附件3項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告-離休醫(yī)療

PAGEPAGE9-附件3財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（封面）評(píng)價(jià)類型：實(shí)施過程評(píng)價(jià)完成結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱：離休人員醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目單位：東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局主管部門：東方市人力資源和社會(huì)保障局評(píng)價(jià)時(shí)間：2017年1月1日至2017年12月31日組織方式：財(cái)政部門主管部門項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)專家組項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià)單位（蓋章）：東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局報(bào)送時(shí)間：2018年10月30日項(xiàng)目基本信息一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局主管部門東方市人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黃澤誠(chéng)聯(lián)系電址東方市東方大道北九龍路17號(hào)郵編572600項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（√）一次性項(xiàng)目（）計(jì)劃投資額（萬元）800實(shí)際到位資金（萬元）800實(shí)際使用情況（萬元）1083.75其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政預(yù)算省財(cái)政預(yù)算省財(cái)政預(yù)算市縣財(cái)政預(yù)算800市縣財(cái)政預(yù)算800市縣財(cái)政預(yù)算1083.75地方債券資金地方債券資金地方債券資金二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時(shí)效33產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會(huì)效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務(wù)對(duì)象滿意度88總分100100100100評(píng)價(jià)等次三、評(píng)價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字黃澤誠(chéng)局長(zhǎng)東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局關(guān)淑娜組長(zhǎng)東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局評(píng)價(jià)工作組組長(zhǎng)（簽字）：項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局離休人員醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局系事業(yè)單位，辦公場(chǎng)所位于東方市八所鎮(zhèn)東方大道北九龍路17號(hào)；單位現(xiàn)有編制24人，實(shí)際在職人員40人，其中編制人員24人，臨聘人員16人。單位主要為職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、居民醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)提供管理保障；負(fù)責(zé)全市職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、居民醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)工作及相關(guān)社會(huì)服務(wù)等。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，合規(guī)使用，?？顚Ｓ?。為全市44個(gè)離休人員，按規(guī)定的報(bào)銷范圍和標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)撥付相應(yīng)的醫(yī)療費(fèi)。（三）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍“離休人員醫(yī)療費(fèi)”項(xiàng)目是發(fā)展建設(shè)類中的經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用于支付我市離休人員的醫(yī)療費(fèi)用及獎(jiǎng)勵(lì)金。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析（包括各級(jí)預(yù)算安排資金、地方政府債券等）2017年該項(xiàng)目計(jì)劃投資額為800萬元，實(shí)際到位資金為800萬元，實(shí)際支出1083.75萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的135.47%。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析（主要是指預(yù)算資金和地方政府債券等）該項(xiàng)目實(shí)際支出1083.75萬元，其中：用于住院費(fèi)支出1066.71萬元，用于門診費(fèi)支出17.04萬元。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成，我局嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置離休人員醫(yī)療基金專戶，在市農(nóng)信社開設(shè)支出專戶，資金由市財(cái)政全額撥付，按規(guī)定使用項(xiàng)目資金，?？顚Ｓ?，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為。在醫(yī)療費(fèi)撥付過程中，實(shí)行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)先墊付、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)后結(jié)算的制度，及時(shí)與各個(gè)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算，為我市的離休人員提供醫(yī)療保障服務(wù)。目前，基金結(jié)算全面實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)管理，結(jié)算數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)生成，基金結(jié)算工作規(guī)范有序，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、轉(zhuǎn)移基金、擠占挪用等違法違規(guī)問題。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）項(xiàng)目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，專人負(fù)責(zé)審核各個(gè)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療費(fèi)結(jié)算款，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)郵寄來的結(jié)算清單要與系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)核對(duì)無誤，確認(rèn)后錄入支付憑證，再送到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行支付。（二）項(xiàng)目管理情況分析（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，我局認(rèn)真做好離休人員的醫(yī)療保障服務(wù)工作，接受同級(jí)財(cái)政、審計(jì)和主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，建立健全醫(yī)療基金支付制度。積極與本市及市外醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立網(wǎng)上直連，定期與各個(gè)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行醫(yī)療費(fèi)用的結(jié)算，通過核對(duì)郵寄來的紙質(zhì)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確認(rèn)相應(yīng)的醫(yī)療費(fèi)結(jié)算款，錄入支付憑證。此外，對(duì)于離休人員到?jīng)]有建立網(wǎng)上直連的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行治療的情況，他們可以拿回相應(yīng)的發(fā)票等報(bào)銷憑證，來我局直接進(jìn)行報(bào)銷結(jié)算。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析該項(xiàng)目2017年預(yù)算資金800萬元，實(shí)際支出1083.75萬元，超出預(yù)算部分用的是上年結(jié)余資金。2.項(xiàng)目的效率性分析我局及時(shí)與各個(gè)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行醫(yī)療費(fèi)的結(jié)算，按月?lián)芨峨x休人員醫(yī)療費(fèi)用，實(shí)施進(jìn)度按工作計(jì)劃進(jìn)行，高質(zhì)量完成該項(xiàng)目。3.項(xiàng)目的效益性分析2017年12月底，我局已完成該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，有效地解決全市離休人員的醫(yī)療保障問題。4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析項(xiàng)目的實(shí)施，建立起離休人員醫(yī)療保障制度，讓這些為國(guó)家和民族的解放、振興做出巨大貢獻(xiàn)的人享受到社會(huì)發(fā)展的福利，對(duì)構(gòu)建幸福社會(huì)起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會(huì)影響，取得了良好的社會(huì)效果。但是，隨著離休人員的不斷減少，在可預(yù)見的未來，該項(xiàng)目就會(huì)終止。一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局主管部門東方市人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黃澤誠(chéng)聯(lián)系電址東方市東方大道北九龍路17號(hào)郵編572600項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（√）一次性項(xiàng)目（）計(jì)劃投資額（萬元）800實(shí)際到位資金（萬元）800實(shí)際使用情況（萬元）1083.75其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政預(yù)算省財(cái)政預(yù)算省財(cái)政預(yù)算市縣財(cái)政預(yù)算800市縣財(cái)政預(yù)算800市縣財(cái)政預(yù)算1083.75地方債券資金地方債券資金地方債券資金二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時(shí)效33產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會(huì)效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務(wù)對(duì)象滿意度88總分100100100100評(píng)價(jià)等次三、評(píng)價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字黃澤誠(chéng)局長(zhǎng)東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局關(guān)淑娜組長(zhǎng)東方市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局評(píng)價(jià)工作組組長(zhǎng)（簽字）：項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）做法：離休人員在在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，由定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)定期與我局結(jié)算。離休人員因病情需要到非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，由其先行墊付，之后再憑有