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文檔簡介

..精品精品業(yè)務開票流程一、流程目的明確簽訂購銷合同、訂單崗位核對合同并錄入訂單、勾對訂單生成銷售出庫單、財務效、貨物出庫單據(jù)齊全、給客戶開具增值稅發(fā)票準確、安全。二、流程責任人商務代表、財務部。三、流程描述商務代表簽訂購銷合同，將合同原件或客戶簽章確認的傳真件財務部。單，將一聯(lián)（財務聯(lián)）轉財務開票崗人員。。開票申請表需客戶提供營業(yè)執(zhí)照復印件。料正確后，開具增值稅發(fā)票。財務開票崗人員將開好的增值稅發(fā)票，按月保存，將發(fā)票（記賬聯(lián)）賬，將發(fā)票（抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)）和增值稅發(fā)票客戶簽收表交商務代表，并做好交接記錄。（抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)四、流程表單《購銷合同》、《客戶開票需求表》、《增值稅發(fā)票客戶簽收表》、《增值稅交接記錄簿》、《增值稅發(fā)票快遞登記簿》五、業(yè)務風險開具了不符合客戶要求的增值稅發(fā)票七、附件《客戶開票需求表》《增值稅發(fā)票客戶簽收表》《客戶開票需求表》客戶名稱客戶名稱稅務登記號地址、電話開戶銀行及賬號開票貨物名稱單位數(shù)量 單價金額備注商務代表： 申請人：《增值稅發(fā)票客戶簽收表》客戶名稱客戶名稱增值稅發(fā)票號碼發(fā)票金額份數(shù)以上發(fā)票已收妥。以上發(fā)票已收妥。簽收人：收票單位（蓋章）：年 月 日請收妥發(fā)票后，及時簽名傳真回我公司財務

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