亨通炊具公司生產(chǎn)管理制度

武漢亨通炊具有限公司PAGE【PAGE63】生產(chǎn)管理制度1、采購管理制度……………………2、倉庫管理制度……………………3、供方原則………4、物資出入管理制度………………5、安全管理制度……………………6、合同評(píng)審制度……………………7、成本考核制度……………………8、工藝文件編號(hào)辦法………………9、圖樣及文件更改辦法……………10、模具管理制度…………………11、技術(shù)文件管理辦法………………12、工藝監(jiān)督執(zhí)行管理?xiàng)l例…………13、工藝管理制度……………………14、成品抽檢制度……………………15、返工品管理辦法…………………16、工廢考核管理制度…………………17、文件編號(hào)管理制度…………………18、無油煙炒鍋質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量規(guī)定……19、鑄鐵鍋管理制度…………………20、包裝質(zhì)量管理制度…………………21、質(zhì)量指標(biāo)管理制度…………………22、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、索賠制度……………24、過程質(zhì)量監(jiān)視管理辦法…………生產(chǎn)管理制度采購管理制度采購管理制度目的：確定采購工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范采購作業(yè)程序。范圍：供應(yīng)部招標(biāo)制度年度采購物資招標(biāo)1、每年11月中旬，確定下一年度準(zhǔn)備招標(biāo)的采購物資。2、由公司領(lǐng)導(dǎo)指定人員成立招標(biāo)小組，招標(biāo)小組全權(quán)負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作事宜。3、各部門參加招標(biāo)小組的成員，必須服從小組的工作安排，完成賦予的工作任務(wù)。4、招標(biāo)小組負(fù)責(zé)制定推進(jìn)計(jì)劃，并按計(jì)劃督導(dǎo)小組成員按計(jì)劃完成工作。5、每個(gè)投標(biāo)廠家的資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品簡(jiǎn)介、公司宣傳手冊(cè)）均須歸類存檔，妥善保管。6、評(píng)標(biāo)過程中，以價(jià)格、質(zhì)量、發(fā)票類別、保證金額度、交貨期為依此評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)議入圍供應(yīng)商。7、對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，主要了解了解供應(yīng)商設(shè)備、技術(shù)、工藝及質(zhì)量管理水平，并提取樣品檢驗(yàn)。8、質(zhì)控部對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、產(chǎn)品開發(fā)部確認(rèn)合格后，結(jié)合整個(gè)考核結(jié)果出具書面意見，每類物資由招標(biāo)小組最終確定兩家合作供應(yīng)商。9、簽定供貨合同，并開始小批量試產(chǎn)，若連續(xù)三批樣品不合格，則重新尋找新的供應(yīng)商。臨時(shí)招標(biāo)1、招標(biāo)對(duì)象為單項(xiàng)物品在5萬元以上、或總金額20萬以上的采購物資。2、由業(yè)務(wù)員對(duì)外發(fā)布采購信息，要求供應(yīng)商按要求（品牌、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款條件等）報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)廠商須在5家之上。3、由技術(shù)部門對(duì)各廠商提報(bào)的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)議，確定符合我方條件的廠商（2家以上）。4、由業(yè)務(wù)員在符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廠商中，確定價(jià)格占優(yōu)勢(shì)的作為合作伙伴。5、簽定供貨合同，督促供方履行合同。6、物資到達(dá)后，質(zhì)控部進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則辦理入庫手續(xù)；不合格則按合同相關(guān)條款辦理。二、采購管理制度大宗物料采購1、每月底業(yè)務(wù)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)前庫存物資的數(shù)量，分解出采購訂單。2、將采購訂單傳真給相關(guān)的供應(yīng)商，并隨時(shí)保持聯(lián)系，跟催供方按時(shí)、按品種送貨。3、對(duì)于無法及時(shí)供應(yīng)的物資，須在第一時(shí)間通知生產(chǎn)部，告知準(zhǔn)確到達(dá)的日期。4、遇到臨時(shí)插單、增補(bǔ)的生產(chǎn)計(jì)劃，在下達(dá)采購計(jì)劃時(shí)，對(duì)已經(jīng)采購物資的運(yùn)輸節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，減緩運(yùn)輸批次，減少庫存的壓力。5、采購物資到達(dá)后，倉庫按要求辦理入庫手續(xù)。如倉庫實(shí)收數(shù)與送貨清單有出入，須在第一時(shí)間與供方溝通，查明原因并及時(shí)處理。6、如有質(zhì)量問題，由質(zhì)控部出具處理意見：若是代用，按代用物品辦理入庫手續(xù)；若是退貨，由業(yè)務(wù)員與供方協(xié)調(diào)，安排退貨事宜。7、務(wù)員跟催供應(yīng)商當(dāng)月的發(fā)票在當(dāng)月25日前送到公司，以便入帳。8、每月根據(jù)合同要求安排付款。零星物資采購（辦公勞保類）1、每月25日，各部門將下月的辦公用品、勞保用品需求計(jì)劃分別報(bào)辦公室、生產(chǎn)部進(jìn)行匯總。2、匯總表于當(dāng)月28日交給供應(yīng)部。3、業(yè)務(wù)員根據(jù)合同上確定的單價(jià)，將單價(jià)標(biāo)于匯總表上，傳真給供應(yīng)商。供應(yīng)商在收到傳真3日內(nèi)將采購物資送到我公司。4、辦公用品直接交給辦公室。5、勞保用品由五金倉庫辦理入庫手續(xù)，送貨單交供應(yīng)部帳務(wù)登錄電腦。。6、業(yè)務(wù)員跟催供應(yīng)商當(dāng)月的發(fā)票在當(dāng)月25日前送到公司，以便入帳。7、根據(jù)合同要求安排付款。零星物資采購（五金化工類）1、各生產(chǎn)車間填寫《零星物資采購清單》，清單上須詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品用途。2、對(duì)于常規(guī)普通物資，業(yè)務(wù)員電話通知供應(yīng)商送貨上門；對(duì)于特殊物資，業(yè)務(wù)員憑采購清單到合同指定的供應(yīng)商詢價(jià)、采購。3、對(duì)于暫時(shí)不能按要求采購到位的物資，業(yè)務(wù)員需及時(shí)向需求部門解釋原因。4、質(zhì)量不合格的物品，業(yè)務(wù)員安排退貨事宜。5、采購物資入庫后，送貨單交供應(yīng)部帳務(wù)登錄入帳。6、業(yè)務(wù)員跟催供應(yīng)商當(dāng)月的發(fā)票在當(dāng)月25日前送到公司，以便入帳。7、根據(jù)合同要求安排付款。采購部2004年倉庫管理制度一、倉庫管理制度1目的加強(qiáng)倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，認(rèn)真做好產(chǎn)品防護(hù)工作。2范圍公司范圍內(nèi)。3內(nèi)容3.1倉庫應(yīng)視其實(shí)際情況劃分合格品存放區(qū)、待檢品存放區(qū)、不合格存放區(qū)以及搬運(yùn)工具存放區(qū)，并制定明顯標(biāo)識(shí)，進(jìn)行目視管理。3.2對(duì)搬運(yùn)工具實(shí)施定置管理。3.3倉庫管理人員應(yīng)將倉庫儲(chǔ)存區(qū)域與物料架分布情況繪制平面定置圖置于倉庫明顯處。3.4經(jīng)核點(diǎn)后之物料，倉庫員應(yīng)視其情況存放，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.4.1對(duì)于驗(yàn)收合格品，應(yīng)分類存放于合格品存放區(qū)。3.4.2對(duì)于檢驗(yàn)不合格品，應(yīng)存放于不合格品存放區(qū)并進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，防止不合格品誤發(fā)誤用。3.4.3對(duì)未檢驗(yàn)之物品，應(yīng)存放于待檢區(qū)。3.4.4對(duì)易燃易爆品，應(yīng)存放于危險(xiǎn)品倉庫內(nèi)。3.5領(lǐng)用物品時(shí)應(yīng)由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，方可到倉庫領(lǐng)料。成品發(fā)貨時(shí)，必須憑審核無誤的《發(fā)貨單》發(fā)貨。3.6物料入庫或發(fā)貨后，倉庫人員應(yīng)及時(shí)登記物料卡，計(jì)算機(jī)輸單應(yīng)及時(shí)登錄計(jì)算機(jī)。3.7登記物卡時(shí)，要做到字跡清楚，內(nèi)容完整，并堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單記帳，不跨月記帳。3.8計(jì)算機(jī)輸單每周應(yīng)打印物資收發(fā)結(jié)存表，并與倉庫員所記之物卡核對(duì)。3.9倉庫員應(yīng)隨時(shí)掌握倉庫的儲(chǔ)備情況，有無儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓的現(xiàn)象發(fā)生，并及時(shí)上報(bào)。3.10倉庫員應(yīng)隨時(shí)搞好倉庫的清潔衛(wèi)生，并注意通風(fēng)情況，檢查物資的堆放情況和室內(nèi)外的安全情況，發(fā)現(xiàn)隱患或異?，F(xiàn)象應(yīng)立即報(bào)告。3.11要按時(shí)上報(bào)各類呆廢物資，并按規(guī)定處理。3.12要及時(shí)將需退供方之不合格品退回。3.13倉庫員要定期盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)報(bào)表。3.14上下班時(shí)要做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。3.15要按時(shí)上交各類報(bào)表，并保存好各類憑證和相關(guān)資料。 3.16倉庫主管月末對(duì)各倉庫工作進(jìn)行考評(píng)，不斷發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。3.17實(shí)物與圖紙、清單不相符時(shí)應(yīng)采用退貨或可用處理辦法。但對(duì)其超大超重部分的重量必須扣除，方可辦理人庫手續(xù)。3.18產(chǎn)品在裝卸或運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，有摔、碰、撞、墜落等各種原因造成的現(xiàn)象，對(duì)產(chǎn)品必須進(jìn)行隔離，并通知質(zhì)控部門進(jìn)行全檢，否則，禁止發(fā)貨，違反操作，按章處罰。4相關(guān)記錄4.1《領(lǐng)料單》4.2《發(fā)貨單》生產(chǎn)部2005二、倉庫管理制度目的：規(guī)范倉庫管理，提高倉庫管理水平，及時(shí)準(zhǔn)確提供庫存物資信息范圍：公司所有倉庫。一、物資存放庫應(yīng)視其實(shí)際情況劃分合格品存放區(qū)、待檢品存放區(qū)、不合格存放區(qū)以及搬運(yùn)工具存放區(qū)，并制定明顯標(biāo)識(shí)，進(jìn)行目視管理。倉庫管理人員應(yīng)將倉庫儲(chǔ)存區(qū)域與物料架分布情況繪制平面定置圖置于倉庫明顯處。對(duì)搬運(yùn)工具實(shí)施定置管理。使用完畢后須放置于工具存放區(qū)。經(jīng)核點(diǎn)后之物料,倉庫員應(yīng)視其情況存放于不同區(qū)域,并辦理相關(guān)手續(xù)。4-1對(duì)于驗(yàn)收合格品,應(yīng)分類存放于合格品存放區(qū)4-2對(duì)于檢驗(yàn)不合格品,應(yīng)存放于不合格品存放區(qū)內(nèi)進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),防止不合格品誤發(fā)誤用,并及時(shí)處理4-3對(duì)未檢驗(yàn)之物品,應(yīng)存放于待檢區(qū)4-4對(duì)易燃易爆品、化工用品,應(yīng)存放于危險(xiǎn)品倉庫、和化工品倉庫內(nèi)。4-5涂料、油漆按要求存放與恒溫庫房，每月攪拌一次，防止變質(zhì)。二、現(xiàn)場(chǎng)管理倉庫員應(yīng)隨時(shí)搞好倉庫的清潔衛(wèi)生,并注意通風(fēng)情況,檢查物資的堆放情況和室內(nèi)外的安全情況,發(fā)現(xiàn)隱患或異常現(xiàn)象應(yīng)立即報(bào)告。定期對(duì)存放物資進(jìn)行整理，調(diào)整堆碼，保持整潔、緊湊的庫容。所有庫存物資均須按照先進(jìn)先出的順序安排出貨。按時(shí)上報(bào)各類呆廢物資,并按規(guī)定處理。對(duì)存放倉庫的不合格品，要及時(shí)提醒主管部門將其退回。下班時(shí)要做好關(guān)好門、窗、電、水。產(chǎn)品在裝卸或運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，有摔、碰、撞、墜落等各種原因造成的現(xiàn)象，需通知質(zhì)管部門進(jìn)行全檢，并對(duì)產(chǎn)品必須進(jìn)行隔離，做好標(biāo)識(shí)。倉庫員應(yīng)隨時(shí)掌握倉庫的儲(chǔ)備情況,有無儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓的現(xiàn)象發(fā)生,并及時(shí)上報(bào)主管部門。采購部2003年供方原則總則為了規(guī)范本公司與各供方之間的業(yè)務(wù)往來，遵照國(guó)家法律法規(guī)，本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，特制定本守則。第一章供方基本情況第一條供方基本情況調(diào)查表附于本守則附件一。第二條供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本附于本守則為附件二。第二章訂貨第三條訂購單以指定格式發(fā)出。訂購單樣本附于本守則為附件三。第四條訂購單須經(jīng)本公司采購部經(jīng)辦人員制單，物料核算人員審核，經(jīng)理（副經(jīng)理）簽字蓋章方為有效。第五條訂購單應(yīng)列明貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)（或圖紙編號(hào)）、交貨日期、交貨數(shù)量、交貨地點(diǎn)。第六條訂購單應(yīng)按照供方提供的傳真號(hào)碼通過傳真或按供方提供的地址及時(shí)發(fā)給供方指定的聯(lián)系人。第七條供方在收到本公司訂購單的4小時(shí)內(nèi)必須以發(fā)函或傳真的形式簽字并蓋章回傳確認(rèn)；否則，本公司視同供方同意該訂購單，該訂購單以承諾的方式而構(gòu)成合同，對(duì)買賣協(xié)議的雙方均具有約束力。第三章質(zhì)量保證要求第八條供方必須按照本公司的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)加工。第九條供方必須在企業(yè)內(nèi)部建立健全的質(zhì)量保證體系。第十條所有供貨給本公司的產(chǎn)品，在出廠之前必須進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。第十一條所有貨物必須有質(zhì)量檢驗(yàn)單，應(yīng)有檢驗(yàn)員的蓋章和生產(chǎn)日期。第四章包裝、運(yùn)輸要求第十二條產(chǎn)品的包裝按技術(shù)要求制作生產(chǎn)，保證貨物在運(yùn)輸中避免損壞。我公司特別指定的包裝要求必須按我公司的技術(shù)要求進(jìn)行包裝，不得擅自更改，否則由此造成的運(yùn)輸或搬運(yùn)損壞由供方負(fù)責(zé)。第十三條同一種規(guī)格產(chǎn)品只有一種包裝方法及裝箱數(shù)量。包裝用的印刷材料應(yīng)符合要求并確保材料的穩(wěn)定性，包裝箱的印刷風(fēng)格經(jīng)確認(rèn)后不得更改，如需任何改動(dòng)，必需有書面的確認(rèn)后方可更改。第十四條使用外包裝的產(chǎn)品必須方便存放和裝卸。第十五條所有除貼牌產(chǎn)品以外的配件，在外包裝上要注明供方單位名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等（或使用小標(biāo)簽填寫）。第十六條通過第三方運(yùn)輸?shù)呢浳铮┓綉?yīng)及時(shí)提供有關(guān)情況并對(duì)貨物的安全負(fù)責(zé)。第五章交貨第十七條除非本公司另有計(jì)劃更改，所訂的貨物應(yīng)按訂購單規(guī)定的交貨日期、訂貨數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付到指定的地點(diǎn)。第十八條供方在每次交付貨物時(shí)必須附帶送貨單，在送貨單上寫明本公司的訂購單的單號(hào)、名稱型號(hào)及數(shù)量。第十九條本公司有權(quán)不接受沒有列入訂購單的貨物或已毀壞、有缺陷、包裝不正確、沒有列注日期，本公司有權(quán)將該貨物放入指定地點(diǎn)，費(fèi)用和開支由供方承擔(dān)，或?qū)⒃撠浳锿嘶毓┓?，其風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用和開支由供方承擔(dān)。第二十條供方須負(fù)責(zé)將貨物送到訂購單上指定的地點(diǎn)，供方應(yīng)承擔(dān)一切有關(guān)送貨的費(fèi)用和開支，并且在從運(yùn)貨至本公司正式收貨為止，期間的一切風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供方承擔(dān)。除非本公司和供方另有約定。第二十一條所有貨物都要開檢驗(yàn)通知單，交本公司質(zhì)量部門檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)。第二十二條驗(yàn)收方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以本公司產(chǎn)成品檢驗(yàn)、外協(xié)件、外購件的檢驗(yàn)辦法為準(zhǔn)。若標(biāo)準(zhǔn)不能涵蓋，則按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或雙方合同約定條款。第二十三條本公司有權(quán)將非計(jì)劃內(nèi)或不合格的貨物退回給供方，供方應(yīng)在其收到本公司的書面（或其他方式）通知后１5天內(nèi)從本公司的場(chǎng)所運(yùn)回上述應(yīng)退回的貨物，否則本公司有權(quán)按其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵嘶卦摰蓉浳?，任何退回該等貨物的費(fèi)用和開支由供方負(fù)擔(dān)，并從貨款中扣除。第二十四條抽查中發(fā)現(xiàn)貨物裝箱數(shù)量有短缺的，該批次貨物按抽查單組（件）包裝最少數(shù)量核算累計(jì)總數(shù)。第六章技術(shù)資料的傳遞第二十五條供方應(yīng)指定專人接收、管理技術(shù)資料文件。收到資料后應(yīng)書面回復(fù)。第二十六條供方收到技術(shù)文件后如果對(duì)技術(shù)文件有異議，必須在三個(gè)工作日內(nèi)向本公司采購部提出。第二十七條供方應(yīng)妥善保管本公司的技術(shù)文件，定期整理，及時(shí)退回?zé)o效文件，保證技術(shù)文件的有效使用，避免使用無效文件帶來的不必要損失。第二十八條未經(jīng)本公司同意，嚴(yán)禁把本公司的技術(shù)文件提供給第三方。否則本公司將依照法律規(guī)定追究其法律責(zé)任。第二十九條供方應(yīng)主動(dòng)開發(fā)新產(chǎn)品。屬于試制的產(chǎn)品，供方有義務(wù)及時(shí)傳遞試制過程的有關(guān)數(shù)據(jù)。第七章價(jià)格及價(jià)格變動(dòng)第三十條供方應(yīng)向本公司提供詳細(xì)的貨物成本核算表。每份成本核算表必須列明日期并加蓋供方的公司印章。經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)后，作為訂貨價(jià)格的結(jié)算依據(jù)。第三十一條供方貨物的任何價(jià)格變動(dòng)至少提前二十天以書面形式通知并到達(dá)本公司。經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)后按規(guī)定的時(shí)間執(zhí)行。第三十二條提價(jià)生效日期前已有的訂貨應(yīng)按雙方原先約定的價(jià)格計(jì)算。第三十三條如按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行的貨物，價(jià)格需經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。第八章發(fā)票管理第三十四條在一般情況下，供方應(yīng)在每月22日前，開出增值稅發(fā)票并送達(dá)本公司。增值稅發(fā)票應(yīng)填寫規(guī)范。第三十五條增值稅發(fā)票應(yīng)與入庫單核對(duì)無誤后，經(jīng)相關(guān)部門登記再移交財(cái)務(wù)部記帳。第三十六條有差異的發(fā)票將被退回給供方，由此造成的責(zé)任由供方自己承擔(dān)。第三十七條供方應(yīng)保證提供的增值稅發(fā)票合法性、真實(shí)性。第三十八條本公司有權(quán)向提供非法增值稅發(fā)票的供方提出索賠，非法增值稅發(fā)票帶來的一切損失和責(zé)任由供方承擔(dān)。第九章付款第三十九條本公司在收到供方發(fā)票的約定期限內(nèi)付款。如果增值稅發(fā)票有錯(cuò)誤，錯(cuò)誤的增值稅發(fā)票將被退回給供方，供方對(duì)此造成的任何延遲付款負(fù)責(zé)。第十章供方保證第四十條供方保證其所供應(yīng)的貨物符合如下規(guī)定：（一）符合一切有關(guān)中國(guó)法律和條例、商業(yè)慣例和訂貨單上具體列明的標(biāo)準(zhǔn)和要求，同時(shí)交付的貨物與提供給本公司的樣品相一致。（二）貨物沒有侵犯任何第三方權(quán)利，包括但不限于日用品外觀設(shè)計(jì)的專利權(quán)以及商標(biāo)權(quán)。供方有責(zé)任賠償本公司并使本公司免于承擔(dān)因第三方權(quán)利受損而引起的糾紛和費(fèi)用。（三）貨物的有效／保質(zhì)日期符合本公司和供方之間約定的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（四）貨物應(yīng)付的一切關(guān)稅、稅款、征稅和費(fèi)用已經(jīng)繳納，且該貨物應(yīng)免于被第三方索賠。第四十一條供方環(huán)境/安全管理應(yīng)符合以下規(guī)定：（一）供方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及其它要求。（二）供方在完成產(chǎn)品過程中，若造成環(huán)境超標(biāo)或發(fā)生重大環(huán)境污染事件，需方考慮取消供方的合格供方資格。（三）供方在進(jìn)行施工時(shí)，不得造成需方環(huán)境因素超標(biāo)或發(fā)生重大環(huán)境污染事故，否則由此而造成的一切后果由供方承擔(dān)。（四）供方在需方工作場(chǎng)所施工時(shí)，應(yīng)具備安全生產(chǎn)能力，配備專職安全管理人員，遵守需方有關(guān)安全要求，服從需方對(duì)安全工作的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。（五）供方必須和有運(yùn)輸資格的物流公司簽訂環(huán)境/安全運(yùn)輸協(xié)議，確保在運(yùn)輸過程中不泄漏、不發(fā)生事故，如發(fā)生環(huán)境/安全事故，一律由供方承擔(dān)責(zé)任。（六）供方的人員或司機(jī)進(jìn)入需方廠區(qū)，必須遵守需方的廠紀(jì)廠規(guī)，在需方指定范圍活動(dòng)，服從需方人員的統(tǒng)一指揮，如供方的人員違反本規(guī)則，出現(xiàn)任何損失由供方承擔(dān)。（七）供方的貨物必須按需方的包裝要求進(jìn)行運(yùn)輸，如出現(xiàn)破損、雨淋、泄漏等，需方有權(quán)拒收或供方負(fù)責(zé)賠償。（八）供方負(fù)責(zé)需方廢棄物按《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)行處理。供方應(yīng)以不造成上述污染物的二次污染為準(zhǔn)則執(zhí)行，若供方違反規(guī)定，造成環(huán)境污染事故，其責(zé)任將由供方承擔(dān)。第十一章供方的道德第四十二條供方不應(yīng)該就進(jìn)行任何貨物銷售、購買或其他業(yè)務(wù)直接或間接向本公司的有關(guān)人員提供任何折扣、回扣或傭金，亦禁止向本公司的業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員給予任何禮物、娛樂、利益或服務(wù)。第四十三條供方的任何上述行為將視為商業(yè)賄賂，本公司就有權(quán)立即終止本合同，并保留權(quán)力采取任何有關(guān)的法律行動(dòng)。第四十四條未經(jīng)許可嚴(yán)禁銷售有本公司商標(biāo)的產(chǎn)品及本公司開發(fā)的產(chǎn)品及配件給第三方。否則本公司將追究其法律責(zé)任。第十二章不可抗力第四十五條“不可抗力”指訂購單發(fā)出后出現(xiàn)的、妨礙任何一方履行或部分履行本合同的所有事件，而且該等事件是合同雙方所不能控制、無法預(yù)料、不能避免或不能克服的。上述事件應(yīng)包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸系統(tǒng)故障、政府或公共機(jī)構(gòu)的行動(dòng)、傳染病、民眾騷亂、罷工和無法預(yù)料；不能防止或不能控制的任何其它事件，包括一般國(guó)際商業(yè)慣例認(rèn)可為不可抗力的事件。第四十六條如果發(fā)生不可抗力事件，一方受上述事件影響的合同義務(wù)在不可抗力引起的延誤期內(nèi)應(yīng)中止，并且履行該等義務(wù)的時(shí)間應(yīng)予延長(zhǎng)，延長(zhǎng)的時(shí)間與該中止期相等，無須為此付出任何罰款。第四十七條宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知另一方，并在其后的十（10）天內(nèi)提供此種不可抗力發(fā)生及其預(yù)期持續(xù)時(shí)間的足夠證據(jù)。宣稱發(fā)生不可抗力的一方還應(yīng)盡一切合理的努力終止不可抗力。第四十八條發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即互相協(xié)商以尋找一個(gè)公平的解決方法，并應(yīng)盡一切合理的努力盡量減輕上述不可抗力的后果。第十三章爭(zhēng)議的解決第四十九條雙方如在履行過程中發(fā)生任何爭(zhēng)議，應(yīng)盡其最大努力以友好的方式予以解決。第五十條如果在一方將爭(zhēng)議以書面通知另一方之日起三十（３０）天內(nèi)爭(zhēng)議尚未解決，則由合同或協(xié)議規(guī)定的法院所在地訴訟解決。第十四章違約第五十一條發(fā)生不合格貨物，供方接到本公司通知后，應(yīng)及時(shí)派人處理，造成的一切費(fèi)用由供方全部負(fù)責(zé)。同時(shí)本公司保留由此造成損失的索賠權(quán)力。第五十二條供方提供的貨物批合格率產(chǎn)品必須達(dá)到97%、配件必須達(dá)到96%，如月供貨批合格率低于規(guī)定要求，在發(fā)生月份的次月罰1000元，以后每發(fā)生一次，在前一次罰款額的基礎(chǔ)上加200元。第五十三條訂購單經(jīng)雙方確認(rèn)后，每一批不能按期交貨時(shí)，供方將被處以該批貨總金額10%違約金，同時(shí)本公司保留由此造成損失的索賠權(quán)力。發(fā)生不可抗力除外。第五十四條供方供貨的貨物如因質(zhì)量缺陷，本公司質(zhì)控部判斷為不合格，如供方提出要求代用，經(jīng)本公司采購部按有關(guān)程序經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)允許代用后，該批貨物降價(jià)5%讓步接收。第五十五條本公司有權(quán)對(duì)供方交貨的有質(zhì)量缺陷的貨物，進(jìn)行拆包、返工處理，由此造成的一切費(fèi)用由供方承擔(dān)。如供方的貼牌產(chǎn)品在本公司發(fā)現(xiàn)有明顯的包裝錯(cuò)誤，如裝箱數(shù)量短缺、大箱、彩盒、打包帶、封箱膠帶等用錯(cuò)，發(fā)生的數(shù)量除全部沒收外，每發(fā)生一起，每次罰1000元。第五十六條供方在發(fā)現(xiàn)可能影響正常交期時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知本公司采購部，采取有效措施，將損失降至最低。第五十七條供方應(yīng)遵守其它約定事項(xiàng)，如供方違反約定造成本公司損失的，本公司將提出索賠并追究責(zé)任。第五十八條供方以次充好，使用劣質(zhì)的材料供給本公司影響產(chǎn)品性能的貨物，本公司將有權(quán)給予扣壓或銷毀處理，取消合格供方資格。同時(shí)追究不能按時(shí)交貨的責(zé)任及法律責(zé)任。第五十九條除合同另有規(guī)定外，如果供、需雙方任意一方違約導(dǎo)致合同不履行或無法充分履行，因該違約引起責(zé)任（包括合理的律師費(fèi)），應(yīng)按合同規(guī)定由違約方承擔(dān)。如系雙方違約，對(duì)于因該項(xiàng)違約引起的責(zé)任，每一方應(yīng)承擔(dān)其應(yīng)承擔(dān)的那部分責(zé)任。第十五章合同的終止第六十條如果供方計(jì)劃性停工，應(yīng)提前２個(gè)月（６０天）書面通知本公司。第六十一條如果供方違反合同的條款，本公司有權(quán)立即終止合同并追究其違約責(zé)任。第十六章其它約定第六十二條本公司和供方之間達(dá)成任何具體供貨合同的，本守則即成為該合同的組成部分。第六十三條如果雙方在特殊情況下需要脫離本守則，雙方必須以書面形式清楚規(guī)定有關(guān)交易的條款和條件才能這樣做。上述交易須經(jīng)雙方代表人簽字并加蓋雙方公司印章才具有法律效力。第六十四條未經(jīng)本公司事先書面同意，供方不得在任何時(shí)候轉(zhuǎn)讓雙方達(dá)成的合同或其在合同項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。第六十五條如果根據(jù)任何適用法律本守則所載的任何的一個(gè)或多個(gè)條款在任何方面無效、不合法或不可執(zhí)行，本守則所載的其余條款的效力、合法性和可執(zhí)行性不應(yīng)在任何方面受到影響或損害。第六十六條一方未執(zhí)行合同的任何規(guī)定或未行使合同規(guī)定的任何權(quán)利不應(yīng)視為放棄該項(xiàng)規(guī)定權(quán)利或任何其它規(guī)定，或在任何方面影響合同的效力。第六十七條本守則在達(dá)成具體賣買合同時(shí)即成為合同的條款。只有經(jīng)雙方簽署書面文件及加蓋印章后方可修改。第六十八條浙江亨通炊具股份有限公司擁有對(duì)本守則的最終解釋權(quán)。供方代表：亨通代表：蓋章：蓋章：浙江亨通炊具股份有限公司2004年1月1日附件附件一、供方基本情況調(diào)查表附件二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本附件三、訂購單樣本附件四、保密協(xié)議附件五、檢驗(yàn)規(guī)程物資出入管理制度物資出入庫管理制度目的：規(guī)范公司物資出入庫管理，及時(shí)準(zhǔn)確反饋庫存信息。范圍：成品、片材、配件、五金、紙箱倉庫物資入庫管理制度1、車間成品入庫管理制度1-1生產(chǎn)車間將每批入庫的成品清單交保管員，保管員逐批清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)清單，并將當(dāng)天入庫總數(shù)于次日與車間核對(duì)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符須在當(dāng)天處理完畢。1-2入庫數(shù)據(jù)須在當(dāng)天輸入電腦，制作入庫單，單據(jù)回聯(lián)分別交車間、和財(cái)務(wù)。1-3入庫成品定位后，保管員須更新標(biāo)識(shí)卡，卡上注明品名、數(shù)量、入庫日期經(jīng)手人等信息。2、外協(xié)（OEM）產(chǎn)品入庫管理制度2-1外協(xié)（OEM）產(chǎn)品到廠后，需由質(zhì)控部進(jìn)行檢驗(yàn)，開立檢驗(yàn)合格單2-2保管員根據(jù)送貨清單清點(diǎn)貨物，數(shù)量相符即在送貨單上據(jù)實(shí)簽收?；芈?lián)交送貨方帶回。2-2送貨單、質(zhì)檢合格單交供應(yīng)部帳務(wù)人員輸入電腦，保管員即時(shí)審核、制單。單據(jù)回聯(lián)分別交財(cái)務(wù)、供應(yīng)部帳務(wù)。2-3產(chǎn)品定位后，保管員須更新標(biāo)識(shí)卡，卡上注明品名、數(shù)量、入庫日期、經(jīng)手人等信息。3、片材入庫管理制度3-1每批次片材到廠后，由質(zhì)控部進(jìn)行檢驗(yàn)，開立檢驗(yàn)合格單。不定期3-2保管員根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)換算成片數(shù)，并與送貨清單核對(duì)。若超出誤差范圍，須即時(shí)向部門主管匯報(bào)。3-3送貨單、質(zhì)檢合格單交供應(yīng)部帳務(wù)人員輸入電腦，保管員即時(shí)審核、制單。單據(jù)回聯(lián)分別交財(cái)務(wù)、供應(yīng)部帳務(wù)。3-4片材定位后，保管員須更新標(biāo)識(shí)卡，卡上注明品名、數(shù)量、入庫日期經(jīng)手人。4、配件、五金、紙箱入庫管理制度4-1配件、五金、原紙等物資到廠后，由質(zhì)控部進(jìn)行檢驗(yàn)，開立檢驗(yàn)合格單。4-2保管員根據(jù)送貨單逐筆清點(diǎn)貨物，數(shù)量相符即在送貨單上據(jù)實(shí)簽收。4-3送貨單、質(zhì)檢合格單交供應(yīng)部帳務(wù)人員輸入電腦，保管員即時(shí)審核、制單。單據(jù)回聯(lián)分別交財(cái)務(wù)、供應(yīng)部帳務(wù)。4-4貨物定位后，保管員須更新標(biāo)識(shí)卡，卡上注明品名、數(shù)量、入庫日期經(jīng)手人。5、廢絲、角料入庫管理制度各車間產(chǎn)生之廢品經(jīng)質(zhì)控部復(fù)檢員判定為廢品并蓋廢品章后生效。復(fù)檢員開出《工廢通知單》經(jīng)車間（班組、工段）組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。復(fù)檢員送一聯(lián)至廢品倉庫作為回收廢品之憑證(數(shù)量)。此廢品由該班組在開單之日內(nèi)送到廢品倉庫。倉庫保管員按登記之?dāng)?shù)量如實(shí)入庫，并做好過磅（重量）記錄工作。如車間（工段、班組）在本日內(nèi)沒有如實(shí)把《工廢通知單》所記錄的廢品送至倉庫或多送、少送將對(duì)其車間處罰每件（只）罰款5元。鋁絲、廢鍋、交廢品庫稱重并記錄數(shù)據(jù)后交片材倉庫做賬每月必須在月報(bào)上顯示其數(shù)據(jù)。各車間所不用報(bào)廢物質(zhì)(廢鉛、廢銅排、廢銅絲、廢塑料等)入廢品庫由庫管員記錄過磅數(shù)據(jù)交五金庫做賬處理,并月報(bào)顯示。各車間所用包裝物（紙制品）和廢鐵削、廢不銹鋼絲由回收員收取并集中后交鋁材倉庫過磅開票到財(cái)務(wù)辦理手續(xù)。二、物資出庫管理制度1、成品出庫管理制度1-1運(yùn)貨車輛按照先后順序依此裝車，并服從我司工作人員的調(diào)度。1-2保管員根據(jù)發(fā)貨通知單來確定銷售清單，并依此配貨，每車貨裝完后，必須要求司機(jī)點(diǎn)數(shù)并在銷售清單上簽字確認(rèn)。保管員、財(cái)務(wù)各留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)由司機(jī)攜帶。1-3當(dāng)天的出庫數(shù)據(jù)需在次日上午12：00前輸入電腦，并打印出庫單，倉庫、財(cái)務(wù)各留存一聯(lián)。1-4每天的標(biāo)識(shí)卡須即時(shí)更新，準(zhǔn)確反映庫存產(chǎn)品的實(shí)際狀況。2、片材、配件、五金、紙箱出庫管理制度2-1各生產(chǎn)車間助理預(yù)先在電腦中輸入要領(lǐng)取的物品，保管員進(jìn)行審核。2-2領(lǐng)料人員據(jù)實(shí)領(lǐng)料后，經(jīng)保管員核對(duì)方可出庫。2-3當(dāng)天的出庫數(shù)據(jù)需在次日上午12：00前輸入電腦，并打印出庫單，倉庫、財(cái)務(wù)、車間各留存一聯(lián)。2-4每天的標(biāo)識(shí)卡須即時(shí)更新，準(zhǔn)確反映庫存產(chǎn)品的實(shí)際狀況三、報(bào)表、單據(jù)管理目前使用的報(bào)表為：日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、呆滯品月報(bào)表、盤點(diǎn)報(bào)表；單據(jù)有：入庫單、出庫單、銷售清單每天上午9：00將前日的日?qǐng)?bào)表完成，并公布于公司內(nèi)部局域網(wǎng)上。每月24日為當(dāng)月數(shù)據(jù)截止日，26日完成當(dāng)月的月報(bào)表、呆滯品月報(bào)表，并公布于公司內(nèi)部局域網(wǎng)上。每年6月30日和12月30日每月的單據(jù)須按順序依此整理好，裝訂成冊(cè)，并在封面上注明單號(hào)的起始碼和截止碼、共多少張單據(jù)、單據(jù)使用日期，妥善保存。采購部2003年安全管理制度安全管理制度1目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康。2范圍本制度適用于武漢亨通壓力鍋有限公司。3內(nèi)容3.1現(xiàn)場(chǎng)檢查小組成員：組長(zhǎng)：高建云副組長(zhǎng)：譚建國(guó)成員：陳順才張勝利劉本立3.2成員職責(zé)：全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作，宣傳、貫徹、執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故，提出安全防范措施和整改措施，并于每月月底對(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)。3.3安全檢查制度：3.3.1安全小組每月不少于四次的不定期對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行安全檢查，并對(duì)存在的安全隱患的部位提出整改，要求填寫在《安全隱患整改措施表》，并監(jiān)督落實(shí)。3.3.2各車間發(fā)現(xiàn)安全隱患，必須及時(shí)整改。若本車間不能進(jìn)行整改的，要立即報(bào)告公司安全管理小組。3.3.3各操作者必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范操作，正確使用工裝夾具，杜絕違規(guī)操作，車間負(fù)責(zé)人負(fù)有不可推卸的責(zé)任。3.3.4為防止產(chǎn)生火險(xiǎn)，各拋光組必須堅(jiān)持每周對(duì)拋光池進(jìn)行除渣一次，并在車間目視板上作好記錄。3.3.5電器柜、箱內(nèi)不得放置雜物；電器電線不得裸露。3.3.6各車間負(fù)責(zé)人必須與安全小組簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》，并遵照?qǐng)?zhí)行。3.3.7出現(xiàn)安全事故，責(zé)任部門必須立即上報(bào)安全小組，由安全小組組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，且責(zé)任部門必須在三日內(nèi)辦理《安全事故報(bào)告單》審批手續(xù)。3.4獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：3.4.1處罰：有下列情況之一者，處責(zé)任人20–300元的罰款。不執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事者。2）對(duì)可能造成重大傷害的險(xiǎn)情和隱患不采取措施或措施不力者。3）不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，不顧他人安危，強(qiáng)令他人違章作業(yè)者。4）對(duì)安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流者。5）延誤裝、修安全防護(hù)設(shè)備或不裝、修安全防護(hù)設(shè)備者。6）違反操作規(guī)程，冒險(xiǎn)作業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次處罰300元，經(jīng)警告二次不改正者，經(jīng)公司批準(zhǔn)，一律除名。7）擅自動(dòng)有“危險(xiǎn)禁動(dòng)”等標(biāo)識(shí)的設(shè)備、開關(guān)者。8）發(fā)生事故后沒按規(guī)定上報(bào)事故或拖報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)者。9）沒有按整改措施限期整改者。3.4.2獎(jiǎng)勵(lì)：有下列情況之一者，給予當(dāng)事人20–100元的獎(jiǎng)勵(lì)。1）按安全生產(chǎn)責(zé)任狀要求的時(shí)間內(nèi)未出現(xiàn)事故者。2）認(rèn)真按操作規(guī)程操作和使用夾具者。3）提出并認(rèn)真落實(shí)解決安全隱患者。4）屢次檢查沒出現(xiàn)任何違反操作規(guī)程現(xiàn)象和無明顯安全隱患的車間。3.5上述制度自頒發(fā)之日其執(zhí)行，若有相同制度，以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。生產(chǎn)部2005合同評(píng)審制度合同評(píng)審制度1目的實(shí)施合同評(píng)審，以確保合同規(guī)定的內(nèi)容清晰、合理，以便供需雙方依法履行合同規(guī)定的所有內(nèi)容。2范圍本程序適用于公司內(nèi)所有對(duì)外簽訂的各類合同。3內(nèi)容3.1需要簽定合同的部門負(fù)責(zé)聯(lián)系供方，并要求其提供相關(guān)的信息資料。3.2協(xié)議3.2.1協(xié)議的內(nèi)容可包括：產(chǎn)品名稱、價(jià)格、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨方式、交付地點(diǎn)、付款方式及違約責(zé)任等。3.2.2依照上述協(xié)議商談的結(jié)果，需要簽定合同的部門負(fù)責(zé)擬訂合同草案。3.3合同評(píng)審3.3.1合同評(píng)審要求：（1）合同規(guī)定的內(nèi)容要清晰、明確、合理。（2）供需雙方對(duì)合同的規(guī)定理解一致。（3）本公司有能力履行合同規(guī)定的所有內(nèi)容。3.3.2合同評(píng)審需要簽定合同的部門負(fù)責(zé)組織對(duì)擬訂的合同草案進(jìn)行評(píng)審。每次參評(píng)人數(shù)不得少于3人，合同評(píng)審的意見填入《合同評(píng)審表》中。3.3.3合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，申請(qǐng)合同評(píng)審的部門或代理人將正式文本，連同簽字后的《合同評(píng)審表》上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4合同編號(hào)例如：SGH—002—2003（生產(chǎn)供應(yīng)部合同–合同序號(hào)–年度）3.5合同歸檔合同簽定后，其原件附《合同評(píng)審表》由辦公室存檔；一份上報(bào)總經(jīng)理；一份由所需簽定合同的部門使用和保管。4相關(guān)記錄《合同評(píng)審表》生產(chǎn)部2005成本考核制度成本考核制度1目的為了降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高公司效益，特制定本制度。2范圍本制度在公司范圍內(nèi)適用。3內(nèi)容3.1各班組領(lǐng)料時(shí)，必須聽從庫管員的安排。認(rèn)真填寫《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》一式兩份，一份交倉庫，一份留底記帳，對(duì)所領(lǐng)物品及時(shí)抽查，發(fā)現(xiàn)短缺及時(shí)反饋并扣除短缺數(shù)量。3.2各班組每天必須根據(jù)實(shí)際消耗情況填寫《班組物耗計(jì)算表》，上報(bào)成本核算員，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反饋,化拋班組、氧化車間必須認(rèn)真填寫用水、用電情況，其它班組必須認(rèn)真填寫用電情況。3.3各班組長(zhǎng)每天將實(shí)際消耗情況及完成成本指針情況公布在班組黑板上。3.4每月4、14、24號(hào)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際入庫數(shù)，依據(jù)本工段在各個(gè)階段的材料消耗和物耗計(jì)劃成本，計(jì)算本工段的物資消耗情況。3.5各班組每月依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與物耗計(jì)劃成本，計(jì)算勞保用品的領(lǐng)用數(shù)，超出部分進(jìn)行處罰，節(jié)約部分進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3.6各班組設(shè)備臨時(shí)性維修，須上報(bào)設(shè)備科，設(shè)備科人員對(duì)領(lǐng)用的物資填寫領(lǐng)用單，并注明金額，及時(shí)交人成本核算員。3.7鍋爐房工作人員，認(rèn)真填寫生活用水、生產(chǎn)用煤噸數(shù)，每月5日、15日、25日將各段時(shí)間用水、用煤噸數(shù)報(bào)與成本核算員。3.8電工房人員必須認(rèn)真填寫日用電情況表，于次日上午8：30時(shí)以前報(bào)與成本核算員。3.9采購人員必須將采購物資入庫，填寫入庫單，并注明金額，及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部門。3.10各班組長(zhǎng)填寫《班組材料水源消耗表》、《班組物耗計(jì)算表》,必須于次日上午9:00以前上報(bào)成本核算員。3.11各班組長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)成本波動(dòng)情況較大時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映，并分析原因，提出整改措施，加以改進(jìn)。3.12獎(jiǎng)懲措施3.12.1各班組長(zhǎng)按時(shí)上報(bào)《班組材料消耗表》和《班組物耗計(jì)算表》。3.12.2填寫不規(guī)范，規(guī)格型號(hào)寫錯(cuò)，每次10－50元處罰。3.12.3對(duì)成本波動(dòng)較大未及時(shí)上報(bào)，發(fā)現(xiàn)一次10－50元處罰。3.12.4發(fā)現(xiàn)虛報(bào)或瞞報(bào)數(shù)字者，將扣除其當(dāng)月工資，并黑板公布。3.12.5對(duì)能總結(jié)情況，提出降低成本措施，一經(jīng)實(shí)施，獎(jiǎng)勵(lì)50－200元。3.13本規(guī)定由生產(chǎn)供應(yīng)部、成本核算員負(fù)責(zé)解釋。4相關(guān)記錄4.1《班組材料消耗表》4.2《班組物耗計(jì)算表》生產(chǎn)部2005工藝文件編號(hào)辦法工藝文件編號(hào)辦法1目的制訂本公司所有工藝文件的（包括工藝裝備圖樣）編寫規(guī)則，有利于文件的分類、使用和登記保存。2范圍適用于本公司在用的所有工藝文件（包括工藝裝備圖樣）。3內(nèi)容3.1工藝文件編號(hào)原則3.1.1凡正式工藝文件都必須具有獨(dú)立的代號(hào)。3.1.2采用表格圖時(shí)，文件代號(hào)為一個(gè)，代號(hào)中必須體現(xiàn)產(chǎn)品或零部件特征，且表格中應(yīng)標(biāo)有產(chǎn)品或零部件代號(hào)。3.1.3當(dāng)同一文件由數(shù)頁組成時(shí)，每頁均應(yīng)填寫同一編號(hào)。3.1.4工藝裝備圖樣具有專用編號(hào)辦法，采用隸屬編號(hào)辦法。3.2編號(hào)辦法3.2.1編號(hào)由三部分組成，用“—”隔開： —ΧΧ（ΧΧ）—Χ（Χ）產(chǎn)品代號(hào)（不含序數(shù)）工藝文件特征登記順號(hào)（一位數(shù)或二位數(shù)）或零部件代號(hào)(二位數(shù)或四位數(shù))其中登記順序號(hào)是在產(chǎn)品代號(hào)或零部件代號(hào)、工藝文件特征號(hào)均相同的前提下，由1開始連續(xù)遞增。3.2.2工藝文件特征號(hào)是包括工藝文件代號(hào)和工藝方法兩部份，每一部份均由兩位數(shù)組成，無明確工藝方法時(shí)，只填文件類型號(hào)。常用工藝文件類型代號(hào)規(guī)定表1，常用工藝方法代號(hào)規(guī)定見表2。工藝文件編號(hào)舉例：YL186H－51－1：YL186H型壓力鍋材料消耗工藝定額明細(xì)表。YL183G－YL263G－61－1：YL183G－YL263G系列壓力鍋專用工藝裝備明細(xì)表（系列表格形式）。PT205A01－PT265A01－2323－3：冷沖壓工序卡片，“PT205A01－PT265A01表示零件代號(hào)，“3”表示相同零件具有相同工藝特征的第三個(gè)文件號(hào)。Y－29－1：壓力鍋制造的工藝守則。表1工藝文件類型代號(hào)工藝文件類型代號(hào)工藝文件類型名稱01工藝文件目錄（或工藝文件目次）09工藝路線表（或工藝流程圖）20工藝規(guī)程21工藝過程卡片23工序卡片25檢驗(yàn)卡片29工藝守則30工序質(zhì)量管理文件32作業(yè)指導(dǎo)書42外協(xié)件明細(xì)表43外制作明細(xì)表51材料消耗工藝定額明細(xì)表61專用工藝裝備明細(xì)表63廠標(biāo)準(zhǔn)（通用）工具明細(xì)表90其它96工藝試驗(yàn)報(bào)告97工藝總結(jié)表2工藝方法代號(hào)工藝方法代號(hào)工藝方法名稱23冷沖壓38焊接40機(jī)械加工41削卷邊48滾邊、滾筋70表面處理71電鍍（或氧化）75涂油79清洗（除油）92裝配97包裝3.3工藝裝備圖樣的編號(hào)3.3.1原則上一件對(duì)應(yīng)一個(gè)代號(hào)，采用表格圖時(shí)，表中應(yīng)標(biāo)出對(duì)應(yīng)每種規(guī)格的獨(dú)立號(hào)。MХХ-ХХ工藝裝備的零件序號(hào)代表工藝裝備 （“00”產(chǎn)品代號(hào)（不含序數(shù)）工藝裝備編號(hào)順序號(hào)工藝裝備圖樣編號(hào)舉例：前一部份組成工藝裝備特征號(hào)，后三部份組成工藝裝備代號(hào)。3.3.2工藝裝備編號(hào)順序碼按新產(chǎn)品主要零件加工工裝、產(chǎn)品配件加工工裝輔助工裝劃分：01－29：主要零件工裝編號(hào)順序碼30－49：配件工裝順序碼60－99：輔助工裝順序碼工藝裝備圖樣編號(hào)舉例：MPT205A01可表示PT205A型湯鍋鍋身拉伸模MPT205A0100表示PT205A型湯鍋鍋身拉伸模裝配圖MPT205A0101表示PT205A型湯鍋鍋身拉伸模某一零件圖技術(shù)部2005圖樣及文件更改辦法圖樣及文件更改辦法1目的規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件的更改辦法（簡(jiǎn)稱圖樣及文件的更改）。2范圍適用于本公司所有技術(shù)文件、工藝文件的更改。3內(nèi)容3.1圖樣及文件的更改原則3.1.1圖樣及文件的更改不得降低產(chǎn)品質(zhì)量，也不得違背有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，更改后的圖樣及文件應(yīng)正確、統(tǒng)一、清晰。3.1.2圖樣及文件的更改必須履行簽字手續(xù)，同時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，并保證更改前的原圖樣及文件有據(jù)（檔）可查。3.2圖樣及文件更改權(quán)限3.2.1除有特殊原因或程序文件規(guī)定外，圖樣及文件更改由圖樣及文件的原審批部門負(fù)責(zé)，并由設(shè)計(jì)人（編制者）或有關(guān)人員更改。3.2.2各部門均可對(duì)圖樣與文件提出更改建議，但不得超越權(quán)限擅自更改圖樣文件。3.3圖樣及文件的更改順序3.3.1根據(jù)建議或其他原因?qū)π枰牡膱D樣及文件進(jìn)行是否需要更改及怎樣更改等研究后，填寫更改通知單。3.3.2更改通知單履行技術(shù)責(zé)任手續(xù)。3.3.3按更改通知單的要求更改底圖、底稿。3.3.4根據(jù)更改通知單復(fù)制分發(fā)各相關(guān)部門。3.3.53.4圖樣及文件更改方法3.4.13.4.2劃改時(shí)在靠近圖樣或文件更改部位，寫上更改標(biāo)記（eq\o\ac(○,a)eq\o\ac(○,b)eq\o\ac(○,c)……）。示例：@25263.4.3a.更改標(biāo)記；b.同一標(biāo)記下的更改處數(shù)；c.更改通知單編號(hào)（祥見5.5更改通知單編號(hào)辦法）；d.更改日期；e.更改人員簽字。3.4.4更改需重制底稿時(shí)，不得改變其代號(hào)。3.4.4.1新底圖更改欄按下列規(guī)定填寫:a.標(biāo)記欄填寫最后一次的更改標(biāo)記;處數(shù)欄寫上重描字樣;c.簽字及日期欄內(nèi)重描后負(fù)責(zé)復(fù)核人員簽上姓名、日期。3.4.4.2舊底圖(稿)標(biāo)題欄自加蓋作廢圖紙專用章，并由經(jīng)辦人簽上姓名、日期。舊底圖稿應(yīng)存檔備查。3.4.4.3新底圖上應(yīng)有規(guī)定人員簽字，如新底圖上，不便取得舊底圖上原有人員簽字時(shí)，則用長(zhǎng)仿宋體填寫原有人員的姓名，并注上日期。3.5更改通知單編寫辦法3.5.1組成××××××××××××圖樣及文件更改年代號(hào)產(chǎn)品類別和結(jié)構(gòu)類別代號(hào)（四位數(shù)）順序號(hào)（同一產(chǎn)品類別和結(jié)構(gòu)的位數(shù)連續(xù)編號(hào)）設(shè)計(jì)或編制部門代號(hào)3.5.2圖樣及文件類別代號(hào)規(guī)定如下：類別代號(hào)產(chǎn)品P工藝Y工藝裝備Z標(biāo)準(zhǔn)B3.5.3設(shè)計(jì)或編制部門代號(hào)規(guī)定如下：設(shè)備或編制部門代號(hào)技術(shù)工藝部S生產(chǎn)部Y質(zhì)管部Z3.5.4示例：P2005S-014YLL為2005年產(chǎn)品方面技術(shù)工藝部發(fā)出的新款好幫手壓力鍋第14號(hào)更改通知。技術(shù)部2005模具管理制度模具管理制度1目的完善模具系統(tǒng)化管理，保證模具在生產(chǎn)時(shí)處于完好狀態(tài)。2范圍適用于模具制造、在用、維修過程及模具倉庫保管的所有模具。3職責(zé)3.1機(jī)修車間負(fù)責(zé)模具制造及修理。3.2技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)工裝驗(yàn)收。3.3模具管理員負(fù)責(zé)工裝的檢查驗(yàn)收及庫存管理。3.4各車間負(fù)責(zé)工裝的日常維護(hù)、保養(yǎng)與點(diǎn)檢。4內(nèi)容4.1新模具制作完工后，由機(jī)修車間自行試模，合格后，向技術(shù)工藝部提出申請(qǐng)驗(yàn)證。4.2所有《重要工裝》入庫前由技術(shù)工藝部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、機(jī)修車間、生產(chǎn)車間對(duì)模具進(jìn)行合格驗(yàn)證。4.3驗(yàn)證試模產(chǎn)品數(shù)量不少于10只，并記錄產(chǎn)品驗(yàn)證的結(jié)果。4.4新模具在沒有取得完整的合格手續(xù)之前，試模費(fèi)用及成本由維修車間承擔(dān)。4.5驗(yàn)證完成后，由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)填寫《工裝模具驗(yàn)證記錄》《工裝模具評(píng)審記錄》表，經(jīng)會(huì)簽后，模具才能入庫。4.6驗(yàn)證合格的重要工裝模具，車間使用時(shí)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切費(fèi)用及成本由生產(chǎn)車間承擔(dān)。4.7所有模具統(tǒng)一由模具倉庫管理員負(fù)責(zé)管理，并做好模具登記工作。4.8所有模具必須進(jìn)行定期檢查，并進(jìn)行分類：完好工裝、待處理工裝、報(bào)廢工裝，做好檢查記錄。對(duì)完好工裝應(yīng)上好防護(hù)油，放置合格工裝區(qū)域，對(duì)修理工裝應(yīng)送交機(jī)修車間進(jìn)行修理，對(duì)不能修理的工裝應(yīng)及時(shí)填寫《工裝模具報(bào)廢申請(qǐng)表》。4.9車間班組必須做到日常點(diǎn)檢制，認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)地按時(shí)填寫《工裝模具點(diǎn)檢卡》，于每月交模具倉庫管理員，以便對(duì)模具的使用情況及時(shí)了解和處理。4.10各車間班組對(duì)日常使用模具的維修、急修，必須填寫《工裝模具維修單》，并由車間主任簽字，送交機(jī)修車間，修完后應(yīng)由機(jī)修車間將《工裝模具維修單》留成，作為月考核的依據(jù)。4.11凡需重新制作的胎模，車間必須用舊的胎模到機(jī)修車間換取新的胎模。4.12機(jī)修車間要遵守以舊換新的原則?；厥盏呐f胎模必須以大改小，做到物盡其用，達(dá)到節(jié)約使用，降低成本的目的。4.13操作人員必須熟練掌握使用模具的特點(diǎn)、性能、用途及使用方法和配套設(shè)備，嚴(yán)禁將模具與非配套設(shè)備使用，對(duì)模具潤(rùn)滑部位及時(shí)添加潤(rùn)滑油，防止磨損，影響模具精度。4.14生產(chǎn)車間每批次使用模具完畢后，必須將模具放回車間指定區(qū)域進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)在用模具存在問題或者丟失應(yīng)時(shí)呈報(bào)技術(shù)部，技術(shù)工藝部按在用模具管理規(guī)定通知車間進(jìn)行賠償。5相關(guān)記錄5.1《工裝模具驗(yàn)證記錄》5.2《工裝模具報(bào)廢申請(qǐng)表》5.3《工裝模具點(diǎn)檢卡》5.4《工裝模具維修單》5.4《工裝模具制造、修理驗(yàn)證記錄》技術(shù)部2005年6月18日技術(shù)文件管理辦法技術(shù)文件管理辦法1目的規(guī)范技術(shù)文件存檔、復(fù)制、發(fā)放、回收等全過程管理的控制。2范圍外來及技術(shù)工藝部所擬技術(shù)文件。3操作程序3.1技術(shù)工藝部根據(jù)外來（或內(nèi)部）技術(shù)文件進(jìn)行校對(duì)與分析。若有疑慮，由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)及時(shí)與外部門進(jìn)行溝通。確保技術(shù)文件的準(zhǔn)確與清晰。3.2校對(duì)完成，由技術(shù)工藝部資料管理員填寫《技術(shù)文件收文登記》及《技術(shù)文件發(fā)文登記》。3.3技術(shù)工藝部資料管理員根據(jù)文件類型復(fù)制技術(shù)文件、蓋藍(lán)色印章《試制圖紙專用章》《生產(chǎn)圖紙專用章》并署名部門代號(hào)、日期發(fā)放到相應(yīng)的部門（車間），并由部門（車間）指定負(fù)責(zé)人簽收。（按產(chǎn)品分類要求進(jìn)行發(fā)放，參考表1—1）3.4對(duì)技術(shù)工藝部擬訂的技術(shù)文件需經(jīng)過內(nèi)部審批簽字后方可發(fā)放。3.5各部門（車間）收到新下發(fā)的技術(shù)文件后，必須將對(duì)應(yīng)的舊技術(shù)文件整理2天內(nèi)上交到技術(shù)工藝部資料管理員處，并簽字認(rèn)可。對(duì)舊版技術(shù)資料遺失的部門（車間）應(yīng)在《技術(shù)文件回收登記表》中注明遺失原因。技術(shù)工藝部資料管理員對(duì)所回收技術(shù)文件應(yīng)填寫《技術(shù)文件回收登記表》，一份應(yīng)蓋有《作廢》及《保留》章，編號(hào)進(jìn)行妥善保管，保存期限為2年。其余回收文件應(yīng)統(tǒng)一消毀。3.6各部門（車間）不得擅自復(fù)制、更改技術(shù)文件，確因工作需要，可向技術(shù)工藝部提出申請(qǐng)，并填寫《技術(shù)文件復(fù)制發(fā)放申請(qǐng)表》。3.7在執(zhí)行技術(shù)文件過程中，相關(guān)部門及人員如有異議，應(yīng)隨時(shí)與技術(shù)工藝部進(jìn)行溝通。3.8任何部門（車間）不得使用過期無效版本技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理，處理金額為100-300元。相關(guān)記錄：1、《技術(shù)文件復(fù)制發(fā)放申請(qǐng)單》2、《技術(shù)文件收文登記表》3、《技術(shù)文件回收登記表》4、《技術(shù)文件發(fā)文登記表》5、《技術(shù)文件一覽表》技術(shù)部2005工藝監(jiān)督執(zhí)行管理?xiàng)l例工藝監(jiān)督執(zhí)行管理?xiàng)l例1目的為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保工藝文件在生產(chǎn)過程中執(zhí)行的準(zhǔn)確性和維護(hù)工藝文件的嚴(yán)肅性，特制定此管理?xiàng)l例。2范圍所有工藝類別在生產(chǎn)過程中的有效監(jiān)督。3內(nèi)容3.1對(duì)各車間內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品的工序必須嚴(yán)格按照工序卡片認(rèn)真執(zhí)行。3.2對(duì)工序卡片上的各項(xiàng)工藝參數(shù)不得更改。3.3各車間必須對(duì)自己所在車間的工藝卡片及技術(shù)文件作妥善保管；對(duì)技術(shù)工藝部下發(fā)的技術(shù)更改通知單的內(nèi)容必須認(rèn)真閱讀，并作及時(shí)更改或替換。3.4各車間所使用的工藝技術(shù)文件必須是加蓋藍(lán)色印章的受控文件，未加蓋藍(lán)色印章的工藝技術(shù)文件屬于無效版本嚴(yán)禁使用。4獎(jiǎng)懲辦法4.1對(duì)違反工藝技術(shù)文件的操作行為將做如下處罰：第一次違規(guī)操作的將對(duì)其班組長(zhǎng)提出口頭警告，并下發(fā)工藝執(zhí)行情況反饋單責(zé)令其限期整改。如在整改限期后第二次重復(fù)違反操作的將對(duì)相應(yīng)責(zé)任人處以50元罰款。第三次重復(fù)違反操作的將對(duì)其處以100元罰款。如仍重復(fù)違規(guī)其罰款金額將以二倍數(shù)遞增。（50→100→200→400……）4.2如車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)可做改進(jìn)且能提高產(chǎn)品質(zhì)量或降低生產(chǎn)成本的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)工藝部。技術(shù)工藝部通過論證后以便及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù)推廣新工藝。技術(shù)工藝部推薦申報(bào)創(chuàng)新成果獎(jiǎng)。技術(shù)部2005工藝管理制度工藝管理制度1、目的：以科學(xué)合理適宜的工藝方法使產(chǎn)品制造質(zhì)量處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足或超越規(guī)定要求，并持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。2、范圍：適用于本公司產(chǎn)品制造生產(chǎn)過程的工藝管理。3、職責(zé)權(quán)限：3.1技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)工藝制定、工藝管理和工藝紀(jì)律檢查。3.2技術(shù)工藝部經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。3.3生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)工藝的貫徹執(zhí)行。4、定義：采用GB/T6583-ISO8402術(shù)語5、工藝操作規(guī)程管理及工作程序：5.1工藝制定5.1.1技術(shù)工藝部工藝員根據(jù)設(shè)計(jì)輸出的有關(guān)內(nèi)容(產(chǎn)品圖、技術(shù)要求等)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)現(xiàn)狀和特點(diǎn)，進(jìn)行工藝方案設(shè)計(jì)，并編制下列工藝文件：a、工藝流程圖

b、工藝過程卡片

c、工序作業(yè)指導(dǎo)書5.1.2工藝方案及工藝文件由技術(shù)工藝部、質(zhì)控部會(huì)簽，并經(jīng)技術(shù)工藝部經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋部門和技術(shù)文件受控章后下發(fā)給相關(guān)部門。5.2工藝驗(yàn)證及確認(rèn)5.2.1產(chǎn)品試制計(jì)劃由技術(shù)工藝部經(jīng)理下達(dá)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。5.2.2生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝方案和工藝文件進(jìn)行產(chǎn)品試制和生產(chǎn)。5.2.3在產(chǎn)品試制及生產(chǎn)過程中，技術(shù)工藝部工藝員負(fù)責(zé)對(duì)操作工進(jìn)行工藝培訓(xùn)和指導(dǎo)。5.2.4技術(shù)工藝部、生產(chǎn)部及質(zhì)控部參與試制結(jié)果的驗(yàn)證，并由技術(shù)工藝部填寫《重要工裝模具》驗(yàn)證單。5.2.5驗(yàn)證不合格的工藝方案及工藝文件，由技術(shù)工藝部工藝員進(jìn)行修訂，經(jīng)會(huì)簽、批準(zhǔn)后重新進(jìn)行工藝驗(yàn)證。5.2.6驗(yàn)證合格并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)的工藝方案及工藝文件，技術(shù)工藝部應(yīng)及時(shí)歸檔，由檔案室統(tǒng)一發(fā)放給相關(guān)部門。5.2.7生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品批量生產(chǎn)的組織實(shí)施工作。5.3工藝管理5.3.1為了保證工藝文件的準(zhǔn)確性、有效性，技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)定期(每年1次)對(duì)工藝文件進(jìn)行審定。5.3.2工藝方案及工藝文件的更改由相關(guān)部門或個(gè)人提出書面申請(qǐng)，由技術(shù)工藝部組織相關(guān)部門予以評(píng)審，報(bào)技術(shù)工藝部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)工藝部工藝員負(fù)責(zé)更改執(zhí)行。5.3.3因生產(chǎn)或其他特殊原因需對(duì)工藝作緊急更改或臨時(shí)脫離時(shí)，由生產(chǎn)或其他相關(guān)部門提出申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)工藝部審核、技術(shù)工藝部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3.4工藝文件的控制按《文件文件編號(hào)管理辦法》執(zhí)行。5.4工藝執(zhí)行5.4.1 5.4.2 5.5特殊過程(工序)工藝文件的編制、驗(yàn)證和管理按公司制訂的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6工藝改進(jìn)管理5.6.1技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)管理，提出提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、節(jié)約成本的工藝改進(jìn)方案，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.2工藝改進(jìn)方案確定后，由車間技術(shù)主管負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)部工藝組對(duì)改進(jìn)工作實(shí)行監(jiān)管、匯總。5.6.3技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)改進(jìn)的工藝運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并評(píng)定其效果，上報(bào)公司對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)。技術(shù)部2005成品抽檢制度成品抽查制度1目的為了維護(hù)公司的形象，保護(hù)廣大用戶的利益，同時(shí)，對(duì)終檢和等級(jí)員的工作進(jìn)行考核和監(jiān)督，特制定本制度。2范圍適用于裝配生產(chǎn)線及成品倉庫。3內(nèi)容3.1公司成品可分為壓力鍋、普通制品、不粘鍋、OEM等四大系列產(chǎn)品。3.2成品抽查按規(guī)定，每月進(jìn)行1次。具體時(shí)間安排如下：抽查時(shí)間安排在每月的18-22日內(nèi)進(jìn)行。3.3成品抽查小組組成人員：生產(chǎn)部助理經(jīng)理或主管（每次至少去一位）質(zhì)控部主管、組長(zhǎng)（每次至少去一位）復(fù)制、氧化、不銹鋼及包裝車間主任各一名。3.4成品抽樣按GB/T2828進(jìn)行。產(chǎn)品批量在50個(gè)以下，抽查3個(gè)，Ac=3；Re=0。產(chǎn)品批量在50-150個(gè)以內(nèi)，抽查5個(gè)，Ac=5；Re=0。產(chǎn)品批量在150個(gè)以上，抽查8個(gè)，Ac=8；Re=0。3.5成品的表面質(zhì)量要求分別按壓力鍋、普通制品和不粘鍋產(chǎn)品的表面質(zhì)量要求進(jìn)行。3.6抽查結(jié)果填寫在《庫存成品定期抽查記錄》中。凡抽查不合格，該批次產(chǎn)品應(yīng)停止發(fā)售并全部返工處理,并要求有關(guān)車間進(jìn)行整改。4抽查成員職責(zé)4.1質(zhì)控部主管或任意一位組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集相關(guān)人員，每月一次的成品倉庫抽查，針對(duì)每次抽查的情況作好記錄，并將查出的問題下發(fā)到相關(guān)責(zé)任車間，監(jiān)督其整改、落實(shí)。4.2生產(chǎn)部經(jīng)理助理督促各生產(chǎn)車間，將查出的問題及時(shí)整改、落實(shí)。4.3各生產(chǎn)車間主任針對(duì)成品倉庫抽查出現(xiàn)的問題要及時(shí)解決與落實(shí)。5抽查成員考核內(nèi)容5.1各參加人員遲到一次扣罰10元；一次末參加扣罰30元；5.2因特殊情況可委派他人參加，但不能以此為借口，經(jīng)常無故不參加。5.3針對(duì)每次成品抽查所出現(xiàn)的問題，各責(zé)任部門和車間應(yīng)在一周內(nèi)解決，否則，按每條未完成,扣罰負(fù)責(zé)人20元，超過5條或5條以上未完成的，將上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理質(zhì)控部2005年6月17日返工品管理辦法返工品管理辦法1目的：確保返工品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。2范圍：適用于復(fù)制車間、氧化車間、包裝車間各班組的返工品的交接、標(biāo)識(shí)、修復(fù)等處理。3職責(zé)：3．1復(fù)制車間清洗組負(fù)責(zé)返工品數(shù)據(jù)管理和交接，復(fù)制車間對(duì)返工品的堆放要做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，并規(guī)定該區(qū)域的管理責(zé)任人。所有返工品復(fù)制車間清洗組必須在24小時(shí)內(nèi)將返工品處理完畢，除換規(guī)格及其它特殊原因除外。3．2氧化前處理段白班及夜班返洗產(chǎn)品，質(zhì)控部復(fù)檢必須在次日上午檢查完畢；3．3氧化白班組長(zhǎng)根據(jù)復(fù)檢的檢查結(jié)果（在制品流轉(zhuǎn)表），將返洗產(chǎn)品（包括本班和非本班的）移送到復(fù)制車間清洗組，經(jīng)清洗組組長(zhǎng)簽收后，方為有效。3．4氧化車間的在返工品的流轉(zhuǎn)，氧化車間應(yīng)指定白班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。3．5氧化車間精拋段和總裝車間段的返工品由其車間安排專人負(fù)責(zé)返工品交接過程中和數(shù)據(jù)和標(biāo)識(shí)管理。3．6各車間沒有按規(guī)定做好移交手續(xù)的，因返工處理不及時(shí)而造成產(chǎn)品報(bào)廢的損失由該責(zé)任車間承擔(dān)責(zé)任。3．7對(duì)于因產(chǎn)品不良而需要返工的產(chǎn)品，生產(chǎn)部成本統(tǒng)計(jì)員必須檢驗(yàn)員的返工品原因分析對(duì)責(zé)任班組進(jìn)行考核（由責(zé)任班組承擔(dān)返工費(fèi)用）。3．8對(duì)于返工品中出現(xiàn)難以判定的磕碰、劃傷等原因而造成的報(bào)廢，由交、接責(zé)任兩班組各承擔(dān)一半。4．不良品（返工品）處理管制表產(chǎn)品類別主要不良原因數(shù)量責(zé)任班組責(zé)任人日期接收人備注合計(jì)質(zhì)控部2005年5月13日工廢考核管理制度工廢考核管理制度1、目的為了降低產(chǎn)品工廢，提高產(chǎn)品合格率。2、范圍各車間。3、考核辦法3.1復(fù)檢員對(duì)各個(gè)工序的工廢進(jìn)行檢查，判定是哪道工序責(zé)任人造成的，并報(bào)車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)。3.2復(fù)檢員分不出是哪道工序責(zé)任人造成的，由車間班組長(zhǎng)進(jìn)行確定是哪個(gè)責(zé)任人造成的。3.3車間統(tǒng)計(jì)員按《質(zhì)量指標(biāo)管理制度》定額，對(duì)責(zé)任者當(dāng)天進(jìn)行處罰公布，并月底匯總報(bào)生產(chǎn)部總統(tǒng)計(jì)員。3.4生產(chǎn)部總統(tǒng)計(jì)員將車間統(tǒng)計(jì)員報(bào)的《班組工廢責(zé)任人當(dāng)天處罰公布及匯表》，在月底工資中進(jìn)行扣罰，并報(bào)人事行政部核查。3.5人事行政部工資核算主管對(duì)《班組工廢責(zé)任人當(dāng)天處罰公布及匯表》進(jìn)行核查，確認(rèn)生產(chǎn)部總統(tǒng)計(jì)員是否對(duì)工廢責(zé)任人進(jìn)行了處罰。3.6駐檢員、巡檢員或復(fù)檢員發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作，經(jīng)勸告如果還不改進(jìn)，可能導(dǎo)致產(chǎn)品工廢或返工，有權(quán)對(duì)班組長(zhǎng)處罰30~50元的罰款。4、記錄表單班組工廢責(zé)任人當(dāng)天處罰公布及匯總表金額班組當(dāng)天處罰金額合計(jì)25262728293031123456789101112131415161718192021222324車間統(tǒng)計(jì)員：處罰通知單車間班組長(zhǎng)因違反，對(duì)其處以元經(jīng)濟(jì)處罰。5、說明：本制度從10月質(zhì)控部2005年10月17日文件編號(hào)管理制度文件編號(hào)規(guī)定管理制度1目的對(duì)與公司制度管理有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保公司制度運(yùn)行場(chǎng)所使用的文件為有效版本，特制訂本規(guī)定。2適用范圍適用于文件管理運(yùn)行有關(guān)的所有文件以及與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外來文件的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)控部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的控制。3.2技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。3.3人事行政部負(fù)責(zé)管理制度文件的控制。3.3公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審批。3.4所有部門應(yīng)保證使用有效版本的文件。3.5文件編制應(yīng)由有關(guān)人員按要求編寫。3.6文件審批應(yīng)由公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員反復(fù)校核后批準(zhǔn)。3.7文件使用部門應(yīng)確保其使用的文件為有效版本。3.8文件的使用者應(yīng)確保其使用的受控文件完整、連續(xù)。4工作程序4.1文件要求4.1.1按照公司的規(guī)定要求，編制覆蓋本公司質(zhì)量管理體系和管理制度的文件，使公司文件管理有效運(yùn)行。4.1.2公司文件分質(zhì)量管理體系文件和管理制度文件。4.1.3質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：4.1.3.1形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.1.3.2質(zhì)量手冊(cè)。4.1.3.3ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序。4.1.3.4組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。4.1.3.5ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.1.4管理制度文件應(yīng)包括：人事行政管理制度、生產(chǎn)管理制度、質(zhì)量管理制度、技術(shù)工藝管理制度、采購管理制度、財(cái)務(wù)管理制度等。4.4質(zhì)量管理體系文件編號(hào)4.4.1格式及編號(hào)規(guī)則4.4.1.1質(zhì)量手冊(cè)SUPOR/ZS質(zhì)量手冊(cè)亨通公司4.4.1.2程序文件SUPOR/CWXX表示標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)表示程序文件（拼音縮寫）表示公司名稱4.4.1.3作業(yè)文件SUPOR/ZWXXXX同一條款的文件序號(hào)表示標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)表示作業(yè)文件（拼音縮寫）表示公司名稱4.4.1.4管理制度文件SUPOR/GW-XX-XX同一部門的文件序號(hào)表示部門代號(hào)表示管理制度文件（拼音縮寫）表示公司名稱例如生產(chǎn)部制定的第一個(gè)管理制度文件，其編號(hào)為SUPOR/GW-06-01。部門代號(hào)詳見4.4.1.6公司相關(guān)部門代碼。4.4.1.5質(zhì)量記錄SUPOR/ZJXXXX同一條款的記錄順序號(hào)表示標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)表示作業(yè)記錄（拼音縮寫）表示公司名稱4.4.1.6公司相關(guān)部門代碼相關(guān)部門代碼相關(guān)部門代碼總經(jīng)理01復(fù)制車間10管理者代表04不銹鋼車間11質(zhì)控部05氧化車間12生產(chǎn)部06包裝車間13技術(shù)工藝部07機(jī)修車間14采購部08財(cái)務(wù)部15人事行政部09外審用17-194.4.2版本與修改碼所有文件的版本以英文A、B、C、D、E………來表明，從A開始依次用英文字母表示版本的修改狀態(tài)；文件換頁很多或一次性更改較大時(shí)，應(yīng)更換版本；修改次數(shù)以0，1，2，3，4………..表示，從“0”開始。4.4.3頁碼所有文件的頁碼從“1”開始，依次用數(shù)字編碼，即“共X頁，第X頁”。4.5文件的審批4.5.1《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2《程序文件》由質(zhì)控部經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.5.3《作業(yè)文件》由相關(guān)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.5.4《管理制度文件》由相關(guān)部門擬制，本部門經(jīng)理審核，其他部門負(fù)責(zé)人匯簽。4.5.5公司機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程、市場(chǎng)環(huán)境、顧客需求等發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)文件要進(jìn)行評(píng)審與更新并再次批準(zhǔn)。4.6文件的發(fā)放、領(lǐng)用和保管4.6.1質(zhì)量管理體系文件為受控文件，需蓋藍(lán)色受控印章。受印控章分別有受控文件章、生產(chǎn)圖紙專用章和試試制圖紙專用章。管理制度文件為一般管理文件，蓋紅色管理制度專用章。各部門的質(zhì)量管理體系文件和管理制度文件必須另外單獨(dú)存放，不得混放。4.6.2每份文件上應(yīng)按4.6.1加蓋印章，并注明文件發(fā)放編號(hào)；對(duì)外用的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件可以不蓋受控印章。印章樣式分別如下：武漢蘇泊爾炊具有限公司技術(shù)工藝部試制圖紙武漢蘇泊爾炊具有限公司技術(shù)工藝部試制圖紙專用章年月編號(hào)：武漢蘇泊爾炊具有限公司技術(shù)工藝部生武漢蘇泊爾炊具有限公司技術(shù)工藝部生產(chǎn)圖紙專用章年月武漢蘇泊爾炊具有限公司管理制度專用章年月文件編號(hào)：4.6.2受控文件的發(fā)放按下列方式進(jìn)行：4.6.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》及《質(zhì)量管理文件》由質(zhì)控部擬定發(fā)文范圍，由質(zhì)控部經(jīng)理審批。4.6.2.2技術(shù)類文件由技術(shù)工藝部擬定發(fā)文范圍，由技術(shù)工藝部經(jīng)理審批。4.6.2.3法律法規(guī)類文件由人事行政部擬定發(fā)文，人事行政部經(jīng)理審批。4.6.2.4需發(fā)到相關(guān)部門的文件或修改后的文件發(fā)放由質(zhì)控部、技術(shù)工藝部、人事行政部按發(fā)文范圍予以復(fù)制、標(biāo)識(shí)，加蓋“受控文件”印章后，按發(fā)文范圍分發(fā)到使用人員或使用部門，并予以登記。4.6.2.5質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理文件，由質(zhì)控部負(fù)責(zé)復(fù)制、分發(fā)、回收、保管和原件的保存。4.6.2.6技術(shù)類文件、工藝文件（指工藝規(guī)程、產(chǎn)品理化指標(biāo)要求）由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編寫、標(biāo)識(shí)、更新、作廢，并確定其發(fā)放范圍。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)復(fù)制、分發(fā)、回收、保管和原件的保存。4.6.3文件接收人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人在發(fā)放登記表上簽字，并應(yīng)編制收發(fā)受控文件的目錄。4.6.4文件的使用部門和人員應(yīng)保持文件的有效性（即有效版本）和完整性。確保文件保持清晰，易于識(shí)別。若有損壞、丟失等情況，應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4.6.5已作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”印章。作廢文件若要保留，由質(zhì)控部或技術(shù)工藝部保留一份，并加蓋“留存文件”印章。4.6.6除留存文件以外的作廢文件應(yīng)予以封存或銷毀；文件的銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，并經(jīng)管理者代表審批。4.6.7質(zhì)控部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量管理體系文件目錄。4.6.8文件的借閱，必須填寫《文件借閱申請(qǐng)單》，履行審批手續(xù)。4.7文件保存4.7.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理文件原件由質(zhì)控部保存；工藝技術(shù)類文件由技術(shù)工藝部保存；管理制度文件原件由人事行政部保存。4.7.2文件應(yīng)系統(tǒng)存檔，作好記錄，以便于存取和查閱。4.7.3文件應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，防止受潮、損壞和丟失。5相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》SUPOR/CW4.2.46質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量管理文件一覽表》SUPOR/ZJ-4.2.3–016.2《質(zhì)量管理文件發(fā)放登記表》SUPOR/ZJ-4.2.3–026.3《受控文件更改通知單》SUPOR/ZJ-4.2.3–036.4《文件借閱申請(qǐng)單》SUPOR/ZJ-4.2.3–046.5《文件銷毀申請(qǐng)單》SUPOR/ZJ-4.2.3–056.6《外來文件登記表》SUPOR/ZJ-4.2.3–06質(zhì)控部2005無油煙炒鍋質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量規(guī)定無油煙炒鍋質(zhì)量指標(biāo)管理制度1、目的為了提升無油煙炒鍋產(chǎn)品品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本。2、范圍復(fù)制車間、氧化車間、裝配車間。3、指標(biāo)定額指標(biāo)部門一次合格率(%)綜合合格率(%)工廢率(%)復(fù)制車間9598.50.7氧化車間94970.6裝配車間9699.50.03產(chǎn)品最終合格率954、工廢考核指標(biāo)車間允許工廢定額%工廢獎(jiǎng)罰措施獎(jiǎng)（元/只）罰（元/只）復(fù)制車間0.75.00氧化車間0.65.50裝配車間0.0310.005氧化后各車間返工率考核指標(biāo)車間允許返工率定額%返工獎(jiǎng)罰措施獎(jiǎng)（元/只）罰（元/只）復(fù)制車間拉伸線0.500.50復(fù)制車間不粘線0.31.80裝配車間0.052.006考核說明1、允許工廢數(shù)=允許工廢率定額×車間月產(chǎn)量；2、實(shí)際工廢數(shù)以復(fù)檢員確認(rèn)后的數(shù)字為準(zhǔn)；3、合格率和一次合格率根據(jù)各車間實(shí)際完成率，對(duì)各部門和車間班組長(zhǎng)以上人員的考核工資進(jìn)行掛鉤考核；4、允許返工定額數(shù)=允許返工率定額×氧化車間投入總數(shù)；5、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員每月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)獎(jiǎng)罰對(duì)車間進(jìn)行考核；6、本質(zhì)量定額考核僅暫時(shí)適用于無油煙炒鍋。試行期2005年6質(zhì)控部2005鑄鐵鍋管理制度鑄鐵鍋管理制度1目的為了降低不良率，提高產(chǎn)品合格率。2范圍采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部、不粘鍋車間、總裝車間以及倉庫等。3工作職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)鑄鐵鍋的采購及供方所造成的不合格品退貨及索賠處理。3.2質(zhì)控部負(fù)責(zé)鑄鐵鍋進(jìn)貨驗(yàn)收和生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控、不合格品的處置及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)、交付以及對(duì)車間出現(xiàn)的不良品進(jìn)行考核。3.4各車間負(fù)責(zé)規(guī)范生產(chǎn)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品并作好標(biāo)識(shí)。3.5配件倉庫負(fù)責(zé)出入庫的數(shù)據(jù)管理和產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)及供方造成的不合格品的退回辦理。3.6成品倉庫負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品入庫的防護(hù)及搬運(yùn)的管理。4鑄鐵鍋產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)定額4.1鑄鐵鍋產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)定額表工序名稱允許返工定額%返工獎(jiǎng)罰措施允許工廢定額%工廢獎(jiǎng)罰措施獎(jiǎng)/罰（元/只）獎(jiǎng)/罰（元/只）內(nèi)噴涂0.062.000.058.00外噴涂0.032.000.028.00包裝0.012.500.0310.004.2說明4.2.1允許返工數(shù)=班組月產(chǎn)量×定額百分比；4.2.2數(shù)據(jù)以生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員為準(zhǔn)；4.2.3月返工定額獎(jiǎng)罰直接納入該班組工資核算；4.2.4允許返工數(shù)=班組月產(chǎn)量×定額百分比；4.2.5數(shù)據(jù)以生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員為準(zhǔn)；4.2.6月返工定額獎(jiǎng)罰直接納入該班組工資核算；4.2.7允許工廢數(shù)=班組月產(chǎn)量×定額百分比；4.2.8實(shí)際工廢數(shù)以復(fù)檢員確認(rèn)后的數(shù)字為準(zhǔn)；4.2.9返工數(shù)超定額部分的不發(fā)計(jì)件工資；4.4.10本質(zhì)量定額考核暫為試行定額。5相關(guān)、支持性文件5.1《來料檢驗(yàn)規(guī)程》SUPOR/ZW8.2.4-025.2《過程檢驗(yàn)控制程序》SUPOR/ZW8.2.4-035.3《最終檢驗(yàn)規(guī)程》SUPOR/ZW8.2.4-045.4《倉庫管理制度》SUPOR/ZW7.5-025.5《不合格品控