項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)流程圖巴中市交通運(yùn)輸局

項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)流程圖

巴中市交通運(yùn)輸局.Logo

項(xiàng)目預(yù)可、工可工作流程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)流程圖1

項(xiàng)目招投標(biāo)工作流程2項(xiàng)目質(zhì)量控制工作流程3

項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)定工作流程4巴中市交通運(yùn)輸局

備注：流程圖中“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”標(biāo)識(shí)，紅色框標(biāo)識(shí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、黃色框表示二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、白色框表示三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、其余代表四級(jí)風(fēng)險(xiǎn).Logo項(xiàng)目預(yù)可、工可流程圖交通運(yùn)輸主管部門根據(jù)規(guī)劃提出項(xiàng)目預(yù)工可選擇承擔(dān)單位簽訂項(xiàng)目預(yù)工可研究委托合同責(zé)任人防范措施風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)規(guī)劃科負(fù)責(zé)人直接責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)公開(kāi)招標(biāo)選擇單位，確定研究費(fèi)用；如不招標(biāo)，經(jīng)行政監(jiān)督部門核準(zhǔn)，采取邀請(qǐng)、競(jìng)爭(zhēng)談判方式選擇承擔(dān)單位，確定研究費(fèi)用；督促承擔(dān)單位建立健全質(zhì)量保證體系，并跟蹤檢查；制定線外工程和附屬工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法；建立質(zhì)量評(píng)估考核制度采用不正當(dāng)手段，選擇與其有利害關(guān)系的單位；為謀私利，對(duì)研究經(jīng)費(fèi)審批不嚴(yán)；過(guò)分增加不合理工程規(guī)模；研究深度不夠，研究成果存在重大缺陷；主管部門默認(rèn)、故意放任承擔(dān)單位在開(kāi)展預(yù)工可過(guò)程中存在風(fēng)險(xiǎn)巴中市交通運(yùn)輸局承擔(dān)單位開(kāi)展預(yù)工可研究承擔(dān)單位提交項(xiàng)目預(yù)工可報(bào)告交通運(yùn)輸主管部門審查項(xiàng)行政審批主管部門提交項(xiàng)目預(yù)工可報(bào)告，申請(qǐng)批復(fù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).Logo招投標(biāo)工作流程圖履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)名并發(fā)售資格預(yù)審文件責(zé)任人防范措施風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)建管科負(fù)責(zé)人直接責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)人向行政監(jiān)督部門備案年度招標(biāo)計(jì)劃；嚴(yán)格審查廢標(biāo)條款，加強(qiáng)資格文件預(yù)審；縮短簽封標(biāo)底和開(kāi)標(biāo)時(shí)差，并進(jìn)行審定標(biāo)底過(guò)程全程監(jiān)管；強(qiáng)化招標(biāo)人及委托代理機(jī)構(gòu)審查；強(qiáng)化專家管理；無(wú)合法事由不得否定中標(biāo)結(jié)果巴中市交通運(yùn)輸局接受申請(qǐng)人遞交的申請(qǐng)文件資格預(yù)審評(píng)定接受報(bào)名或發(fā)出邀請(qǐng)函和發(fā)售招標(biāo)文件按照工程項(xiàng)目需要召開(kāi)標(biāo)前會(huì)、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考察風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知與中標(biāo)人簽訂合同確定資格預(yù)審評(píng)審專家名單清標(biāo)編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件許可不招標(biāo)許可邀請(qǐng)招標(biāo)資格后審編制標(biāo)底、簽封標(biāo)底和評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù)確定評(píng)標(biāo)專家名單清標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)招標(biāo)而設(shè)法規(guī)避、虛假招標(biāo)；違規(guī)設(shè)置不合理?xiàng)l件，排斥潛在對(duì)象；透露標(biāo)底和限價(jià)；傾向性選擇專家或傾向性評(píng)標(biāo)；借用資質(zhì)，圍標(biāo)、串標(biāo)；不按開(kāi)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)行政監(jiān)管部門.Logo質(zhì)量控制工作管理流程圖防范措施建立監(jiān)測(cè)單位信用檔案；隨機(jī)檢查檢測(cè)單位工作質(zhì)量；與檢測(cè)單位簽訂廉政合同，定期考核；對(duì)出現(xiàn)爭(zhēng)議較大的建立復(fù)議制度根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目巴中市交通運(yùn)輸局責(zé)任人建管科負(fù)責(zé)人直接責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)對(duì)不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；委托有利害關(guān)系單位進(jìn)行檢測(cè)；改動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，隱瞞質(zhì)量問(wèn)題；降低出處罰準(zhǔn)或不予處罰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)通報(bào)檢查結(jié)果施工過(guò)程檢查或計(jì)劃性檢查開(kāi)始風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重點(diǎn)工作督查領(lǐng)導(dǎo)小組繼續(xù)施工整改、反饋復(fù)檢返工.Logo項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)定工作工作管理流程圖防范措施建立完善施工單位履約考核制度；建立監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理人員信用檔案；監(jiān)督監(jiān)理單位制定嚴(yán)格驗(yàn)收制度措施，對(duì)弄虛作假的監(jiān)理合同實(shí)行違約金制度監(jiān)理單位初步審定巴中市交通運(yùn)輸局責(zé)任人建管科負(fù)責(zé)人直接責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)施工單位提供虛假工程資料或賄賂驗(yàn)收人員；監(jiān)理單降低審定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不及時(shí)要求整改；復(fù)驗(yàn)流于形式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)理單位成立驗(yàn)收小組完成工程評(píng)定