4S店售后配件工作流程

配件管理工作指引一、配件部職能及崗位職責(zé)TOC\o"1-5"\h\z（一） 配件主管崗位職責(zé) 2（二） 配件計(jì)劃員崗位職責(zé) 2（三） 配件采購(gòu)員崗位職責(zé) 3（四） 配件庫(kù)房保管員崗位職責(zé) 4（五） 配件調(diào)度員崗位職責(zé) 5（六） 配件配送員崗位職責(zé) 6（七） 配件銷(xiāo)售員崗位職責(zé) 7二、 庫(kù)房管理細(xì)則（一） 驗(yàn)收入庫(kù)： 7（二） 配件的保管： 8（三） 配件的發(fā)放： 9（四） 盤(pán)點(diǎn)： 10（五） 舊件回收及管理： 11三、 工作流程（一） 配件管理計(jì)劃流程（附流程圖） 11（二） 配件管理采購(gòu)流程（附流程圖） 12（三） 配件管理提貨流程（附流程圖） 13（四） 配件管理入庫(kù)流程（附流程圖） 14（五） 配件管理庫(kù)存管理流程（附流程圖） 16（六） 配件管理出庫(kù)流程（附流程圖） 17（七） 配件管理配送流程（附流程圖） 18（八） 配件管理零售流程（附流程圖） 20（九） 配件管理修理領(lǐng)料流程（附流程圖） 21（十）配件報(bào)損管理辦法及申報(bào)流程（附流程圖） 22-、配件部職能及崗位職責(zé)（一）配件主管崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)廠家下達(dá)的配件銷(xiāo)售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷(xiāo)售任務(wù)及利潤(rùn)指標(biāo)的完成；、根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及整體運(yùn)作方式，合理制定配件的營(yíng)銷(xiāo)政策，并付諸實(shí)施3、 督促工作人員做好配件的經(jīng)營(yíng)和管理，合理調(diào)整庫(kù)存，加快資金周轉(zhuǎn)，減少滯銷(xiāo)品種。4、 協(xié)調(diào)計(jì)劃、采購(gòu)、調(diào)度、入庫(kù)、配送和庫(kù)管（各）崗位（之間）的工作關(guān)系，明確工作流程，保證各環(huán)節(jié)工作的暢通，不斷提高配件供應(yīng)的滿足率、準(zhǔn)確率、完好率。5、 協(xié)調(diào)同其它業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系，確保維修業(yè)務(wù)及其它配件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。負(fù)責(zé)處理由于配件質(zhì)量引起的投訴事宜。6、 配合公司本部參與激勵(lì)制度的制定，并負(fù)責(zé)配件從業(yè)人員的業(yè)績(jī)考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。7、 定期組織召開(kāi)周例會(huì)，總結(jié)成績(jī)，克服不足；8、 完成公司交辦的其他工作。（二）配件計(jì)劃員崗位職責(zé)1、配合部門(mén)經(jīng)理完成廠家下達(dá)的配件銷(xiāo)售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷(xiāo)售任務(wù)及利潤(rùn)指標(biāo)。、計(jì)劃員應(yīng)與廠家、供貨商保持良好供求關(guān)系，了解掌握市場(chǎng)信息。、掌握配件的現(xiàn)有庫(kù)存和保險(xiǎn)儲(chǔ)備量，適時(shí)作出配件的采購(gòu)計(jì)劃和

呆滯配件的處理方案，熟悉維修業(yè)務(wù)對(duì)配件的需求，確保業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展、用量大的A類(lèi)件，要實(shí)行“貨比三家”的原則，作到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并通過(guò)分析比較，制定出最佳定貨單。保證不斷擋，積壓量最小、根據(jù)供應(yīng)和經(jīng)營(yíng)情況，適時(shí)作出庫(kù)存調(diào)整計(jì)劃，負(fù)責(zé)做好入庫(kù)驗(yàn)收工作。對(duì)于購(gòu)入配件質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格上存在的問(wèn)題，作出書(shū)面統(tǒng)計(jì)，并監(jiān)督采購(gòu)人員進(jìn)行異常處理。、負(fù)責(zé)供貨商應(yīng)付帳款帳目，及時(shí)作好微機(jī)帳目。負(fù)責(zé)保管全部進(jìn)貨明細(xì)單、提貨單、入庫(kù)單并歸類(lèi)存；臨時(shí)管理進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單。負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位的帳務(wù)核對(duì)。、及時(shí)做好配件的入庫(kù)工作，以實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)，打印入庫(kù)單。負(fù)責(zé)配件相關(guān)的財(cái)務(wù)核算及統(tǒng)計(jì)工作。&完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。（三）配件采購(gòu)員崗位職責(zé)、配合部門(mén)經(jīng)理完成廠家下達(dá)的配件銷(xiāo)售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷(xiāo)售任務(wù)及利潤(rùn)指標(biāo)。、對(duì)計(jì)劃量進(jìn)行審核，做好計(jì)劃的延續(xù)和補(bǔ)充工作，對(duì)配件供應(yīng)的及時(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。、以低成本高品質(zhì)為目標(biāo)，積極開(kāi)發(fā)配件配套廠家，降低采購(gòu)費(fèi)用,提高采購(gòu)效率。、建立采購(gòu)供應(yīng)的業(yè)務(wù)檔案，掌握不同運(yùn)輸方式的運(yùn)輸天數(shù)、費(fèi)用等，進(jìn)行定量分析，確定最佳采購(gòu)方案。、用量大的A類(lèi)件，要實(shí)行“貨比三家”的原則，作到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并通過(guò)分析比較，制定出最佳定貨單。保證不斷擋，無(wú)積壓。、強(qiáng)采購(gòu)管理，適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)，與廠家保持良好的關(guān)系;按計(jì)劃采購(gòu)，特殊情況有權(quán)做臨時(shí)調(diào)整。、購(gòu)過(guò)程中，要強(qiáng)化驗(yàn)貨工作，對(duì)配件的品牌、規(guī)格、數(shù)量等都要做到準(zhǔn)確無(wú)誤，認(rèn)真完成配件的第一次檢驗(yàn)工作。、入庫(kù)驗(yàn)收工作中，采購(gòu)員要協(xié)同計(jì)劃員、庫(kù)管員作好配件的第二次檢驗(yàn)工作，對(duì)配件質(zhì)量、品牌、規(guī)格、價(jià)格等問(wèn)題作合理解釋。、負(fù)責(zé)配件質(zhì)量、數(shù)量的異常處理，及時(shí)做好索賠、退貨及退換。、對(duì)急件、零星采購(gòu)件，采購(gòu)員要進(jìn)行充分的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并按米購(gòu)程序優(yōu)先辦理。、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。（四）配件庫(kù)房保管員崗位職責(zé)、入庫(kù)前要整理庫(kù)房，為新到配件的擺放提供空間。、貨物入庫(kù)驗(yàn)收的工作中，庫(kù)房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)貨物的數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時(shí)填寫(xiě)實(shí)收貨物清單（送貨上門(mén)），核實(shí)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題的貨物，保管員有權(quán)拒收。、保管員負(fù)責(zé)配件上架，按號(hào)就座，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)“配件的保管”規(guī)^定。、保管員負(fù)責(zé)根據(jù)核對(duì)好的入庫(kù)單據(jù)，認(rèn)真填寫(xiě)卡片帳，做到帳物相符。填寫(xiě)卡片帳工作，應(yīng)在當(dāng)天完成。、在配件的發(fā)放過(guò)程中，保管員必須嚴(yán)格履行出庫(kù)手續(xù)，根據(jù)調(diào)撥員簽發(fā)的出庫(kù)申請(qǐng)?zhí)崛∨浼?，?yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。、出庫(kù)后，保管員根據(jù)出庫(kù)單認(rèn)真填寫(xiě)卡片帳，做到帳實(shí)相符。、確保庫(kù)存準(zhǔn)確，保證帳、卡、物相符。庫(kù)管員隨時(shí)對(duì)有出入庫(kù)的配件進(jìn)行復(fù)查。做好配件的月度和季度盤(pán)點(diǎn)工作。、因量質(zhì)問(wèn)題退換回的配件，要另建帳單獨(dú)管理，及時(shí)督促計(jì)劃員進(jìn)行庫(kù)存和帳目調(diào)整，保正庫(kù)存配件的準(zhǔn)確、完好，督促采購(gòu)員盡快作出異常處理。、適時(shí)向計(jì)劃員提出配件庫(kù)存調(diào)整（短缺、積壓）的書(shū)面報(bào)告。、保管全部與配件的業(yè)務(wù)單據(jù)、入庫(kù)清單、出庫(kù)清單并歸類(lèi)存檔。11、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。（五）配件調(diào)度員崗位職責(zé)、調(diào)度員協(xié)同庫(kù)房管理員、提貨人（或配送人員）根據(jù)配件出庫(kù)清單，驗(yàn)收出庫(kù)貨物。出庫(kù)清單可根據(jù)具體庫(kù)存情況或提貨人的臨時(shí)要求進(jìn)行調(diào)整，并根據(jù)配件出庫(kù)的實(shí)際情況補(bǔ)充出庫(kù)清單。、調(diào)度員要督促庫(kù)房管理員、提貨人（或配送人員）在核實(shí)無(wú)誤后的出庫(kù)清單上簽字認(rèn)可，確保清單與實(shí)物相符。、調(diào)度員負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳目和收繳事宜，不得賒銷(xiāo)，一律先收款后付貨，減少不必要的死帳、呆帳。、調(diào)度員負(fù)責(zé)應(yīng)收款往來(lái)帳目，作好微機(jī)帳目的處理，及時(shí)錄入往來(lái)票據(jù)（收款通知、出庫(kù)清單、其它收款證明、運(yùn)輸費(fèi)用） 。保管全部配件業(yè)務(wù)單據(jù)、出庫(kù)清單并歸類(lèi)存檔，負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位的帳務(wù)核對(duì)。、調(diào)度員協(xié)同米購(gòu)員、庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)往來(lái)單位的質(zhì)量件退換工作，并嚴(yán)格執(zhí)行“退件規(guī)則”。、隨時(shí)向采購(gòu)員、計(jì)劃員反映業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的有關(guān)配件質(zhì)量、價(jià)格、存貨等問(wèn)題，并作出書(shū)面報(bào)告交計(jì)劃員。、協(xié)同采購(gòu)員、計(jì)劃員、庫(kù)房管理員進(jìn)行配件驗(yàn)收入庫(kù)工作，及時(shí)掌握配件來(lái)貨情況，確保不丟失每一份配件訂單。、建立并保持與各經(jīng)營(yíng)單位的良好合作關(guān)系，對(duì)客戶在配件業(yè)務(wù)上提出的質(zhì)疑（質(zhì)量、價(jià)格、發(fā)運(yùn)、往來(lái)帳、業(yè)務(wù)咨詢等），作出合理解釋,協(xié)調(diào)解決，確保不丟失每一位客戶。、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。（六） 配件配送員崗位職責(zé)、及時(shí)準(zhǔn)確地將貨物發(fā)送到指定地點(diǎn)。、確保貨物的安全到達(dá)，嚴(yán)禁出現(xiàn)損壞、遺失的現(xiàn)象。、合理選擇運(yùn)輸工具和運(yùn)輸路線，節(jié)省時(shí)間、節(jié)約費(fèi)用，提高工作效率。、對(duì)于客戶的提問(wèn)應(yīng)當(dāng)作出準(zhǔn)確合理地解答，對(duì)于自己不能解釋的問(wèn)題，應(yīng)合理的回避不要給客戶及公司帶來(lái)不必要的麻煩。事后應(yīng)積極找出答案。、積極收集有關(guān)的配件信息，尤其是出現(xiàn)的配件質(zhì)量問(wèn)題，作出及時(shí)地反饋。、送貨時(shí)，必須帶回有收貨單位主管人簽字的收貨憑證，并協(xié)助收貨方驗(yàn)收貨物。、向外地發(fā)送貨物時(shí)，應(yīng)要求運(yùn)送方簽字證明。并及時(shí)與收貨單位進(jìn)行聯(lián)系，準(zhǔn)確地說(shuō)出收貨方式、收貨地點(diǎn)及其它應(yīng)說(shuō)明的情況。確保貨物的安全到達(dá)。、及時(shí)查詢貨物是否安全到達(dá)。、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。（七） 配件銷(xiāo)售員崗位職責(zé)、熟悉和掌握各類(lèi)配件品名、編號(hào)、價(jià)格、性能和用途，對(duì)客戶熱情周到，及時(shí)準(zhǔn)確的滿足每一客戶的需求。、客戶提出關(guān)于配件的問(wèn)題（質(zhì)量、價(jià)格、咨詢等），能及時(shí)準(zhǔn)確的回答。、嚴(yán)格執(zhí)行配件銷(xiāo)售價(jià)格，不得私自提價(jià)或降價(jià)（正常的價(jià)格降浮除外）。銷(xiāo)售配件必須開(kāi)具相應(yīng)的出庫(kù)憑證，不準(zhǔn)擅自賒帳。、維修領(lǐng)料必須嚴(yán)格執(zhí)行維修領(lǐng)料流程，維修工領(lǐng)料必有接車(chē)單方可領(lǐng)取配件，且必需交舊領(lǐng)新。不得打白條出庫(kù)。、積極收集客戶及維修工反饋回的配件信息，以便計(jì)劃員、采購(gòu)員及時(shí)的調(diào)整配件計(jì)劃及采購(gòu)方式。、負(fù)責(zé)管理柜臺(tái)物品和及時(shí)補(bǔ)充適銷(xiāo)的配件庫(kù)存，及時(shí)作出銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的配件需求計(jì)劃。、出庫(kù)和入庫(kù)的配件，要及時(shí)登卡片帳，確保配件庫(kù)存的準(zhǔn)確性。、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其它工作。二、庫(kù)房管理細(xì)則庫(kù)房管理包括配件自入庫(kù)至出庫(kù)為止的全部過(guò)程。在此期間，必須嚴(yán)格執(zhí)行配件的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)和舊件回收等制度。（一）驗(yàn)收入庫(kù)：1、 計(jì)劃員負(fù)責(zé)保管到廠的全部進(jìn)貨明細(xì)單；臨時(shí)管理進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單。2、 入庫(kù)前庫(kù)房保管員要整理庫(kù)房，為新到商品的擺放提供空間。、采購(gòu)員從貨場(chǎng)提取貨物后，庫(kù)管員協(xié)同計(jì)劃員、調(diào)度員、采購(gòu)員進(jìn)行驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，完成配件的第二次驗(yàn)收、采購(gòu)員核實(shí)進(jìn)貨清單，同時(shí)對(duì)于送貨上門(mén)、臨時(shí)采購(gòu)的要協(xié)同保管員填寫(xiě)實(shí)收貨物清單，核實(shí)無(wú)誤后雙方簽字；對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題的貨物，保管員有權(quán)拒收。、計(jì)劃員憑進(jìn)貨清單打印入庫(kù)單，數(shù)量以實(shí)收為準(zhǔn)（如有價(jià)格變動(dòng)應(yīng)及時(shí)調(diào)整）。入庫(kù)單一式五份，保管一份，計(jì)劃四份（其中二份附進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)，如票據(jù)未到的，應(yīng)在備查簿中作好登記以備查詢，一份交財(cái)務(wù)記帳，一份計(jì)劃員留存）。、計(jì)劃員統(tǒng)計(jì)本批貨物的缺件、壞件、劣質(zhì)件以及價(jià)高件，并反饋給部門(mén)經(jīng)理。采購(gòu)進(jìn)行異常處理。、保管員負(fù)責(zé)配件上架，并根據(jù)核對(duì)好的入庫(kù)單據(jù)，認(rèn)真填寫(xiě)卡片帳，做到帳實(shí)相符。填寫(xiě)卡片帳工作，應(yīng)在當(dāng)天完成。（二）配件的保管：保證庫(kù)存配件的準(zhǔn)確，節(jié)約倉(cāng)位，便于操作，配件的保管應(yīng)科學(xué)、合理、安全。、分區(qū)分類(lèi)：根據(jù)配件的車(chē)型，合理規(guī)劃配件的擺放區(qū)域。、五五擺放：根據(jù)配件的性質(zhì)，形狀，以五為計(jì)量基數(shù)做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包，五五成層”。使其擺放整齊，便于過(guò)目成數(shù)，便于盤(pán)點(diǎn)與發(fā)放。、四號(hào)定位：按庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)對(duì)配件實(shí)行統(tǒng)一架位號(hào)，并與配件的編號(hào)一一對(duì)應(yīng)，以便迅速查帳和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。、建簽立卡：對(duì)已定位和編制架位號(hào)的配件建立架位簽和卡片帳。架位簽標(biāo)明到貨日期、進(jìn)貨廠家、進(jìn)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量以及標(biāo)志記錄、凡出入庫(kù)的配件，應(yīng)當(dāng)天進(jìn)行貨卡登記，結(jié)出庫(kù)存數(shù)，以便實(shí)貨相符。、庫(kù)存配件要采取措施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，做好防銹，防水，防塵等工作，防止和減少自然損耗。有包裝的盡量不要拆除包裝。、因質(zhì)量問(wèn)題退換回的配件，要另建帳單獨(dú)管理，保正庫(kù)存配件的準(zhǔn)確、完好。（三）配件的發(fā)放：配件的發(fā)放，必須嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)手續(xù)。、配件批發(fā)和調(diào)拔由調(diào)度員簽發(fā)出庫(kù)申請(qǐng)單。、庫(kù)管員按調(diào)度員簽發(fā)的配件出庫(kù)申請(qǐng)單提取配件（可根據(jù)庫(kù)存或提貨人的要求做臨時(shí)調(diào)整），嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。、配件出庫(kù)，如客戶自提，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和提貨人一同清點(diǎn)貨物，并負(fù)責(zé)將貨物進(jìn)行適當(dāng)包裝交于客戶；如需配送人員發(fā)送，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和配送員一同清點(diǎn)貨物，由配送員進(jìn)行包裝發(fā)運(yùn)，并根據(jù)調(diào)整后的配件實(shí)際出庫(kù)情況補(bǔ)充打印出庫(kù)申請(qǐng)單。核實(shí)無(wú)誤后，三方簽字認(rèn)可。、配送員根據(jù)發(fā)運(yùn)方式的不同，輕重件易損件要合理進(jìn)行包裝，提高包裝質(zhì)量，避免運(yùn)輸過(guò)程中損壞配件。、出庫(kù)單一式五份，提貨人、調(diào)度員、保管員、財(cái)務(wù)各一份，月底結(jié)帳一份。配件批售業(yè)務(wù)中現(xiàn)金回款部分，調(diào)度員應(yīng)將出庫(kù)清單和現(xiàn)金一同交于收款員，同時(shí)簽字并加蓋財(cái)務(wù)印章。、出庫(kù)后，保管員根據(jù)出庫(kù)單認(rèn)真填寫(xiě)卡片帳，做到帳實(shí)相符、收款員、調(diào)度員、保管員必須每日對(duì)帳，準(zhǔn)確無(wú)誤后，收款員填寫(xiě)日?qǐng)?bào)單，定期送交財(cái)務(wù)。、對(duì)于配件零售業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售員待客要態(tài)度端正，言語(yǔ)有禮，嚴(yán)格執(zhí)行〈營(yíng)業(yè)員行為規(guī)范準(zhǔn)則〉。認(rèn)真介紹產(chǎn)品的性能、特點(diǎn)、價(jià)格、質(zhì)量及保質(zhì)期等。、出售配件時(shí)必須當(dāng)面驗(yàn)貨（某些不能拆包產(chǎn)品售貨員要講明）。對(duì)于某些特殊商品，如電子產(chǎn)品、昂貴電器產(chǎn)品等，要用測(cè)試儀測(cè)試。雙方認(rèn)可，以避免糾紛。、所有銷(xiāo)售的配件必須開(kāi)具出庫(kù)單（包括零售出庫(kù)單、三包領(lǐng)料單、修理領(lǐng)用單），零售出庫(kù)單一式四份，顧客一份，保管員一份，其余兩份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)；三包修理領(lǐng)單一式二份，結(jié)算員一份，保管員一份。制單人簽字后，收款員憑出庫(kù)單結(jié)算收款，同時(shí)簽字并加蓋財(cái)務(wù)印章。（四）盤(pán)點(diǎn)：庫(kù)存配件的流動(dòng)性很大，為及時(shí)掌握庫(kù)存的變化情況避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行定期和不定期的盤(pán)點(diǎn)工作。、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)對(duì)有出入庫(kù)記錄的配件進(jìn)行復(fù)查。、各經(jīng)營(yíng)單元每月對(duì)配件庫(kù)存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。、每季度進(jìn)行一次有財(cái)務(wù)參與的全面清點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)合理安排配件的出入庫(kù)，以確保盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性，避免發(fā)生重盤(pán)、漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象。、配件盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，不準(zhǔn)以任可理由虛報(bào)、瞞報(bào)或私自更改帳目。、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的配件且要查明原因，分清責(zé)任，作出必要的處理。季度盤(pán)點(diǎn)后，進(jìn)行配件的報(bào)損申報(bào)工作。（五）舊件回收及管理:為加強(qiáng)舊件的統(tǒng)一管理，杜絕以舊充新現(xiàn)象，必須嚴(yán)格執(zhí)行舊件回收制度。、三包、修理領(lǐng)用配件時(shí)，配件銷(xiāo)售人員必須在領(lǐng)用人交回相應(yīng)舊件后才可發(fā)放新件（三包舊件交于索賠員，三包外舊件交配件銷(xiāo)售員）。、所有收回的舊件要設(shè)專人妥善保管，不得隨地堆放。三包舊件要建帳管理。、顧客索要舊件時(shí)（三包外維修），舊件管理人員要擦凈、整理后交還顧客。其它舊件，公司將定期作出處理。三、工作流程（一）配件管理計(jì)劃程序（附流程圖）、計(jì)劃員收集缺料信息；、計(jì)劃員分析、匯總?cè)绷闲畔?；、根?jù)庫(kù)存和銷(xiāo)售情況，編制期貨計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，交由配件主管審核；、配件主管審定簽字后，計(jì)劃員出具一式三聯(lián)計(jì)劃單。一聯(lián)計(jì)劃員留存，驗(yàn)貨用；一聯(lián)交采購(gòu)員，采購(gòu)；一聯(lián)交內(nèi)勤，附付款通知書(shū)進(jìn)行付款審批。（二）配件管理采購(gòu)流程（附流程圖）、采購(gòu)員依據(jù)計(jì)劃單進(jìn)行采購(gòu)；、市內(nèi)現(xiàn)金采購(gòu)：通知內(nèi)勤，內(nèi)勤依據(jù)計(jì)劃單、付款通知書(shū)進(jìn)行付款審批，辦理相關(guān)手續(xù);

、市內(nèi)賒購(gòu)：供貨商送貨的，貨物由保管員驗(yàn)貨接收并開(kāi)出收貨單二聯(lián)進(jìn)入入庫(kù)程序；需自提的采購(gòu)員到供貨商處提貨進(jìn)入提貨程序4、 市外現(xiàn)金采購(gòu)：依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單、付款憑證聯(lián)系供貨商發(fā)貨。完成后,付款憑證及時(shí)交回計(jì)劃員；5、 市外賒購(gòu)：依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單聯(lián)系供貨商發(fā)貨。、到貨后由采購(gòu)員提貨進(jìn)入提貨程序。（三） 配件管理提貨流程（附流程圖）、采購(gòu)員將收到的發(fā)票交計(jì)劃員，計(jì)劃員登帳后，交財(cái)務(wù)進(jìn)入記帳程序。、采購(gòu)員依據(jù)提貨單提貨，依據(jù)發(fā)貨清單驗(yàn)收貨物，完成配件的第一次驗(yàn)收；、驗(yàn)收后，將貨物、發(fā)貨清單交庫(kù)管員進(jìn)行配件的第二次驗(yàn)收；5、5、（四） 配件管理入庫(kù)流程（附流程圖）、庫(kù)管員、采購(gòu)員持發(fā)貨清單、裝箱單，計(jì)劃員持計(jì)劃單，共同進(jìn)行配件的第二次驗(yàn)貨；、供貨單位送貨上門(mén)，庫(kù)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)收貨單，一聯(lián)留存、一聯(lián)交計(jì)劃員打印入庫(kù)單。采購(gòu)員自提，驗(yàn)收后，計(jì)劃員依據(jù)驗(yàn)貨單打印入庫(kù)單；入庫(kù)單一式五聯(lián)，一聯(lián)交保管員登帳進(jìn)入庫(kù)房管理程序；其它四聯(lián)由計(jì)劃員分配，一聯(lián)計(jì)劃員留存進(jìn)行帳處理，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，二聯(lián)配發(fā)票也交財(cái)務(wù)進(jìn)入記帳程序；、貨物驗(yàn)收不合格，計(jì)劃員制一式兩聯(lián)差損單，一聯(lián)交計(jì)劃員、一聯(lián)交采購(gòu)員；、采購(gòu)員依據(jù)差損單進(jìn)行異常處理。、予以索賠：計(jì)劃員將索賠結(jié)果（附差損單）上交財(cái)務(wù)。、不予索賠：整理書(shū)面報(bào)告上交配件主管/經(jīng)理，配件主管/經(jīng)理上報(bào)服務(wù)經(jīng)理。（五） 配件管理庫(kù)存管理流程（附流程圖）、保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單登帳，結(jié)日庫(kù)存。、保管員把入庫(kù)的配件驗(yàn)貨上架，完成配件第三次驗(yàn)貨。、保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員、采購(gòu)員定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析，作出分析報(bào)告。、每月、季度進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，作出盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)盈盤(pán)虧書(shū)面說(shuō)明，交配件主管上報(bào)公司經(jīng)理，交財(cái)務(wù)作帳目調(diào)整。、季度盤(pán)點(diǎn)后，進(jìn)行配件報(bào)損工作。（六） 配件管理出庫(kù)流程（附流程圖）、調(diào)度員定期催收備料單；、調(diào)度員依據(jù)備料單（日常、急件）查詢庫(kù)存；、調(diào)度員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行調(diào)配。、調(diào)度員根據(jù)結(jié)算方式開(kāi)具四聯(lián)、五聯(lián)出庫(kù)單?，F(xiàn)金結(jié)算：開(kāi)具四聯(lián)出庫(kù)單一聯(lián)交庫(kù)管員提貨并留存下帳；一聯(lián)交提貨人；一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理；一聯(lián)交收款員收款后，連同款項(xiàng)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。掛帳方式：開(kāi)具一式五聯(lián)出庫(kù)單。一聯(lián)交庫(kù)管員提貨并留存下帳；一聯(lián)交提貨人；一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理；一聯(lián)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理；一聯(lián)用于結(jié)帳。、調(diào)度員整理缺料單遞交計(jì)劃員。、發(fā)往外地貨物，配送員在發(fā)貨后要通知收貨人，將運(yùn)單事后轉(zhuǎn)交收貨人。、掛帳單位回款：轉(zhuǎn)帳回款：調(diào)度員持結(jié)帳聯(lián)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)掛帳單位簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金回款：收款員收款后填寫(xiě)日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)。銀行匯款：調(diào)度員及時(shí)與財(cái)務(wù)聯(lián)系，確認(rèn)后索要相關(guān)單據(jù)銷(xiāo)帳。（七）配件管理配送流程（附流程圖）、配送員依據(jù)出庫(kù)清單驗(yàn)收出庫(kù)貨物；、外運(yùn)：（1） 驗(yàn)貨后要將貨物包裝，并放入一聯(lián)出庫(kù)清單；（2） 索取運(yùn)單或簽字證明；（3） 及時(shí)通知收貨人貨物的發(fā)運(yùn)時(shí)間及其它事項(xiàng)；（4） 運(yùn)單與其余二聯(lián)出庫(kù)清單交調(diào)度員；（5）及時(shí)查詢貨物是否安全到達(dá)。送貨：確保貨物安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)。（1） 收貨人驗(yàn)貨；（2） 收貨人在出庫(kù)清單上簽字確認(rèn)；（3）出庫(kù)清單一聯(lián)交收貨人，三聯(lián)交調(diào)度員。（八）配件管理零售流程（附流程圖）、主動(dòng)、熱情接待顧客，注意禮貌用語(yǔ)；、詢問(wèn)顧客的需求，提取客戶所需配件；、向顧客詳細(xì)介紹所取配件品牌、產(chǎn)地、價(jià)格和功用；、顧客選定后，開(kāi)具一式四聯(lián)銷(xiāo)售小票，交給客戶，并指引客戶持銷(xiāo)售小票到收款處付款；、收款員收款后將四聯(lián)銷(xiāo)售小票加蓋公章。收款員留存兩聯(lián)，交客戶兩聯(lián)；、銷(xiāo)售員依據(jù)加蓋公章的銷(xiāo)售小票付貨，并留存回執(zhí)聯(lián)。、付貨時(shí)，銷(xiāo)售員要和客戶共同檢驗(yàn)商品，并介紹注意事項(xiàng)和保質(zhì)期。配件管理零售程序（八）（九）配件管理修理領(lǐng)料流程（附流程圖）、維修工持接車(chē)單到配件處領(lǐng)取修理用配件；、配件人員根據(jù)維修工的需求，收回舊件后，開(kāi)據(jù)一式二聯(lián)銷(xiāo)售小票,注意標(biāo)明車(chē)牌號(hào)等；、維修工簽字確認(rèn)后，持二聯(lián)小票交結(jié)算員簽字確認(rèn)，結(jié)算員留存一聯(lián)、交維修工一聯(lián)；如屬三包業(yè)務(wù)，應(yīng)先經(jīng)三包索賠員簽字認(rèn)可。4、維修工持結(jié)算員簽字后的小票回執(zhí)（一聯(lián)），到銷(xiāo)售員處取料。配件管理修