企業(yè)采購管理流程節(jié)點(diǎn)說明

采采采采采采采采采采采采采采采采采采/采采采采采采采采采采/采采采采采供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供 供供供供供 供供供供 供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供

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采采 采采采采采采采采供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供1流程說明序號 流程名稱 責(zé)任人采購方式采購經(jīng)辦1 和計(jì)劃的部門確定

流程說明(輸入、輸出、流程說明 )輸入：公司年度經(jīng)營計(jì)劃輸出：采購工作規(guī)劃、采購方式。流程說明：1.1采購方式劃分的基本原則：a)公司采購方式分為戰(zhàn)略采購和非戰(zhàn)略采購。戰(zhàn)略采購由采購管理部確定產(chǎn)品目錄和供應(yīng)商，經(jīng)分管副總裁審核，報(bào)公司總裁審批。戰(zhàn)略采購在實(shí)施過程中可與供應(yīng)商直接簽訂采購合同。公司戰(zhàn)略采購的產(chǎn)品范圍。參考《戰(zhàn)略采購作業(yè)指引》。b)非戰(zhàn)略采購，凡采購價值達(dá)到 10萬元以上的，原則上采用招標(biāo)方式，如不具備招標(biāo)條件的材料 /設(shè)備，在經(jīng)過分管總裁同意后可進(jìn)行議標(biāo)或直接委托。經(jīng)辦人需做好相應(yīng)的談判記錄。凡采購價值在10萬元以內(nèi)的，可采用議標(biāo)或直接委托方式進(jìn)行采購。對部分特殊或不適宜招標(biāo)的項(xiàng)目（如壟斷性采購項(xiàng)目、涉及公司采購保密要求的），報(bào)分管副總裁審批同意后，可采用直接談判的方式確定。經(jīng)辦人需做好相應(yīng)的談判記錄。e)在公司授權(quán)范圍內(nèi)的材料/設(shè)備，各項(xiàng)目公司可直接采購。1.2采購計(jì)劃的編制：采購管理部根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，統(tǒng)籌公司所有項(xiàng)目需求計(jì)劃，提出劃分采購方式的建議，編制年度《采購范圍及方式分類表》，報(bào)總裁室審批。項(xiàng)目公司在項(xiàng)目開工前，編制《甲供材料總體使用時間節(jié)點(diǎn)表》，擬定甲供、甲指乙供材料，并填寫《甲指乙供水電材料品牌和供應(yīng)商聯(lián)系方式一覽表》，報(bào)采購管理部、成本管理部確認(rèn)。項(xiàng)目公司對照《采購范圍及方式分類表》，如采購方式發(fā)生變更，應(yīng)及時填寫《采購方式變更審批表》，經(jīng)項(xiàng)目副總審批后報(bào)采購管理部。各項(xiàng)目公司每月25日前將《甲供材料月度計(jì)劃總表》報(bào)總部采購管理部審核，采購管理部制定《甲供材采購計(jì)劃及招標(biāo)計(jì)劃表》，報(bào)分管副總裁審批（參見《材料設(shè)備招標(biāo)管理流程》）。采購管理部確定招標(biāo)權(quán)限，發(fā)各項(xiàng)目公司實(shí)施采購活動。

支持文件及記錄《戰(zhàn)略采購作業(yè)指引》《采購范圍及方式分類表》《甲指乙供水電材料品牌和供應(yīng)商聯(lián)系方式一覽表》《采購方式變更審批表》《甲供材采購計(jì)劃及招標(biāo)計(jì)劃表》《甲供材料月度2序號 流程名稱 責(zé)任人 流程說明(輸入、輸出、流程說明 )e）項(xiàng)目公司及時提供土建主材預(yù)算至成本管理部，由成本管理部提供給采購管理部進(jìn)行實(shí)施， 具體提供時間為：別墅：出基礎(chǔ)出預(yù)算；多層：二層出預(yù)算；小高層：五層出預(yù)算；高層：八層出預(yù)算。）臨時性采購項(xiàng)目公司因工作需要臨時增加或者屬于十分緊急的采購項(xiàng)目，額度在5萬元以下的，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)后操作報(bào)備；額度在5萬元以上的，需報(bào)采購管理部、成本管理部審批。采購管理部根據(jù)項(xiàng)目公司臨時性采購需求，在不影響整體采購計(jì)劃的情況下，報(bào)分管副總審批后可直接進(jìn)行采購。輸入：采購工作規(guī)劃、采購方式輸出：采購實(shí)施流程說明：2.1材料設(shè)備的確定采購管理部根據(jù)公司已采購品種,建立公司產(chǎn)品樣品庫和目錄,供技術(shù)管理部方案設(shè)計(jì)時參考。 采購管理部根據(jù)公司《材料設(shè)備造型定板管理流程》，在項(xiàng)目開發(fā)前期協(xié)助確定項(xiàng)目所需的主要甲供材料。

支持文件及記錄計(jì)劃總表》《材料設(shè)備選型定板管理流程》采購管理部采購實(shí)施項(xiàng)目公司

采購管理部根據(jù)技術(shù)管理提供的方案， 選擇供應(yīng)商并配合技術(shù)部定樣。技術(shù)管理部將確定后的材料設(shè)備樣品及《材料選型定板記錄單》提交采購管理部，采購管理部進(jìn)行封樣。2.2材料供應(yīng)商選擇如需招標(biāo)采購的項(xiàng)目，采購管理部/項(xiàng)目公司根據(jù)公司《材料設(shè)備招標(biāo)管理流程》確定材料設(shè)備供應(yīng)商。 通過議標(biāo)或直接采購確定供應(yīng)商的采購方式， 應(yīng)在公司合格供應(yīng)商庫中進(jìn)行選擇（政府壟斷除外），新供應(yīng)商的確定必先履行公司考察程序，考察結(jié)束后由考察部門填寫《供應(yīng)商信息調(diào)查表》，選出入圍單位，提報(bào)分管總裁審批。 屬戰(zhàn)略采購的品種應(yīng)在公司戰(zhàn)略供應(yīng)商中選擇， 同一品種有多家戰(zhàn)略供應(yīng)商的，可直接議標(biāo)確定。戰(zhàn)略供應(yīng)商的確定執(zhí)行公司《戰(zhàn)略采購作業(yè)指引》。2.3采購實(shí)施采購實(shí)施前應(yīng)簽訂采購合同或協(xié)議并按照公司合同管理辦法履行審批程序。

《材料選型定板記錄單》《材料設(shè)備造型定板管理流程》《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》《供應(yīng)商信息調(diào)查表》3序號 流程名稱 責(zé)任人 流程說明(輸入、輸出、流程說明 ) 材料/設(shè)備進(jìn)場前，采購管理部組織項(xiàng)目公司、監(jiān)理公司、供應(yīng)商以及施工單位進(jìn)行現(xiàn)場交底，并填寫《材料設(shè)備現(xiàn)場交底單》（墻體保溫材料填寫保溫材料現(xiàn)場做樣配比見證表）。 材料設(shè)備安裝完畢，項(xiàng)目公司應(yīng)及時做好安裝調(diào)試記錄，調(diào)試完畢按公司《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》履行驗(yàn)收程序。驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品可采取退貨、降級使用并索賠的方式處理（參考材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引）。當(dāng)甲供材供應(yīng)超出預(yù)算時，施工單位應(yīng)填寫《甲供材料增加預(yù)算用量審批單》（參見《設(shè)備材料進(jìn)度報(bào)量作業(yè)指引》），經(jīng)項(xiàng)目公司分管副總、工程技術(shù)部經(jīng)理簽證后，提交采購管理部實(shí)施采購。已簽署合同或協(xié)議的供應(yīng)商不能滿足要求時，采購管理部、項(xiàng)目公司應(yīng)重新選擇供應(yīng)商或變更合同。

支持文件及記錄《材料設(shè)備現(xiàn)場交底單》《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》《甲供材料增加預(yù)算用量審批單》供應(yīng)商合同履 采購管理約與評部估項(xiàng)目公司

臨時電纜的現(xiàn)場保護(hù)和管理由各項(xiàng)目公司工程條線負(fù)責(zé)（工程負(fù)責(zé)人為責(zé)任人），臨時電纜領(lǐng)用需填寫《臨時電纜領(lǐng)用申請審批表》。項(xiàng)目公司每半年將庫存電纜上報(bào)采購管理部。輸入：采購合同輸出：合同履約及供應(yīng)商評估信息流程說明：3.1項(xiàng)目公司按照采購合同/協(xié)議的約定，負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的現(xiàn)場驗(yàn)收,并做好驗(yàn)收記錄,作為合格供應(yīng)商評價依據(jù)。建立現(xiàn)場材料/設(shè)備樣板庫；3.2 材料設(shè)備的結(jié)算按照《工程預(yù)結(jié) (決)算管理流程》和《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》執(zhí)行。3.3 采購管理部每半年組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行履約評估，