棧利質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001-2023文獻管制類別初版日期生效日期■管制□非管制2023年3月15日2023年3月15日制訂審核核準(zhǔn)文獻修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂頁次修訂日期審核目錄A.頒布令B.公司簡介C.質(zhì)量方針、目的批準(zhǔn)頁1.范圍1.1總則1.2應(yīng)用2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和定義4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻規(guī)定5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.3與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)(刪減)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善附錄1:質(zhì)量管理體系過程職能分派表附錄2:程序文獻清單附錄3:皮革生產(chǎn)流程圖A.頒布令頒布令質(zhì)量是公司的生命和希望，全廠員工必須牢記本工廠的質(zhì)量方針，并以此為己任，在質(zhì)量管理活動中奉獻力量。本手冊是依據(jù)《ISO9001:2023質(zhì)量管理體系—規(guī)定》，并結(jié)合我工廠實際情況編制而成，擬定了我公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是我公司法規(guī)性文獻，也是向顧客和認(rèn)證機構(gòu)提供信任的依據(jù)和員工從事各項質(zhì)量活動的行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以頒布，自2023年3月15日起生效實行，全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。為保持質(zhì)量管理體系的連續(xù)有效，特委任鄭林生先生為管理者代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)事宜。批準(zhǔn)：（總經(jīng)理）2023年3月15日B．公司簡介本公司是一個港資公司自一九八七年投產(chǎn)以來，每年都不斷提高技術(shù)，自身改善管理，廠房占地10000多平方、環(huán)境優(yōu)美、樹綠花香，工廠先后引進意大利先進設(shè)備及技術(shù)（噴皮機、壓皮機、印花機、燙皮機、打光機等等）本公司以牛羊皮革生產(chǎn)乃公司主軸，一直以科技與環(huán)保并進為經(jīng)營理念，精制各式各樣牛羊皮“環(huán)保生態(tài)革”。為配合新世紀(jì)的發(fā)展需要，公司不斷創(chuàng)新新產(chǎn)品。本著公司現(xiàn)有的先進設(shè)備和技術(shù)，應(yīng)客戶需要我們將全方位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，達至客戶滿意。公司在擴展同時更引用了ISO9001：2023國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，對技術(shù)人員進行全面培訓(xùn)，發(fā)明健全的管理制度。打造一流的國際品牌而增強顧客信心。使我們的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品讓原客戶滿意，并不斷吸引新客戶，讓傳統(tǒng)的皮革產(chǎn)品再見艷陽天。博羅縣觀音閣鎮(zhèn)棧利皮具制品廠C．質(zhì)量方針、目的批準(zhǔn)頁質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以管理求效益；以客戶為中心，以誠信為目的。2023年度質(zhì)量目的 產(chǎn)品合格率95%以上；顧客滿意度85分以上。我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的自發(fā)布之日起實行，全廠員工要理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵并堅決貫徹執(zhí)行，貫徹到自身的行動中。批準(zhǔn)：（總經(jīng)理）2023年月日1．范圍1.1總則本手冊按照《ISO9001:2023質(zhì)量管理體系―規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并結(jié)合我公司實際情況編制而成。我公司為達成下列需求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系規(guī)定：A．向顧客證實我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品；B．通過質(zhì)量管理體系的有效實行。涉及連續(xù)改善過程，旨在增強顧客滿意。本手冊合用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也合用于顧客進行的第二方審核和認(rèn)證機構(gòu)的第三方審核，評價我公司滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定的能力。本手冊產(chǎn)品的覆蓋范圍：牛羊皮革的生產(chǎn)和銷售。本體系的管理范圍為：博羅縣觀音閣棧利皮具廠。1.2應(yīng)用我公司是從事各類皮革的生產(chǎn)和銷售的公司，按照客戶的需求加工和生產(chǎn)，所以不存在7.3設(shè)計開發(fā)工作故予以刪除。本公司打樣得到客戶確認(rèn)后才干生產(chǎn)，沒有涉及到客戶提供的財產(chǎn)，所以不存在7.5.4顧客財產(chǎn)故予以刪除。2．引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2023質(zhì)量管理體系規(guī)定3．術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:2023中給出的術(shù)語和定義；本手冊采用“供方——公司——顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。4．質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定我公司依據(jù)GB/T19001:2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊，質(zhì)量管理體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書等必要的文獻，對所建立的質(zhì)量管理體系加以實行，保持并連續(xù)改善其有效性。我公司在建立實行質(zhì)量管理體系以及改善其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意，應(yīng)做到：A、辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需的過程及其在我公司中的應(yīng)用。（見附錄1質(zhì)量管理體系過程及職能分派表。）B．為達成過程的有效運營，擬定這些過程的順序和互相作用。C．編制質(zhì)量管理體系所需相關(guān)文獻，規(guī)范管理，保證這些過程的有效運作和控制。D．保證獲得必要的資源和信息以支持過程的運營和對過程的監(jiān)控。E．通過對這些過程的監(jiān)控和分析，對過程采用必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對過程的連續(xù)改善。上述質(zhì)量管理體系所需的過程涉及與質(zhì)量管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量有關(guān)的過程。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則我公司質(zhì)量管理體系文獻涉及:A.形成文獻的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；B.質(zhì)量手冊；C.標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的6個形成文獻的程序；D.為保證過程的策劃、運營和控制所需的文獻，涉及程序、準(zhǔn)則、作業(yè)方法、制度規(guī)定等；C.質(zhì)量管理體系的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是我公司最高的質(zhì)量管理體系文獻,質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理,以及用于證實能安全、穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。質(zhì)量手冊的內(nèi)容涉及：A.質(zhì)量管理體系的范圍,涉及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明；B.程序文獻及對其引用（見附錄3程序文獻清單）；C.質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間互相作用的表述（見附錄2產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖）。4.2.3文獻控制4.2.3.1文獻控制范圍：A.質(zhì)量手冊；B.程序文獻；C.其他質(zhì)量管理體系運營控制所需的文獻；D.記錄；E.適當(dāng)范圍的外來文獻：如ISO9001：20230標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.3.2我公司已編制《文獻控制程序》，以保證控制以下的內(nèi)容：A.文獻發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn),以保證文獻是充足和適宜的;B.保證使用處得到合用文獻的有效版本；C．根據(jù)需要對文獻進行評審（涉及文獻發(fā)放前的評審和執(zhí)行時的定期評審），必要時予以修訂并再次批準(zhǔn)；D.保證文獻的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；E.保證文獻有專責(zé)管理； F.保證文獻清楚，易于辨認(rèn)；G.保證外來文獻經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到辨認(rèn)和控制分發(fā)；H.保證外發(fā)文獻得到控制（如外發(fā)實驗結(jié)果報告）；I．保證作廢文獻得到標(biāo)記、收回、記錄和處置，防止作廢文獻的非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制4.2.4.1控制范圍A.與質(zhì)量管理體系運營有關(guān)的記錄；B.與過程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄。4.2.4.2我公司已編制《質(zhì)量記錄控制程序》，以保證以下內(nèi)容得到控制：A.標(biāo)記：如表格形式，編號方式等；B.記錄的填寫與保存，保持清楚、易于辨認(rèn)和檢索；C.記錄的收集、貯存、編目、保管；D.檢索、查閱；E.保存期限、處置。5.管理職責(zé)5.1管理承諾我公司最高領(lǐng)導(dǎo)層將通過以下一系列活動的開展來證實“建立、實行、連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。A.總經(jīng)理必須具有高度的質(zhì)量意識和責(zé)任感，并通過培訓(xùn)、會議等多種方式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，這對我公司至關(guān)重要；及時建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，連續(xù)加強質(zhì)量意識教育，并通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以貫徹，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動。B.總經(jīng)理主持制訂適合我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并保證質(zhì)量目的在相關(guān)部門和層次上得到分解和實行，并使員工充足理解，為實現(xiàn)方針和目的而努力。C.為保證質(zhì)量管理體系有效運營，保持質(zhì)量管理體系的充足性、適宜性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進行管理評審，以評估我公司是否達成所規(guī)定宗旨的規(guī)定。D.提供必要的資源，保證質(zhì)量管理體系有效運營和提高工作效率。5.2以顧客為中心我公司的生存和發(fā)展依賴于顧客。為此，最高領(lǐng)導(dǎo)層必須以增強顧客滿意為目的,保證顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足:A．保證我公司的各項目的涉及質(zhì)量目的與顧客的需求和盼望一致；B．承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的規(guī)定，保證這些規(guī)定得到擬定，“與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定”、“產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定”等并予以滿足。C.將顧客的規(guī)定與盼望在全廠內(nèi)溝通，使全廠人員都能充足了解。D.對顧客的滿意限度進行調(diào)查、了解、分析，并制訂相應(yīng)的改善措施。5.3質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨，我公司的管理承諾,主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布我公司的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體員工理解并結(jié)識到所從事的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量方針做奉獻。5.3.2質(zhì)量方針與公司總的經(jīng)營方針相一致。方針涉及對滿足顧客、法律法規(guī)和我公司自身規(guī)定以及連續(xù)改善體系的承諾。5.3.3方針為制定和評審質(zhì)量目的提供框架，質(zhì)量方針政策通過質(zhì)量目的貫徹得到體現(xiàn)。5.3.4為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的適宜性，并適時改善或修訂。5.3.5本公司的質(zhì)量方針及內(nèi)涵：見本手冊第C章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應(yīng)是質(zhì)量方針的具體貫徹和體現(xiàn)，應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的內(nèi)容并且是可測量的。我公司的質(zhì)量目的:見本手冊第C章。B.我公司根據(jù)質(zhì)量目的在每個年度將制定具體的可度量指標(biāo)，并形成文獻。C.由辦公室負(fù)責(zé)組織將廠級總的質(zhì)量目的貫徹分解到各部門，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。D.定期組織質(zhì)量目的實現(xiàn)情況評審，可以與管理評審一并進行。若由于各種因素不能如期實現(xiàn)目的時，可以予以修訂和調(diào)整。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)辨認(rèn)實現(xiàn)我公司質(zhì)量目的所需的所有過程，擬定過程的順序和互相作用。建立能實現(xiàn)目的的質(zhì)量管理體系,并做到4.1條款的規(guī)定。質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文獻（如質(zhì)量手冊程序文獻等）。D．由于各種因素（如顧客、機構(gòu)改革等）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的管理體系文獻進行評審和調(diào)整，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)立組織機構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)。本公司的組織架構(gòu)見下圖：A．組織架構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理代表 管理代表生產(chǎn)部主管行政經(jīng)理生產(chǎn)部主管行政經(jīng)理加工組品管組文控中心人事會計財務(wù)廠務(wù)采購倉庫板房業(yè)務(wù)加工組品管組文控中心人事會計財務(wù)廠務(wù)采購倉庫板房業(yè)務(wù)噴皮機湯壓皮機染色機滾涂機包裝鍋爐房配電房噴皮機湯壓皮機染色機滾涂機包裝鍋爐房配電房FQC成品檢查FQC成品檢查IPQC制程檢查IQC進料檢查B．各部門職責(zé)和權(quán)限分別如下:1．總經(jīng)理崗位職責(zé)-全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)、行政、人事、經(jīng)營管理及質(zhì)量管理工作，對公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)。-組織制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，嚴(yán)格貫徹《質(zhì)量手冊》并頒布執(zhí)行。-在公司管理層中指定一名成員作為管理者代表，授權(quán)管理者代表按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實行并保持質(zhì)量管理體系。-負(fù)責(zé)公司重要質(zhì)量管理制度及質(zhì)量活動及計劃的審批，配備公司質(zhì)量工作必備的資源。-負(fù)責(zé)審批技術(shù)改造項目。-負(fù)責(zé)銷售計劃、銷售協(xié)議的審批，參與非常規(guī)銷售協(xié)議的評審。-負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的審批，在公司傳達客戶需求的重要性。2．管理者代表崗位職責(zé)-負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實行和保持。-負(fù)責(zé)組織管理評審，保證其有效運營。-保證在公司內(nèi)采用措施提高滿足顧客規(guī)定的意識。-代表公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機構(gòu)進行聯(lián)系工作。-定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運作情況。-任何改善的需求。3．生產(chǎn)部主管崗位職責(zé)-以質(zhì)量為本，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的管理工作。-根據(jù)協(xié)議規(guī)定和市場預(yù)測，主持制定生產(chǎn)計劃。-督促檢查各級生產(chǎn)人員及相關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行工作程序文獻和作業(yè)指導(dǎo)文獻，保證生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)在受控狀態(tài)下進行。對生產(chǎn)過程失控負(fù)責(zé)。-督促各崗位的作業(yè)人員不斷提高技能。-支持質(zhì)量驗證人員的獨立工作。-監(jiān)督檢查倉庫管理工作。-制訂、審核相關(guān)的生產(chǎn)制度、質(zhì)量文獻。4．行政經(jīng)理崗位職責(zé)-負(fù)責(zé)主管公司文獻和資料的管理工作。-負(fù)責(zé)起草、審核行政工作的文稿。-做好公司環(huán)境衛(wèi)生、安全、車輛、交通、伙食、宿舍等管理工作。-負(fù)責(zé)公司勞動人事、工資考核、員工教育、獎懲、培訓(xùn)等平常管理工作。-組織編制人事、勞資、考勤等報表。-負(fù)責(zé)員工招聘、解聘、晉升、降級、工資調(diào)整等工作。-做好人事檔案資料的登記、保管等管理工作。-負(fù)責(zé)出貨管理工作。5.業(yè)務(wù)：—負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)訂單、樣品和交貨等一切事項的聯(lián)絡(luò).—新產(chǎn)品的制作、送樣、認(rèn)可.—訂單待確認(rèn)事項的跟蹤.—顧客滿意度的調(diào)查、投訴的因素分析及解決.--負(fù)責(zé)市場反饋信息的收集。--向市場推介公司的產(chǎn)品，宣傳公司形象。6．采購：—負(fù)責(zé)原物料采購、外發(fā)及管理?！獜S商開發(fā)與評估，各原物料的單價管理；—新原物料的打樣；—季報表的制作；—采購單的制作；—下單交期控制及跟催，供應(yīng)商質(zhì)量控制。7．人事：—招工、工卡、廠服、廠牌、飯卡、宿舍的管理，安排與發(fā)放；—零星采購的安排與采購；—廠區(qū)安全、警衛(wèi)工作的安排與督促與執(zhí)行；—廠規(guī)廠紀(jì)及工廠規(guī)章制度的宣導(dǎo)與執(zhí)行；—廚房與清潔工的工作安排與督促；—廢料場的管理；—廠區(qū)的安全防范、治安和消防工作；—保養(yǎng)和管理廠區(qū)的花草樹木，保持環(huán)境的清新宜人；8．財務(wù)：—負(fù)責(zé)對賬、付款；—員工工資的發(fā)放；--成本核算。9．品管組：—負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢查規(guī)程,并按規(guī)程的規(guī)定對進廠原物料配件、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及出貨時的各產(chǎn)品進行檢查；—負(fù)責(zé)管理監(jiān)視和測量裝置并組織周期檢定、校準(zhǔn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查；—負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)文獻記錄的管理；—負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和防止措施，并組織實行；—負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品的取樣和送樣工作；—參與合格供方評估各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)。10．板房：--負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品制作工作。—負(fù)責(zé)樣版的制作，并提供完整的相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)；—提供新產(chǎn)品的工序流程；--負(fù)責(zé)新產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)定的制訂。--負(fù)責(zé)工程變更的解決和采用的其它措施。11．倉庫：—原物料的標(biāo)記、儲存、防護；—原物料入庫的點收與發(fā)放；—物料的收發(fā)與加工；—維護料賬統(tǒng)一并進行定期盤點；—竣工成品的入庫及出貨作業(yè)；12．生產(chǎn)部相關(guān)單位（噴皮組、壓皮組、補邊組、包裝組）—負(fù)責(zé)本組生產(chǎn)控制（訂單安排、工作分派）；—積極提供生產(chǎn)制程改善與解決的建議；—負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上的材料及加工品質(zhì)異常解決；—新進人員的技能訓(xùn)練；—每日的確呈報生產(chǎn)數(shù)量；—負(fù)責(zé)做好訂單上線前的前置作業(yè)；—生產(chǎn)線人員的分派；--制訂與本組別相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范書。--及時解決生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的不合格品，并采用措施杜絕此類問題的再發(fā)生。13．內(nèi)部審核小組：--制訂內(nèi)部審核計劃；—負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核；—有效地開展并承擔(dān)審核規(guī)定在擬定范圍內(nèi)所賦予的任務(wù)；—向管理者代表提交內(nèi)審報告和審核的文獻和記錄；—負(fù)責(zé)對糾正措施效果實行評審、驗證、并及時向管理者代表報告。5．5．2管理者代表：總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需求委任管理者代表，管理者代表對我公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實行和保持負(fù)責(zé)。管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限：—保證質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實行保持及連續(xù)改善?！蚩偨?jīng)理報告在建立質(zhì)量方針、目的和實現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系的改善情況?！珡S范圍內(nèi)，使全體員工意識到我公司依存于顧客，樹立滿足顧客規(guī)定的意識?！?fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)宜的外部溝通與聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理需對我公司內(nèi)各職能和層次間建立適當(dāng)?shù)男畔⒔涣?，從而增進理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。A.溝通內(nèi)容:涉及質(zhì)量管理有關(guān)法律、法規(guī)；體系進行過程以及管理規(guī)定等，如質(zhì)量規(guī)定過程目的及完畢情況、過程有效性等。B.溝通渠道：內(nèi)部：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。外部：工廠與公司；工廠與政府機關(guān)、行業(yè)相關(guān)部門的溝通。C.溝通方式：辦公會、聯(lián)絡(luò)函、小組簡報、報表、周例會、板報、廣告欄、外來文獻、告知和上報文獻資料、報表等。溝通過程的建立適宜性，應(yīng)以能促進質(zhì)量管理體系的有效運營為鑒定依據(jù)。我們將內(nèi)部溝通和外部溝通（客戶、供應(yīng)商）統(tǒng)一制訂了《溝通控制程序》。5.6管理評審為保證質(zhì)量管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時間間隔（通常十二個月）組織一次管理評審。評審涉及評價質(zhì)量管理體系改善的機會和變更的需要，涉及方針和目的，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。6.0資源管理6.1資源提供資源是我公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量目的的必要條件。根據(jù)我公司的宗旨和產(chǎn)品的特點及規(guī)模擬定所需要的資源，涉及人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并擬定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運營和改善，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則管理部根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的規(guī)定，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育限度、接受的培訓(xùn)、具有技能和工作的經(jīng)驗。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強質(zhì)量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的規(guī)定，并充足結(jié)識到從事活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻。培訓(xùn)的范圍：人事負(fù)責(zé)擬定各崗位能力及職責(zé)規(guī)定。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓(xùn)使其具有滿足規(guī)定的能力和技能，所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng)進行培訓(xùn)并具有相應(yīng)資格。B.培訓(xùn)的實行―人事根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。―培訓(xùn)內(nèi)容涉及能力、技能和意識（增強質(zhì)量意識和顧客意識）。―培訓(xùn)方式可涉及講課講座、工作經(jīng)驗交流、專題討論、技術(shù)表演以及外出培訓(xùn)。C.培訓(xùn)效果的測量通過考試和對工作實際能力的考核，驗證測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書。D.人事保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。E.具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的范圍:A建筑物、工作場合和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）；B過程設(shè)備（如各類過程運營、控制和測試設(shè)備等）。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的擬定和提供為保證所提供產(chǎn)品能滿足規(guī)定的規(guī)定，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)職能部門進行策劃，擬定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護為保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效運營，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進行管理和維護，具體執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。6.4工作環(huán)境6.4.1應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。6.4.2適宜的工作環(huán)境涉及人的因素和物的因素。A．人的因素：為員工發(fā)明一個良好的氛圍，建立一個既有競爭又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才干；同時，制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓(xùn)，保證安全生產(chǎn)。B．物的因素：工作場合衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。6.4.3工作環(huán)境的管理A．全廠范圍內(nèi)設(shè)立安全通道、應(yīng)急燈、滅火器、消防栓、場合標(biāo)記；B．生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部下屬各組別負(fù)責(zé)維護，生產(chǎn)部主管定期進行檢查；C．辦公環(huán)境由辦公室行政經(jīng)理負(fù)責(zé)維護并定期進行檢查。D、工作環(huán)境的管理規(guī)定參照各部門作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范之規(guī)定。6.4.4本公司的宗旨是建立一個合用員工工作和生活的環(huán)境。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達成質(zhì)量規(guī)定的重要控制手段。7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容:A．?dāng)M定產(chǎn)品的質(zhì)量目的涉及辨認(rèn)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目的值、質(zhì)量規(guī)定和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和所有規(guī)定；B．辨認(rèn)并擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，擬定過程控制的文獻和實現(xiàn)過程所需資源，以保證過程能有效運營和產(chǎn)品得以實現(xiàn)；C．?dāng)M定所需要的檢查活動和接受準(zhǔn)則如過程開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動的監(jiān)視和測量活動產(chǎn)品交付前的檢查和實驗活動等；D．?dāng)M定適當(dāng)?shù)挠涗?，各項記錄?yīng)能證明過程運營和過程的結(jié)果符合各項規(guī)定，應(yīng)核查記錄提供證實的充足性。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程規(guī)定A．與我公司質(zhì)量管理體系的其他規(guī)定相一致，策劃必須已擬定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、職責(zé)以及資源管理規(guī)定來進行；B．應(yīng)適合于我公司運作的方式形成輸出文獻，如流程圖等。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實行總經(jīng)理組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃應(yīng)符合第7.1.1和7.1.2的規(guī)定。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定A．與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定范圍―產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的規(guī)定，如使用性能、可靠性、樣品等；―產(chǎn)品的交付規(guī)定，如交付量、交付時限等。B．與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定需擬定的內(nèi)容―顧客規(guī)定的規(guī)定；―顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的規(guī)定；―必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，如產(chǎn)品的安全性等；―擬定采用我公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等我公司附加規(guī)定。C．辨認(rèn)顧客規(guī)定的方法辨認(rèn)顧客規(guī)定的方法可以是定期接待客戶、樣品確認(rèn)、顧客調(diào)查、傳真資料及電話溝通，全方位了解產(chǎn)品規(guī)定和顧客盼望，并應(yīng)隨時獲取法律法規(guī)的相應(yīng)規(guī)定。D與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定和實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品規(guī)定進行擬定并組織實行。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審A．評審范圍―已辨認(rèn)的顧客規(guī)定―公司規(guī)定的附加規(guī)定B評審時機―在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、涉及接受每項任務(wù)安排前、接受每一次修改前。C．評審方法―應(yīng)適于我公司的運作，以達成評審的目的為原則，通常以會議方式進行。D．評審由生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)實行，任務(wù)的修改應(yīng)及時告知有關(guān)部門。E．評審結(jié)果應(yīng)保證：―保證準(zhǔn)確理解顧客的規(guī)定；―對產(chǎn)品規(guī)定做出明確的規(guī)定并形成文獻；―內(nèi)部有能力滿足規(guī)定規(guī)定。F．評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。G．具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》7.2.3顧客溝通A．溝通目的保證公司充足準(zhǔn)確地了解顧客的規(guī)定及顧客對公司的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意限度。B．溝通時機在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進行溝通。C．溝通內(nèi)容―顧客關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定的信息；―顧客反饋，涉及顧客抱怨；―日報表。D溝通方式―定期報告（含書面和口頭報告、會議報告）―市場調(diào)研、顧客回訪—傳真資料、電話溝通7.4采購采購產(chǎn)品（例如皮胚）直接影響我公司產(chǎn)品是否能符合規(guī)定。因此，應(yīng)進行采購控制，以保證采購產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的規(guī)定。采購控制重要涉及采購產(chǎn)品及供方的控制，制定采購規(guī)定和驗證采購產(chǎn)品。采購過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部是采購。7.4.1采購過程A．控制內(nèi)容――對采購產(chǎn)品需求的辨認(rèn)，擬定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價格和交付情況；B．對供方供貨能力的確認(rèn)；C．結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響限度，采購應(yīng)制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則；D．按照評價準(zhǔn)則，采購組織有關(guān)部門人員對選定的供方進行評價；E．根據(jù)評價結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄；F．對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重新評價。7.4.2采購信息A．采購信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達采購產(chǎn)品的規(guī)定，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容，重要涉及：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，涉及產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；價格、交付條件和服務(wù)規(guī)定。B．信息的形式、協(xié)議訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價單及采購計劃等文獻形式。C．采購文獻（信息）發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以保證其充足性和適宜性。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證A．驗證的方式：在公司內(nèi)驗證，公司在供方現(xiàn)場驗證。B．驗證的方法：檢查、測量、觀測核對合格證明文獻等，由品管組負(fù)責(zé)實行并保存驗證記錄。C．公司若在供方現(xiàn)場驗證時，在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng)作出規(guī)定。7.4.4采購的控制具體執(zhí)行《采購控制程序》及《采購產(chǎn)品驗證控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)流程(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載)皮革生產(chǎn)工序流程檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查選皮打樣噴皮補邊噴頂涂烘干壓皮、燙皮檢查檢查檢查 包裝出貨B．板房組織編制生產(chǎn)工序控制指標(biāo)、工序技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)安全操作規(guī)程。C．業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)產(chǎn)品的制造規(guī)范。D．各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。E．品管組負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)產(chǎn)品的檢查指導(dǎo)書等質(zhì)量控制文獻。F．按規(guī)程使用和維護設(shè)備設(shè)施，特別是過程控制使用相關(guān)機械。G．配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置，并按預(yù)定計劃進行維護；H．建立生產(chǎn)過程失控的改善措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而導(dǎo)致的損失；I．工序更改的控制，任何工序改動都必須謹(jǐn)慎從事。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)根據(jù)我公司生產(chǎn)皮革系列產(chǎn)品過程的特點，噴皮、染色、滾涂、壓皮、燙皮，等過程特別重要，應(yīng)予以重點控制。7.5.3標(biāo)記和可追性A．采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)記方法防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品(含采購產(chǎn)品)的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的追溯，對我公司產(chǎn)品而言，重要是原材料、半成品、成品的控制和產(chǎn)品追溯。規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)；具體執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財產(chǎn)我公司是專業(yè)從事各類牛羊皮革系列產(chǎn)品生和銷售的公司，目前沒有顧客提供原材料、技術(shù)資料等，所以本條款不適應(yīng)我們公司，故予以刪除。7.5.5產(chǎn)品防護A．產(chǎn)品防護的具體活動：標(biāo)記、搬運、包裝、貯存、保護。B．產(chǎn)品防護范圍:原材料、物料配件、半成品、成品、危險品、機器設(shè)備等。C．產(chǎn)品防護內(nèi)容：標(biāo)記、防火、防雨、防污染、防塵等。D．產(chǎn)品防護的實行具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》。7．6監(jiān)視和測量裝置的控制A．保證測量活動與測量的規(guī)定一致。B．測量裝置能力（精度），此項精度須涉及到人員、方法和環(huán)境等。C．必要時要進行調(diào)整或再調(diào)整。D．控制范圍：―產(chǎn)品制作的全過程所應(yīng)用的所有測試手段?！袦y量器具、儀器（我公司測量設(shè)備電子秤、磅稱、卷尺等）。―影響產(chǎn)品或流程特性的工序檢測儀器等。E．控制內(nèi)容―監(jiān)視和測量裝置在使用前由品管組負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄。無國家測量基準(zhǔn)的廠部應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)程，并按規(guī)程進行自檢和保存記錄；―使用人員按照使用說明書進行對的調(diào)整和使用，（如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點和滿刻度量程等）防止因操作或調(diào)整不妥導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)。―應(yīng)能辨認(rèn)監(jiān)視和測量裝置是否處在校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)記的方法，以表白當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；―應(yīng)由有資格的操作人員進行調(diào)整并提供作業(yè)指導(dǎo)書，以防止在調(diào)整時偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量結(jié)果失效；―提供適宜的貯存環(huán)境，采用有效的防護措施，防止損壞或失準(zhǔn)。―當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并采用措施；―用于監(jiān)視和測量的計算機軟件在初次使用時應(yīng)予以確認(rèn)，必要時再確認(rèn)。F．相應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期根據(jù)使用頻度來決定。G．需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，對接受的單位應(yīng)予以考核是否具有能力和資格，對國家授權(quán)的計量所，可不再進行考核。H．監(jiān)視和測量裝置檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。I．監(jiān)視和測量裝置的控制，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。8.測量分析和改善8.1總則應(yīng)策劃并實行監(jiān)視、測量、分析和改善的過程。8.1.1開展監(jiān)視、測量、分析和改善的過程的目的規(guī)定：A．證實產(chǎn)品的符合性；B．保證質(zhì)量管理體系的有效性；C．連續(xù)改善質(zhì)量。8.1.2監(jiān)視測量分析和改善的策劃A．過程策劃要以8.1.1所述的目的規(guī)定為出發(fā)點；B．策劃需考慮并明確監(jiān)視、測量、分析和改善活動的項目、內(nèi)容、方法頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定文獻；C．應(yīng)考慮采用涉及記錄技術(shù)在內(nèi)的合用的方法及其應(yīng)限度，并在策劃結(jié)果中擬定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意追求顧客滿意是我公司建立和實行質(zhì)量管理體系的目的，對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。顧客滿意信息的內(nèi)容：―顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價；―顧客對售后服務(wù)的評價；―顧客對產(chǎn)品的需求和盼望。B．信息的收集方式―市場調(diào)研、收集市場或消費者組織媒體或行業(yè)組織的報告；―接受顧客投訴或抱怨，如設(shè)立公開投訴電話；―與顧客直接溝通，如走訪顧客、派人接待顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表等。C．信息的運用定期對顧客滿意的信息進行收集（口頭的和書面的），對信息進行記錄分析。可采用適宜的記錄技術(shù)找出顧客滿意限度的趨勢，找出與顧客規(guī)定和盼望的差距，歸納當(dāng)前存在的重要問題等，作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績和改善的依據(jù)。D．顧客滿意度測量控制見《顧客滿意控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核A．內(nèi)部審核控制內(nèi)容:―對內(nèi)審進行策劃。內(nèi)容涉及：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍和方式等；―明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；―實行審核，記錄審核結(jié)果；―對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采用糾正措施；―驗證糾正措施的有效性。B．內(nèi)部審核的目的―擬定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、是否符合我公司擬定的質(zhì)量管理體系的規(guī)定；―我公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實行和保持。C．內(nèi)部審核的實行執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測量A．發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持預(yù)期的過程能力，保證產(chǎn)品的符合性。B．過程監(jiān)視和測量的范圍：質(zhì)量管理體系的各個過程，涉及與顧客有關(guān)的過程、采購過程生產(chǎn)和服務(wù)提供過程等。C．過程監(jiān)視和測量采用的方法―針對產(chǎn)品和各過程的特點選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎ鐑?nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量檢查、過程及輸出的監(jiān)視和測量、過程有效性評價等，在過程的監(jiān)視測量中選擇適當(dāng)?shù)挠涗浖夹g(shù)。―對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程可通過抽樣檢查、控制圖、過程能力分析等方法進行監(jiān)視和測量。D．過程監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和解決。一對過程監(jiān)視測量結(jié)果進行分析判斷，如過程是否達成預(yù)期的結(jié)果，判斷所采用的方法是否適宜。―監(jiān)視測量結(jié)果沒有達成預(yù)期結(jié)果，應(yīng)采用適宜的方法進行分析，查明因素，采用有效的糾正措施。―監(jiān)視測量結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的記錄技術(shù)。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A．目的：對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量的目的，是驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定規(guī)定。B．控制范圍：產(chǎn)品過程和最終產(chǎn)品。C．控制依據(jù)和內(nèi)容―重要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的規(guī)定；―品管組負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進行監(jiān)視和測量，最終產(chǎn)品則按國際標(biāo)準(zhǔn)實行及鑒定，必須是策劃各個過程已完畢；―品管組保持各項產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)；―主管對負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；―對于特殊放行、緊急采用（如某一項次要的、不影響安全和人身健康，不涉及到產(chǎn)品的功能等）的規(guī)定和執(zhí)行。D產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄產(chǎn)品監(jiān)視測量結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測量執(zhí)行的負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制4.2.4規(guī)定。E產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制執(zhí)行《制程檢查控制程序》及《成品檢查控制程序》。8.3不合格品控制A．控制目的：保證不符合產(chǎn)品規(guī)定的產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。B．控制對象：不合格原材料，物料配件、半成品、在制品、成品以及交付到客人后發(fā)現(xiàn)的不合格品。C．控制活動：涉及不合格品的鑒定、標(biāo)記、記錄、評審和處置。―采購產(chǎn)品不合格不得入庫不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)記、隔離、記錄及退貨處置；―產(chǎn)品制作過程經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)予以調(diào)整、反復(fù)調(diào)整和連續(xù)性實時分析；―出貨成品不符合驗貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一律不得放行交付，并采用應(yīng)急措施；―在用戶處發(fā)現(xiàn)的不合格，廠方有責(zé)任采用適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與給用戶導(dǎo)致的影響相適應(yīng)，（如補償?shù)龋?，還應(yīng)分析因素，采用改正措施。D.具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。8.4數(shù)據(jù)分析A．?dāng)?shù)據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，辨認(rèn)改善機會。B.收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容及來源―與我公司產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和服務(wù)信息等；―與我公司過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運營的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報告管理評審輸出、供方產(chǎn)品和過程等；―數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程和相關(guān)方等方面，根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。C.數(shù)據(jù)分析及方法收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實際需要及承擔(dān)職責(zé)進行分析，分別由歸口部門、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法涉及記錄技術(shù)。D.數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息―顧客滿意方面的信息，如趨勢和不滿意的重要方面應(yīng)結(jié)合8.2.1的規(guī)定進行；―與產(chǎn)品規(guī)定的符合性，如局限性的重要方面；―產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及趨勢、是否反映潛在問題，有無必要采用防止措施等；―供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。E.數(shù)據(jù)分析結(jié)果的運用應(yīng)運用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行評價（如提交管理評審）并應(yīng)為改善尋找機會。8.5改善8.5.1連續(xù)改善A.連續(xù)改善目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞竭B續(xù)改善質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和目的增長顧客滿意的機會。B.連續(xù)改善途徑―平常工作中漸進的改善；―通過質(zhì)量方針的建立與實行，營造一個改善氛圍與環(huán)境；―擬定質(zhì)量目的，以明確改善的方向；―通過內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分析不斷尋求改善的機會，并做出適當(dāng)?shù)母纳苹顒拥陌才牛花D實行糾正和防止措施以及其他合用的措施實現(xiàn)改善；―在管理評審中評價改善效果，擬定新的改善目的和改善決定；―突破性的改善。如項目改造、技術(shù)革新、采用新工藝、新材料等。C.連續(xù)改善活動環(huán)節(jié)―根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，辨認(rèn)存在的問題；―選擇改善的區(qū)域擬定改善目的；―進行因素分析，找出重要因素；―擬定解決問題的辦法；―實行解決辦法；―評價改善效果，擬定新的改善目的。D.連續(xù)改善的重點是改善產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。E.必須對連續(xù)改善進行組織和策劃，加強領(lǐng)導(dǎo)和管理，采用多種辦法涉及測量和評審、不斷前進、不斷提高、充足發(fā)揮連續(xù)改善的效用。8.5.2糾正措施A.目的：消除不合格的因素，防止不合格再發(fā)生，保持體系的連續(xù)改善和不斷改善，以達成改善產(chǎn)品質(zhì)量增強顧客滿意。B.建立并實行糾正措施程序文獻。針對發(fā)生不合格的因素，采用適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。C.糾正措施的實行應(yīng)采用的環(huán)節(jié)：―辨認(rèn)和評審不合格。涉及質(zhì)量管理體系動作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（涉及投訴）；―通過調(diào)查、分析、擬定不合格的因素；―評價保證不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―擬定和實行所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；―評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改善將在文獻中作出更改，對于效果不明顯的有必要采用進一步的分析和改善。D.糾正措施的制定和實行，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險利益和成本，以擬定適當(dāng)?shù)募m正措施。8.5.3防止措施A.目的:辨認(rèn)潛在問題的影響限度，采用有效的防止措施，以消除潛在不合格的因素，防止不合格的發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進連續(xù)改進活動。B.建立和實行防止措施程序文獻，針對潛在不合格的因素采用適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生。C.防止措施的實行應(yīng)采用的環(huán)節(jié)：―辨認(rèn)并擬定潛在不合格并分析因素；―評價采用措施的必要性和可行性；―研究擬定需采用的防止措施并貫徹實行；―跟蹤并記錄所采用措施的結(jié)果；―評價防止措施的有效性，并做出更改或進一步采用措施的決定。D.實行防止措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，擬定采用適當(dāng)?shù)姆乐勾胧?。具體執(zhí)行《質(zhì)量改善控制程序》附錄1質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分派表職能分派過程總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部人事品管組采購業(yè)務(wù)組倉庫組4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定★●●●●●●●4.2.2質(zhì)量手冊★●●●●●●●4.2.3文獻控制△△△★△△△△4.2.4記錄控制△△△△★△△△5.管理職責(zé)5.1管理承諾★△△△△△△△5.2以顧客為中心★△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限與溝通●★△△△△△△5.6管理評審★●△△△△△△6.資源管理6.1資源提供★●△△●△△△6.2人力資源△★△△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△●△★△△△△6.4工作環(huán)境△△★△△△●●7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃●△●●△△△△7.2與顧客有關(guān)過程●△△△△△★△7.4采購△△●△△★●△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△★●△△△△7.6監(jiān)視和測量裝置控制△△●△★△△△附錄1質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分派表職能分派過程總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部人事文控品管組采購組業(yè)務(wù)組倉庫組8.測量分析和改善8.1策劃●●●●●●●●8.2.1顧客滿意●●●●●●★●8.2.2內(nèi)部審核●★●●●●●●8.2.3過程監(jiān)視和測量△★★△△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△●△★△△△8.3不合格控制●●★△★●●●8.4數(shù)據(jù)分析●△★△★△△△8.5改善●●●●★●●●8.5.1連續(xù)改善●●●●★●●●8.5.2糾正措施●●●●★●●●8.5.3防止措施●●●●★●●●注：★——主管部門、領(lǐng)導(dǎo)●——責(zé)任部門△——協(xié)辦或相關(guān)附錄2程序文獻清單序號文獻編號文獻名稱ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)條款對照1ZL-QP40-01文獻控制程序4.2.32ZL-QP40-02質(zhì)量記錄控制程序4.2.43ZL-QP50-01溝通控制程序5.5.34ZL-QP50-02管理評審控制程序5.65ZL-QP60-01人力資源控制程序6.26ZL-QP60-02生產(chǎn)設(shè)備控制程序6.37ZL-QP70-01與顧客有關(guān)過程控制程序7.28ZL-QP70