某地區(qū)有線電視數(shù)字化整體平移項目可行性研究報告

TOC\o"1-5"\h\z第1章項目概述 1§1.1項目背景 1§1.1.1項目名稱 1§1.1.2項目承辦單位概況 1§1.1.3研究工作依據(jù) 2§1.2項目建設內(nèi)容 3§1.3簡要結論 4§1.3.1以免費配發(fā)機頂盒方式推動整體轉換 4§1.3.2以市場營銷方式開展數(shù)字電視業(yè)務 4§1.3.3全項目投資計劃 5§1.4主要技術經(jīng)濟指標 6第2章數(shù)字電視介紹及發(fā)展現(xiàn)狀 8§2.1數(shù)字電視簡介 8§2.1.1數(shù)字電視的定義 8§2.1.2數(shù)字電視的分類 8§2.1.3有線網(wǎng)絡數(shù)字電視系統(tǒng) 9§2.1.4有線數(shù)字電視的主要優(yōu)勢 10§2.2有線數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀 13§2.2.1國外數(shù)字電視發(fā)展迅速 13§2.2.2我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表 14§2.2.3我國有線電視數(shù)字化發(fā)展 14§2.2.4XX省數(shù)字電視發(fā)展時間安排 15§2.3有線數(shù)字電視業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀 16§2.3.1數(shù)字電視業(yè)務介紹 16第3章有線電視數(shù)字化的重要意義 21§3.1推進社會信息化進程 21§3.2拉動關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 23§3.3滿足有線電視網(wǎng)絡用戶新需求 24§3.4擴大信息共享與保障信息安全 27§3.5促進廣播影視業(yè)的繁榮與發(fā)展 28§3.6本項目現(xiàn)實意義 30第4章項目實施環(huán)境分析 31§4.1政策環(huán)境 31§4.1.1國家政策環(huán)境 31§4.1.2相關部門優(yōu)惠政策 34§4.1.3地方政府政策 35§4.2用戶規(guī)模 35§4.2.1用戶分布 36§4.2.2用戶規(guī)模 36§4.2.3用戶需求 36§4.3技術條件 37第5章項目技術方案 39§5.1技術路線 39§5.2 總體技術方案 40§5.3 縣市數(shù)字電視分前端方案 40§5.4 條件接收系統(tǒng) 41§5.5 電子節(jié)目指南（EPG系統(tǒng)） 42§5.6 數(shù)字電視機頂盒（用戶終端） 43第6章項目組織和實施 45§6.1 數(shù)字電視發(fā)展目標 45§6.2 數(shù)字電視整體轉換項目運營模式 45§621公司定位和職能 45§622公司業(yè)務運營模式 46§623公司業(yè)務推廣規(guī)劃 49第7章環(huán)保、節(jié)能與安全生產(chǎn)措施 50第8章投資估算與融資方案 51§8.1投資估算 51§8.1.1投資估算依據(jù) 51§8.1.2項目建設投資總額估算 52§8.1.3流動資金估算 55§8.1.4建設投資總額 55§8.2項目資金籌措 55§8.2.1 資金來源 55§8.2.2 項目籌資方案 55§8.3債務資金籌措 56§8.3.1 投資使用計劃和資金主要用途 56§8.3.2 借款償還計劃 56第9章項目經(jīng)濟效益分析與財務評價 57§9.1分析基礎和評價范圍 57§9.1.1 財務評價基礎數(shù)據(jù)選取 57§9.2收益預測 58§921收入測算基本原則 58§9.2.2 逐項收益預測 58§9.3成本費用預測 59§9.4經(jīng)濟效益評價 61§9.4.1財務評價原則與條件 61§9.4.2財務評價結論 61第10章社會評價 66第11章項目風險及對策 68§11.1項目主要風險因素識別 68§11.2 財務風險程度分析及對策 68§11.2.1收費標準風險 68§11.2.2成本控制風險 68§11.3管理風險及對策 69§1.4技術風險及對策 70§11.5人力資源風險及對策 70第12章研究結論與建議 72§12.1結論與建議 72第13章附圖、附表、附件 73實現(xiàn)有線電視數(shù)字化，加快發(fā)展數(shù)字電視業(yè)務，是黨和政府倡導的一項宏偉的民心工程、產(chǎn)業(yè)工程?！皵?shù)字電視”順應全球科技飛速發(fā)展的客觀形勢，集視頻、語音、數(shù)據(jù)三大高科技功能于一體，在滿足廣大人民群眾日益增長的精神文化生活需求、加快推進國家信息化進程、促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展等方面，扮演著十分重要的角色！黨中央、國務院領導高度重視有線電視數(shù)字化工作。近年來，溫家寶、李長春等領導就加快推進我國有線電視數(shù)字化工作分別作出了一系列重要指示和批示。國務院已將其列入國家中長期發(fā)展規(guī)劃和國家文化發(fā)展綱要。國家廣電總局于2003年6月頒布了《我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表》，國家發(fā)改委、廣電總局并出臺了《鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》。黨中央、國務院《關于深化文化體制改革的若干意見》（中發(fā)〔 2005〕14號）文件的出臺，進一步為全面推進有線電視數(shù)字化、加快發(fā)展數(shù)字電視業(yè)務提供了體制上、政策上的有力保障。國務院辦公廳近日發(fā)布國辦2008年1號文：《國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委等部門關于鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》，為數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來利好消息，將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到很好的推動作用。XX省廣播電視局按照國家廣電總局制定的《廣播影視科技十五”計劃和2010年遠景計劃》，結合XX省經(jīng)濟發(fā)展和有線電視實際,制定并公布了XX省有線電視向數(shù)字化過渡時間表。2005年7月，XX省物價部門就調整全省有線數(shù)字電視用戶收視費標準成功舉行了聽證會，并獲得了省人民政府批準。以上行動和措施，為打造湖北數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，構建“數(shù)字湖北”全新的信息服務平臺，創(chuàng)造了良好的條件。隨著國家有關部門在有線數(shù)字電視收費、稅收、融資等方面一系列優(yōu)惠政策的陸續(xù)出臺，實施有線電視數(shù)字化項目，已具備“天時、地利、人和”的先決條件，完全能夠達到黨和政府滿意、人民群眾滿意、合作雙方共贏的共同目標！XX縣有線電視的建設和發(fā)展起步于1992年，經(jīng)歷了共用天線系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)、有線模擬網(wǎng)絡系統(tǒng)等幾個階段，隨著社會和科技的不斷進步，人們物質和精神文化生活水平的不斷提高，數(shù)字電視取代模擬電視已經(jīng)成為歷史必然， 2004年，XX縣廣播電視網(wǎng)絡有限公司投入巨資完成了城區(qū)光纖網(wǎng)絡改造工程，設置光節(jié)點64個（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)），架設了城區(qū)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的光纖骨干傳輸網(wǎng)，至2008年，全縣有線電視網(wǎng)絡擁有干線光纜1200芯公里，全縣擁有有線電視用戶50000戶，傳輸基本電視節(jié)目34套。為XX縣實施有線數(shù)字電視的整體轉換、開發(fā)“海量式”數(shù)字電視增值業(yè)務、實現(xiàn)數(shù)字電視項目的預期效益提供了良好的網(wǎng)絡基礎。綜上所述，本項目的提出和實施，符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和方向，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，同時對推動我國社會信息化進程，培育新的、強大的消費市場，進一步促進湖北經(jīng)濟持續(xù)、快速發(fā)展，具有特殊的積極意義！到業(yè)務質量反饋的一系列業(yè)務流程，以操作手冊和管理制度的形式實現(xiàn)規(guī)范和標準的制度化管理，并通過有計劃的系統(tǒng)培訓和合適的人員流動，不斷提高員工的業(yè)務水平、專業(yè)技能和整體素質，同時通過在公司范圍內(nèi)推進目標管理責任制并根據(jù)完成的實際效果進行考核，以此把員工的個人利益與公司的短期和長期發(fā)展有機地結合起來，逐漸提高公司勞動生產(chǎn)效率和服務質量。11.4技術風險及對策信息與網(wǎng)絡技術發(fā)展迅速，有線電視網(wǎng)絡也面臨著在更大范圍內(nèi)的整合。有線電視網(wǎng)絡運營商需要及時、準確地把握行業(yè)的技術發(fā)展方向,不斷推出新的業(yè)務以適應市場需要。在上述過程中,任何重大失誤都可能導致市場地位的下降。因此，需繼續(xù)加強與國內(nèi)外先進的網(wǎng)絡運營商和設備商的合作，緊密跟蹤國際有線電視輸行業(yè)技術和業(yè)務的發(fā)展趨勢，將實際應用中存在的有關專題進行跟蹤研究，在有線電視網(wǎng)絡傳輸技術的過渡中，也要充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡資源的技術靈活性，選擇最佳的時間和方式完成向新技術的過渡，降低網(wǎng)絡建設和運營成本。11.5人力資源風險及對策項目業(yè)務的發(fā)展將對高素質的管理人員、業(yè)務營銷人員和技術人員有較大需求，而有線電視網(wǎng)絡行業(yè)又長期處于人才匱乏的形勢，同時又面臨著高端人才流失的問題。如果項目的人才儲備和培養(yǎng)無法滿足業(yè)務需求與發(fā)展，會給經(jīng)營造成不利影響。針對該項風險，項目法人必須將按照數(shù)字化時代新的有線電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯去打造新的運作體制、 運作架構、盈利模式，強化綜合實力，提高自身專業(yè)服務水平，并用一系列激勵與約束措施保證公司對人才的吸引力，在公司的管理政策、薪酬政策上向人才傾斜，通過股權激勵、高于同業(yè)的薪酬水平、提供內(nèi)部創(chuàng)業(yè)機會、提供專業(yè)培訓、建立良好的企業(yè)文化與工作環(huán)境等制度化、經(jīng)?；氖侄危头€(wěn)定人才隊伍，確保項目能夠執(zhí)行到位。第12章研究結論與建議12.1結論與建議本核準申請報告以目前XX縣有線電視網(wǎng)絡發(fā)展現(xiàn)狀為基礎，采用增量分析的方法，對項目產(chǎn)生的收入、成本及盈利能力進行測算。根據(jù)分析結果，項目經(jīng)濟環(huán)境允許，政府支持力度較大，前期準備比較充分，技術方案成熟，組織、管理和控制措施方便操作，各項經(jīng)濟效益指標較好，凈利潤、投資凈利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期、年均上交稅金等指標均較為理想。因此，投資XX縣有線電視數(shù)字化項目既能創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益， 又能產(chǎn)生良好的社會效益，項目是切實可行的。第13章附圖、附表、附件1、附表本章所列各表與軟件《投資項目可行性研究分析生成分析系統(tǒng)》生成各表對應。（1）、項目基礎數(shù)據(jù)表（2）、工程建設費用估算表（表13-7）（3）、工程建設其他費用估算表（表13-5）（4）、建設期利息估算表（表13-10）（5）、建設投資估算表（（表13-8）（7）、新增投資使用計劃與資金籌措表（表14-1）（8）、營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表（表 15-1）（9）、總成本費用估算表（表15-2）（11）、外購燃料動力費用估算表（表15-2-2）（13）、固定資產(chǎn)折舊費估算表（表15-2-4）（14）、投資現(xiàn)金流量表（表15-3）（15）、資本金現(xiàn)金流量表（表15-4）（16）、利潤及利潤分配表（表15-5）（17）