版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄NG部門審批OK出訪申請(qǐng)報(bào)告各部門NG部門審批OK出訪申請(qǐng)報(bào)告需求報(bào)告NGOK集團(tuán)審批總經(jīng)理或委托的分管領(lǐng)導(dǎo)NGOK集團(tuán)審批NGNG保存記錄保管證件辦理領(lǐng)證及出訪手續(xù)OK簽證辦理送簽證手續(xù)OKOKOKNGNG因私因公市公安局審批市公安局審批廣越集團(tuán)審批辦理呈報(bào)審批手續(xù)保存記錄通知本人交款領(lǐng)取證件人事部NGNG保存記錄保管證件辦理領(lǐng)證及出訪手續(xù)OK簽證辦理送簽證手續(xù)OKOKOKNGNG因私因公市公安局審批市公安局審批廣越集團(tuán)審批辦理呈報(bào)審批手續(xù)保存記錄通知本人交款領(lǐng)取證件程序流程圖程序文件名：計(jì)算機(jī)信息備份管理程序文件編號(hào)：QP/RS0503版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄確定信息安全級(jí)別職能部門確定信息安全級(jí)別計(jì)算機(jī)中心國家有關(guān)信息安全級(jí)別的文件（規(guī)定）信息安全級(jí)別手冊(cè)安全級(jí)別計(jì)算機(jī)中心安全級(jí)別備份記錄C級(jí)B級(jí)A級(jí)每周備份每月備份每天備份C級(jí)B級(jí)A級(jí)每周備份每月備份每天備份計(jì)算機(jī)中心事故情況登記表NO有無事故YES計(jì)算機(jī)中心NO有無事故YES事故處理事故處理事故處理意見分析原因、措施結(jié)束企管部分析原因、措施結(jié)束集團(tuán)安全保密委員會(huì)計(jì)算機(jī)中心程序流程圖程序文件名：內(nèi)部溝通控制程序文件編號(hào)：QP/MA02版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄提出溝通要求和部門總經(jīng)理提出溝通要求和部門總經(jīng)理各部門或員工NO有效性評(píng)估OK組織實(shí)施溝通接受溝通要求組織實(shí)施溝通接受溝通要求相關(guān)部門或員工保存溝通記錄保存溝通記錄溝通的各方溝通記錄信息反饋人事部及所信息反饋委托部門人事部相關(guān)部門解聘勞動(dòng)關(guān)系證明書通知廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：提供擔(dān)?？刂瞥绦蛭募幪?hào)：QP/MS06版次：A程序流程圖責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄提出擔(dān)保申請(qǐng)和部門總經(jīng)理提出擔(dān)保申請(qǐng)和部門總經(jīng)理被擔(dān)保人審批《擔(dān)保申請(qǐng)審批表》接收擔(dān)保申請(qǐng)資信評(píng)估財(cái)務(wù)部接收擔(dān)保申請(qǐng)資信評(píng)估相關(guān)部門總經(jīng)理室分管經(jīng)理相關(guān)部門（人員執(zhí)行）執(zhí)行撤消擔(dān)保記錄動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)務(wù)部撤消擔(dān)保記錄動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)務(wù)部記錄結(jié)束被擔(dān)保人記錄結(jié)束財(cái)務(wù)部程序流程圖程序文件名：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制程序（C類）文件編號(hào)：QP/MS04版次：A責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄加注意見提出支付申請(qǐng)和部門總經(jīng)理加注意見提出支付申請(qǐng)和部門總經(jīng)理業(yè)務(wù)員主管會(huì)計(jì)NO審批NO審批