建設(shè)公司部門職責(zé)、工作流程、工作制度匯編

.PAGE44.完美WORD格式專業(yè)整理分享第一部分機(jī)關(guān)各部門職責(zé)總經(jīng)理、黨委書記副總經(jīng)理黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師副總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理、黨委書記副總經(jīng)理黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師副總會(huì)計(jì)師副總經(jīng)濟(jì)師辦公室企業(yè)文化與政治工作部法務(wù)合約部審計(jì)監(jiān)察部人力資源部工程管理中心安全環(huán)境部工程部技術(shù)質(zhì)量部成本核算部招投標(biāo)管理部預(yù)結(jié)算管理部物資設(shè)備部各事業(yè)部各項(xiàng)目部工會(huì)辦公室經(jīng)理助理安全總監(jiān)市場(chǎng)部成本管理中心方案優(yōu)化部財(cái)務(wù)資金部公司領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)人員名單〔略市場(chǎng)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè),信息收集、分析、整理、跟蹤；2、提供項(xiàng)目投標(biāo)可行性分析報(bào)告；3、協(xié)助策劃營(yíng)銷公關(guān)方案；4、負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)申報(bào)、年檢與使用；5、審核并辦理施工注冊(cè)和法人授權(quán)委托；6、建立公司經(jīng)營(yíng)資料數(shù)據(jù)庫(kù)；7、組織安排業(yè)主有關(guān)考察接待；8、組織所跟蹤項(xiàng)目的投標(biāo)工作；9、參與所跟蹤中標(biāo)項(xiàng)目的合同洽談與簽訂；10、掌握中標(biāo)項(xiàng)目過程中動(dòng)態(tài)情況并參與相關(guān)協(xié)調(diào)工作；11、負(fù)責(zé)標(biāo)函、標(biāo)書綜合說(shuō)明的起草和檢查并對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)資料的整理及投標(biāo)文件總成裝訂及投送；12、負(fù)責(zé)有關(guān)地方政府行業(yè)主管部門及行業(yè)相關(guān)的協(xié)會(huì)、招標(biāo)單位業(yè)主、社會(huì)評(píng)委等的聯(lián)系和溝通；13、組織對(duì)營(yíng)銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；14、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。辦公室工作職責(zé)1、公司全面性會(huì)議的籌辦和公共接待工作。2、公司駐地政府相關(guān)部門的協(xié)調(diào)對(duì)接工作。3、綜合檔案的收集、整理和管理工作。4、公司后勤管理、內(nèi)部消防、治安保衛(wèi)工作及環(huán)境衛(wèi)生工作。5、訂購(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)及部門出差人員的車船票等。7、文件轉(zhuǎn)發(fā)、印信使用管理及保密工作。8、草擬公司行政工作什劃、總結(jié),職能部門文件的核稿以及印發(fā)等工作。9、經(jīng)常深入基層調(diào)查研究、掌握公司生產(chǎn)管理行政工作的動(dòng)態(tài),搜集整理有關(guān)資料提供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；10、公司辦公用房、辦公用品和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的購(gòu)置與管理；11、通訊聯(lián)絡(luò)、車輛、后勤生活服務(wù)等日常行政事務(wù)工作；12、公司計(jì)劃生育日常管理工作；13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。安全環(huán)境部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與日常管理；2、完善公司職業(yè)安全和健康管理體系,環(huán)境體系,并指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查事業(yè)部、項(xiàng)目部的體系運(yùn)行情況；3、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；4、審核項(xiàng)目部安全和環(huán)境方案,指導(dǎo)或處理安全環(huán)境事故；5、組織開展安全教育方面專業(yè)知識(shí)和技能的培訓(xùn)；6、組織開展文明工地達(dá)標(biāo)和創(chuàng)建文明施工示范工地活動(dòng)；7、處理安全和環(huán)境投訴；8、對(duì)接局和地方安全主管部門工作；9、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。財(cái)務(wù)資金部工作職責(zé)1、建立健全公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度；2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析工作；3、深化機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算管理；4、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配,建立公司內(nèi)部資金預(yù)算管理體系,負(fù)責(zé)資本運(yùn)營(yíng)；5、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理,積極做好稅務(wù)籌劃工作；6、建立健全財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng),編制財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部管理報(bào)表；7、組織財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；8、協(xié)助成本管理部對(duì)成本進(jìn)行管理、控制；9、對(duì)接局有關(guān)職能部門和地方有關(guān)部門的工作；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計(jì)監(jiān)察部工作職責(zé)1、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)；2、對(duì)公司及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)；3、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議〔內(nèi)外部的簽訂〔含物資、設(shè)備采購(gòu)履約情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；4、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、工程材料采購(gòu)、分包結(jié)算、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。5、對(duì)工程勞務(wù)分包決算的審計(jì)監(jiān)督；6、對(duì)施工項(xiàng)目工程成本和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；7、對(duì)公司內(nèi)部單位〔部門和工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任期目標(biāo)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督；8、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)效益做出評(píng)價(jià)；9、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用審計(jì)；10、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查11、參加上級(jí)審計(jì)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。人力資源部工作職責(zé)1、公司人員招聘、選拔、錄用和調(diào)配工作；2、按照上級(jí)要求組織實(shí)施公司人事考核制度,定期對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核；3、制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃,組織實(shí)施培訓(xùn)和員工技能考核鑒定；4、管理員工勞動(dòng)合同,加強(qiáng)用工管理;5、建立并完善員工薪酬體系；6、建立員工教育培訓(xùn)體系并組織實(shí)施,開發(fā)公司人力資源；7、員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)的申報(bào)、評(píng)審、聘用和職業(yè)資格管理；8、建立并維護(hù)公司人力資源數(shù)據(jù)庫(kù),負(fù)責(zé)報(bào)送季度、年度人力資源綜合報(bào)表,管理員工部分檔案；9、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障項(xiàng)目的運(yùn)行管理；10、員工退休申報(bào)管理；11、完成上崗證取證及年檢工作；12、對(duì)接上級(jí)及地方相關(guān)部門工作；13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。法務(wù)合約部工作職責(zé)1、處理各種應(yīng)、上訴案件；2、負(fù)責(zé)歷年已完工程的清欠,減緩公司的資金壓力；3、預(yù)防新的債權(quán)、債務(wù)發(fā)生；4、負(fù)責(zé)上報(bào)局法務(wù)部法律、清欠報(bào)表；5、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的法律咨詢、指導(dǎo)與服務(wù),法律規(guī)范知識(shí)的宣傳和普及；6、收集、整理公司債權(quán)、債務(wù),并配合相關(guān)部門做好清查核實(shí)工作；7、建立在建項(xiàng)目履約情況、工程款回收拖欠情況和清欠項(xiàng)目臺(tái)帳、編制相關(guān)報(bào)表；8、負(fù)責(zé)組織安排工程合同起草、洽談、評(píng)審及對(duì)合同文本的管理；9、負(fù)責(zé)公司各類經(jīng)濟(jì)合同的審核和向上級(jí)呈遞；10、負(fù)責(zé)總、分包合同的交底以及做好合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作；11、相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。預(yù)結(jié)算管理部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織公司對(duì)外所有投標(biāo)報(bào)價(jià)工作；2、負(fù)責(zé)審核施工圖預(yù)〔結(jié)算以及工程所需的主要材料計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)督促審核年終結(jié)算、竣工結(jié)算,配合工程結(jié)算的審計(jì)工作；4、測(cè)定審核項(xiàng)目責(zé)任成本的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；5、對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、解決預(yù)結(jié)算中出現(xiàn)的問題,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部做好現(xiàn)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)簽證工作；6、審核總、分包施工合同的簽訂,負(fù)責(zé)審查分包結(jié)算；7、建立總、分包合同臺(tái)帳和總、分包預(yù)〔結(jié)算臺(tái)帳；8、負(fù)責(zé)向局報(bào)送月〔年度工程預(yù)〔結(jié)算等報(bào)表工作；9、負(fù)責(zé)組織預(yù)結(jié)算人員的培訓(xùn)；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程部工作職責(zé)1、公司施工生產(chǎn)的日常管理；2、分包綜合管理,勞務(wù)隊(duì)伍考察、資質(zhì)評(píng)審及使用管理,監(jiān)督勞務(wù)工資的按時(shí)支付；3、組織并參與工程施工組織設(shè)計(jì)的優(yōu)化,審核、審批項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的管理工作；4、顧客投訴處理與回訪服務(wù)管理；5、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目形象進(jìn)度,交〔竣工時(shí)間、工程質(zhì)量合格率、優(yōu)質(zhì)工程科技成果申報(bào)等工作；6、工程技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用和管理,科技成果、新材料的推廣應(yīng)用及總結(jié)〔包括指導(dǎo)或組織編制施工組織設(shè)計(jì)等；7、對(duì)接上級(jí)有關(guān)部門及地方主管部門；8、協(xié)助相關(guān)部門做好系統(tǒng)內(nèi)工程管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；9、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。技術(shù)質(zhì)量部工作職責(zé)1、主管公司項(xiàng)目信息化建設(shè),推廣局項(xiàng)目信息管理軟件；2、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和管理,組織公司及項(xiàng)目部貫標(biāo)內(nèi)審；3、落實(shí)公司工程質(zhì)量管理制度、創(chuàng)優(yōu)管理制度、獎(jiǎng)罰制度,參與制定公司年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃并組織實(shí)施；4、組織對(duì)本公司項(xiàng)目的質(zhì)量檢查,對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量工作實(shí)施指導(dǎo)和監(jiān)控,參加項(xiàng)目的分部驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理與評(píng)定,指導(dǎo)施工技術(shù)資料的整理,指導(dǎo)開展QC活動(dòng)及成果總結(jié)；6、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目形象進(jìn)度,交〔竣工時(shí)間、工程質(zhì)量合格率、優(yōu)質(zhì)工程科技成果申報(bào)等工作；7、工程技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用和管理,科技成果、新材料的推廣應(yīng)用及總結(jié)〔包括指導(dǎo)或組織編制施工組織設(shè)計(jì)等；8、負(fù)責(zé)國(guó)家、地方及企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和管理并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施；9、對(duì)接上級(jí)有關(guān)部門及地方主管部門；10、組織質(zhì)量事故調(diào)查和重要質(zhì)量問題分析；11、協(xié)助相關(guān)部門做好系統(tǒng)內(nèi)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；12、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。方案優(yōu)化部工作職責(zé)1、完善企業(yè)內(nèi)部定額；2、參與總承包項(xiàng)目及重大工程施工組織設(shè)計(jì)及主要方案的優(yōu)化工作；3、主持重大技術(shù)和質(zhì)量問題的論證和處理；4、配合成本管理中心編制技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；5、做好在施項(xiàng)目的方案優(yōu)化工作；6、組織人員編制投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)；7、建立健全投標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。成本核算部工作職責(zé)1、建立健全公司成本核算制度和體系；2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)成本核算、會(huì)計(jì)核算工作；3、擬定項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部定額,參與項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離,測(cè)算項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)責(zé)任成本；4、根據(jù)標(biāo)價(jià)分離情況劃分項(xiàng)目責(zé)任成本與公司費(fèi)用的界限及核算內(nèi)容；5、遵照會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司管理要求設(shè)置相關(guān)核算科目或建立輔助核算賬簿；6、收集項(xiàng)目成本策劃、成本優(yōu)化所需要的相關(guān)數(shù)據(jù)資料；7、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃和合同毛利率預(yù)控方案；8、通過輔助核算方式,反映項(xiàng)目責(zé)任成本收支、節(jié)超情況；9、正確歸集、計(jì)算項(xiàng)目實(shí)際成本；10、按月、按節(jié)點(diǎn)編制項(xiàng)目成本及項(xiàng)目責(zé)任成本表,為項(xiàng)目成本分析活動(dòng)提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)；11、做好項(xiàng)目成本分析記錄并注意保存；12、參與項(xiàng)目成本節(jié)約措施的研究制訂,并做好檢查和落實(shí)工作。13、組織成本管理人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；14、對(duì)接局有關(guān)職能部門和地方有關(guān)部門的工作；15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。招投標(biāo)管理部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)價(jià)中心的日常管理,制訂投標(biāo)報(bào)價(jià)工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。2、參加對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審工作；3、提供工程造價(jià)咨詢或服務(wù)；4、組織工程項(xiàng)目投標(biāo)的全面工作,參加投標(biāo)文件評(píng)審及合同評(píng)審；5、組織整理招標(biāo)文件商務(wù)方面的答疑問題；6、負(fù)責(zé)各專業(yè)組之間的管理、協(xié)調(diào)等；7、負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件的匯總、復(fù)核等工作,并進(jìn)行成本核算等必要的標(biāo)書分析；8、負(fù)責(zé)組織各層次的投標(biāo)報(bào)價(jià)決策會(huì)；9、做好投標(biāo)報(bào)價(jià)總結(jié),建立投標(biāo)報(bào)價(jià)信息庫(kù)；10、組織對(duì)投標(biāo)工程的成本測(cè)算工作,并提供中標(biāo)工程標(biāo)價(jià)分離工作所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；12、負(fù)責(zé)公司所有報(bào)價(jià)人員的培訓(xùn)工作；13、對(duì)接相關(guān)的行業(yè)主管部門；14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物資設(shè)備部工作職責(zé)1、主管全公司材料管理工作,建立健全材料管理制度；2、負(fù)責(zé)公司集中采選材料的采購(gòu)；3、組織大型采購(gòu)合同的簽訂評(píng)審工作；4、負(fù)責(zé)建立**公司材料管理信息平臺(tái),材料管理軟件推廣應(yīng)用和數(shù)據(jù)的填報(bào),對(duì)新開項(xiàng)目部相關(guān)管理人員進(jìn)行材料管理交底；5、負(fù)責(zé)公司材料供應(yīng)商信息的拓展,組織公司年度合格供應(yīng)商名錄的評(píng)審歸檔；6、分類編制各項(xiàng)目《材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃》,根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)予以批復(fù),確定由公司集中招標(biāo)采購(gòu)的材料、項(xiàng)目自行采購(gòu)的材料；7、監(jiān)督檢查項(xiàng)目部在材料計(jì)劃、供應(yīng)、消耗等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理工作,定期檢查考核評(píng)比；8、配合公司相關(guān)部門做好項(xiàng)目第一階段招投標(biāo)及標(biāo)價(jià)分離工作,負(fù)責(zé)標(biāo)價(jià)分離材料價(jià)格的市場(chǎng)調(diào)查摸底,提供階段性市場(chǎng)材料價(jià)格；9、嚴(yán)格按照各項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離,工程所需各種材料的總量,限量供應(yīng),降低消耗,減少材料積壓。10、對(duì)接局和地方有關(guān)部門；11、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。企業(yè)文化與政治工作部工作職責(zé)1、在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司黨建思想政治工作的日常工作,重點(diǎn)是做好"四好班子"建設(shè)、項(xiàng)目黨建工作、黨員隊(duì)伍的教育管理、職工形勢(shì)任務(wù)教育,為構(gòu)建和諧企業(yè)提供組織和思想保障。2、積極開展企業(yè)文化的創(chuàng)建活動(dòng),努力建設(shè)代表**公司前進(jìn)方向的企業(yè)文化,通過開展行之有效的活動(dòng),凝聚人心、鼓舞士氣。3、履行對(duì)事業(yè)部總支、各項(xiàng)目支部的管理、服務(wù)、指導(dǎo)職責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)接上級(jí)主管部門的相關(guān)工作。4、建立公司級(jí)后備干部檔案,完善培養(yǎng)教育、考核制度。5.策劃、組織開展黨員"爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先"、"黨員示范崗"等活動(dòng)、組織公司黨委中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、民主評(píng)議等工作。6、開展"導(dǎo)師帶徒"活動(dòng)、"青年文明號(hào)"、"青年突擊隊(duì)"創(chuàng)建活動(dòng)、"五小"成果、科技攻關(guān)競(jìng)賽活動(dòng)。7.青年人才培養(yǎng)、選拔、舉薦工作。8.開展職工調(diào)研、職工座談會(huì)；項(xiàng)目聯(lián)合工會(huì)、項(xiàng)目勞動(dòng)競(jìng)賽的組織、"XX杯"競(jìng)賽活動(dòng)實(shí)施、企務(wù)公開相關(guān)工作；組織召開公司職代會(huì),督促檢查項(xiàng)目職工大會(huì)及職工民主會(huì)議的落實(shí)。9.職工文體活動(dòng)策劃實(shí)施、"送清涼、送溫暖"活動(dòng)、建立特困職工檔案、助學(xué)和捐款活動(dòng)。10.開展警示教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、效能監(jiān)察工作、公司廉潔文化建設(shè)、信訪接待工作。11.對(duì)接局政工部、局北京辦事處、局團(tuán)委、局工會(huì)、局紀(jì)檢監(jiān)察室相關(guān)工作以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種臨時(shí)性工作..項(xiàng)目管理工作流程總經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作工程管理中心機(jī)關(guān)日常管理工作根據(jù)市場(chǎng)部提供的預(yù)審材料要求會(huì)同人事部擬定項(xiàng)目經(jīng)理部組成人員名單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批向物資管理部提供所需機(jī)械清單向財(cái)務(wù)部提供項(xiàng)目啟動(dòng)資金計(jì)劃落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部的兩制建立協(xié)助安全管理做好項(xiàng)目CI策劃督促項(xiàng)目部落實(shí)安全、環(huán)保措施協(xié)助項(xiàng)目部做好施工準(zhǔn)備工作審核項(xiàng)目部的質(zhì)量保證體系制定安全生產(chǎn)和勞保措施協(xié)助法律監(jiān)督部工作監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工生產(chǎn)掌握項(xiàng)目經(jīng)理部的施工動(dòng)態(tài)會(huì)同其它相關(guān)各部門解決項(xiàng)目經(jīng)理部在施工活動(dòng)中所遇到的問題組織對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的各項(xiàng)工作檢查核實(shí)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)、技術(shù)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況及時(shí)調(diào)查處理業(yè)主、監(jiān)理等的投訴會(huì)同人事部調(diào)換不適宜在項(xiàng)目部工作的人員會(huì)同有關(guān)部門及商務(wù)經(jīng)理對(duì)接業(yè)主解決實(shí)際問題會(huì)同財(cái)務(wù)部解決項(xiàng)目部資金問題審查項(xiàng)目經(jīng)理部的竣工資料并送科技部留守必要人員,解散項(xiàng)目部。審查項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目總結(jié)協(xié)助物資管理部同項(xiàng)目的對(duì)接會(huì)同有關(guān)科室考核項(xiàng)目經(jīng)理部大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)成果會(huì)同財(cái)務(wù)、合約、資金部審核分包結(jié)算工程回訪項(xiàng)目經(jīng)理部業(yè)主政府主管部門..施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃審批流程圖施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃一般項(xiàng)目〔開工前7天編制完畢局科技示范工程〔開工前10天編制完畢技術(shù)復(fù)雜、采用特殊工藝的工程〔開工前12天編制完畢公司技術(shù)部門審核〔開工前2天審核完畢公司技術(shù)部門審核〔開工前6天審核完畢公司總工程師審批〔開工前審批完畢局技術(shù)質(zhì)量部審批〔開工前審批完畢公司技術(shù)部門審核〔開工前8天審核完畢局總工程師審批〔開工前審批完畢事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核〔開工前5天審核完畢事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核〔開工前8天審核完畢事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核〔開工前10天審核完畢公司總工程師審核〔開工前4天審批完畢公司總工程師審核〔開工前6天審核完畢局技術(shù)質(zhì)量部審核〔開工前3天審核完畢施工方案審批流程圖特殊、復(fù)雜工程特殊、復(fù)雜工程專項(xiàng)方案〔施工前28天編制完畢事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審核〔施工前21天審核完畢公司總工程師審批〔審核〔施工前7天審批完畢公司技術(shù)主管部門審核〔施工前14天審核完畢一般施工方案〔施工前7天編制完畢項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核〔施工前5天審核完畢項(xiàng)目經(jīng)理審批〔施工前3天審批完畢施工方案重要施工方案〔施工前10天編制完畢項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核〔施工前7天審核完畢事業(yè)部總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人審批〔施工前3天審核完畢項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核〔施工前25天審核完畢注：1、一般施工方案：指工民建、土木工程中常用的施工方案。重要施工方案：指技術(shù)難度較大,工藝較復(fù)雜的施工方案。特殊、復(fù)雜工程專項(xiàng)方案：指技術(shù)難度特別大,施工工藝特別復(fù)雜的施工方案。2、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案上報(bào)審批須附審批表〔附后嚴(yán)格按照審批程序?qū)徟?。施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審工作流程施工組織設(shè)計(jì)〔重大方案的初審施工組織設(shè)計(jì)〔重大方案的初審施工組織設(shè)計(jì)〔重大施工方案編制按規(guī)定格式、程序上報(bào)審批組織相關(guān)職能部門匯簽、批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施項(xiàng)目有關(guān)部門確認(rèn)的重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目經(jīng)理部公司總工程師..項(xiàng)目策劃流程項(xiàng)目管理目標(biāo)項(xiàng)目管理目標(biāo)總進(jìn)度計(jì)劃管理人員配備方案分包采購(gòu)方案物資采購(gòu)方案施工機(jī)械配置方案辦公設(shè)備配置方案主要施工方案安全、環(huán)保主要方案降低成本的主要方案及其指標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制方案項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制方案項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)方案確定管理目標(biāo)機(jī)關(guān)相關(guān)部門與項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)工期目標(biāo)安全目標(biāo)環(huán)保目標(biāo)成本目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)其他目標(biāo)方案策劃項(xiàng)目部策劃評(píng)審機(jī)關(guān)相關(guān)部門工程管理部人力資源部招投標(biāo)部物資部辦公室技術(shù)質(zhì)量部安環(huán)部成本管理部法務(wù)合約部企業(yè)文化部策劃調(diào)整項(xiàng)目部上報(bào)工程管理部備案項(xiàng)目部按策劃內(nèi)容實(shí)施.PAGE.材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)流程項(xiàng)目經(jīng)理部：工程中標(biāo)之日起三天內(nèi),依據(jù)工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃,向物資部提供詳盡的材料、設(shè)備需求計(jì)劃,材料需求計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、總數(shù)量、分期需求數(shù)量,分期需求時(shí)間等明細(xì)?！镔Y設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,項(xiàng)目經(jīng)理提供標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)合同文本,項(xiàng)目部項(xiàng)目總工和主管材料源根據(jù)本工程要求填寫相應(yīng)的要求經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審合后返回物資設(shè)備部?！镔Y部：收到項(xiàng)目部材料需求計(jì)劃之日起三天內(nèi),1、從所收集到項(xiàng)目或其他部門推薦的供應(yīng)商中,經(jīng)考查后從所建立的合格分供商名錄中,向招標(biāo)小組推薦參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商。2、結(jié)合所采購(gòu)材料或設(shè)備的特性,在公司示范文本基礎(chǔ)上,審訂項(xiàng)目起草的招標(biāo)文件和合同文件供法務(wù)合約部組織評(píng)審。↓法務(wù)部：收到物資部提供的招標(biāo)文件和完整的合同條款之日起二天內(nèi),組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文本中的變動(dòng)部分進(jìn)行評(píng)審?！袠?biāo)小組：收到項(xiàng)目部材料需求計(jì)劃之日起四天內(nèi),1、制訂采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃。2、收集物資部門所推薦的參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商,內(nèi)網(wǎng)公布參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商并呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。2、收集合約提并的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和合同文件,并納入招標(biāo)文件之中?！袠?biāo)小組：收到法務(wù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和完整的合同標(biāo)準(zhǔn)示范文件后,依據(jù)招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)組織采購(gòu)招標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng),并將評(píng)標(biāo)小組會(huì)簽的評(píng)標(biāo)結(jié)果呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),完善合同簽訂手續(xù)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部和法務(wù)合約部備案。要求：1.投標(biāo)結(jié)果必需經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見；2.參加投標(biāo)單位應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理或其委托人會(huì)簽意見。材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)流程及責(zé)任指標(biāo)序號(hào)責(zé)任部門工作內(nèi)容責(zé)任指標(biāo)1項(xiàng)目部1、編制完整而詳細(xì)的材料、設(shè)備需求計(jì)劃。2、推薦合格供應(yīng)商,供物資部考查擇優(yōu)選擇。3、參與材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)。4、負(fù)責(zé)完善或修改標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和合同文本中的專用條款或特殊要求部分。1、中標(biāo)之日起五天內(nèi),按物資部門要求提供詳細(xì)的材料、設(shè)備需求計(jì)劃,每延誤一天,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元；2、材料、設(shè)備需求計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際使用數(shù)量不符,其造成材料積壓部分計(jì)入項(xiàng)目成本,由項(xiàng)目部追究責(zé)任人責(zé)任并扣罰當(dāng)事責(zé)任人績(jī)效薪。3、發(fā)布材料招標(biāo)文件前,推薦合格供應(yīng)商供物資部門考查后,納入合格供應(yīng)商名錄檔案。4、按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。2招標(biāo)小組物資部1、編制招標(biāo)計(jì)劃并在公司內(nèi)網(wǎng)上公開公布。2、收集、考查、建立合格供應(yīng)商名錄；擇優(yōu)選擇和推薦參與投標(biāo)的供應(yīng)商并在公司內(nèi)網(wǎng)上予以公布。3、參與編制招標(biāo)文件和合同文件供法務(wù)合約部組織把關(guān)評(píng)審。4、組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)等活動(dòng)。5、發(fā)放材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)中標(biāo)通知書。6、完善采購(gòu)合同簽訂手續(xù)。1、收到項(xiàng)目部材料、設(shè)備需求計(jì)劃之日起三日內(nèi),將擬定的招標(biāo)計(jì)劃在公司內(nèi)網(wǎng)上公布,每延誤一天,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。2、發(fā)布招標(biāo)文件的前七天,將經(jīng)考查后擬參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商名錄在公司內(nèi)網(wǎng)上予以公布,每延誤一天,扣罰責(zé)任人100元。3、發(fā)布招標(biāo)文件的前五天,將起草的招標(biāo)文件和合同文件呈報(bào)法務(wù)部組織評(píng)審,每延誤一天,扣罰責(zé)任人100元。4、按招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),未按計(jì)劃完成招標(biāo)活動(dòng)而影響材料的供應(yīng),每延誤一天,扣罰責(zé)任人500元。5、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)結(jié)束,及時(shí)完善合同簽訂手續(xù),采購(gòu)合同未簽訂生效,不能支付材料貨款,影響項(xiàng)目材料供應(yīng)的,每出現(xiàn)一例,扣罰責(zé)任人500元。3工程部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格物資供應(yīng)商,納入物資部門合格供應(yīng)名錄,擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時(shí)參與物資部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。3、審核供應(yīng)商投標(biāo)文件中提供的產(chǎn)品,是否符合國(guó)家規(guī)范和施工圖設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及要求。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。4預(yù)結(jié)算部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商,納入物資部門合格供應(yīng)商名錄,擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時(shí)出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。3、結(jié)合總承包材料單價(jià)的報(bào)價(jià),審核供應(yīng)商材料的投標(biāo)報(bào)價(jià),及時(shí)掌握市場(chǎng)行性,確?？偝邪鼒?bào)價(jià)的準(zhǔn)確性,提高中標(biāo)率。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。5市場(chǎng)部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商,納入物資部門合格供應(yīng)商名錄,擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時(shí)出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。3、結(jié)合總承包材料單價(jià)的報(bào)價(jià),審核供應(yīng)商材料的投標(biāo)報(bào)價(jià),及時(shí)掌握市場(chǎng)行性,確?？偝邪鼒?bào)價(jià)的準(zhǔn)確性,提高中標(biāo)率。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。6財(cái)務(wù)部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商,納入物資部門合格供應(yīng)商名錄,擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時(shí)出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。3、結(jié)合總承包合同付款條件,審核供應(yīng)商材料投標(biāo)文件承諾的款項(xiàng)支付條件,控制款項(xiàng)支付履約風(fēng)險(xiǎn)。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。7安環(huán)部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商,納入物資部門合格供應(yīng)商名錄,擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時(shí)出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。3、審核供應(yīng)商投標(biāo)文件中所供應(yīng)的材料、設(shè)備,是否符合國(guó)家或地方安全、環(huán)保要求。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。8審計(jì)部1、有責(zé)任和義務(wù)向物資部門推薦合格供應(yīng)商,納入物資部門合格供應(yīng)商名錄,擴(kuò)大物資供應(yīng)商選擇范圍。2、按時(shí)出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。3、確保材料、設(shè)備招標(biāo)活動(dòng)公平、公正、公開,履行監(jiān)督和制約職能。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。9法務(wù)部1、按時(shí)出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。2、審核招標(biāo)文件和合同文件,提供標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和合同示范文本,履行履約風(fēng)險(xiǎn)控制職能。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。法務(wù)合約部合同評(píng)審工作流程圖發(fā)放合同格式文本→接收項(xiàng)目報(bào)送合同并登記→送市場(chǎng)部評(píng)審→送預(yù)決算部評(píng)審→送工程技術(shù)部評(píng)審→送安全環(huán)境部評(píng)審→送物資管理部評(píng)審→送財(cái)務(wù)資金部評(píng)審→法務(wù)合約部評(píng)審→送總工程師評(píng)審→送總會(huì)計(jì)師評(píng)審→送總經(jīng)濟(jì)師評(píng)審→送公司總經(jīng)理評(píng)審→辦公室蓋章→合同備案登記→發(fā)回送審項(xiàng)目總承包合同管理及合同評(píng)審流程一、總承包合同管理依據(jù)局《合約管理手冊(cè)》規(guī)定,總承包合同實(shí)行局、公司、項(xiàng)目經(jīng)理部三級(jí)合同管理。合同管理組織機(jī)構(gòu)如下：局項(xiàng)目合約經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部公司公司總經(jīng)濟(jì)師法務(wù)合約部局合約管理委員會(huì)局主管領(lǐng)導(dǎo)局法務(wù)合約部二、總承包合同管理流程局項(xiàng)目合約經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部公司公司總經(jīng)濟(jì)師法務(wù)合約部局合約管理委員會(huì)局主管領(lǐng)導(dǎo)局法務(wù)合約部獲取招<議>標(biāo)文件獲取招<議>標(biāo)文件向發(fā)包人提出補(bǔ)救修正方案不通過但已交保證金簡(jiǎn)單編標(biāo)不通過招<議>標(biāo)文件評(píng)審向發(fā)包人提出補(bǔ)救修正方案不通過但已交保證金簡(jiǎn)單編標(biāo)不通過招<議>標(biāo)文件評(píng)審發(fā)包人接受通過發(fā)包人接受組織投標(biāo)報(bào)價(jià)組織投標(biāo)報(bào)價(jià)決策層審批決策層審批與招<議>標(biāo)、投標(biāo)文件有原則性不符中標(biāo)與招<議>標(biāo)、投標(biāo)文件有原則性不符中標(biāo)向發(fā)包人提出修改意見合同評(píng)審向發(fā)包人提出修改意見合同評(píng)審合同用印接受進(jìn)入爭(zhēng)議解決程序合同用印接受進(jìn)入爭(zhēng)議解決程序合同傳遞合同簽訂合同傳遞合同簽訂合同存檔保管合同條件交底合同存檔保管合同條件交底報(bào)價(jià)交底合同交底報(bào)價(jià)交底合同交底項(xiàng)目及發(fā)包人背景交底項(xiàng)目及發(fā)包人背景交底編制合同履行控制編制合同履行控制方案合同實(shí)施監(jiān)控合同實(shí)施監(jiān)控合同經(jīng)濟(jì)資料管理合同經(jīng)濟(jì)資料管理竣工后合同總結(jié)竣工后合同總結(jié)三、總承包合同評(píng)審流程工作內(nèi)容及順序責(zé)任部門備注合同〔協(xié)議草案報(bào)合約部。項(xiàng)目部、市場(chǎng)部或報(bào)價(jià)部門。向合約部提供書面風(fēng)險(xiǎn)條款交底。向各部門提供合同評(píng)審內(nèi)容表格。法務(wù)合約部?jī)?nèi)網(wǎng)平臺(tái)提供各部門依據(jù)合約部提供的評(píng)審表格認(rèn)真評(píng)審并如實(shí)填寫評(píng)審內(nèi)容、并提出規(guī)避措施。各相關(guān)職能部門收到合約部相關(guān)表格起四小時(shí)之內(nèi),將評(píng)審內(nèi)容交合約部。收集各部門的評(píng)審內(nèi)容,向局合同評(píng)委會(huì)起草相關(guān)合同評(píng)審報(bào)告報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈報(bào)。法務(wù)合約部?jī)?nèi)網(wǎng)平臺(tái)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合中標(biāo)項(xiàng)目合同約定,編制現(xiàn)金流量表。公司財(cái)務(wù)部書面提供公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字各分管領(lǐng)導(dǎo)書面提供公司總經(jīng)理審核簽字合約部合約部負(fù)責(zé)傳遞呈報(bào)局合同評(píng)委會(huì)審核評(píng)審并加蓋企業(yè)印章。合約部合約部負(fù)責(zé)跟蹤合同編號(hào)案案歸檔。合約部原件存財(cái)務(wù)和檔案室和一份合同按受控文件發(fā)放有關(guān)單位和部門執(zhí)行。公司合約部必發(fā)財(cái)務(wù)部、工程部、審計(jì)部、項(xiàng)目部合同〔協(xié)議書面交底合約部、市場(chǎng)部或報(bào)價(jià)部門項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)書面交底組織項(xiàng)目人員合同學(xué)習(xí)交底并做學(xué)習(xí)交底記錄項(xiàng)目部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)條款應(yīng)制定書面規(guī)避措施合同〔協(xié)議履約過程檢查及信息反饋合約部過程檢查并建立臺(tái)帳,事業(yè)部或項(xiàng)目部信息反饋/合同〔協(xié)議履約過程總結(jié)合約部組織有關(guān)人員參加項(xiàng)目主要人員必須參加四、總承包合同評(píng)審資料以局名義簽約的合同報(bào)局評(píng)審的同時(shí)必須呈報(bào)下述資料：1.經(jīng)營(yíng)報(bào)告書〔原件?！彩袌?chǎng)部負(fù)責(zé)提供2.投標(biāo)可行性分析?！彩袌?chǎng)部負(fù)責(zé)提供3.中標(biāo)通知書?！彩袌?chǎng)部負(fù)責(zé)提供4.投標(biāo)承諾書。〔市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提供5.法人授權(quán)委托申請(qǐng)〔原件。〔合約部負(fù)責(zé)提供6.合同評(píng)審記錄表〔R11—05〔原件?！埠霞s部負(fù)責(zé)提供7.以局名義簽約的合同〔合同額5000萬(wàn)以上評(píng)審記錄〔見本備忘錄附件,原件。〔合約部負(fù)責(zé)提供8.報(bào)價(jià)決策定價(jià)記錄或報(bào)價(jià)交底?！矆?bào)價(jià)中心負(fù)責(zé)提供9.項(xiàng)目現(xiàn)金流量計(jì)劃表及其測(cè)算說(shuō)明〔原件?！藏?cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供不具備以上9項(xiàng)文件,局不予辦理合同評(píng)審。五、合同評(píng)審內(nèi)容1、法務(wù)合約部工程概況項(xiàng)目名稱發(fā)包方工程地點(diǎn)合同價(jià)款合同價(jià)款方式層數(shù)〔地上/地下建筑面積結(jié)構(gòu)類型高度長(zhǎng)度開工日期竣工日期工期簽約日期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)保方式承包內(nèi)容承包方式合同采用文本合同份數(shù)審查意見〔對(duì)合同進(jìn)行整體分析,合同所隱含的重大風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)處理措施等。評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日公司經(jīng)理審批意見：評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：公司經(jīng)理簽字：年月日2、報(bào)價(jià)或市場(chǎng)部門評(píng)審部門市場(chǎng)部及報(bào)價(jià)中心工程名稱發(fā)包人資信情況：報(bào)價(jià)決策情況：主要材料實(shí)際采購(gòu)與合同簽訂價(jià)格的對(duì)比分析：所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)處理措施：評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日公司經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年月日3、財(cái)務(wù)資金部門評(píng)審部門財(cái)務(wù)資金部門工程名稱合同價(jià)款合同價(jià)款方式擔(dān)保情況墊資、抵押情況工程款〔進(jìn)度款支付、保修金返還情況總包管理費(fèi)和配合費(fèi)率〔付款方式、工程款回收時(shí)限〔主要指預(yù)付款、進(jìn)度款和保修金、工程其他費(fèi)用、獎(jiǎng)罰款項(xiàng)、企業(yè)擔(dān)保、銀行保函、工程保險(xiǎn)、工程施工中的墊資、抵押、總包管理費(fèi)和配合費(fèi)的收取等方面,所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)處理措施。評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日4、預(yù)結(jié)算部評(píng)審部門工程結(jié)算部門工程名稱結(jié)算方式結(jié)算依據(jù)竣工結(jié)算遞交時(shí)限竣工結(jié)算核實(shí)時(shí)限〔在工程結(jié)算方式、時(shí)限等方面,所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)處理措施。評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日5、成本管理部、工程部評(píng)審部門成本管理部工程名稱合同開工日期合同竣工日期/合同工期定額工期工期提前率%工期提前投入成本工期提前投入成本是否計(jì)入報(bào)價(jià)工期違約罰款金額〔在施工現(xiàn)場(chǎng)、周圍環(huán)境、工期、安全、材料與設(shè)備供應(yīng)、施工機(jī)械及周轉(zhuǎn)料具、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)及時(shí)間、隱蔽驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、甩項(xiàng)交工、工程保修期以及工程師、項(xiàng)目經(jīng)理委派等方面,所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)處理措施。評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日6、技術(shù)質(zhì)量部門評(píng)審部門技術(shù)質(zhì)量部門工程名稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量違約罰款金額〔在達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程所需技術(shù)、工藝可行性等方面,所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)處理措施。評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日7、法務(wù)合約部評(píng)審部門法律部門工程名稱〔在合同的合法性、真實(shí)性、規(guī)范性、嚴(yán)密性、完善性及雙方權(quán)利義務(wù)等方面,合同所隱含的重大法律風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)處理措施等,出具法律審核意見。評(píng)審結(jié)論〔寫明是否同意簽訂本合同：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日分包合同管理及評(píng)審流程合約管理流程〔適應(yīng)公司除與業(yè)主合同外的所有合同、協(xié)議工作內(nèi)容及順序責(zé)任單位備注合同〔協(xié)議談判事業(yè)部或項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)參與合同〔協(xié)議草案并報(bào)公司公司合約部提供參考范本,事業(yè)部或項(xiàng)目部完成草案網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)傳遞公司審查修改并與事業(yè)部或項(xiàng)目部溝通反饋意見主要責(zé)任單位合約部,其他有關(guān)單位和人員配合網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)傳遞正式合同〔協(xié)議書完善成稿并發(fā)事業(yè)部或項(xiàng)目部公司合約部、總經(jīng)濟(jì)師事業(yè)部或項(xiàng)目部評(píng)審并報(bào)公司事業(yè)部或項(xiàng)目部公司各部門評(píng)審合約部總負(fù)責(zé)其他部門和三總師及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與公司經(jīng)理簽署事業(yè)部或項(xiàng)目部北京以外項(xiàng)目由各事部經(jīng)理簽署合同〔協(xié)議編號(hào)備案歸檔公司合約部合同〔協(xié)議按受控文件發(fā)放有關(guān)單位和部門公司合約部必發(fā)財(cái)務(wù)部、工程部、審計(jì)部合同〔協(xié)議書面交底公司合約部組織項(xiàng)目人員合同學(xué)習(xí)交底并做學(xué)習(xí)交底記錄事業(yè)部或項(xiàng)目部合同〔協(xié)議履約過程檢查及信息反饋合約部過程檢查并建立臺(tái)帳,事業(yè)部或項(xiàng)目部信息反饋合同〔協(xié)議履約過程總結(jié)合約部組織有關(guān)人員參加項(xiàng)目主要人員必須參加要求：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本,各部門只評(píng)審其改動(dòng)部分,為改動(dòng)部會(huì)不在評(píng)審。分包商〔專業(yè)分包商、指定分包商招標(biāo)管理流程項(xiàng)目經(jīng)理部：工程中標(biāo)之日起七天內(nèi),依據(jù)工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃,向工程技術(shù)部和招標(biāo)小組提供詳盡的不同勞務(wù)或?qū)I(yè)分包、指定分包需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)包括分包專業(yè)、需分包商數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等明細(xì)。↓工程部：收到項(xiàng)目部分包需求計(jì)劃之日起三天內(nèi),1、負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目部或其他部門推薦的合格分包商,經(jīng)考查考核后,納入合格分包名錄。2、從合格分包商名錄中篩選適格分包商后,推薦給招標(biāo)小組。↓招標(biāo)小組：收到項(xiàng)目部分包需求計(jì)劃之日起四天內(nèi),1、制訂分包采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃。2、將工程技術(shù)部提供的參與投標(biāo)的合格分包商在公司內(nèi)網(wǎng)上公布,并呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3、起草招標(biāo)文件和合同文件供法務(wù)合約部組織評(píng)審。↓法務(wù)合約部：收到招標(biāo)小組提供的招標(biāo)文件和合同文件之日起二天內(nèi),負(fù)責(zé)組織對(duì)招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審,向招標(biāo)小組提供標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和完整的標(biāo)準(zhǔn)合同示范文件?！袠?biāo)小組：收到法務(wù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和完整的標(biāo)準(zhǔn)合同示范文件后,依據(jù)招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)發(fā)布招標(biāo)文件,組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),并將評(píng)標(biāo)小組會(huì)簽的評(píng)標(biāo)結(jié)果呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),向中標(biāo)分包商發(fā)布中標(biāo)通知書,將分管領(lǐng)導(dǎo)簽署同意的中標(biāo)分包商企業(yè)相關(guān)的所有資料呈報(bào)法務(wù)合約部備案?！▌?wù)合約部：收到招標(biāo)小組報(bào)送的中標(biāo)分包商資料之日起二天內(nèi),完善合同簽訂手續(xù),并將簽訂生效的合同文件分發(fā)分包商和公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門備案。分包商采購(gòu)招標(biāo)流程及責(zé)任指標(biāo)序號(hào)責(zé)任部門工作內(nèi)容責(zé)任指標(biāo)1項(xiàng)目部1、編制完整而詳細(xì)的勞務(wù)需求計(jì)劃。2、推薦合格分包商,供工程技術(shù)部考查后納入公司合格分包商名錄,供公司招標(biāo)小組擇優(yōu)選擇。3、參與勞務(wù)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件范本或合同范本完善或增加專用條款,可根據(jù)工程特點(diǎn)和總包合同要求,增加特殊要求。1、中標(biāo)之日起七天內(nèi),向工程技術(shù)部和招標(biāo)小組提供詳細(xì)的勞務(wù)需求計(jì)劃書,每延誤一天,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元；2、因項(xiàng)目部計(jì)劃失誤,造成勞務(wù)不能滿足項(xiàng)目工期需要,由項(xiàng)目部追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并扣罰當(dāng)事責(zé)任人績(jī)效薪。3、推薦合格分包商供工程技術(shù)部考查后,納入合格分包商名錄檔案。4、按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。2工程部1、收集項(xiàng)目部和各部門推薦的分包商,經(jīng)考查考核后,納入合格分包商名錄；2、從合格分包商名錄中篩選適合格的分包商,推薦給公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。3、按招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。1、負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行考查考核。2、按照招標(biāo)小組編制的招標(biāo)計(jì)劃,及時(shí)向招標(biāo)小組提供足夠合格的分包商,每延誤一天,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。3、若所提供的分包商因考查考核失誤,其所推薦的合格分包商的企業(yè)資質(zhì)和安全資質(zhì)等相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)、信譽(yù)資料有弄虛作假行為,每發(fā)現(xiàn)一例,扣罰責(zé)任人500元。4、若所提供的分包商因考查考核失誤,其所推薦的所謂合格分包商盡管中標(biāo),但在施工過程中其素質(zhì)無(wú)法滿足工期和項(xiàng)目管理需要,造成工期延誤而影響項(xiàng)目工期的,每發(fā)現(xiàn)一例,扣罰責(zé)任人500元。5、未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。3法務(wù)合約部1、審核招標(biāo)小組提供的招標(biāo)文件和合同文件,向招標(biāo)小組提供招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)示范文本和標(biāo)準(zhǔn)合同示范文件。2、、按時(shí)參與勞務(wù)招標(biāo)管理部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。3、及時(shí)完善合同簽訂手續(xù),及時(shí)向分包商和公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門分發(fā)簽訂生效的合同文件。4、負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部對(duì)分包合同風(fēng)險(xiǎn)條款作簡(jiǎn)要書面交底,嚴(yán)格控制履約風(fēng)險(xiǎn)。1、未及時(shí)向招標(biāo)小組提供標(biāo)準(zhǔn)示范招標(biāo)文件和標(biāo)準(zhǔn)示范合同文件,每延誤一天,扣罰責(zé)任人100元。2、未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。3、未及時(shí)完善合同簽訂手續(xù),未及時(shí)將分包合同分發(fā)給分包商及公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門,造成影響項(xiàng)目正常施工和分包工程款正常支付,每發(fā)現(xiàn)一例,扣罰責(zé)任人200元。4預(yù)結(jié)算部1、按時(shí)出席參加勞務(wù)招標(biāo)小組組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。2、結(jié)合總承包合同清單綜合單價(jià)的報(bào)價(jià),對(duì)照審核分包商的投標(biāo)報(bào)價(jià),向分管領(lǐng)導(dǎo)書面提供總包價(jià)與分包價(jià)的盈虧參數(shù)。3、有必要時(shí)負(fù)責(zé)提供攔標(biāo)價(jià)。1、未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。2、通過評(píng)標(biāo),未能依據(jù)總包價(jià)與分包價(jià)及時(shí)書面提供盈虧參數(shù),每延誤一天,扣罰現(xiàn)任人100元。3、有必要時(shí)未能向招標(biāo)小組提供攔標(biāo)價(jià),每延誤一天,扣罰現(xiàn)任人100元。5市場(chǎng)部1、按時(shí)出席參加物資部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。6財(cái)務(wù)資金部1、按時(shí)出席參加勞務(wù)招標(biāo)管理部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。2、結(jié)合總承包合同付款條件,審核分包商投標(biāo)文件承諾的款項(xiàng)支付條件,控制款項(xiàng)支付履約風(fēng)險(xiǎn)。3、負(fù)責(zé)收取分包商投標(biāo)保證金和合同履約保證金。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。7安全環(huán)境部1、按時(shí)出席參加勞務(wù)招標(biāo)管理部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。2、審核分包商投標(biāo)文件中所提供的企業(yè)安全許可證,發(fā)放總承包企業(yè)進(jìn)場(chǎng)施工安全許可證。1、未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。2、經(jīng)考查考核,未能及時(shí)給中標(biāo)分包商辦理總承包企業(yè)進(jìn)場(chǎng)施工安全許可證,每發(fā)現(xiàn)一例,扣罰責(zé)任績(jī)效薪200元。8審計(jì)監(jiān)察部1、按時(shí)出席參加勞務(wù)招標(biāo)管理部門組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。3、確保勞務(wù)招標(biāo)過程公平、公正、公開,履行監(jiān)督和制約職能。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng),每缺席或遲到一次,扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。分包結(jié)算審核流程分包預(yù)結(jié)算管理機(jī)構(gòu)依據(jù)局《合約管理手冊(cè)》,結(jié)合公司實(shí)際情況,實(shí)行公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部三級(jí)結(jié)算審核管理制度。預(yù)結(jié)算組織機(jī)構(gòu)圖公司公司事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算及合約、審計(jì)部主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算主管部門項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目合約經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算員二、分包結(jié)算審核流程序號(hào)責(zé)任單位或部門工作內(nèi)容及順序責(zé)任期限備注1分包商按分包同約定編制分包結(jié)算書工程內(nèi)容完工之日起28天內(nèi),向項(xiàng)目部呈報(bào)分包結(jié)算。分包商未按合同約定呈報(bào)分包結(jié)算,項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)書面催告函。2項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人書面確認(rèn)質(zhì)量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求。收到分包結(jié)算書之時(shí)起4小時(shí)內(nèi)。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤催促。材料負(fù)責(zé)人審核并提供分包商確認(rèn)的材料名稱消耗及周轉(zhuǎn)料具消耗明和匯總表。收到分包結(jié)算書之時(shí)8小時(shí)內(nèi)。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟催促蹤。商務(wù)負(fù)責(zé)人依據(jù)分包合同約定指標(biāo)進(jìn)行綜合審核,審核確認(rèn)工程量、合同單價(jià)、初步確認(rèn)總價(jià)、應(yīng)扣除的費(fèi)用、違約責(zé)任罰款。收到分包結(jié)算書之時(shí)3至7個(gè)工作日內(nèi)。審核主體結(jié)構(gòu)中的鋼筋制安及相應(yīng)的砼、模板、支撐等大體量勞務(wù)分包時(shí),最長(zhǎng)審核時(shí)間不能超過15個(gè)日歷天。項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)上述審核情況,結(jié)合項(xiàng)目分包商實(shí)際履約狀況進(jìn)行審核簽字確認(rèn)。收到分包結(jié)算書之時(shí)3小時(shí)內(nèi)。項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見時(shí),不能簽署"同意",只能簽署上述審核情況是否符合同履約實(shí)際情況。3事業(yè)部物資設(shè)備部對(duì)項(xiàng)目審核的材料、周轉(zhuǎn)料情況再進(jìn)行審核確認(rèn),對(duì)超出合同約定的消耗量,提供單價(jià)依據(jù)。收到分包結(jié)算書之時(shí)3小時(shí)內(nèi)。事業(yè)部項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟催促蹤。財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目和物資部門提供的材料、周轉(zhuǎn)料具進(jìn)行審核列帳、按合同約定我方代付代繳的費(fèi)用和財(cái)務(wù)借款以及其他扣款進(jìn)行審核。收到分包結(jié)算書之時(shí)3小時(shí)內(nèi)。事業(yè)部項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟催促蹤。合約部依據(jù)分包合同對(duì)上述審核情況進(jìn)行綜合審核確認(rèn)。收到分包結(jié)算書之時(shí)3天內(nèi)。必要時(shí),對(duì)項(xiàng)目部審核的分包工程量進(jìn)行抽查審核,審核時(shí)可以酌情延長(zhǎng)?？偨?jīng)濟(jì)師依據(jù)合同約定,對(duì)上述審核情況進(jìn)行綜合復(fù)核簽字確認(rèn)。收到分包結(jié)算書之時(shí)3小時(shí)內(nèi)。事業(yè)部項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟催促蹤。事業(yè)部經(jīng)理對(duì)上述監(jiān)督制約審核流程情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)上述審核資料復(fù)核和簽字確認(rèn)。收到分包結(jié)算書之時(shí)2小時(shí)內(nèi)。事業(yè)部項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟催促蹤。4公司物資部對(duì)項(xiàng)目審核的材料、周轉(zhuǎn)料情況再進(jìn)行審核確認(rèn),對(duì)超出合同約定的消耗量,提供單價(jià)依據(jù)。收到分包結(jié)算書之時(shí)3小時(shí)內(nèi)。公司本部地區(qū)必須嚴(yán)格履行此程序,公司以外地區(qū)履行抽查職能。公司預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)跟蹤催促。財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目和物資部門提供的材料、周轉(zhuǎn)料具進(jìn)行審核列帳、按合同約定我方代付代繳的費(fèi)用和財(cái)務(wù)借款以及其他扣款進(jìn)行審核。收到分包結(jié)算書之時(shí)3小時(shí)內(nèi)。公司本部地區(qū)必須嚴(yán)格履行此程序,公司以外地區(qū)履行抽查職能。公司預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)跟蹤催促。預(yù)算部依據(jù)分包合同對(duì)上述審核情況進(jìn)行再審核確認(rèn)。收到分包結(jié)算書之時(shí)3天內(nèi)。公司本部地區(qū)必須嚴(yán)格履行此程序,公司以外地區(qū)履行抽查職能。公司預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)跟蹤催促。審計(jì)部依據(jù)合同和公司相關(guān)管理規(guī)定,對(duì)上述審核結(jié)果進(jìn)行審計(jì),確認(rèn)最終結(jié)算價(jià)款。收到分包結(jié)算書之時(shí)3天內(nèi)。公司本部地區(qū)必須嚴(yán)格履行此程序,公司以外地區(qū)履行抽查職能。公司預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)跟蹤催促。5總經(jīng)濟(jì)師6公司總經(jīng)理7預(yù)算部將生效的結(jié)算書編號(hào)歸檔,分發(fā)分包商、財(cái)務(wù)部。二、分包結(jié)算資料項(xiàng)目部向公司各職能部門呈報(bào)的分包結(jié)算書必須具備下述資料：1、分包商依據(jù)分包合同編制的結(jié)算書；2、項(xiàng)目部質(zhì)量、安全、技術(shù)等專業(yè)工程師或負(fù)責(zé)人對(duì)分包商簽署的履約評(píng)價(jià)意見；3、分包合同、補(bǔ)充協(xié)議和各種變更、簽證等書面資料；4、項(xiàng)目部材料管理負(fù)責(zé)人與分包商核對(duì)簽字確認(rèn)的材料實(shí)際領(lǐng)用消耗明細(xì)表及匯總表；5、項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)料具管理負(fù)責(zé)人與分包商核對(duì)簽字確認(rèn)的周轉(zhuǎn)料具返還數(shù)量及使用時(shí)間明細(xì)表。成本預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程根據(jù)年度生產(chǎn)目標(biāo)確定年度成本目標(biāo)↓會(huì)同其他職能部門初步審核↓確定年度成本預(yù)算指標(biāo)↓年度成本預(yù)算指標(biāo)分解↓公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)↓執(zhí)行年度成本預(yù)算指標(biāo)成本核算業(yè)務(wù)流程對(duì)所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行審核、匯總↓區(qū)分應(yīng)由當(dāng)期或應(yīng)由以后各期承擔(dān)的工程成本↓將應(yīng)由當(dāng)期承擔(dān)的工程成本在各個(gè)成本核算對(duì)象之間進(jìn)行分配↓進(jìn)行未完工程盤點(diǎn),確定當(dāng)期未完工程發(fā)生的成本↓歸集實(shí)際成本↓將已完工程成本轉(zhuǎn)入工程結(jié)算成本科目中↓計(jì)算項(xiàng)目完全成本↓分析計(jì)算項(xiàng)目責(zé)任成本成本分析業(yè)務(wù)流程定期或不定期進(jìn)行成本分析↓根據(jù)分析報(bào)告,明確責(zé)任部門進(jìn)行落實(shí)↓組織落實(shí)工作,并提交有關(guān)報(bào)告↓↓公司領(lǐng)導(dǎo)批閱↓存檔備查項(xiàng)目費(fèi)用核算業(yè)務(wù)流程審核原始憑證的合法性和有效性↓經(jīng)審批人核準(zhǔn)后辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)↓歸集、分配所發(fā)生的各種費(fèi)用支出↓會(huì)計(jì)賬務(wù)處理↓將發(fā)生的費(fèi)用如期結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)↓編制費(fèi)用支出情況分析報(bào)項(xiàng)目資產(chǎn)管理流程1、項(xiàng)目資產(chǎn)購(gòu)置流程;使用單位根據(jù)實(shí)際需要向公司資產(chǎn)管理部門提出書面申請(qǐng)→公司資產(chǎn)管理部門審核→報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批→公司資產(chǎn)管理部門或委托使用單位負(fù)責(zé)采購(gòu)→財(cái)務(wù)部門安排相應(yīng)的資金→公司資產(chǎn)管理部門或委托使用單位組織驗(yàn)收→資產(chǎn)使用單位登記實(shí)物管理臺(tái)賬〔卡→經(jīng)辦人員持采購(gòu)及驗(yàn)收票據(jù)辦理核銷手續(xù)→財(cái)務(wù)部門依據(jù)采購(gòu)及驗(yàn)收資料進(jìn)行賬務(wù)處理。2、項(xiàng)目資產(chǎn)使用、保管、維修流程：資產(chǎn)使用單位明確資產(chǎn)使用、保管人→資產(chǎn)使用保管人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的安全、完整和有效使用→資產(chǎn)使用單位定期組織資產(chǎn)盤點(diǎn)→資產(chǎn)使用、保管人根據(jù)資產(chǎn)性能及適用現(xiàn)狀提出維修申請(qǐng)→經(jīng)資產(chǎn)管理單位批準(zhǔn)實(shí)施維修。3、項(xiàng)目資產(chǎn)交接流程：因工作崗位變動(dòng)或調(diào)離等原因,項(xiàng)目資產(chǎn)使用、保管人需要進(jìn)行資產(chǎn)交接時(shí),移交人須先向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告→單位負(fù)責(zé)人指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)交→移交人、接受人、分別在《項(xiàng)目資產(chǎn)登記卡〉〉上簽字確認(rèn)→監(jiān)交人員在項(xiàng)目資產(chǎn)交接記錄表上備注→資產(chǎn)管理單位改寫使用、管理人員紀(jì)錄。4、項(xiàng)目資產(chǎn)調(diào)配、處置流程：閑置或工程竣工后不再使用的資產(chǎn),由實(shí)物持有單位提出調(diào)配申請(qǐng)→公司資產(chǎn)管理部門協(xié)調(diào)→按照公司項(xiàng)目資產(chǎn)計(jì)價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)確定或由調(diào)出、調(diào)入單位商定價(jià)格→填制《項(xiàng)目資產(chǎn)調(diào)配單》→調(diào)出、調(diào)入單位負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部門據(jù)以進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整。**公司費(fèi)用核銷流程為進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用核銷的管理,劃清費(fèi)用審核職責(zé),明確費(fèi)用審核流程,現(xiàn)規(guī)定如下：一、費(fèi)用核銷原則1、歸口核銷原則：費(fèi)用按類別、分部門、與預(yù)算口徑一致,按流程歸口核銷。不得代替他人或讓他人代替核銷自己發(fā)生的費(fèi)用。2、及時(shí)性原則：所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)核銷。3、規(guī)范化原則：費(fèi)用核銷要嚴(yán)格按流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化操作。4、例外管理原則：對(duì)超出預(yù)算的情況或特殊情況進(jìn)行專項(xiàng)管理。二、機(jī)關(guān)費(fèi)用的核銷1、相關(guān)規(guī)定〔1部門可控費(fèi)用：辦公室、市場(chǎng)部開支的費(fèi)用由公司經(jīng)理簽字審批；其他部門開支的費(fèi)用由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后,公司總會(huì)計(jì)師審批核銷?！?公司副總師以上〔含副總師領(lǐng)導(dǎo)開支的費(fèi)用,由公司經(jīng)理簽字審批,公司經(jīng)理開支的費(fèi)用由書記簽字審批。XX事業(yè)部經(jīng)理的費(fèi)用由XX事業(yè)部書記簽字審批,XX事業(yè)部經(jīng)理的開支由分管領(lǐng)導(dǎo)審批?！?公共支出〔損益類費(fèi)用：招待副局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)、不可預(yù)見性費(fèi)用開支均由公司經(jīng)理簽字審批；工資及獎(jiǎng)金經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核后,經(jīng)理審批；其他公共費(fèi)用支出〔如辦公桌椅以購(gòu)置、水電費(fèi)、房租費(fèi)、綠化費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、小車費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、各種行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)、科技開發(fā)費(fèi)等經(jīng)分管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,由公司總會(huì)計(jì)師簽字審批?！?公共支出〔非損益類費(fèi)用：工會(huì)開支的費(fèi)用由工會(huì)主席審批；職工福利費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)由分管部門審核后,公司總會(huì)計(jì)師審批?！?凡單筆支出在10000元以上的經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用,須事先書面報(bào)告公司經(jīng)理,經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可開支?！?凡預(yù)算外或特殊費(fèi)用由公司經(jīng)理簽字審批。2、核銷流程〔1公司副總師以上〔含副總師領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用核銷流程經(jīng)辦人根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng),據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷單,并將票據(jù)整齊粘貼在核銷單上→屬項(xiàng)目資產(chǎn)范疇的,須經(jīng)歸口管理部門辦理驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用手續(xù)→成本核算部按規(guī)定審核票據(jù)的合法性；金額計(jì)算的正確性；項(xiàng)目資產(chǎn)是否驗(yàn)收、登記；是否超費(fèi)用預(yù)算和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)→公司經(jīng)理審批→成本核算部核實(shí)審批程序,并填制會(huì)計(jì)憑證,若申請(qǐng)核銷人員有到期未還欠款的,則成本核算部門須先將欠款扣回,領(lǐng)款人持會(huì)計(jì)憑證到財(cái)務(wù)資金部領(lǐng)款?！?部門費(fèi)用核銷流程經(jīng)辦人根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng),據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷單,并將票據(jù)整齊粘貼在核銷單上→部門經(jīng)理審核報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性,并嚴(yán)格控制在部門預(yù)算總額內(nèi)→屬項(xiàng)目資產(chǎn)范疇的,須經(jīng)歸口管理部門驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用手續(xù)→分管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)審核〔公共支出費(fèi)用控制在公共預(yù)算支出范圍內(nèi)→成本核算部按規(guī)定審核票據(jù)的合法性；金額計(jì)算的正確性；項(xiàng)目資產(chǎn)是否驗(yàn)收、登記；是否超費(fèi)用預(yù)算和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)→總會(huì)計(jì)師根據(jù)審核結(jié)果及資金狀況,審批是否核銷〔辦公室開支的費(fèi)用及特殊費(fèi)用由公司經(jīng)理審批→成本核算部核實(shí)審批程序,并填制會(huì)計(jì)憑證,若申請(qǐng)核銷人員有到期未還欠款的,則成本核算部首先將該欠款扣回,領(lǐng)款人持會(huì)計(jì)憑證到財(cái)務(wù)資金部領(lǐng)款。三、事業(yè)部機(jī)關(guān)費(fèi)用的核銷事業(yè)部機(jī)關(guān)費(fèi)用的核銷在公司授權(quán)的范圍內(nèi),按下列流程審批核銷。經(jīng)辦人根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng),據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷單,并將票據(jù)整齊粘貼在核銷單上→部門經(jīng)理審核報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性,并嚴(yán)格控制在部門預(yù)算總額內(nèi)→屬項(xiàng)目資產(chǎn)范疇的,須經(jīng)歸口管理部門驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用手續(xù)→分管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)審核〔公共支出費(fèi)用控制在公共預(yù)算支出范圍內(nèi)→財(cái)務(wù)部門按規(guī)定審核票據(jù)的合法性；金額計(jì)算的正確性；項(xiàng)目資產(chǎn)是否驗(yàn)收、登記；是否超費(fèi)用預(yù)算和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)→事業(yè)部經(jīng)理審批是否核銷→事業(yè)部財(cái)務(wù)部門核實(shí)審批程序,并填制會(huì)計(jì)憑證,若申請(qǐng)核銷人員有到期未還欠款的,則財(cái)務(wù)部首先將該欠款扣回,領(lǐng)款人持會(huì)計(jì)憑證到財(cái)務(wù)領(lǐng)款。事業(yè)部工資的發(fā)放必須由事業(yè)部經(jīng)理審批后報(bào)公司人力資源部復(fù)核后發(fā)放；各類獎(jiǎng)金及福利形式的開支需逐筆報(bào)公司審批,公司經(jīng)理審批后方可發(fā)放；經(jīng)營(yíng)性支出或工程咨詢費(fèi)支出一次超2萬(wàn)元需經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理同意后書面報(bào)公司經(jīng)理審批。四、項(xiàng)目部費(fèi)用核銷1、相關(guān)規(guī)定〔1公司或事業(yè)部有開支標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用種類,項(xiàng)目部按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司或事業(yè)部沒有開支標(biāo)準(zhǔn)的,項(xiàng)目部根據(jù)司財(cái)字[2006]51號(hào)文件《**公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定控制開支?！?單筆支出在2000元以上的業(yè)務(wù)費(fèi)用,須事先書面報(bào)告事業(yè)部經(jīng)理,北京地區(qū)需向分管領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告,經(jīng)批準(zhǔn)后方可開支。2、核銷流程經(jīng)辦人根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng),據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷單,并將票據(jù)整齊粘貼在核銷單上→項(xiàng)目經(jīng)理審核報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性〔各項(xiàng)費(fèi)用須控制在項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算總額內(nèi)→屬項(xiàng)目資產(chǎn)范疇的,須經(jīng)歸口管理部門審核并分類登記→項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按規(guī)定審核票據(jù)的合法性、金額計(jì)算的正確性、項(xiàng)目資產(chǎn)是否登記,有費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的按公司規(guī)定審核→事業(yè)部經(jīng)理〔北京地區(qū)由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)根據(jù)審核結(jié)果及資金狀況,進(jìn)行審批→事業(yè)部財(cái)務(wù)部門〔北京地區(qū)成本核算部門核實(shí)審批程序,并填制憑證,若經(jīng)辦人有到期未還欠款的,則財(cái)務(wù)部門〔北京地區(qū)由成本核算部先將該欠款扣回,領(lǐng)款人憑會(huì)計(jì)憑證到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)款。五、有關(guān)情況說(shuō)明1、所有費(fèi)用核銷一事一貼,不得將兩次〔含以上的費(fèi)用粘貼到一張報(bào)銷單上,對(duì)于過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)等不便于一事一貼的,可按費(fèi)用種類粘貼到一張報(bào)銷單上。2、所有費(fèi)用自發(fā)生之日期到申請(qǐng)核銷不得超過15天。凡違反以上兩條的,原則上不予報(bào)銷,特殊情況的,需經(jīng)辦人申請(qǐng),部門〔項(xiàng)目經(jīng)理證明,分管本部門〔項(xiàng)目業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意,有權(quán)審批領(lǐng)導(dǎo)審批方可報(bào)銷。六、關(guān)于日常借款的有關(guān)規(guī)定1、借款所包含的內(nèi)容：各部門費(fèi)用開支借款、各類保證金借款、內(nèi)部單位借款,所有人員禁止因私借款。2、借款的審批權(quán)限：〔1各部門費(fèi)用開支借款金額在3萬(wàn)元以下〔含3萬(wàn)元由公司總會(huì)計(jì)師審批〔2各部門費(fèi)用開支借款金額在3萬(wàn)元以上由公司總會(huì)計(jì)師審核,公司總經(jīng)理審批。?！?各類保證金借款由公司總會(huì)計(jì)師審批。〔4內(nèi)部單位借款在300萬(wàn)元以下〔含300萬(wàn)元由公司總會(huì)計(jì)師審批,300萬(wàn)元以上由公司總經(jīng)理審批。3、借款的審批流程：〔1各部門費(fèi)用開支借款金額在3萬(wàn)元以下〔含3萬(wàn)元借款首先經(jīng)辦人填寫內(nèi)部借款單→部門經(jīng)理審核簽字→公司總會(huì)計(jì)師簽字審批→到財(cái)務(wù)資金部領(lǐng)款〔2各部門費(fèi)用開支借款金額在3萬(wàn)元以上借款首先經(jīng)辦人填寫內(nèi)部借款單→部門經(jīng)理審核簽字→公司總會(huì)計(jì)師審核→公司總經(jīng)理審批→到財(cái)務(wù)資金部領(lǐng)款。〔3類保證金借款由經(jīng)辦人填寫內(nèi)部借款單→部門經(jīng)理審核簽字→公司總會(huì)計(jì)師簽字審批→到財(cái)務(wù)資金部領(lǐng)款?！?內(nèi)部單位借款在300萬(wàn)元以下〔含300萬(wàn)元首先經(jīng)辦人填寫內(nèi)部借款單→事業(yè)部經(jīng)理〔項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字→公司總會(huì)計(jì)師審批→到財(cái)務(wù)資金部領(lǐng)款?！?內(nèi)部單位借款在300萬(wàn)元以上首先經(jīng)辦人填寫內(nèi)部借款單→事業(yè)部經(jīng)理〔項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字→總會(huì)計(jì)師審核→公司總經(jīng)理審批→到財(cái)務(wù)資金部領(lǐng)款。人員招聘及調(diào)動(dòng)流程1招聘大中專畢業(yè)生,依據(jù)本單位專業(yè)業(yè)務(wù)人才缺口情況及企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃對(duì)專業(yè)人才的需要預(yù)測(cè),上報(bào)局人力資源部批準(zhǔn),在上級(jí)組織協(xié)調(diào)下招聘應(yīng)屆大中專畢業(yè)生,在招聘過程中,著重選聘專業(yè)對(duì)口、學(xué)業(yè)優(yōu)秀、品德優(yōu)良、身體健康的人才。2確因工作需要需臨時(shí)從人才市場(chǎng)聘用的短缺專業(yè)技術(shù)人員〔或季節(jié)性用工,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,試用一個(gè)月合格后,到人力資源部辦理合同簽訂手續(xù),合同期限一年以內(nèi)的,參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格,在合同中約定工資待遇。3對(duì)新招收的大中專畢業(yè)生,在體檢合格后簽訂3-5年的合同期限,見習(xí)期為一年。提出書面需求計(jì)劃報(bào)局提出書面需求計(jì)劃報(bào)局簽訂就業(yè)協(xié)議學(xué)生報(bào)到、體檢等簽訂勞動(dòng)合同、崗前培訓(xùn)分配、分流在局協(xié)調(diào)下招聘學(xué)生用人單位提出書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意用人單位提出書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意人力資源部組織面試合格后簽訂勞動(dòng)合同交付用人單位使用職工調(diào)動(dòng)：按照公司下發(fā)的《職工調(diào)動(dòng)的有關(guān)規(guī)定》執(zhí)行；局內(nèi)部系統(tǒng)調(diào)動(dòng)流程上報(bào)局人力資源部同意公司領(lǐng)導(dǎo)同意所在單位經(jīng)理同意職工本人局面申請(qǐng)辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單上報(bào)局人力資源部同意公司領(lǐng)導(dǎo)同意所在單位經(jīng)理同意職工本人局面申請(qǐng)辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單崗位需求申報(bào)流程需求單位提出書面申請(qǐng)需求單位提出書面申請(qǐng)人力資源部發(fā)布招聘信息擬定人員名單需求單位反饋意見上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意辦理相關(guān)移交手續(xù)崗位減少申報(bào)流程用人單位提出減員書面報(bào)告用人單位提出減員書面報(bào)告人力資源部審定確認(rèn)名單通知退回人員回公司報(bào)到根據(jù)全公司情況重新定崗職工休假審批流程職工申請(qǐng)休假報(bào)告職工申請(qǐng)休假報(bào)告人力資源部審核部門或項(xiàng)目經(jīng)理簽字公司經(jīng)理或書記簽字人力資源部辦理手續(xù)錄入臺(tái)帳醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷程序本人就醫(yī)門診病歷、檢查報(bào)告、轉(zhuǎn)診證明、出院證、有效醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票等,由公司衛(wèi)生管理員提出審查意見,公司領(lǐng)導(dǎo)審批,由財(cái)務(wù)部門審核,按承擔(dān)比例報(bào)銷。**公司職工調(diào)動(dòng)流程為了加強(qiáng)職工調(diào)動(dòng)〔內(nèi)外的有序管理,促進(jìn)人員合理流動(dòng),規(guī)范勞動(dòng)用工管理,凡**公司職工必須嚴(yán)格按照以下的流程辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。一、本局系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)：職工在局屬單位之間調(diào)動(dòng),應(yīng)由調(diào)出調(diào)入單位協(xié)商同意,用人單位向局人力資源部提請(qǐng)書面報(bào)告,經(jīng)同意后,按"職工辦理外部調(diào)動(dòng)手續(xù)通知單"辦理調(diào)動(dòng)手續(xù),結(jié)轉(zhuǎn)社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)關(guān)系〔手續(xù)清單詳見附表一。局內(nèi)部系統(tǒng)調(diào)動(dòng)流程圖職工本人書面申請(qǐng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意職工本人書面申請(qǐng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意公司領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)局人力資源部同意辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單人力資源部出具內(nèi)部調(diào)單到新單位報(bào)到職工跨局調(diào)動(dòng),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行"嚴(yán)進(jìn)寬出"的原則,由職工本人書面申請(qǐng),所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意后,報(bào)局人力資源部,經(jīng)同意后,按"職工辦理外部調(diào)動(dòng)手續(xù)通知單"辦理調(diào)動(dòng)手續(xù),結(jié)轉(zhuǎn)社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)關(guān)系〔手續(xù)清單詳見附一。局外部系統(tǒng)調(diào)動(dòng)流程圖職工本人書面申請(qǐng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意職工本人書面申請(qǐng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)移工資關(guān)系轉(zhuǎn)移黨〔團(tuán)和工會(huì)組織關(guān)系轉(zhuǎn)移社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系公司領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)局人力資源部同意接收單位商調(diào)函確認(rèn)辦理職工調(diào)動(dòng)手續(xù)清單1、凡組建新單位〔項(xiàng)目班子或因工作需要增加崗位時(shí),必須以書面形式向公司人力資源部提出配備名單〔見《崗位需求申請(qǐng)表》,人力資源部根據(jù)公司全員情況,通過發(fā)布招聘信息,接受報(bào)名,然后向需求單位擬定備選名單,需求單位再將意見以書面形式反饋給人力資源部,報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,通知被調(diào)人按公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)程序辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)〔見附表二。2、如各事業(yè)部、各項(xiàng)目部需減少現(xiàn)有配備人員時(shí),須以書面形式將名單報(bào)送人力資源部〔見《退回人員名單表》,由人力資源部通知其回人力資源調(diào)配中心報(bào)到或調(diào)配其他崗位。公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程圖需求單位提出書面申請(qǐng)需求單位提出書面申請(qǐng)人力資源部發(fā)布招聘信息擬定人員名單需求單位反饋意見上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意辦理相關(guān)移交手續(xù)減少崗位流程圖用人單位提出減員書面報(bào)告用人單位提出減員書面報(bào)告人力資源部審定確認(rèn)名單通知退回人員回公司報(bào)到根據(jù)全公司情況重新定崗四、公司內(nèi)部臨時(shí)借用：職工在公司內(nèi)部臨時(shí)借用,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,被借用職工到人力資源部領(lǐng)取《**公司職工臨時(shí)報(bào)到單》按規(guī)定辦理臨時(shí)借用手續(xù)〔附表三。五、職工未按照上述業(yè)務(wù)流程辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)的,人力資源部有權(quán)不給予發(fā)放工資等。附表一：職工辦理〔外部手續(xù)通知單經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究,批準(zhǔn)部門〔單位、項(xiàng)目部同志,請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù),并簽署意見。**公司人力資源部年月日1所在單位辦理意見：簽字：年月日2財(cái)務(wù)資金部辦理意見：簽字：年月日3材料辦理意見：簽字：年月日4組織〔工會(huì)辦理意見：簽字：年月日5總務(wù)〔醫(yī)療辦理意見：簽字：年月日6資料〔圖書辦理意見：簽字：年月日7人力資源部辦理意見：簽字：年月日注：各部門〔單位、項(xiàng)目部辦理手續(xù)完畢后,請(qǐng)轉(zhuǎn)回人力資源部。附表二：內(nèi)部職工工作調(diào)動(dòng)單姓名性別原職務(wù)<工種>調(diào)出單位調(diào)入單位要求報(bào)到日期請(qǐng)于年月日到調(diào)入單位報(bào)到。**公司人力資源部年月日調(diào)出單位手續(xù)辦理情況資料移交情況：辦公用品移交情況：其它應(yīng)交接情況：負(fù)責(zé)人簽字：年月日工程部意見年月日合約部意見年月日財(cái)務(wù)部意見年月日調(diào)入單位接收情況該同志已于年月日到我單位報(bào)到。負(fù)責(zé)人簽字：年月日備注說(shuō)明：接到通知單后請(qǐng)盡快辦理交接手續(xù)；交接手續(xù)辦理完后,將此單返回人力資源部備案。崗位需求申請(qǐng)表序號(hào)崗位專業(yè)要求人數(shù)初步意向用人單位〔章：年月日人力資源部擬備選人員序號(hào)姓名崗位專業(yè)用人單位意見**公司人力資源部年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：用人單位退回人員名單表序號(hào)姓名性別崗位要求回人力資源部報(bào)到時(shí)間原因用人單位領(lǐng)導(dǎo)簽字〔章：年月日..附表三：**公司職工臨時(shí)報(bào)到單姓名性別離開日期該同志已于年月日臨時(shí)離開單位去單位從事工作。負(fù)責(zé)人簽字：年月日?qǐng)?bào)到日期該同志已于年月日臨時(shí)離開單位去單位從事工作。負(fù)責(zé)人簽字：年月日說(shuō)明：1、請(qǐng)報(bào)到人員到臨時(shí)工作單位報(bào)到后將此單給負(fù)責(zé)人簽字；2、報(bào)到人員回原單位時(shí)將此單交回人力資源部。中建*局**公司施工生產(chǎn)例會(huì)制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司施工生產(chǎn)管理,及時(shí)解決、協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)中存在的問題,保證工程施工順利進(jìn)行,切實(shí)提高合同履約水平和項(xiàng)目管理水平。根據(jù)上級(jí)文件精神并結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。第二條建立各級(jí)生產(chǎn)例會(huì)制度,各級(jí)生產(chǎn)例會(huì)包括：〔一公司生產(chǎn)例會(huì)?！捕聵I(yè)部生產(chǎn)例會(huì)。〔三項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)例會(huì)。第三條本制度適用公司、事業(yè)部、項(xiàng)目經(jīng)理部。第四條公司生產(chǎn)例會(huì)〔一頻次、時(shí)間：1、北京、天津地區(qū)每月一次,時(shí)間定為每月最后一周的星期六上午8：30開始?！蔡爻闆r另行通知2、全公司范圍的生產(chǎn)例會(huì)每季度一次,時(shí)間為每季度最后一個(gè)月末的星期六上午8：30開始?！蔡爻闆r另行通知〔二北京、天津地區(qū)每月的生產(chǎn)例會(huì)與全公司范圍的生產(chǎn)例會(huì)相遇時(shí),兩項(xiàng)會(huì)議合并召開?！踩看螘?huì)議召開地點(diǎn)：公司機(jī)關(guān)二樓會(huì)議室,如有變動(dòng)另行通知?！菜膮⒓尤藛T：公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),工程管理中心、成本管理中心的部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員,法務(wù)合約部、,財(cái)務(wù)資金部等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。各事業(yè)部分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部門的負(fù)責(zé)人,北京地區(qū)、天津地區(qū)的項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部安全總監(jiān)?！参鍟?huì)議召集人：公司工程管理部〔六會(huì)議內(nèi)容：1>遇會(huì)單位領(lǐng)導(dǎo)〔項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)上月〔季施工生產(chǎn)和項(xiàng)目管理的運(yùn)行情況；下月〔季施工計(jì)劃安排；重點(diǎn)匯報(bào)進(jìn)度、安全、質(zhì)量情況,生產(chǎn)要素〔管理人員、勞動(dòng)力、資金、材料、施工設(shè)備等配置及管理情況,勞務(wù)管理情況,成本管理情況。存在的主要問題及解決的途徑；需公司協(xié)調(diào)解決的主要問題；上月<季>生產(chǎn)例會(huì)決定事項(xiàng)的落實(shí)情況。2公司相關(guān)部門上月〔季工作小結(jié),下月〔季工作安排。3公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重點(diǎn)工作提出要求?！财呱a(chǎn)例會(huì)行成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議決定的有關(guān)事項(xiàng)各單位〔部門認(rèn)真貫徹落實(shí),并在下月〔季生產(chǎn)例會(huì)上匯報(bào)落實(shí)情況?！舶斯旧a(chǎn)例會(huì)的事業(yè)部、項(xiàng)目部匯報(bào)內(nèi)容統(tǒng)一使用幻燈片。匯報(bào)內(nèi)容參照《月〔季施工生產(chǎn)匯報(bào)材料》模版。〔附后第五條事業(yè)部生產(chǎn)例會(huì)〔一頻次：每月一次〔二時(shí)間：每月25日前?！踩攸c(diǎn)：有各單位確定?！菜膮⒓尤藛T：事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目部經(jīng)理、合約、技術(shù)質(zhì)量、成本、安全、物資等主要負(fù)責(zé)人?！参逭偌耍焊鲉挝活I(lǐng)導(dǎo)或分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)。〔六會(huì)議內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)上月施工生產(chǎn)和項(xiàng)目管理的運(yùn)行情況。重點(diǎn)匯報(bào)工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、成本、材料供應(yīng)、施工設(shè)備、勞務(wù)管理、資金等存在的主要問題及解決的途徑;下月施工生產(chǎn)計(jì)劃；需事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的主要問題；上月生產(chǎn)例會(huì)決定事項(xiàng)的落實(shí)情況?！财呤聵I(yè)部生產(chǎn)例會(huì)行成會(huì)議紀(jì)要。分發(fā)各部門、項(xiàng)目部。同時(shí)上報(bào)公司工程管理部〔通過公司辦公平臺(tái)發(fā)送電子郵件。各部門、項(xiàng)目部按照會(huì)議決定事項(xiàng)認(rèn)真抓好落實(shí),并在下月生產(chǎn)例會(huì)上匯報(bào)落實(shí)情況。第六條項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)例會(huì)〔一頻次、每周一至兩次。<二>時(shí)間：宜在監(jiān)理例會(huì)之后進(jìn)行?！踩攸c(diǎn)：項(xiàng)目部〔四參加人員：項(xiàng)目部有關(guān)管理人員、各分包〔勞務(wù)、專業(yè)分包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人?！参逭偌耍喉?xiàng)目經(jīng)理〔六會(huì)議內(nèi)容：檢查施工生產(chǎn)和項(xiàng)目管理的運(yùn)行情況,重點(diǎn)檢查進(jìn)度、安全、質(zhì)量、勞務(wù)管理、成本情況,生產(chǎn)要素〔管理人員、勞動(dòng)力、材料供應(yīng)、施工設(shè)備等落實(shí)情況。存在的主要問題；澄清需業(yè)主、監(jiān)理、上級(jí)解決的問題；檢查上期生產(chǎn)例會(huì)決定的事項(xiàng)落實(shí)情況。根據(jù)當(dāng)前施工生產(chǎn)和項(xiàng)目管理存在的問題,結(jié)合上級(jí)、業(yè)主、監(jiān)理例會(huì)對(duì)項(xiàng)目管理的要求,協(xié)調(diào)解決施工生產(chǎn)和項(xiàng)目管理中存在的問題,落實(shí)解決問題的方案；協(xié)調(diào)解決各分包單位提出的問題；會(huì)后及時(shí)行成會(huì)議紀(jì)要,并分發(fā)至項(xiàng)目有關(guān)管理人員及分包單位,同時(shí)上報(bào)公司〔事業(yè)部。項(xiàng)目崗位人員,勞務(wù)、專業(yè)分包單位按照會(huì)議決定事項(xiàng)認(rèn)真抓好落實(shí),并在下次生產(chǎn)例會(huì)上檢查落實(shí)情況。第三章附則第七條各級(jí)按規(guī)定時(shí)間召開生產(chǎn)例會(huì),及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工生產(chǎn)和項(xiàng)目管理中存在的問題。需上級(jí)解決的重要問題應(yīng)及時(shí)上報(bào),不得無(wú)故拖延。逐級(jí)上報(bào)的材料一般均以電子郵件方式進(jìn)行。第八條除本制度規(guī)定時(shí)間召開的生產(chǎn)例會(huì)外,特殊情況下各單位應(yīng)適時(shí)召開生產(chǎn)例會(huì),適當(dāng)增、減參加會(huì)議人員,及時(shí)處理施工生中需要解決的問題,確保施工生產(chǎn)不受影響。第九條各事業(yè)部〔項(xiàng)目可根據(jù)本制度制定具體實(shí)施細(xì)則。第十條本制度有公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第十一條本制度自二00七年六月一日起執(zhí)行。附件：《月〔季施工生產(chǎn)匯報(bào)材料》模版月〔季施工生產(chǎn)匯報(bào)材料〔模版概述上月〔季施工生產(chǎn)的基本情況。本月〔季施工完成情況及下月計(jì)劃：施工進(jìn)度文字說(shuō)明本月〔季完成的主要形象進(jìn)度。〔附照片本月〔季完成工作量統(tǒng)計(jì)?！惨姼奖?-1、表1-2與計(jì)劃比較有那些分項(xiàng)未完成,主要原因是什么？解決問題的措施。下月〔季施工進(jìn)度計(jì)劃。〔二勞務(wù)管理情況：1、事業(yè)部〔項(xiàng)目部勞務(wù)管理機(jī)構(gòu)是否健全。2、勞務(wù)資質(zhì)、勞務(wù)人員合同、操作工人持證上崗情況,勞動(dòng)力實(shí)名制管理情況是否達(dá)到要求。在勞務(wù)管理規(guī)范化方面有那些舉措。3、存在那些問題？下月〔季如何采取措施?！踩踩拔拿魇┕で闆r：在安全控制方面采取了那些措施?！哺秸掌踩雷o(hù)是否到位。施工現(xiàn)場(chǎng)平面管理及材料堆放是否符合要求。〔附照片消防、保衛(wèi)是否符合要求。施工現(xiàn)場(chǎng)防揚(yáng)塵、防污染及清掃清潔工作采取了那些措施。生活區(qū)防亂接線、防蚊蠅、防中毒及保潔衛(wèi)生工作所采取的措施．施工現(xiàn)場(chǎng)檢查匯總表?！惨姼奖恚泊嬖谀男┲饕獑栴},下月〔季所采取的措施?！菜墓こ藤|(zhì)量管理隨著工程進(jìn)度主要技術(shù)方案的編制情況。原材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況。分項(xiàng)工程工序過程控制所采取的措施?！哺秸掌隆布径裙こ藤|(zhì)量評(píng)定表?！惨姼奖?存在的主要問題和下月〔季所采取的措施?！参宄杀竟芾肀驹隆布卷?xiàng)目施工所采取的降低成本措施。月〔季度材料計(jì)劃是否落實(shí),材料價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況；材料使用管理主要措施及機(jī)械設(shè)備管理情況。月〔季度材料計(jì)劃。〔見附表4項(xiàng)目月〔季營(yíng)業(yè)收入、成本〔費(fèi)用利潤(rùn)情況分析表?！惨姼奖?存在的問題和解決辦法需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的問題。匯報(bào)材料均制作幻燈片。..〔月份〔季完成工作量統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱:實(shí)際開工日期：建筑面積<m2>：合同總額：年月日序號(hào)單位工程名稱分專業(yè)分項(xiàng)工程名稱分專業(yè)分項(xiàng)合同額自開工累計(jì)完成工作量〔萬(wàn)元本月完成工作量〔萬(wàn)元監(jiān)理確認(rèn)情況備注合計(jì)填報(bào)人：項(xiàng)目經(jīng)理：附表1-2勞務(wù)及專業(yè)分包〔月〔季完成工程量統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱：年月日單位：萬(wàn)元序號(hào)勞務(wù)及專業(yè)分包隊(duì)伍全稱分包模式分包工程主要內(nèi)容分包合同額實(shí)際開工日期自開工累計(jì)完成工作量本月完成工作量與監(jiān)理確認(rèn)量是否相匹配備注合計(jì)..附表2施工現(xiàn)場(chǎng)檢查匯總表工程名稱面積結(jié)構(gòu)類型形象進(jìn)度表號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值得分率折合標(biāo)準(zhǔn)分1安全管理102文明施工生活區(qū)管理10現(xiàn)場(chǎng)、料具管理103環(huán)境保護(hù)104腳手架105安全防護(hù)〔基坑支護(hù)與模板工程、"三寶"、"四口"防護(hù)106施工用電107塔吊、起重吊裝108機(jī)械安裝〔物料提升機(jī)與外用電梯、工程機(jī)具109保衛(wèi)消防10總評(píng)分檢查單位檢查負(fù)責(zé)人評(píng)語(yǔ)：年月日填報(bào)人：項(xiàng)目經(jīng)理：附表3月〔季度工程質(zhì)量評(píng)定表單位工程名稱：年月日序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱實(shí)測(cè)質(zhì)量情況〔點(diǎn)數(shù)評(píng)定等級(jí)優(yōu)良合格不合格1234567觀感質(zhì)量評(píng)定應(yīng)得分實(shí)得分得分率%質(zhì)量保證資料檢查情況：專業(yè)檢查人：項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：質(zhì)量檢查評(píng)定結(jié)論：附表4物資需用計(jì)劃工程名稱：年月日編號(hào)物資名稱規(guī)格材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量交貨期備注編制人：批準(zhǔn)人：注：備注欄中說(shuō)明有特殊要求的品牌、廠家等。..收入、成本〔費(fèi)用、