建筑施工項(xiàng)目部材料的保管、發(fā)放管理制度

PAGE300PAGE5材料的保管、發(fā)放管理制度1目的為了嚴(yán)格執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)工作程序，健全施工現(xiàn)場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱現(xiàn)場(chǎng)）材料收、保、發(fā)程序，完善賬目手續(xù)，明確職責(zé)，堵塞漏洞，確保材料質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，特制定本制度。2范圍本規(guī)定適用于所屬項(xiàng)目部及在公司承擔(dān)施工任務(wù)的勞務(wù)分包方的現(xiàn)場(chǎng)材料管理。3術(shù)語(yǔ)和定義采用GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2000標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見(jiàn)》和《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》及公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)分公司負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本規(guī)定，分公司材料組負(fù)責(zé)督促、檢查物資驗(yàn)收單位對(duì)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放?，F(xiàn)場(chǎng)材料員現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)，并對(duì)規(guī)定復(fù)檢的物資取樣送檢?，F(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)檢不合格物資信息的傳遞，參與處置并保存資料，編制臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)編制進(jìn)場(chǎng)物資的原始記錄、臺(tái)賬、發(fā)放記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)分包單位自行采購(gòu)物資的質(zhì)量控制管理工作。5材料驗(yàn)收驗(yàn)收是使用有關(guān)手段對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)和辦理驗(yàn)收的過(guò)程，是現(xiàn)場(chǎng)材料管理的首要環(huán)節(jié)，包括驗(yàn)收準(zhǔn)備、核對(duì)憑證單附件、質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn)、辦理驗(yàn)收手續(xù)及遺留問(wèn)題的處理。驗(yàn)收準(zhǔn)備材料進(jìn)場(chǎng)前必須作好各項(xiàng)驗(yàn)收準(zhǔn)備，保證驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，為下步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗(yàn)收包括場(chǎng)地和設(shè)施準(zhǔn)備、苫墊物品準(zhǔn)備及驗(yàn)收計(jì)量器具和有關(guān)資料的準(zhǔn)備。在材料進(jìn)場(chǎng)前，根據(jù)用料計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖進(jìn)行存料場(chǎng)地及設(shè)施準(zhǔn)備，場(chǎng)地應(yīng)平整，并按需要建棚建庫(kù)。對(duì)進(jìn)場(chǎng)露天存放需要苫墊的材料，應(yīng)做好苫墊材料的準(zhǔn)備，確保驗(yàn)收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)。根據(jù)材料計(jì)量需要，在材料進(jìn)場(chǎng)前配齊所需的計(jì)量器具，確保驗(yàn)收計(jì)量的順利進(jìn)行。材料進(jìn)場(chǎng)前必須做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備，包括用料計(jì)劃，加工合同，翻樣配套表及有關(guān)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一般材料于當(dāng)月5日前向供應(yīng)部門提出需用計(jì)劃，特殊材料、非標(biāo)加工件，應(yīng)提前15天向供應(yīng)部門提出需用計(jì)劃，并提供翻樣配套表、加工圖、樣品、模型等。核對(duì)憑證單附件辦理材料驗(yàn)收首先要認(rèn)真核對(duì)進(jìn)料憑證單附件，經(jīng)核對(duì)確認(rèn)是應(yīng)收的材料后方能辦理質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收，凡無(wú)進(jìn)料憑證單附件和確認(rèn)不屬于應(yīng)收的材料不得辦理驗(yàn)收并及時(shí)通告供應(yīng)部門處理。進(jìn)料憑證單的附件一般包括運(yùn)輸單（小票）、出庫(kù)單、調(diào)撥單，核對(duì)憑證單附件應(yīng)根據(jù)材料計(jì)劃采購(gòu)合同、加工合同、加工圖樣品、翻樣及配套表等核對(duì)進(jìn)料憑證單附件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、其中各種構(gòu)件、半成品應(yīng)核對(duì)合同編號(hào)及加工單位。質(zhì)量驗(yàn)收對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料必須認(rèn)真檢驗(yàn)質(zhì)量，確保驗(yàn)收后的材料符合質(zhì)量要求，凡不符合質(zhì)量要求的材料不得驗(yàn)收、發(fā)放?，F(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量的檢驗(yàn)主要通過(guò)目測(cè)材料外觀的質(zhì)量和材質(zhì)性能證件的檢驗(yàn)，必要時(shí)送檢。一般材料外觀檢查應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)材料的規(guī)格、型號(hào)、尺寸、色彩及包裝，并應(yīng)有文字記錄。特殊材料、非標(biāo)加工件的外觀檢驗(yàn)，應(yīng)依據(jù)加工合同、圖紙及翻樣資料、樣品等會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。凡公司已經(jīng)明確必須附有材質(zhì)證明的材料，由現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)供方隨材料提供的材質(zhì)證明進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并在辦理驗(yàn)收手續(xù)時(shí)，注明材質(zhì)證明的編號(hào)。公司規(guī)定要求“取樣復(fù)檢”的材料如：鋼材、水泥、商砼等，除了索取產(chǎn)品出廠合格證外，還必須按國(guó)家規(guī)定取樣送公司試驗(yàn)室檢驗(yàn)，合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)，并注明材質(zhì)證明的編號(hào)。金屬材料（鋼材、模板、五金等）外觀無(wú)腐蝕，規(guī)格、型號(hào)統(tǒng)一，包裝器材無(wú)破損，理化性能技術(shù)指標(biāo)資料完整齊全，卸貨時(shí)要輕卸輕放，盡量減少半卸時(shí)產(chǎn)生的噪聲。焊條、焊劑和焊藥有出廠質(zhì)量證明書。磚和砌塊應(yīng)有出廠質(zhì)量證明書，外觀幾何尺寸符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，顏色一致。預(yù)制砼構(gòu)件應(yīng)有出廠合格證。水泥、水泥制品、新型建材必須符合武漢市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的有關(guān)規(guī)定。檢查井座、井蓋及其它各類構(gòu)件材料要有出廠合格證、質(zhì)量證明書和性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告。外加劑應(yīng)有生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書或合格證、技術(shù)檢驗(yàn)單、產(chǎn)品說(shuō)明書。用于結(jié)構(gòu)工程的外加劑應(yīng)符合市建委有關(guān)規(guī)定，并有實(shí)驗(yàn)報(bào)告（外加劑特性指標(biāo)）；防凍劑應(yīng)進(jìn)行鋼筋的銹蝕試驗(yàn)和抗壓強(qiáng)度的試驗(yàn)，嚴(yán)禁使用含氨的外加劑。各種防水材料的供應(yīng)方必須提供材料試驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書，同時(shí)應(yīng)有防偽標(biāo)志。防水卷材應(yīng)有出廠質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括：品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，并且防水卷材使用前應(yīng)提供試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。保溫材料應(yīng)有出廠合格證。厚度、密度及熱工性能應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。裝飾材料：各種內(nèi)外墻瓷磚、通體磚、大理石、人工合成石材等視其顏色應(yīng)與外界環(huán)境協(xié)調(diào)，放射性指標(biāo)符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。油漆、有機(jī)涂料、溶解劑等化學(xué)品要具有產(chǎn)品合格證。砂子、石子、石屑等顆粒大堆散裝材料：砂子的顆粒級(jí)配、含砂量等符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。石子的顆粒級(jí)配、含砂量、泥塊含量、針狀顆粒含量、壓碎值等達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。石屑的顆粒均勻，無(wú)混雜物。數(shù)量驗(yàn)收對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料必須認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗(yàn)收，對(duì)分批進(jìn)場(chǎng)的材料要做好分次驗(yàn)收記錄。對(duì)超過(guò)規(guī)定磅差范圍的應(yīng)通知供料部門及時(shí)處理，對(duì)地方材料、水泥及成箱成捆的材料應(yīng)按照以下規(guī)定辦理數(shù)量驗(yàn)收。地方材料實(shí)行磚碼籠點(diǎn)數(shù)，砂石采取收車方或量地方的方法驗(yàn)收。包裝水泥按包點(diǎn)數(shù)，同生產(chǎn)廠同品種同強(qiáng)度等級(jí)的水泥每季度抽查20包，填制水泥抽包記錄，散裝水泥按磅單抽查，做好記錄。如果正負(fù)誤差超過(guò)規(guī)范要求應(yīng)通知供貨方處理。對(duì)有包裝的材料，除按包裝件數(shù)實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)外，屬于重要的、專用的、貴重的及配套性強(qiáng)的應(yīng)開(kāi)箱拆包逐件點(diǎn)數(shù)、檢尺和核重，屬于一般通用的，可進(jìn)行抽查，抽查率不得低于10%。驗(yàn)收手續(xù)經(jīng)核對(duì)質(zhì)量和數(shù)量檢查無(wú)誤后，由現(xiàn)場(chǎng)材料員立即開(kāi)具收貨憑證。并將憑證單附件附于收貨憑證單之后留存記賬，裝訂成冊(cè)。驗(yàn)收手續(xù)可依據(jù)以下兩種情況辦理：每月由現(xiàn)場(chǎng)材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開(kāi)具驗(yàn)收單，一聯(lián)留存記賬。每月由現(xiàn)場(chǎng)材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開(kāi)具撥料單，一聯(lián)留存記賬。該驗(yàn)收單必須有開(kāi)具收貨憑證的材料員和該工程材料負(fù)責(zé)人兩人的簽名，二者缺一，財(cái)務(wù)部門將拒絕將該筆材料入賬。全部驗(yàn)收單必須為電腦打印，手寫無(wú)效。驗(yàn)收問(wèn)題的處理凡進(jìn)場(chǎng)的材料如發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供貨部門，能退貨的應(yīng)及時(shí)退貨，一時(shí)不能退貨的，在協(xié)商期內(nèi)應(yīng)妥善保管，不得丟失和損壞。6材料保管經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格的材料依據(jù)平面布置圖，材料入庫(kù)入棚，露天存放應(yīng)苫墊的要苫墊，做好標(biāo)識(shí)，搞好材料的堆放和保養(yǎng)，確保材料不丟失、不損壞、不變質(zhì)。包裝水泥按品種、強(qiáng)度等級(jí)分別存放，并在顯眼位置懸掛標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)還應(yīng)注明“待檢、三天強(qiáng)度合格、合格、不合格”字樣，以防不合格水泥誤用。包裝水泥存放高度一般不超過(guò)12包，庫(kù)存期超過(guò)三個(gè)月必須經(jīng)過(guò)再次檢驗(yàn)合格才能使用。散裝水泥按不同強(qiáng)度等級(jí)（品種）分庫(kù)貯存，并按品種規(guī)格用油漆做好標(biāo)識(shí)。地方材料按平面布置圖堆放，場(chǎng)地應(yīng)平整。磚成籠、砂石成堆、石灰入池，做到不混不串，清底使用。砼構(gòu)件按平面布置圖堆放，場(chǎng)地平整不積水，該入架的入架，該成堆的成堆，防止斷裂、倒垛。門窗及木附件應(yīng)入庫(kù)入棚管理，做到防雨、防潮、防盜，如需露天存放，須上苫下墊，做到防雨、防曬、防浸、防變形。鋼筋半成品按平面布置圖指定的地點(diǎn)分規(guī)格碼放，防止混雜，并做好標(biāo)識(shí)。周轉(zhuǎn)材料按品種分別堆放，不需用的要及時(shí)退場(chǎng)、及時(shí)維修，不得隨意鋸斷或挪作它用。對(duì)價(jià)值較高、易損、易壞、易丟的材料應(yīng)入庫(kù)保管，對(duì)量大且價(jià)值較高的裝飾材料必須落實(shí)保管措施，防止丟失和損壞。對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)中4》運(yùn)行，其驗(yàn)收、保管、發(fā)放過(guò)程按本管理規(guī)定執(zhí)行。關(guān)于保管責(zé)任的劃分，凡庫(kù)內(nèi)的材料（指存放庫(kù)內(nèi)、棚內(nèi)及現(xiàn)場(chǎng)發(fā)出前）由現(xiàn)場(chǎng)材料人員保管，凡已領(lǐng)出的材料，由領(lǐng)料人保管，應(yīng)負(fù)其責(zé)，承擔(dān)各自的保管責(zé)任。除鋼材、水泥、顧客提供材料和不合格材料必須明確標(biāo)識(shí)外，各施工現(xiàn)場(chǎng)在發(fā)放和領(lǐng)用時(shí)容易混淆和誤用的材料也要明確標(biāo)識(shí)。新材料的貯存、保護(hù)按生產(chǎn)廠家產(chǎn)品說(shuō)明予以貯存、保護(hù)。粉煤灰、白灰、石膏粉等粉狀顆粒材料，在運(yùn)輸保管過(guò)程中應(yīng)加蓋苫布，卸貨時(shí)嚴(yán)禁拋灑，杜絕揚(yáng)塵。7材料的發(fā)放與領(lǐng)用發(fā)放與領(lǐng)用是現(xiàn)場(chǎng)材料管理中心環(huán)節(jié)，標(biāo)志著材料從生產(chǎn)儲(chǔ)備轉(zhuǎn)向生產(chǎn)消耗，管理責(zé)任的轉(zhuǎn)移，為確保材料發(fā)放與領(lǐng)用方向的正確，必須嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)依據(jù)，明確領(lǐng)發(fā)責(zé)任，健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)。材料的發(fā)放與領(lǐng)用必須依據(jù)合法的用料憑證，用料憑證由現(xiàn)場(chǎng)材料負(fù)責(zé)人出具，領(lǐng)料人簽名確認(rèn)。沒(méi)有合法的用料憑證，倉(cāng)庫(kù)管理人員不得發(fā)料，使用人不得領(lǐng)料。依據(jù)用料憑證辦理材料發(fā)放和領(lǐng)用，必須堅(jiān)持領(lǐng)發(fā)程序，認(rèn)真檢驗(yàn)質(zhì)量數(shù)量。實(shí)行領(lǐng)料制的由領(lǐng)用人（班、組）持規(guī)定的用料憑證到指定地點(diǎn)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理人員審核無(wú)誤后發(fā)料，并將領(lǐng)料單留存，裝訂成冊(cè)備查。屬于難以逐項(xiàng)發(fā)放和領(lǐng)用的大堆材料，除實(shí)行指定崗位清底使用外，對(duì)砼、砂漿所使用的砂石，實(shí)行按水限用量控制辦法，按所攪拌砼、砂漿的不同標(biāo)號(hào)配合比計(jì)算領(lǐng)發(fā)數(shù)量。8耗料與調(diào)撥耗料是現(xiàn)場(chǎng)材料的一項(xiàng)重要內(nèi)容，標(biāo)志著材料領(lǐng)出后被消耗，變?yōu)楣こ虒?shí)體，是計(jì)算工程材料成本的依據(jù)，必須采取正確的耗料辦理方式，確保耗料的正確和及時(shí)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法?，F(xiàn)場(chǎng)地方材料實(shí)行定額耗料與盤點(diǎn)相結(jié)合的辦法，每月的水泥實(shí)際耗量，依據(jù)配合比計(jì)算地方材料的定額應(yīng)耗量，結(jié)合月末實(shí)際盤點(diǎn)計(jì)算當(dāng)月盤點(diǎn)消耗量，與定額應(yīng)耗量對(duì)比分析后確定當(dāng)月的耗料數(shù)量?，F(xiàn)場(chǎng)其它材料實(shí)行以領(lǐng)料單為依據(jù)的耗料辦法，為保證月度成本的正確性對(duì)影響成本較大的已經(jīng)領(lǐng)出但末消耗的那部分材料實(shí)行假退料的辦法由領(lǐng)用人（班、組）于月末對(duì)已領(lǐng)未用的那部分材料進(jìn)行盤點(diǎn)填表，僅供計(jì)算當(dāng)月成本調(diào)整領(lǐng)料耗料數(shù)量用?，F(xiàn)場(chǎng)材料人員依據(jù)確定的耗料辦法，將當(dāng)月所耗材料及其收入，結(jié)存填報(bào)材料月報(bào)表。現(xiàn)場(chǎng)材料月報(bào)表必須于月末25日前報(bào)送財(cái)務(wù)部門計(jì)算成本，于月末26日前報(bào)送工程項(xiàng)目管理部。材料調(diào)撥是指材料在不同管理者之間的調(diào)動(dòng)，標(biāo)志著所屬權(quán)的轉(zhuǎn)移，是現(xiàn)場(chǎng)材料管理的重要內(nèi)容。為保證施工需要，加速施工需要，加速材料周轉(zhuǎn)，壓縮庫(kù)存，必須加強(qiáng)材料調(diào)撥工作的管理，明確權(quán)限、責(zé)任、健全手續(xù)。項(xiàng)目部?jī)?nèi)部現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥，一律憑項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人及相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的調(diào)撥單，調(diào)出方作撥出進(jìn)賬，調(diào)入方作撥入進(jìn)賬。各項(xiàng)目部之間調(diào)撥材料，由分公司統(tǒng)一宏觀協(xié)調(diào)，項(xiàng)目部的材料人員辦理?yè)芰蠁尉?，一式五?lián)，項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人憑單據(jù)作撥入或撥出進(jìn)賬。凡施工剩余材料必須及時(shí)組織退料，是現(xiàn)場(chǎng)材料管理的最終環(huán)節(jié)，包括班組退料和現(xiàn)場(chǎng)退料。班組退料應(yīng)執(zhí)行誰(shuí)使用誰(shuí)退料，誰(shuí)發(fā)的誰(shuí)收回辦法。班組完成施工任務(wù)后，剩余材料必須及時(shí)退庫(kù)，并辦理退料手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)退料，盡可能挪作下一工程使用或撥其它現(xiàn)