銀行印章管理工作自查報告范文

第8頁共8頁銀行印章管理工作自查報告范文銀行印章管理工作自查報告范文銀行印章管理工作自查報告范文【篇一】為保證印章使用、管理的正確性、平安性，我部根據聯社有關文件的要求，對本部門印章使用管理情況進展自查，現將自查結果報告如下：一、自查的主要內容：我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。二、自查的情況經核查，我部目前管理的印章有________印章的制作、領用、保管、使用情況如下：〔一〕印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排，負責統一制作的?！捕秤≌聠⒂梅矫?。我部的印章都是從聯社辦公室移交接收過來的，并在聯社辦公室存有印章領用登記記錄，不存在未經批準而擅自提早啟用新印章的情況?！踩秤≌碌谋９芊矫?。我部對印章管理有實行審批人與保管人別離原那么，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜〔箱〕內進展保管，能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過喪失印章的情況。〔四〕印章使用方面。我部使用印章時，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。〔五〕印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。銀行印章管理工作自查報告范文【篇二】為了進一步加強我行行政印章的管理和使用，實在防范風險。近日，總行根據上級相關文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務印章、個人名章管理專項檢查，有效地標準了印章管理，進一步促進了各項業(yè)務和經營管理工作的開展。一、互相檢查交流，共同進步管理。在組織全轄開展全面自查的的根底，總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門xx年7月農村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進展了現場檢查，采取聽取匯報、現場查看、調閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進展。進一步促進了支行和分理處之間標準用印操作方法的互相交流，到達共同進步風險控制的目的。二、嚴格執(zhí)行制度，定期進展自查。通過這次檢查發(fā)現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進展檢查?？傂械男姓≌聦９軉T根本能貫徹執(zhí)行上級行有關行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于標準，用印環(huán)節(jié)操作性風險得到了較好的控制。三、加強集中管理，有效防范風險。從這次檢查情況看，總行根據上級行的統一部署并結合本行實際情況，自從合作銀行開業(yè)起將13個網點以前統一法人時使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的銷毀，進一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風險。四、完善用印流程，實在標準管理。注重管理流程及業(yè)務流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務開展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進展了強調和明確，力求用印流程完善，實在做到標準管理、優(yōu)質效勞、防范風險。銀行印章管理工作自查報告范文【篇三】根據《關于對印章管理使用情況進展檢查的通知》〔*農信聯發(fā)[20xx]347號〕要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風險，***信譽社對全轄印章管理使用情況進展了一次全面自查，現將自查情況報告如下：一、加強組織領導，確保自查工作順利開展成立了以**同志任組長、***、***、***、***同志任副組長、辦公室、會計業(yè)務部、稽核審計部負責人為成員的自查領導小組，負責對本社及各基層營業(yè)網點的印章管理情況進展檢查。對照銀監(jiān)會風險提示、會計出納根本制度和《**市農村信譽社會計專用印章管理方法》〔成信聯會[2022]326號〕，及時制定下發(fā)了***信譽社《關于對印章管理使用情況檢查的通知》，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的詳細內容進展了安排部署，確保了自查工作的順利開展。二、印章管理制度健全，為防范風險提供了有力保障***信譽社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管理方法》〔***〔2022〕**號〕、《****業(yè)務印章管理方法》〔**[2022]*號〕及****《機關日常事務管理規(guī)定》〔***[2022]**號〕，對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責任、監(jiān)視檢查與違規(guī)處理等進展了全面、系統的標準。三、印章管理使用標準，杜絕了風險隱患的發(fā)生一是嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進展了登記，由有權簽字人簽字同意后用印。未出現過未經審批使用印章的情況，且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時正式行文進展了公告，并進展了登記。二是保管嚴密，認真落實專人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室***同志負責保管和使用，工會印章由工會辦**同志負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經批準將單位行政公章攜帶出單位使用的'情況。三是認真落實“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，領導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字四、會計專用印章管理使用合規(guī)，夯實了業(yè)務開展根底〔一〕自查的會計專用印章包括：業(yè)務公章、儲蓄業(yè)務公章、現金收訖章、現金付訖章、轉訖章、結算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機構會計專用印章齊全，管理標準，并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》，對會計印章的領用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調換、離崗或離任等，均按規(guī)定進展了如實登記?！捕吃谑褂酶鞣N會計專用印章過程中嚴格堅持“專人使用、專人保管、專人負責”的原那么，做到了印、押〔機〕、證分管分用?！踩硶嬘≌聡栏癜匆?guī)定范圍使用，無私自授受及會計業(yè)務人員的個人名章交由別人使用的情況。對于超過會計印章經管人員權限的用印以及特殊業(yè)務使用的印章，均經分社負責人審批同意后加蓋印章，并對有關內容進展了登記備案?！菜摹吃跔I業(yè)過程中會計人員臨時離柜，會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了，會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管?！参濉硨π枰鼡Q的印章，均按規(guī)定程序申請刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。〔六〕對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關部門的，嚴格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。〔七〕***改革過渡期間，分支機構舊的行政公章按規(guī)定上交到***信譽社辦公室統一管理。對需要加蓋舊行政公章的，由分支機構負責人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負責印章管理人員用章。銀行印章管理工作自查報告范文【篇四】為有效防范印章管理中存在問題，根據縣聯社轉發(fā)《關于中國銀監(jiān)會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》〔銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號文件〕的有關要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進展了一次自查，現將有關情況報告如下：一、印章使用管理的自查情況：〔1〕**信譽社制定了印章管理方法，印章制發(fā)由聯社統一刻制，停用及時上交聯社有關部室，在自查過程中未發(fā)現已停用印章未上交的現象。〔2〕印章使用情況：信譽社印章由信譽社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原那么，嚴格落實管理使用責任。業(yè)務用章和日常辦理業(yè)務的個人名章只能在營業(yè)場所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務種類，相關人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預蓋印章和借與別人使用的情況?！?〕嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制