2022年內(nèi)部審計(jì)年度總結(jié)范文

第7頁共7頁2022年?內(nèi)部審計(jì)年?度總結(jié)范文?我市的內(nèi)?部審計(jì)工作?在市委、市?政府和省審?計(jì)廳的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，在?各內(nèi)審單位?領(lǐng)導(dǎo)的重視?支持下，緊?密圍繞我市?現(xiàn)代化濱湖?大城市建設(shè)?這個(gè)中心，?進(jìn)一步拓展?工作思路，?積極推進(jìn)內(nèi)?部審計(jì)工作?從以真實(shí)性?、合規(guī)性為?主的財(cái)務(wù)審?計(jì)向財(cái)務(wù)審?計(jì)與管理審?計(jì)并重的轉(zhuǎn)?型，把內(nèi)審?工作的出發(fā)?點(diǎn)和落腳點(diǎn)?放在促進(jìn)發(fā)?展、促進(jìn)管?理、促進(jìn)提?高效益，強(qiáng)?化內(nèi)部控制?、防范風(fēng)險(xiǎn)?上，開展了?各種形式的?內(nèi)部審計(jì)監(jiān)?督工作，取?得了明顯的?成績。據(jù)不?完全統(tǒng)計(jì)，?全市___?家內(nèi)審機(jī)構(gòu)?共完成審計(jì)?項(xiàng)目___?項(xiàng)，查出損?失浪費(fèi)__?_萬元，增?加效益__?_萬元，提?出建議意見?被采納__?_條。內(nèi)部?審計(jì)工作已?成為部門和?單位內(nèi)部嚴(yán)?肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律?、加強(qiáng)內(nèi)控?管理、維護(hù)?經(jīng)濟(jì)秩序、?促進(jìn)黨風(fēng)廉?政建設(shè)的一?個(gè)重要手段?，為服務(wù)_?__經(jīng)濟(jì)跨?越式發(fā)展、?構(gòu)建和諧社?會(huì)發(fā)揮了積?極的作用。?一、堅(jiān)持?“圍繞中心?、服務(wù)大局?”，積極開?展內(nèi)部審計(jì)?工作全市?內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊?密圍繞本部?門、本單位?的中心工作?，以促進(jìn)加?強(qiáng)單位內(nèi)部?管理和控制?、提高經(jīng)濟(jì)?效益和__?_倡廉為重?點(diǎn)，積極進(jìn)?行工作重點(diǎn)?“轉(zhuǎn)型”，?認(rèn)真開展審?計(jì)工作。?一是積極開?展內(nèi)控制度?評(píng)審和制度?建設(shè)工作。?全市內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)利用?對本單位、?本企業(yè)的經(jīng)?營管理流程?以及內(nèi)控制?度執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)和?關(guān)鍵點(diǎn)比較?熟悉的優(yōu)勢?，___年?共開展了_?__項(xiàng)內(nèi)控?制度執(zhí)行情?況的評(píng)審工?作。其中_?__供電公?司___開?展了對市公?司的固定資?產(chǎn)管理，對?三縣公司的?貨幣資金、?物資管理和?鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所?管理實(shí)施了?內(nèi)控評(píng)價(jià)。?按照內(nèi)控評(píng)?價(jià)體系指標(biāo)?進(jìn)行了打分?，針對貨幣?資金和物資?管理存在著?比較大的風(fēng)?險(xiǎn)，提出了?加強(qiáng)管理的?___條意?見，并專題?向公司領(lǐng)導(dǎo)?提交了綜合?審計(jì)報(bào)告。?市公安局為?進(jìn)一步規(guī)范?建設(shè)工程竣?工決算審計(jì)?費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)?，制定了《?___調(diào)整?建設(shè)項(xiàng)目竣?工決算審計(jì)?費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)?的規(guī)定》(?合公通[_?__]__?文件)，強(qiáng)?化了內(nèi)部建?設(shè)項(xiàng)目的資?金、竣工決?算的審計(jì)監(jiān)?督和管理，?提高了建設(shè)?項(xiàng)目資金效?益，發(fā)揮了?制度保障作?用。___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行按照?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計(jì)檢?查實(shí)施辦法?》、《__?_科技農(nóng)村?商業(yè)銀行審?計(jì)稽核部崗?位職責(zé)及內(nèi)?部操作流程?》等制度加?強(qiáng)內(nèi)部管理?并優(yōu)化操作?流程，進(jìn)一?步明確任務(wù)?分工，界定?每個(gè)環(huán)節(jié)崗?位責(zé)任，讓?稽核人員各?履其職、各?負(fù)其責(zé)，促?進(jìn)了稽核工?作質(zhì)量的提?高。___?市第二人民?醫(yī)院按照_?__部頒布?的《衛(wèi)生系?統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)?規(guī)定》，成?立了獨(dú)立的?內(nèi)審室，配?備了兩名專?職內(nèi)審人員?，加強(qiáng)了對?醫(yī)療收費(fèi)、?一次性耗材?收費(fèi)等工作?的監(jiān)督檢查?，制定了《?二院內(nèi)審工?作職責(zé)(細(xì)?則)》等制?度，使內(nèi)審?工作有法可?依、有章可?循，成效顯?著。二是?突出建設(shè)項(xiàng)?目審計(jì)。為?了節(jié)約建設(shè)?資金，全市?各內(nèi)審機(jī)構(gòu)?都針對本單?位的建設(shè)熱?點(diǎn)，積極地?開展建設(shè)項(xiàng)?目審計(jì)。據(jù)?不完全統(tǒng)計(jì)?，到___?月底，內(nèi)審?機(jī)構(gòu)已審計(jì)?建設(shè)項(xiàng)目_?__個(gè)。_?__電信分?公司審計(jì)部?___年繼?續(xù)嚴(yán)把審計(jì)?質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)?格按照省公?司的要求，?對具備條件?的工程項(xiàng)目?做到___?%審計(jì)，截?止到___?月底統(tǒng)計(jì)，?共審計(jì)認(rèn)定?通信工程項(xiàng)?目___項(xiàng)?，工程送審?總金額__?_萬元，審?減___萬?元。建筑_?__工程_?__項(xiàng)，送?審金額__?_萬元，審?減___萬?元。安徽中?煙工業(yè)公司?___卷煙?廠基建及零?星維修送審?工程___?個(gè)，送審金?額___萬?元，審減額?___萬元?，審減率_?__%;_?__市建設(shè)?投資控股(?集團(tuán))有限?公司接審項(xiàng)?目___個(gè)?，涉及工程?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬元，?部分已審定?項(xiàng)目的核減?率達(dá)___?%;___?市公安局審?計(jì)處實(shí)施工?程竣工決算?審計(jì)___?項(xiàng)，送審金?額___萬?元，審減額?___萬元?，審減率_?__%。通?過對基建工?程項(xiàng)目的審?計(jì)，有效地?防止了建設(shè)?工程項(xiàng)目高?估冒算行為?，保證了工?程項(xiàng)目質(zhì)量?，節(jié)約了建?設(shè)資金，發(fā)?揮了內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督與服?務(wù)的功能。?三是繼續(xù)?完善財(cái)務(wù)收?支審計(jì)。全?市內(nèi)審機(jī)構(gòu)?加強(qiáng)了對財(cái)?務(wù)收支真實(shí)?性和合法性?的檢查監(jiān)督?，累計(jì)完成?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)___項(xiàng)?，促進(jìn)了各?單位財(cái)務(wù)管?理工作的規(guī)?范化。__?_新站試驗(yàn)?區(qū)財(cái)政局對?政府采購環(huán)?節(jié)，注意嚴(yán)?格把關(guān)，極?力提升采購?資金節(jié)約效?率，強(qiáng)化對?政府采購的?監(jiān)管。截至?___年_?__月份，?全區(qū)自行采?購預(yù)算__?_億元，實(shí)?際支付__?_億元，節(jié)?約資金__?_萬元，資?金節(jié)約率高?達(dá)___%?。廬陽區(qū)大?楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳?郢社居委、?五里拐社居?委、夾塘社?居委、草塘?社居委、_?__社居委?、高橋社居?委、照山社?居委、王墩?社居委、大?楊村、十張?村、謝崗村?、崗西村、?水庫村計(jì)_?__個(gè)村居?___年1?-___月?份財(cái)務(wù)收支?情況進(jìn)行了?審計(jì)。市公?路局對所屬?___個(gè)單?位___年?財(cái)務(wù)收支進(jìn)?行了全面審?計(jì)，審計(jì)面?為___%?，通過審計(jì)?，發(fā)現(xiàn)問題?___個(gè)，?提出審計(jì)意?見___條?，所審項(xiàng)目?均下發(fā)了審?計(jì)意見書，?并進(jìn)行跟蹤?落實(shí)。四?是大力開展?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)?，全市內(nèi)審?機(jī)構(gòu)已對_?__個(gè)縣以?下領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員開展了?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)。通過審?計(jì)，強(qiáng)化了?領(lǐng)導(dǎo)干部和?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人?員的經(jīng)濟(jì)責(zé)?任意識(shí)、自?我約束意識(shí)?，促進(jìn)了黨?風(fēng)廉政建設(shè)?。如市郵政?局___年?以財(cái)務(wù)收支?審計(jì)為基礎(chǔ)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)為重點(diǎn)?，實(shí)施了對?蜀山區(qū)局局?長、包河區(qū)?局局長的任?中經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，努力?做到三個(gè)結(jié)?合，即經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)與?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)相結(jié)合;?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)與廉政工?作相結(jié)合;?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)與職業(yè)素?質(zhì)相結(jié)合。?市建委、市?民政局、市?教育局、市?衛(wèi)生局、市?園林局、瑤?海區(qū)、廬陽?區(qū)大楊鎮(zhèn)、?百大集團(tuán)、?四方集團(tuán)、?市公路局、?蜀山區(qū)教育?局等單位，?也積極開展?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)，切實(shí)使?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)成為正確?評(píng)價(jià)被審計(jì)?人員任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任、人?事部門考核?任用干部、?紀(jì)檢監(jiān)察部?門抓黨風(fēng)廉?政建設(shè)的重?要依據(jù)。?五是加強(qiáng)合?同管理工作?。安徽中煙?工業(yè)公司_?__卷煙廠?審計(jì)部為了?維護(hù)企業(yè)經(jīng)?濟(jì)利益及合?法權(quán)益，嚴(yán)?格按照合同?法規(guī)定，對?企業(yè)涉__?_的所有協(xié)?議、合同進(jìn)?行認(rèn)真審核?、嚴(yán)格把關(guān)?，全年共審?核審簽經(jīng)濟(jì)?合同___?份，金額達(dá)?___萬元?，無違約合?同發(fā)生，很?好的規(guī)避了?合同風(fēng)險(xiǎn)。?安徽氯堿法?規(guī)審計(jì)部截?至___年?___月底?共審核集團(tuán)?、錦邦等_?__個(gè)公司?的合同__?_份，合同?進(jìn)展報(bào)告_?__份。_?__市建設(shè)?投資控股(?集團(tuán))有限?公司嚴(yán)格按?照《集團(tuán)公?司合同管理?暫行辦法》?規(guī)范合同的?訂立、__?_，從維護(hù)?公司利益角?度出發(fā)，修?改不合法不?合規(guī)之處，?避免潛在風(fēng)?險(xiǎn)，全年共?___合同?___余份?，較好地履?行了風(fēng)險(xiǎn)控?制職能。?二、突出服?務(wù)理念，努?力推進(jìn)內(nèi)審?協(xié)會(huì)建設(shè)?___市內(nèi)?審協(xié)會(huì)在市?審計(jì)局的領(lǐng)?導(dǎo)下，在各?內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)?員單位和理?事的共同參?與下，在市?審計(jì)局機(jī)關(guān)?各部門的大?力支持和配?合下，認(rèn)真?履行章程賦?予的義務(wù)，?全面實(shí)施協(xié)?會(huì)年初制定?的工作方針?和計(jì)劃，突?出重點(diǎn)，講?求實(shí)效，充?分發(fā)揮好橋?梁紐帶作用?，切實(shí)履行?好管理、協(xié)?調(diào)、服務(wù)、?交流職責(zé)。?一年來，市?內(nèi)審協(xié)會(huì)以?服務(wù)為理念?，主要做了?以下工作。?一是推進(jìn)?內(nèi)部審計(jì)職?業(yè)化建設(shè)。?第一，抓?好內(nèi)審人員?繼續(xù)教育和?培訓(xùn)工作，?促進(jìn)內(nèi)審人?員職業(yè)化水?平的提高。?根據(jù)安徽省?內(nèi)部審計(jì)師?協(xié)會(huì)和__?_市內(nèi)部審?計(jì)協(xié)會(huì)__?_年工作要?點(diǎn)的要求，?圍繞省市審?計(jì)機(jī)關(guān)開展?的“審計(jì)質(zhì)?量年”活動(dòng)?，___了?一系列活動(dòng)?，進(jìn)一步規(guī)?范審計(jì)行為?，推動(dòng)內(nèi)部?審計(jì)工作發(fā)?展。___?年___月?，市內(nèi)審協(xié)?會(huì)舉辦了一?期全市內(nèi)部?審計(jì)質(zhì)量管?理培訓(xùn)班，?全市各單位?內(nèi)部審計(jì)人?員參學(xué)的積?極性非常高?，共有__?_余人參加?了培訓(xùn)，創(chuàng)?下了內(nèi)審人?員參學(xué)之最?。開班時(shí)，?市審計(jì)局吳?利林局長親?臨致辭，對?參學(xué)人員是?一個(gè)極大的?鼓舞。培訓(xùn)?班聘請了安?徽財(cái)經(jīng)大學(xué)?老師和省審?計(jì)廳的審計(jì)?專家授課，?系統(tǒng)地學(xué)習(xí)?了內(nèi)部審計(jì)?項(xiàng)目質(zhì)量管?理、內(nèi)部審?計(jì)文書規(guī)范?化，審計(jì)信?息化等內(nèi)容?，為提高全?市內(nèi)審人員?的專業(yè)素質(zhì)?和業(yè)務(wù)技能?，建立健全?內(nèi)部審計(jì)制?度，促進(jìn)全?市內(nèi)審工作?的規(guī)范化、?制度化、科?學(xué)化和職業(yè)?化水平起到?了積極的作?用。第二?，繼續(xù)做好?CIA考試?的宣傳、報(bào)?名工作。C?IA是國際?內(nèi)部審計(jì)專?家的標(biāo)志，?是提高內(nèi)審?人員素質(zhì)的?一條重要途?徑。市內(nèi)審?協(xié)會(huì)為__?_宣傳、報(bào)?名工作投入?了很大精力?，___年?共___了?___人參?加考試。?二是開展優(yōu)?秀內(nèi)部審計(jì)?項(xiàng)目評(píng)比和?內(nèi)部審計(jì)理?論研討。為?進(jìn)一步推動(dòng)?內(nèi)部審計(jì)工?作發(fā)展，_?__市內(nèi)審?協(xié)會(huì)積極_?__全市各?內(nèi)部審計(jì)單?位積極參加?省內(nèi)部審計(jì)?師協(xié)會(huì)__?_開展的_?__年以來?全省優(yōu)秀內(nèi)?部審計(jì)項(xiàng)目?的評(píng)選，以?及___年?《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?審計(jì)在審計(jì)?風(fēng)險(xiǎn)管理中?的應(yīng)用》和?《內(nèi)部審計(jì)?質(zhì)量控制與?管理》兩個(gè)?課題的理論?研討。__?_供電公司?審計(jì)部__?_實(shí)施的“?固定資產(chǎn)內(nèi)?控管理審計(jì)?”項(xiàng)目被評(píng)?為全省優(yōu)秀?內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)?目一等獎(jiǎng)并?獲通報(bào)表彰?，___供?電公司楊曉?榮、李國勛?撰寫的《風(fēng)?險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)?與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?管理的相互?應(yīng)用》和_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?包少書、蔣?四寶撰寫的?《試論商業(yè)?銀行如何加?強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)?機(jī)構(gòu)質(zhì)量控?制》等__?_篇論文獲?獎(jiǎng)并通報(bào)表?彰，其中二?等獎(jiǎng)___?篇，三等獎(jiǎng)?___篇，?優(yōu)秀獎(jiǎng)__?_篇。三?是___推?薦參加全省?___年至?___年內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?單位和先進(jìn)?工作者和為?紀(jì)念改革開?放_(tái)__周?年暨審計(jì)機(jī)?關(guān)成立__?_周年__?_市審計(jì)系?統(tǒng)先進(jìn)__?_和先進(jìn)工?作者的評(píng)選?表彰活動(dòng)。?根據(jù)省審計(jì)?廳《___?做好全省內(nèi)?部審計(jì)工作?先進(jìn)表彰會(huì)?議準(zhǔn)備工作?___》(?皖審發(fā)[_?__]__?_號(hào))要求?，為認(rèn)真總?結(jié)我市內(nèi)部?審計(jì)工作經(jīng)?驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)?部審計(jì)隊(duì)伍?建設(shè)和內(nèi)部?審計(jì)事業(yè)發(fā)?展，市內(nèi)審?協(xié)會(huì)___?推薦了__?_年至__?_年全市內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?單位和先進(jìn)?工作者，參?加全省內(nèi)部?審計(jì)工作先?___選活?動(dòng)。___?百大集團(tuán)審?計(jì)部等__?_個(gè)單位榮?獲全省內(nèi)部?審計(jì)先進(jìn)單?位，___?市建設(shè)投資?控股(集團(tuán)?)有限公司?法律審計(jì)部?朱曉娟等_?__位同志?榮獲全省內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?工作者。在?紀(jì)念改革開?放_(tái)__周?年暨審計(jì)機(jī)?關(guān)成立__?_周年全市?審計(jì)系統(tǒng)先?進(jìn)___和?先進(jìn)工作者?的評(píng)選表彰?活動(dòng)中，_?__市衛(wèi)生?局計(jì)劃財(cái)務(wù)?審計(jì)處等_?__個(gè)單位?榮獲全市內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?___，_?__市公安?局審計(jì)處任?建等___?位同志榮獲?全市內(nèi)部審?計(jì)先進(jìn)工作?者。四是?___對內(nèi)?部審計(jì)崗位?資格證書的?第二次年檢?工作。通過?培訓(xùn)考試和?資格認(rèn)證，?___市已?有___多?名內(nèi)審人員?取得了中國?內(nèi)審協(xié)會(huì)頒?發(fā)的資格證?書。按照《?安徽省內(nèi)部?審計(jì)人員崗?位資格證書?年檢辦法》?和省內(nèi)部審?計(jì)師協(xié)會(huì)_?__年的工?作要求，為?加強(qiáng)內(nèi)審人?員的職業(yè)化?管理，市內(nèi)?審協(xié)會(huì)__?_了對內(nèi)部?審計(jì)崗位資?格證書的第?二次年檢工?作，共年檢?___余人?。五是_?__內(nèi)審單?位參加了_?__審計(jì)系?統(tǒng)紀(jì)念改革?開放_(tái)__?周年暨審計(jì)?機(jī)關(guān)成立_?__周年書?法攝影展活?動(dòng)。內(nèi)審單?位踴躍參加?，共征集書?法、美術(shù)、?攝影作品等?計(jì)___余?幅，其中榮?獲___個(gè)?一等獎(jiǎng)，_?__個(gè)二等?獎(jiǎng)，___?個(gè)三等獎(jiǎng)。?六是__?_內(nèi)審單位?參加了__?_審計(jì)系統(tǒng)?“我與審計(jì)?同行”主題?讀書演講比?賽。___?燃?xì)饧瘓F(tuán)有?限公司內(nèi)審?員王英撰寫?、?；垩葜v?的《感悟?qū)?計(jì)人生，無?怨無悔》榮?獲一等獎(jiǎng)，?___經(jīng)開?區(qū)管委會(huì)梁?美演講的《?無悔的選擇?》榮獲三等?獎(jiǎng)，___?熱電集團(tuán)史?曉云演講的?《審計(jì)伴我?去成長》榮?獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。?七是強(qiáng)化?內(nèi)部審計(jì)宣?傳。為進(jìn)一?步優(yōu)化內(nèi)部?審計(jì)工作環(huán)?境，市內(nèi)審?協(xié)會(huì)注重加?強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書?處工作，努?力抓好學(xué)習(xí)?和自身建設(shè)?，并利用各?種媒體，采?取多種形式?，強(qiáng)化內(nèi)部?審計(jì)宣傳工?作，推動(dòng)內(nèi)?審工作發(fā)展?。并在內(nèi)審?單位自愿的?基礎(chǔ)上征訂?了___年?《中國內(nèi)部?審計(jì)》__?_份。三?、工作計(jì)劃?一是在上?半年召開全?體會(huì)員代表?大會(huì)，大會(huì)?將總結(jié)__?_年___?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?成立以來的?工作，規(guī)劃?下一個(gè)__?_年的工作?，選舉產(chǎn)生?新的協(xié)會(huì)領(lǐng)?導(dǎo)班子，并?產(chǎn)生新__?_屆理事會(huì)?、常務(wù)理事?