ISO9000：2000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓講義(PPT 78)

ISO9000：2000質(zhì)量管理理體系內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量

審核員員培訓班講義義（審核部分講講義）深圳市安信達達管理咨詢有有限公司目錄錄第一章質(zhì)量管理體系審核概述第二章內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核第三章內(nèi)審和外審的比較第四章質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員質(zhì)量管理體系系審核概述1.1質(zhì)量量體系審核1.1.1審審核為獲得審核證證據(jù)（3.9.4）并對對其進行客觀觀的評價，以以確定滿足審核準則則（3.9.3）的程度度所進行的系系統(tǒng)的、獨立立的并形成文件的的過程（（3.4.1）注：內(nèi)部審審核，有時時稱第一方方審核，用用于內(nèi)部目目的，由組組織（3.3.1）自自己或以組組織的名義義進行，可可作為組織織自我合格（3.6.1）聲聲明的基礎(chǔ)礎(chǔ)。外部審核包包括通常所所說的“第第二方審核核”和“第第三方審核核”。1.1.1審核（續(xù)續(xù)）第二方審核核由組織的的相關(guān)方（（如顧客））或由其他他人員以相相關(guān)方的名名義進行。。第三方審核核由外部獨獨立的組織織進行。這這類組織提提供符合要要求（如：：GB/T19001和GB/T24001—1996）的的認證或注注冊。當質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理體體系（3.2.2））被一起審審核時，這這種情況稱稱為“一體體化審核””。當兩個或兩兩個以上審審核機構(gòu)合合作，共同同審核同一一個受審核核方（3.9.8））時，這種種情況稱為為“聯(lián)合審審核”。審核核的的三三方方面面目的的性性審審核核（（適適合合性性審審核核））即即必必須須評評估估根根據(jù)據(jù)標標準準建建立立的的文文件件化化體體系系。。實施施性性審審核核即即必必須須確確定定體體系系目目的的在在多多大大程程度度上上被被付付諸諸實實施施。。有效效性性審審核核即即必必須須評評估估和和評評價價實實踐踐對對達達到到現(xiàn)現(xiàn)實實的的目目的的是是否否有有效效。。審核核的的風風險險性性在一一次次審審核核中中，，不不可可能能檢檢查查一一個個組組織織的的每每一一項項活活動動、、每每一一個個決決定定、、每每一一份份文文件件或或每每一一個個過過程程等等。。因因此此，，審審核核可可以以只只檢檢查查某某些些選選定定的的方方面面即即審審核核是是一一件件抽抽樣樣工工作作，，審審核核員員和和被被審審核核方方都都必必須須認認識識到到一一點點。。因因此此，，審審核核不不能能斷斷定定質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系中中不不存存在在有有缺缺陷陷的的領(lǐng)領(lǐng)域域。。降低低風風險險的的方方法法：：隨機機抽抽樣樣抽足足夠夠數(shù)數(shù)量量的的樣樣本本均衡衡抽抽樣樣審核核的的獨獨立立性性為了了確確保保公公正正，，并并且且符符合合ISO標標準準，，審審核核員員應應獨獨立立于于對對被被審審核核活活動動負負有有直直接接責責任任的的人人員員。。審核的客客觀性審核員只只能使用用以事實實為基礎(chǔ)礎(chǔ)的信息息。如果果審核員員將意見見和看法法作為審審核結(jié)論論的基礎(chǔ)礎(chǔ)，只會會引起很很大的混混亂。1.1.2.客客觀證據(jù)據(jù)支持事物物存在或或其真實實性的數(shù)數(shù)據(jù)。注：客觀觀證據(jù)可可通過觀觀察、測測量、實實驗（3.8.3）或或其他手段獲得得。客觀證據(jù)據(jù)的作用用存在的證證據(jù)不受受情緒或或偏見影影響；可以被陳陳述；可以形成成文件；；是關(guān)于質(zhì)質(zhì)量的可可以定量量（可計計數(shù)的））；可以定性性（可用用程度來來度量））；可以驗證證（即形形成文件件/基于于可看到到的現(xiàn)象象）。審核是根根據(jù)規(guī)定定的要求求檢查客客觀證據(jù)據(jù)規(guī)定的要要求包括括：合同要求求。此種種要求由由一個組組織向另另一個組組織提出出，是優(yōu)優(yōu)先的要要求。質(zhì)量手冊冊、程序序和作業(yè)業(yè)指導書書。在這這些文件件中規(guī)定定的要求求是公司司管理層層承諾使使組織在在工作中中遵循的的要求，，這些要要求是審審核的基基礎(chǔ)。質(zhì)量管理理體系標標準，如如ISO9001。如如果一個個組織希希望符合合這種標準，，那么，，其程序序必須滿滿足該標標準的要要求。如如果審核核員的職責責是幫助助確保符符合該要要求，則則該標準準也將是是進行審審核的部分分基礎(chǔ)。。法律和法法規(guī)要求求。這些些要求是是強制性性的，不不能以合合同或其其它任何方方式而免免除。規(guī)定的要要求包括括：（續(xù)續(xù)）1.1.3.審審核階段段:審核核分為兩兩個階段段第一階段段：文件件審核。。文件審審核的目目的：符符合性審審核，對對質(zhì)量手手冊進行行評價，，看該文文件中概概述的質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否符合合標準。。第二階段段：現(xiàn)現(xiàn)場審核核?，F(xiàn)場場審核的的目的：：適宜性性、充分分性和有有效性審審核。評評估質(zhì)量量管理體體系達到到規(guī)定目目標的程程度。1.2.質(zhì)量量體系審審核的類類型質(zhì)量體系系審核內(nèi)部審核核外部審核核第一方審審核第二方審審核第三方審審核第一方審審核(內(nèi)內(nèi)部審核核)由組織內(nèi)內(nèi)部人員員進行的的質(zhì)量體體系審核核,審核核的對象象為組織織自身的的質(zhì)量體體系。第二方審審核（外外部審核核）由用戶或或其代表表對其供供應商進進行的質(zhì)質(zhì)量體系系進行審審核，審審核的對對象為供供應商的的質(zhì)量體體系?；蛴尚姓嫌须`隸屬關(guān)系系，經(jīng)濟濟有往來來關(guān)系的的一方對對另一方方的審核核（含上上級對下下級、總總公司對對分公司司的審核核等）第三方審審核由獨立于于供需雙雙方外的的認證機機構(gòu)對組組織進行行的質(zhì)量量體系審審核。注：第第三方方：行行政上上無隸隸屬關(guān)關(guān)系，，經(jīng)濟濟上無無往來來關(guān)系系。1.3質(zhì)量量體系系審核核的目目的第一方方審核核的目目的:ISO9001標準準的要要求;(8.2.2條款款)作為管管理層層的一一種管管理手手段;在第二二方或或第三三方審審核前前糾正正不足足;維護、、完善善、改改進質(zhì)質(zhì)量體體系的的需要要；第二方方審核核的目目的：：ISO9001標準準的要要求:(7.4條款款)選擇、、評價價、認認可供供應商商的依依據(jù)；；促進供應商商改進質(zhì)量量體系；加強與供應應商的溝通通及相互間間對質(zhì)量的的共識。第三方審核核的目的：：得到符合ISO9001標準準的認證注注冊；減少重復審審核和不必必要的開支支；提高組織的的信譽和市市場競爭力力；促進組織的的質(zhì)量管理理目標的實實現(xiàn)；無明顯“第第二方審核核”需要時時采用。1.4質(zhì)質(zhì)量體系審審核的范圍圍產(chǎn)品；標準條款I(lǐng)SO9001：2000中中的4,5,6,7,8部部分中除除已注明的的刪減部分分（質(zhì)量手手冊中描述述的刪減部部分）；部門和區(qū)域域；活動。1.5質(zhì)質(zhì)量體系審審核的依據(jù)據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000；；質(zhì)量管理體體系文件（（質(zhì)量手冊冊、程序文文件、作業(yè)業(yè)指導書））；質(zhì)量計劃；；合同；國家有關(guān)的的法律、法法規(guī)；產(chǎn)品技術(shù)標標準。1.6質(zhì)質(zhì)量體系審審核的時機機第一方審核核無特別規(guī)定定，組織可可根據(jù)計劃劃進行例行行的常規(guī)審審核，特殊殊情況下可可進行追加加審核。有時在第二二方或第三三方審核前前進行，以以糾正不符符合項。第二方審核核無特別規(guī)定定，一般由由組織視需需要而確定定，以幫助助進行供應應商選擇和和分級或幫幫助改進供供應商質(zhì)量量管理體系系。視組織需要要而定，一一般由組織織與審核機機構(gòu)進行協(xié)協(xié)商確認。。第三方審核核組織第二次次申請認證證時，視組組織需要而而定，一般般由組織與與審核機機構(gòu)進行協(xié)協(xié)商確認。。1.7質(zhì)質(zhì)量體系審審核的頻次次沒有明確規(guī)規(guī)定,一般般一年一次次或兩次。。內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審審核2.1內(nèi)內(nèi)審的策劃劃領(lǐng)導是做好好內(nèi)部質(zhì)量量體系審核核的關(guān)鍵。。管理者代表表要親自抓抓內(nèi)部質(zhì)量量體系審核核工作。內(nèi)部質(zhì)量體體系審核的的具體工作作應由一個個職能部門門來管理。。要組建一支支合格的質(zhì)質(zhì)量體系內(nèi)內(nèi)部審核員員隊伍。內(nèi)部質(zhì)量體體系審核需需要一套正正規(guī)的程序序。建立質(zhì)量體體系時應考考慮內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審審核工作。。通過后，應應加強內(nèi)部部質(zhì)量體系系審核的深深度、廣度度和有效性性。2.2內(nèi)內(nèi)審的主要要階段及工工作量審核核主要階段段及時間分分配審核準備（（審核計劃劃、檢查表表）40%；現(xiàn)場審核（（首、末次次會議、不不合格報告告、匯總分分析及現(xiàn)場場結(jié)論）40%；；審核報告10%；；糾正措施及及跟蹤驗證證10%。2.3審審核準備的的主要內(nèi)容容組成審核組組（詳見2.3.1）；制定審核計計劃（2.3.2））；收集并審審閱相關(guān)關(guān)資料；；編制檢查查表（詳詳見2.3.5）；通知受審審部門并并約定具具體的審審核時間間。2.3.1成立立審核組組審核組定定義：實施審核核（3.9.1）的一一名或多多名審核核員（3.9.9）注：通常任命命審核組組中的一一名審核核員為審審核組長長。審核組可可包含實實習審核核員，在在需要時時可包含含技術(shù)專專家（3.9.11）。觀察員可可以隨同同審核組組，但不不作為其其成員。。組織自己己進行內(nèi)內(nèi)部審核核活動時時，審核核組成員員必須遵遵守回避原則。。2.3.2審審核計劃劃年度審核核計劃類類型：集中式年年度審核核工作計計劃；滾動式年年度審核核工作計計劃；內(nèi)部質(zhì)量量審核計計劃（附附表1、、表2））。在某計劃劃時間內(nèi)內(nèi)安排的的集中式式審核；；每次審核核可針對對全部適適用條款款及相關(guān)關(guān)部門；；審核后的的糾正行行動及跟跟蹤在限限定時間間內(nèi)完成成；此類審核核具有很很強的針針對性，，常適用用于：新新建質(zhì)量量體系或或質(zhì)量體體系有重重大變化化時，發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量事事故時；；外部質(zhì)質(zhì)量體系系審核前前等。集中式年年度審核核工作計計劃審核持續(xù)續(xù)時間較較長；審核和審審核后的的糾正行行動及其其跟蹤陸陸續(xù)展開開；在一個審審核周期期內(nèi)應保保證所有有適用條條款及相相關(guān)部門門（包括最最高管理理者和管管理者代代表）得得到審核核；重要的條條款和部部門可安安排多頻頻次審核核。滾動式年年度審核核工作計計劃2.3.3審審核策略略順向?qū)徍撕瞬呗浴倪^程的的始端查查到過程程終端；；例：從合合同查到到產(chǎn)品出出廠；從從文件管管理部門門查到具具體文件件的有效效性；從從不合格格產(chǎn)生，，查到糾糾正措施施。逆向?qū)徍撕瞬呗赃^程的終終端查到到過程的的始端；；例：從幾幾種原材材料的標標識查到到進貨檢檢驗與試試驗再查查到采購購控制；；從設計計輸出查查到設計計輸入。。按部門審審核策略略按部門安安排審核核計劃；；針對部門門職能所所涉及到到的活動動進行審審核；按部門審審核時，，應審核核部門職職能涉及及的各條條款的要要求。按質(zhì)量體體系條款款審核的的策略按條款安安排審核核計劃；；針對條款款要求展展開審核核；按條款審審核時，，會涉及及到多個個部門。。2.3.3審審核策略略（續(xù)））實際的審審核往往往是“順順向”和和“逆向向”相結(jié)結(jié)合；實際的審核往往往是按部門門審核和條款款審核相結(jié)合合；在制定審核計計劃時，應按按部門或按條條款展開審核核的策略；確定抽樣方式式時，應綜合合運用“順向向”和“逆向向”的審核策策略。審核策略的靈靈活應用編制集中式按按部門或條款款的審核計劃劃:注：各位可根根據(jù)自己所在在組織的情況況,編制一份份審核計劃.審核計劃包包括2個審核核小組,審核核時間為2天天.部門及條條款的分配由由各學員自己己設定.2.3.4課課堂練習(20分鐘)2.3.5檢檢查表的作作用明確審核的思思路；審核程序規(guī)范范化，減少隨隨意性和盲目目性；按檢查表要求求進行調(diào)查研研究，可使得得審核目標明明確；明確與審核目目標有關(guān)的樣樣本；保持審核進度度。如現(xiàn)場審審核需用的2小時，通常常檢查表編制制1小時30分鐘；彌補審核員的的經(jīng)驗不足；；作為審核記錄錄存檔；檢查表應具靈靈活性。標準判判別表審審核表抽抽取樣本（（檢查表編制制過程）審核結(jié)論判判別表審審核發(fā)發(fā)現(xiàn)確確定驗證方法法（現(xiàn)場完成））檢查表的形成成及判斷過程程審核員員根據(jù)據(jù)審核核任務務的分分配編編制檢檢查表表；檢查表表須審審核組組長批批準；；對照標標準和和質(zhì)量量體系系文件件要求求，將將標準準條文文轉(zhuǎn)換換成問問題；；結(jié)合受受審核核部門門的特特點，，確定定過程程及過過程的的相互互關(guān)系系；選擇典典型的的質(zhì)量量問題題，計計劃““查看看什么么”及及“尋尋找的的證據(jù)據(jù)；檢查表表（附附表3，4，5，6，7）。。檢查表表的編編制要要求應考慮慮抽樣樣大小小，抽抽樣具具有代代表性性（3-12個個）時間要要留有有余地地。檢查表表應有有可操操作性性；按部門門審核核時，，不應應漏掉掉主要要條款款；按條款款審核核時，，不應應漏掉掉部門門（包包括最最高管管理者者及管管理者者代表表）。。檢查表表的編編制要要求（（續(xù)））應少用用是否否問答答的模模式，，否則則會導導致審審核失失敗，，應將將封閉閉式提提問與與開放放式提提問結(jié)結(jié)合起起來；；審核員員進入入一個個部門門或區(qū)區(qū)域時時，應應請有有關(guān)人人員介介紹這這部分分或區(qū)區(qū)域的的質(zhì)量量活動動是如如何運運作的的；詢問執(zhí)執(zhí)行人人員是是如何何按照照體系系文件件規(guī)定定工作作的，，是否否有文文件化化的程程序；；觀察執(zhí)執(zhí)行人人員按按照程程序工工作情情況；；檢查表表使用用中應應注意意問題題驗證必必要的的記錄錄或文文件；；按手冊冊、程程序或或標準準評價價上述述了解解到的的情況況，并并決定定是否否符合合要求求；利用用檢檢查查表表確確保保所所有有方方面面的的要要求求都都己己查查到到；；盡可可能能不不要要照照事事先先準準備備好好的的檢檢查查表表去去宣宣讀讀一一個個個個問問題題，，實實際際上上熟熟練練的的審審核核員員的的檢檢查查表表是是記記在在腦腦子子里里的的；；切忌忌機機械械地地從從檢檢查查表表的的第第一一個個問問題題按按順順序序開開始始，，應應該該把把提提問問和和評評價價記記錄錄結(jié)結(jié)合合起起來來，，然然后后利利用用檢檢查查表表確確保保提提出出了了所所有有問問題題并并得得到到答答復復。。檢查查表表使使用用中中應應注注意意問問題題（（續(xù)續(xù)））請教教師師任任指指定定一一個個條條款款或或給給出出一一個個部部門門由由學學員員做做““檢檢查查表表練練習習””。。2.3.6課課堂堂練練習習(20分分鐘鐘)2.4現(xiàn)現(xiàn)場場審審核核2.4.1首首次次會會議議首次次會會議議內(nèi)內(nèi)容容：：雙方方人人員員介介紹紹；；內(nèi)部部審審核核的的目目的的；；范范圍圍；；依依據(jù)據(jù)；；審核核組組分分工工情情況況；；陪陪同同人人員員介介紹紹；；宣布布審審核核時時間間，，并并征征詢詢受受審審部部門門的的意意見見；；審核的方方法及原原則；風險的說說明；審核的發(fā)發(fā)現(xiàn)及結(jié)結(jié)論的說說明；確認各項項安排及及審核組組會議/末次會會議的安安排；其他澄清清事項；；建立審核核活動的的風格；；準時，簡簡短，明明了，會會議以不不超過半半小時為為宜；獲得受審審核部門門的理解解并給予予支持；；由審核組組長主持持會議。。首次會議議內(nèi)容（（續(xù)）審核組全全體成員員；管理層成成員（含含管理者者代表））；受審核部部門代表表及主要要工作人人員；陪同人員員。參加首次次會議的的人員審核組長長要控制制審核全全過程；；控制審核核進度；；控制審核核氣氛；；控制客觀觀性；控制紀律律；控制審核核結(jié)果；；要求記錄錄樣本；；選擇樣本本應具有有代表性性，應由由審核員員隨機抽抽樣；審核中應應注意的的問題要依照檢檢查表，，若要改改寫檢查查表，必必須小心心謹慎；；要從各種種表現(xiàn)形形式去尋尋找客觀觀證據(jù)；；當發(fā)現(xiàn)不不合格時時，要調(diào)調(diào)查研究究到必要要的深度度，但不不要不停停地堅持持審核，，直到懷懷疑問題題為止；；與受審核核方負責責人共同同確認事事實；始終保持持客觀、、公正和和有禮貌貌；現(xiàn)場審核核記錄的的要求。。審核中應應注意的的問題(續(xù))切勿問不不相關(guān)的的問題，，太多封封閉式的的問題或或引導式式問題；；切忌反問；；要提開放式式問題；何人（做的的）；何事（被做做）；何處（被做做）；何時（被做做）；如何被做，，多長時間間做一次；；請告訴我；；請給我看看看。提問技巧記錄應清楚楚、全面、、易懂、便便于查閱；；記錄應準確確，如什么么文件、物物資標識、、產(chǎn)品批號號、設備編編號、記錄錄編號、合合同號碼、、陳述人職職位和工作作崗位等。。對審核員記記錄的主要要要求不合格:未未滿足要求求。“要求”——合同條條件、法律律法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量體系標標準、質(zhì)量量計劃、質(zhì)質(zhì)量方針、、程序文件件和作業(yè)指指導書等。。注：審核的的黃金原則則：99%時也不能能判定，只只有1%原原則找到后后才能判定定。2.4.3不合格格項嚴格依據(jù)客客觀事實；；有爭議的問問題可進行行重新確認認或由審核核組長決定定；存在的客觀觀事實可以以成為客觀觀證據(jù)，而而主觀分析析、推斷、、臆測要發(fā)發(fā)生的事不不能成為客客觀證據(jù)；；被訪問的、、與被審核核的質(zhì)量活活動負有責責任的人的的談話可以以成為客觀觀證據(jù)，而而傳聞、陪陪同人員或或其他與被被審核的質(zhì)質(zhì)量活動無無關(guān)人員的的談話不能能成為客觀觀證據(jù)；但但還應注意意：“對于于面談獲得得的信息應應通過實際際觀察、測測量和記錄錄等其他渠渠道予以驗驗證。不合格項的的確定原則則只有現(xiàn)行有有效的質(zhì)量量文件中的的規(guī)定和質(zhì)質(zhì)量記錄，，才能作為為依據(jù)。不合格項的的確定原則則(續(xù))引用可以追追溯的證據(jù)據(jù)（事實、、地點、當當事者、涉涉及的文件件號、產(chǎn)品品批號、有有關(guān)文件內(nèi)內(nèi)容、有關(guān)關(guān)人員的口口頭陳述等等）；文字盡量簡簡單明了，，便于理解解；結(jié)論明確，，說明違反反了什么文文件的規(guī)定定（如質(zhì)量量體系標準準，體系文文件，合同同等）。不合格項的的陳述要點點質(zhì)量管理體體系與約定定的質(zhì)量體體系標準或或文件的要要求嚴重不不符；造成系統(tǒng)性性失效的不不合格（可可能需要由由多個一般般不合格去去說明）；；可造成嚴重重后果的不不合格項；；每個部門出出現(xiàn)同一條條款的問題題；同一個個部門發(fā)生生了很多不不同條款的的問題；如：壓力容容器由未經(jīng)經(jīng)培訓的人人員進行焊焊接造成安安全事故或或客戶重大大投訴。按嚴重程度度分:孤立的問題題；文件偶爾未未被遵守，，造成的后后果不太嚴嚴重；對系統(tǒng)不會會產(chǎn)生重要要影響的不不合格。同一條款的的問題出現(xiàn)現(xiàn)在每一個個部門中；；同一個部門門發(fā)生了不不同條款的的問題。不合格報告告的分類（（續(xù)）不合格項報報告的編寫寫應由審核組組長編寫或或指導編寫寫；應由管理者者代表批準準發(fā)放；不合格項報報告（附表表8，9））。體系性不合合格（A））質(zhì)量體系文文件與選定定的質(zhì)量體體系標準或或相關(guān)法規(guī)規(guī)，合同的的要求不符符；實施性不合合格（B））未執(zhí)行質(zhì)量量體系文件件的規(guī)定或或?qū)嶋H執(zhí)行行不符合質(zhì)質(zhì)量體系文文件的規(guī)定定；效果性不合合格（C））雖按文件規(guī)規(guī)定運作，，但缺乏有有效性。不合格報告告的分類（（續(xù)）型分從發(fā)現(xiàn)的不不合格項來來匯總分析析；從發(fā)展的歷歷史和趨勢勢分析；產(chǎn)品的實物物質(zhì)量影響響的分析；；總結(jié)部門質(zhì)質(zhì)量工作上上的優(yōu)點，，并加以推推廣。2.4.5審核結(jié)結(jié)果的匯總總分析職能部門與與要素條款款分配表

條款部門注：橫向，，部門。縱縱向，條款款。合同評審未未認真進行行，如銷售售部對三項項合同未作作評審，設設計部對這這三項重要要合同未發(fā)發(fā)表意見，，因此設計計輸入經(jīng)幾幾次澄清及及與用戶反反復商談后后才最后明明確。文件控制不不夠嚴格，，如工廠機機構(gòu)已于上上月調(diào)整，，而質(zhì)量手手冊中相應應部分未改改，技術(shù)文文件比較集集中的設計計、技術(shù)兩兩部門都有有作廢文件件未從使用用處撤走，，與有效版版本混用的的現(xiàn)象。薄弱環(huán)節(jié)分分析糾正措施抓抓得不緊，，如設計、、制造兩部部門上次內(nèi)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的的問題未按按時限完成成糾正措施施計劃，有有的雖己延延期完成，，但缺驗收收記錄。設計部門對對質(zhì)量管理理程序的執(zhí)執(zhí)行不夠認認真，有兩兩項新產(chǎn)品品設計未及及時召開評評審會議，，一項設計計驗證未作作記錄，在在文件控制制、糾正措措施方面也也出現(xiàn)問題題。制造部門問問題較多，，特殊工序序缺乏嚴格格監(jiān)控，糾糾正措施未未按期完成成，有兩名名從事關(guān)鍵鍵工序（座座標鏜床操操作，波峰峰焊機操作作）的工人人無上崗證證。水泵軸軸的加工圖圖紙是作廢廢版本。薄弱環(huán)節(jié)分分析（續(xù)））過程的識別別；職責的分配配；程序的實施施；結(jié)果的有效效性；對其綜合的的回答就是是對質(zhì)量體體系有效性性評價。質(zhì)量體系評評價提出的的四個基本本問題：簽到/感謝謝致辭；重申審核目目的、范圍圍和依據(jù)；；重申審核的的局限性