XX內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案范文

XXX內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案范文為做好單位內(nèi)部控制體系建設(shè)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》和財(cái)政局的工作安排，結(jié)合我單位實(shí)際特制定本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)認(rèn)真落實(shí)財(cái)政局對(duì)推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控體系建設(shè)的工作要求，全面加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的實(shí)施及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的突出問題，建立單位內(nèi)部控制制度管理工作長效機(jī)制，確保單位內(nèi)部控制制度平安運(yùn)行、規(guī)范管理、有效使用，確保國家各項(xiàng)政策不折不扣落實(shí)到位。二、基本原那么堅(jiān)持全面性原那么。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿于單位的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)與業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平堅(jiān)持重要性原那么。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)原那么。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一事雙查”，負(fù)責(zé)人要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)單位人員從思想上牢固樹立內(nèi)部控制制度觀念，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”在單位營造良好的內(nèi)控氛完善問責(zé)原那么。將內(nèi)部控制運(yùn)用于千部選拔、任用、獎(jiǎng)懲，個(gè)人年底考核、評(píng)先等工作，對(duì)違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故和干部職工必須嚴(yán)格直擊追責(zé)。確保單位內(nèi)部控制制度能夠在我單位貫徹落實(shí)。三、工作任務(wù)通過實(shí)施內(nèi)控規(guī)范，梳理流程、健全制度、實(shí)施措施、完善程序，基本建立以防范風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，以控制手冊(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主體，以單位內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，以外部監(jiān)管部門積極引導(dǎo)、中介機(jī)構(gòu)有效服務(wù)為支撐，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實(shí)施體系，切實(shí)增強(qiáng)單位的內(nèi)部管理水平和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型政府的建設(shè)。內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)與單位總體目標(biāo)相一致，具體包括五個(gè)方面（一）合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法，有效規(guī)范單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購資產(chǎn)管理、建設(shè)工程、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。（二）合理保證單位資產(chǎn)平安和使用有效，堅(jiān)持所有權(quán)與使用權(quán)相別離的原那么，確保資產(chǎn)的平安完整和有效使用（三）合理保證單位財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。（四）有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制的原理和方法，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長效機(jī)制。（五）提高公共服務(wù)的效率和效果，及時(shí)做好相關(guān)數(shù)據(jù)張榜公不O四、工作要求（一）高度重視，層層壓實(shí)責(zé)任。本次事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)主要針對(duì)單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)工程、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。這些都是容易發(fā)生腐敗的領(lǐng)域。所涉及的領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，指定專人負(fù)責(zé),對(duì)照任務(wù)要求、時(shí)間帶點(diǎn)，扎實(shí)抓好工作落實(shí)。（二）積極應(yīng)對(duì)，認(rèn)真抓好整改。涉及到政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)工程、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，要牽頭負(fù)責(zé),及時(shí)對(duì)接財(cái)政部門，認(rèn)真遵守內(nèi)部控制制度（三）堵塞漏潤，建立長效機(jī)制。對(duì)建設(shè)內(nèi)部控制制度中發(fā)現(xiàn)的問題，除迅速進(jìn)行整改之外，要從根源上查找原因，探素建立防范機(jī)制，從源頭上控制問題的發(fā)生。（四）挺紀(jì)在前，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問責(zé)，主動(dòng)作為，善于發(fā)現(xiàn)問題線素。發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，通報(bào)曝光一起，快查快辦，絕不姑息手軟。確保內(nèi)部控制制度在我單位長久存在。（五）切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。結(jié)合財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制度和相應(yīng)方法提出的內(nèi)控理念，控制活動(dòng)和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度的程序化、常態(tài)化。五、組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，我單位成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)科（室）為成員的單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織