QP-04檢驗(yàn)控制程序

上虞巾專用風(fēng)機(jī)有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序編號：ZF/QP-04版本號：B/0第1頁共8頁目的：確定檢驗(yàn)要求，確保提供滿意的產(chǎn)品。適用范圍適用于從原材料投產(chǎn)到產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的質(zhì)量控制全過程。3-職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置并對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；3.2生廣科配合實(shí)施廣品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對緊急放行、例外轉(zhuǎn)序和讓步接收提出申請;3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的編制；并配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施；3.4生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)緊急放行、例外轉(zhuǎn)序和讓步接收的審批，并對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.工作程序4.1米購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1.1原材料、外協(xié)件、外購件到廠后，生產(chǎn)科應(yīng)填寫〈〈送檢單》，連同材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，倉庫保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)員準(zhǔn)備驗(yàn)收。4.1.2檢驗(yàn)員接到原材料、外協(xié)件、外購件驗(yàn)收通知后，應(yīng)會(huì)同倉庫保管員和采購員（或供方），按〈〈進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》對進(jìn)廠米購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證。4.1.3當(dāng)采購產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供方應(yīng)提供采購產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件和規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4.1.4質(zhì)量證明書和材料標(biāo)記應(yīng)符合下列要求：質(zhì)量證明書應(yīng)是物資生產(chǎn)廠家的原件或加蓋供應(yīng)商檢驗(yàn)章的復(fù)印件；質(zhì)量證明書應(yīng)清晰填寫齊全，明確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)且應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或采購合同的要求;特定的采購物資應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記，并與質(zhì)量證明書一致;其他必須的技術(shù)見證材料。4.1.5對驗(yàn)收合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)將驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果填入〈〈送檢單》，辦理入庫手續(xù)，并作好檢驗(yàn)日記。4.1.6對驗(yàn)收不合格的物資，由檢驗(yàn)員在實(shí)物（或包裝物）上作出不合格標(biāo)識，在〈〈送檢單》相應(yīng)欄填入不合格結(jié)論或情況說明，并執(zhí)行〈〈不合格品控制程序》。4.2工序檢驗(yàn)4.2.1工序檢驗(yàn)由各車間檢驗(yàn)員按〈〈過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)檢科長負(fù)責(zé)進(jìn)行巡檢或復(fù)檢。4.2.2產(chǎn)品投料前，操作人員應(yīng)對領(lǐng)用的材料（原材料，外協(xié)件、外購件）的外觀質(zhì)量、幾何尺寸、材料標(biāo)識進(jìn)行檢查，過程檢驗(yàn)員確認(rèn)。4.2.3首檢：在工序加工的批量中的首件產(chǎn)品，由操作者白檢合格后，送過程檢驗(yàn)員實(shí)施首檢，經(jīng)首檢合格后，檢驗(yàn)員在〈〈工序流轉(zhuǎn)卡》上簽字確認(rèn)方可繼續(xù)生產(chǎn)。4.3零部件入庫檢驗(yàn)：4.3.1零部件制造完工入庫前，由操作者對完工廣品進(jìn)行白檢，檢驗(yàn)合格后填入〈〈工序流轉(zhuǎn)卡》。由成品檢驗(yàn)員根據(jù)〈〈廣品檢驗(yàn)規(guī)范》或〈〈廣品標(biāo)準(zhǔn)》，實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；廣品合格后，在〈〈工序流轉(zhuǎn)卡》上簽字確認(rèn)，并作檢驗(yàn)記錄。4.3.2檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員作出不合格標(biāo)識，并執(zhí)行〈〈不合格控制程序》。車間應(yīng)將“不合格品”隔離存放，防止誤用。4.3.3在生產(chǎn)過程產(chǎn)品因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)時(shí)， 由生產(chǎn)科提出“例外轉(zhuǎn)序”申請；經(jīng)生產(chǎn)部長批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。4.4裝配調(diào)試檢驗(yàn)4.4.1裝配調(diào)試檢驗(yàn)由裝配檢驗(yàn)員，依據(jù)〈〈產(chǎn)品裝配檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，裝配檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢科長進(jìn)行審核。4.4.2產(chǎn)品裝配前，裝配人員應(yīng)對領(lǐng)用零部件的夕卜觀質(zhì)量、幾何尺寸、制造加工完整性、材料杭R進(jìn)行檢查，由檢驗(yàn)員在《整機(jī)裝配檢如錄》簽字確認(rèn)。4.4.3產(chǎn)品裝配完工進(jìn)沖試前，調(diào)試人員應(yīng)檢查所有零部件裝配位置是否正確，用手贈(zèng)專傳動(dòng)軸，手感靈活，無阻滯現(xiàn)象，檢驗(yàn)員在《裝配質(zhì)量檢查記錄》簽字確認(rèn)方可開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。4.4.4產(chǎn)品調(diào)試完畢，調(diào)試人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格后由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品明顯處標(biāo)記，在產(chǎn)品〈〈整機(jī)裝配檢查記錄》中，填寫產(chǎn)品調(diào)試檢驗(yàn)完成時(shí)間（或順序號）標(biāo)識，并簽字確認(rèn)。4.4.5產(chǎn)品經(jīng)調(diào)試確認(rèn)不合格時(shí)，執(zhí)行〈〈不合格控制程序》。4.7產(chǎn)品最終檢驗(yàn)4.7.1產(chǎn)品最終檢驗(yàn)在完成規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目后； 由最終檢驗(yàn)員依據(jù)〈〈產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》或相應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；并按要求做好記錄。4■乙2經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品不合格時(shí)，執(zhí)行〈〈不合格控制程序》。4.8產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)4.8.1廣品包裝檢驗(yàn)在廣品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后進(jìn)行.4.8.2產(chǎn)品包裝前，檢驗(yàn)員按技術(shù)要求檢查下列項(xiàng)目：成品外觀質(zhì)量；包裝材料質(zhì)量；附件品種、規(guī)格、數(shù)量。4.8.3在包裝過程中，檢驗(yàn)員檢查督促包裝人員按要求施工，檢驗(yàn)合格后發(fā)放產(chǎn)品合格證書，資料齊全后辦理入庫手續(xù)，并作產(chǎn)品合格證發(fā)放臺帳和裝箱檢驗(yàn)記錄。4.9產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)4.9.1產(chǎn)品出廠時(shí)，檢驗(yàn)員必須對產(chǎn)品包裝外觀進(jìn)行檢驗(yàn)， 當(dāng)產(chǎn)品采用簡易包裝出廠時(shí)，還須檢驗(yàn)附件品種、規(guī)格數(shù)量，監(jiān)督裝車過程4.9.2產(chǎn)品出廠時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)記錄，作好產(chǎn)品出廠記錄4.9.3產(chǎn)品出廠記錄包括下列內(nèi)容：a.發(fā)往地點(diǎn)用戶名稱；b-產(chǎn)品編號；同時(shí)發(fā)出數(shù)量。4.10產(chǎn)品資料的管理4.10.1產(chǎn)品出廠文件。產(chǎn)品出廠時(shí)，必須向用戶提供以下技術(shù)文件和資料:產(chǎn)品合格證；附件清單；合同規(guī)定必須提供的其他文件。4.10.2產(chǎn)品檔案。產(chǎn)品檔案必須包含以下的內(nèi)容：產(chǎn)品出廠日期；產(chǎn)品制造及產(chǎn)品編號；用戶名稱；主要零部件產(chǎn)地（或供應(yīng)商名稱、代號）同時(shí)發(fā)出數(shù)量；裝配調(diào)試工序流轉(zhuǎn)卡；產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄；L產(chǎn)品合格證發(fā)放臺帳。相關(guān)文件5.1〈〈檢驗(yàn)器具白校規(guī)程》5.2〈〈零部件檢驗(yàn)規(guī)程》記錄6.1ZF/QA-01 《送檢單》

6.2ZF/QA-03〈〈零件制造工序檢驗(yàn)記錄》〈〈工序流轉(zhuǎn)卡》《檢驗(yàn)工作日記》〈〈整機(jī)裝配檢查記錄》〈〈裝配質(zhì)量檢查記錄》〈〈工序流轉(zhuǎn)卡》《檢驗(yàn)工作日記》〈〈整機(jī)裝配檢查記錄》〈〈裝配質(zhì)量檢查記錄》ZF/QA-08ZF/QA-09ZF/QA-106.11T/QA-11?調(diào)試質(zhì)量檢查記錄》