2022年公司審計工作總結(jié)

第9頁共9頁2022年?公司審計工?作總結(jié)今?年在集團公?司的正確領(lǐng)?導下，審計?部嚴格遵守?國家各項法?律、法規(guī)，?認真履行集?團的《內(nèi)部?審計管理制?度》。根據(jù)?集團公司_?__年度工?作的總體要?求和審計計?劃，內(nèi)部審?計工作以集?團公司企業(yè)?管理年為中?心，加強企?業(yè)精細化管?理，突出重?點，切實履?行職責，較?好地完成了?全年審計工?作計劃和領(lǐng)?導交辦的審?計任務，現(xiàn)?就___年?度審計工作?總結(jié)如下:?一、完成?主要工作?___年共?完成審計項?目___項?，其中年度?財務收支及?年度預算執(zhí)?行狀況審計?___項，?專項經(jīng)營考?核審計__?_項，任期?經(jīng)濟職責審?計___項?，投資企業(yè)?財務收支與?資產(chǎn)負債審?計___項?，基建工程?項目預算審?計___項?，基建工程?項目結(jié)算審?計___項?，為完善集?團經(jīng)營管理?、提高經(jīng)濟?效益做出了?貢獻。1?、預算執(zhí)行?審計與財務?收支審計并?軌同行預?算執(zhí)行結(jié)合?財務收支管?理、自保效?益并軌進行?審計，在進?行預算執(zhí)行?的過程審核?時，針對財?務收支、資?產(chǎn)管理、內(nèi)?控制度執(zhí)行?、內(nèi)控流程?操作等狀況?進行貼合性?檢查，發(fā)現(xiàn)?各種問題，?及時與各單?位溝通，針?對審計報告?的存在問題?，提出相關(guān)?推薦，指導?整改。__?_年度完成?上年度財務?收支與預算?執(zhí)行審計_?__項，發(fā)?現(xiàn)問題__?_項，提出?推薦___?項。10-?___月份?審計部對年?度審計發(fā)現(xiàn)?問題的整改?狀況與逾期?應收賬款催?收進行審計?回訪，個性?是針對整改?不到位單位?，提出指導?性意見并敦?促其切實執(zhí)?行。透過審?計，嚴肅了?集團公司財?務管理制度?與財經(jīng)紀律?，為下一年?預算執(zhí)行儲?備了動力。?2、開展?專項經(jīng)營考?核審計_?__年__?_月，公司?為扭轉(zhuǎn)__?_汽車租賃?公司年虧損?局面，重新?任命總經(jīng)理?，并與之簽?訂經(jīng)營考核?職責書。為?配合集團經(jīng)?營管理，審?計部精心研?讀文件精神?，深入企業(yè)?了解經(jīng)營狀?況，與相關(guān)?單位反復磋?商，報請主?管領(lǐng)導審核?，最終確認?___汽車?租賃公司的?經(jīng)營績效考?核結(jié)果，維?護公司經(jīng)營?考核嚴肅性?，同時也肯?定了二級企?業(yè)勤奮、用?心的經(jīng)營成?果。3、?完善投資企?業(yè)審計，帶?給投資評估?依據(jù)為評?價對外投資?企業(yè)的管理?效果的需要?，根據(jù)集團?公司領(lǐng)導安?排對投資企?業(yè)進行審計?，對___?年度省__?_、___?、___等?三家公司財?務收支與資?產(chǎn)負債審計?，深入、綜?合評價投資?公司的管理?效益。個性?是太壹公司?經(jīng)營合同到?期，需對今?后一段時間?進行經(jīng)營預?測，為投資?決策帶給依?據(jù)。4、?加強離任審?計，帶給人?事管理參考?___年?，___原?總經(jīng)理、_?__副總經(jīng)?理崗位變動?，根據(jù)集團?公司安排進?行離任審計?，對其任期?內(nèi)經(jīng)營目標?的完成、經(jīng)?營、資產(chǎn)管?理等進行全?面評價，為?集團人事考?核帶給參考?。5、完?善基建工程?審計__?_年，基建?工程項目多?，現(xiàn)場監(jiān)管?頻繁、預結(jié)?算審計任務?繁重。工程?審計人員深?入工程項目?現(xiàn)場，開展?現(xiàn)場工程監(jiān)?督、材料審?計等，糾正?相關(guān)部門流?程方面存在?錯誤，做到?實施事前項?目___、?事中監(jiān)督管?理和事后造?價控制的系?統(tǒng)化工程審?計模式。_?__年完成?基建工程項?目預算審計?___項，?預算金額_?__萬元，?核減金額_?__萬元；?基建工程項?目結(jié)算審計?___項，?結(jié)算報審金?額1，__?_萬元，核?減金額__?_萬元。?根據(jù)集團公?司要求，對?工程結(jié)算超?過百萬的基?建項目，引?進外部腦力?與市場信息?，公平、公?正進行工程?結(jié)算審核。?___年引?進外部力量?進行工程造?價審核__?_項，結(jié)算?報審金額_?__萬元，?核減金額_?__萬元。?為集團降低?了工程造價?，節(jié)省超多?的資金。?二、主要工?作體會1?、集團領(lǐng)導?重視，是推?動內(nèi)部審計?工作的關(guān)鍵?___年?度在集團公?司主管領(lǐng)導?的高度重視?和支持下，?克服審計部?自有人手不?足等困難，?成功從二級?企業(yè)借調(diào)財?務部長等業(yè)?務能手來支?援，二級企?業(yè)財務部長?熟悉管理與?業(yè)務流程，?給審計工作?進展帶來必?須便利，推?動年度審計?工作順利完?成。2、?加強過程管?控，提升內(nèi)?審質(zhì)量質(zhì)?量是內(nèi)部審?計工作的生?命。審計部?從制度、手?段和成果管?理等多個層?面入手，全?面提升內(nèi)部?審計工作質(zhì)?量。在管?理標準化方?面，審計部?在審計管理?、內(nèi)部控制?、風險管理?、審計檔案?等方面，制?定和完善了?管理辦法和?實施方案，?詳細規(guī)定審?計年度計劃?制定、方案?設(shè)計、證據(jù)?收集、底稿?日志編寫、?報告質(zhì)量控?制、檔案管?理等全流程?標準體系，?逐步構(gòu)成一?整套行之有?效的內(nèi)部審?計制度體系?。在信息?化方面，隨?著企業(yè)ER?P系統(tǒng)上線?運行，ER?P系統(tǒng)豐富?的信息量和?強大的查尋?與信息分析?功能能夠極?大助力審計?工作。審計?人員用心學?習ERP流?程操作、深?化ERP審?計系統(tǒng)應用?，著手開展?ERP環(huán)境?下的項目審?計工作。?3、延伸審?計項目，合?并審計目的?，注重審計?存在問題整?改落實_?__年，由?于審計人手?不足，我們?將預算執(zhí)行?結(jié)合財務收?支管理、自?保效益并軌?進行審計，?在進行預算?執(zhí)行的過程?審核時，針?對財務收支?、資產(chǎn)管理?、內(nèi)控制度?執(zhí)行、內(nèi)控?流程操作等?狀況進行貼?合性檢查，?發(fā)現(xiàn)各種問?題，及時與?各單位溝通?，提出相關(guān)?推薦，指導?整改。三?、存在問題?與今后打算?1、存在?問題由于?目前審計部?僅有財務審?計___人?，工程審計?___人，?疲于應付近?___家_?__公司財?務收支與年?度預算審計?等及超多基?建項目施工?預、結(jié)算審?計，審計力?量難以精細?到效益審計?、經(jīng)濟職責?審計、內(nèi)控?評審等中去?，對集團管?理精細化的?貢獻力量有?限。集團?母子公司基?建流程不完?善，存在基?建單位與使?用單位溝通?不足，流程?不完善、施?工反復、超?預算、結(jié)算?不清晰等現(xiàn)?象。2、?今后打算?堅持學習，?提高專業(yè)知?識與專業(yè)應?用潛力。針?對集團公司?審計人員與?借調(diào)助審人?員都是從財?務轉(zhuǎn)崗而來?，審計專業(yè)?知識相對薄?弱，審計技?巧、審計溝?通等專業(yè)潛?力有所欠缺?，審計人員?一邊參加_?__市內(nèi)審?協(xié)會___?的相關(guān)培訓?，一邊和協(xié)?會內(nèi)的企業(yè)?同行學習與?交流，在實?踐中用心探?索，積累經(jīng)?驗。堅持不?懈學習，提?高專業(yè)知識?與專業(yè)潛力?，為集團審?計工作發(fā)展?積攢力量。?___年?在集團公司?的領(lǐng)導和支?持下，審計?工作克服很?多困難并取?得一些成績?，但內(nèi)審工?作目前仍局?限與財務、?工程審計，?管理類審計?涉入不多，?內(nèi)審監(jiān)督的?深度與廣度?有待加強，?根據(jù)審計工?作發(fā)展需要?不斷審計創(chuàng)?新，完善審?計方法，豐?富審計手段?，使審計工?作在集團內(nèi)?部控制、監(jiān)?督管理方面?發(fā)揮應有作?用。篇二?：公司審計?工作總結(jié)?___集團?公司審計部?自___年?___月成?立以來，在?集團公司的?正確領(lǐng)導下?，堅持以_?__精神為?指導，認真?貫徹《審計?法》和集團?公司內(nèi)部審?計工作精神?，堅持“全?面審計，突?出重點”的?審計工作方?針，按照集?團公司領(lǐng)導?的要求，緊?緊圍繞集團?公司中心工?作，以維護?集團公司財?經(jīng)秩序、規(guī)?范集團公司?經(jīng)濟行為、?促進黨風廉?政建設(shè)，提?高資金使用?效益為重點?，以促進集?團公司健康?、持續(xù)發(fā)展?為目標，積?極履行審計?職能，開展?各項審計工?作，較好地?完成了各項?任務，取得?了一定成績?。現(xiàn)將__?_年集團公?司內(nèi)部審計?工作情況總?結(jié)如下：?一、加強學?習培訓，為?做好內(nèi)部審?計工作奠定?基礎(chǔ)審計?部從成立之?日起，加強?對審計人員?的學習培訓?，一是__?_審計人員?認真學習《?審計法》等?國家法律法?規(guī)和集團公?司內(nèi)部審計?工作精神，?使全體審計?人員提高思?想認識，充?分認識集團?公司成立審?計部的重要?意義，充分?認識開展審?計工作是貫?徹落實__?_精神、加?強黨風廉政?建設(shè)、促進?___倡廉?工作發(fā)展的?需要，是確?保干部職工?遵紀守法、?清正廉潔、?干凈做事的?需要，是促?進集團公司?健康、持續(xù)?發(fā)展的需要?，要增強工?作責任心和?工作使命感?，按照集團?公司內(nèi)部審?計工作精神?，充分履行?審計職能，?全面做好內(nèi)?部審計工作?，取得內(nèi)部?審計工作的?實際成效。?二是對審計?人員進行政?策法規(guī)和業(yè)?務知識的培?訓，提高審?計人員的政?策法規(guī)水平?和審計業(yè)務?技能，使審?計人員能夠?正確履行審?計職能，做?好各項審計?工作，完成?審計工作任?務，取得審?計工作成績?。二、明?確工作目標?，確保內(nèi)部?審計工作順?利開展為?確保內(nèi)部審?計工作順利?開展，審計?部明確了工?作目標：一?是要嚴格貫?徹執(zhí)行國家?審計法律法?規(guī)，規(guī)范審?計行為，提?高審計工作?效率；要結(jié)?合集團公司?實際加強制?度建設(shè)，建?立、健全、?完善各項制?度，構(gòu)筑防?腐___屏?障，促進黨?風廉政建設(shè)?發(fā)展。二是?要圍繞集團?公司中心工?作，積極開?展內(nèi)部審計?，堅持以財?務收支審計?為基礎(chǔ)，以?物資采購、?基建項目、?中期債、大?額資金使用?等審計為重?點，不斷拓?寬審計領(lǐng)域?，加大審計?監(jiān)督力度，?提高管理部?門和管理人?員的責任意?識和管理水?平，提升集?團公司經(jīng)濟?效益。三是?要貫徹“全?面審計、突?出重點”的?方針，抓好?對重點部門?、重點資金?、重大問題?審計的同時?，逐步擴大?審計覆蓋面?，進一步發(fā)?揮審計工作?的監(jiān)督與服?務功能，對?在審計中發(fā)?現(xiàn)的問題，?及時提出建?議意見，使?被審計單位?切實加強制?度建設(shè)和日?常收支管理?水平。三?、兢兢業(yè)業(yè)?工作，完成?內(nèi)部審計工?作任務審?計部按照集?團公司的工?作精神和工?作部署，從?___年_?__月開始?內(nèi)部審計工?作，通過全?體審計人員?認真努力、?兢兢業(yè)業(yè)工?作，完成了?內(nèi)部審計工?作任務，取?得良好成績?。(一開?展財務大檢?查，提高財?務管理水平?審計部_?__年__?_月___?全體審計人?員對集團下?屬公司進行?一次財務大?檢查，檢查?重點為新公?司建章建制?，老公司查?錯糾弊。在?財務大檢查?過程中，要?求新公司制?定完善的財?務管理制度?，使公司財?務管理工作?有章可循，?有據(jù)可依，?切實做到以?制度管理財?務，促進財?務管理制度?化和規(guī)范化?，實施有效?的財務監(jiān)督?，保證賬賬?相符、賬款?相符、賬實?相符、賬表?相符、賬證?相符，防范?違反財經(jīng)紀?律行為的發(fā)?生。對老公?司財務大檢?查中，主要?發(fā)現(xiàn)固定資?產(chǎn)未盤點，?應收賬款未?對賬的問題?，要求老公?司加強對固?定資產(chǎn)的管?理，建立健?全固定資產(chǎn)?賬冊，嚴格?固定資產(chǎn)日?常核算、管?理和處置，?對固定資產(chǎn)?增減及收入?、支出要及?時入賬，確?保賬證、賬?賬、賬實相?符。要定期?對固定資產(chǎn)?進行清查，?年終進行全?面清查盤點?，做好固定?資產(chǎn)的實物?登記管理，?確保固定資?產(chǎn)完整和不?流失。要求?老公司及時?做好應收賬?款對賬工作?，同時加強?應收賬款催?收工作，防?范應收賬款?流失，降低?公司經(jīng)濟效?益。(二?開展小金庫?整治工作，?規(guī)范財務管?理秩序?qū)?計部___?年___月?開展小金庫?整治工作，?要求各單位?領(lǐng)導一是深?刻認識到“?小金庫”的?存在，擾亂?了集團公司?財務管理秩?序，影響集?團公司財務?資金的安全?，誘發(fā)、滋?生___行?為，嚴重敗?壞黨風政風?和社會風氣?。二是要按?照集團公司?的要求，健?全和加強制?度建設(shè)，進?一步完善各?項管理制度?，嚴格執(zhí)行?國家財經(jīng)法?規(guī)和財務管?理規(guī)章制度?，加強部門?經(jīng)費使用與?管理，從源?頭上防止和?杜絕“小金?庫”問題的?發(fā)生。通過?開展小金庫?整治工作，?規(guī)范了財務?管理秩序，?對促進黨風?廉政建設(shè)，?防范產(chǎn)生_?__行為起?到積極作用?。(三積?極開展專項?審計，推進?集團公司整?體工作發(fā)展?審計部在?___年下?半年積極開?展專項審計?工作，一是?___月份?配合主管部?門對公司進?行檢查，配?合水務一體?化小組對審?計、評估進?行全程跟綜?；二是__?_月份成立?督查組對在?建基建項目?跟綜落實；?三是與公司?其他部門成?立小組配合?會計師事務?所對發(fā)行中?期債進行審?計。這些專?項審計工作?開展，有力?促進在建基?建項目、中?期債等工作?的發(fā)展，確?保在建基建?項目、中期?債等工作按?照集團公司?的工作要求?進行，取得?實際成效。?四、存在?的不足問題?集團公司?審計部成立?時間只有短?短幾個月，?經(jīng)過全體審?計人員共同?努力和辛勤?工作，完成?了集團公司?下達的審計?工作任務，?取得了較好?的成績。但?還是存在一?些不足問題?，主要是：?一是審計手?段較為單一?，審計工作?效率仍待提?高；二是審?計咨詢和審?計服務還沒?有完全到位?；三是由于?人力不足審?計工作未全?面開展，例?如下屬公司?業(yè)績考核等?工作還未開?展；四是制?度建設(shè)還不?夠健全完善?；五是審計?信息化建設(shè)?不夠等，審?計手段較為?原始、落后?。這些存在?的不足問題?，需要引起?審計部高度?的重視，采?取切實措施?，在今后的?工作中加以?改進和提高?。篇三：?公司審計工?作總結(jié)借?調(diào)至分公司?從事審計工?作，在此工?作期間，工?作態(tài)度嚴謹?認真，緊緊?圍繞各項工?作目標，堅?持“依法審?計、服務大?局、圍繞中?心、突出重?點、求真務?實”的審計?工作方針，?履行好崗位?職責，在領(lǐng)?導的關(guān)心和?同事們的幫?助支持下，?較好地完成?了各項工作?任務，現(xiàn)將?在分公司借?調(diào)一年半期?間的工作情?況小結(jié)如下?：一、加?強學習，培?養(yǎng)提高自身?綜合素質(zhì)。?為了進一?步提高自身?綜合素質(zhì)，?更好地做好?本職工作，?發(fā)揮審計工?作的重要職?能，加強學?習，加強自?身的思想道?德建設(shè)，在?實際工作中?端正思想，?認真學習貫?徹___和?____，?進一步堅定?___信念?，自覺抑制?不正之風和?___現(xiàn)象?的侵襲，毫?不松懈地培?養(yǎng)自己的綜?合素質(zhì)和能?力，做一個?合格的審計?人員。二?、強化技能?，努力提高?工作能力和?水平。在?日常工作中?，我深切體?會到，審計?工作是一項?專業(yè)性和實?踐性很強的?工作，隨著?經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及?審計環(huán)境的?飛速變化，?對審計工作?的要求也愈?加嚴格，加?強理論及業(yè)?務