業(yè)主對施工單位管理制度(邛崍項目)

---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------項目管理制度1---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------目 錄第一章、進(jìn)場須知???????????????????3第二章、現(xiàn)場管理人員工作紀(jì)律??????????????4第三章、工程施工質(zhì)量管理規(guī)程 ???????????? 5-19第四章、工程施工質(zhì)量管理規(guī)定 ????????????? 19-22第 五 章 、 技 術(shù) 管 理 辦法????????????????? 22-25第六章、施工進(jìn)度控制管理規(guī)定 ????????????? 25-27第 七 章 、 變 更 、 簽 證 管 理辦???????????????? 27-32第八章、計量支付管理辦法???????????????32-40第九章、工程質(zhì)量驗收管理???????????????40-52第十章、安全文明施工管理規(guī)定?????????????52-56第十一章、分包單位管理規(guī)定??????????????56-58第十二章、施工材料及設(shè)備管理規(guī)定???????????58-61第十三章、資料管理辦法????????????????61-65第十四章、竣工檔案編制辦法??????????????65-70第十五章、三方工作程序????????????????70-76第十六章、房屋交接驗收管理規(guī)定????????????76-782---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第十七章、項目管理工作制度 ?????????????? 78-83第十八章、項目月度考核評比辦法 ???????????? 83-85第十九章、民工工資管理制度 ??????????????? 85第二十章、工程質(zhì)量保修管理辦法 ???????????? 85-88第一章 進(jìn)場須知一、 為規(guī)范第十屆園博園建設(shè)項目（后簡稱“本項目”）實施中的管理工作，保證參建各方的合法利益，明確項目建設(shè)部、監(jiān)理、施工單位三方職責(zé)、權(quán)利和行為規(guī)范，特制定本管理制度二、本制度適用于所有參加本項目建設(shè)的各級參建單位進(jìn)場前均須認(rèn)真閱讀并執(zhí)行。三、本項目每周例會時間為周五上午九點(diǎn)時，月例會時間為每月最后一周星期五上午九時。（領(lǐng)導(dǎo)待定）四、 各施工單位均須按照各自的施工區(qū)域及合同任務(wù)目標(biāo)編制項目實施總進(jìn)度計劃，然后細(xì)化至月進(jìn)度計劃和周進(jìn)度計劃，經(jīng)報監(jiān)理審核后報送項目建設(shè)部，項目總實施計劃報送時間為開工前10天，月計劃和周計劃報送時間為月例會、周例會時間前一天。五、經(jīng)監(jiān)理審核后的月工程計量報表（含簽證）的時間為每月25日（領(lǐng)導(dǎo)參閱后可商量另訂） 。3---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------六、制度規(guī)定之內(nèi)容與合同有抵觸按合同執(zhí)行，其余解釋權(quán)均屬于本項目建設(shè)部。第二章 現(xiàn)場管理人員工作紀(jì)律1、 施工單位按合同約定配置項目經(jīng)理、 技術(shù)負(fù)責(zé)人及管理經(jīng)驗豐富的各專業(yè)技術(shù)人員、崗位制度健全、目標(biāo)責(zé)任落實到人。 。2、 項目經(jīng)理只能擔(dān)任本項目管理任務(wù)， 不得兼任其它項目管理任務(wù)。3、 各級管理人員應(yīng)有高度的責(zé)任心，對施工現(xiàn)場發(fā)生的問題能及時、積極主動地進(jìn)行處理；并與各方積極配合，以項目整體目標(biāo)大局為準(zhǔn)，不得相互推諉、胡攪蠻纏。4、 項目經(jīng)理和各級主要管理人員通信設(shè)備須 24小時保持通暢。5、 按規(guī)定時間上下班，不得曠工、早退，因工作需要加班時，自覺加班，不得脫崗。各施工單位項目經(jīng)理及監(jiān)理單位總監(jiān)離開施工現(xiàn)場一天以上必須向項目建設(shè)部主管領(lǐng)導(dǎo)提前請假，并告知離崗之時的后續(xù)安排。4---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6、 工地會議參會人員必須全數(shù)按時到會，并認(rèn)真做好會前準(zhǔn)備。（詳見例會管理制度）7、 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁酗酒，嚴(yán)禁酒后上崗。8、 嚴(yán)禁打架斗毆。9、 保持辦公區(qū)的清潔衛(wèi)生及安全管理， 做到整潔有序，防火防盜。11、施工現(xiàn)場所有的單位、個人均應(yīng)嚴(yán)格履行廉政合同，搞好廉政建設(shè)。違反第1～8條中的一條，處以個人100～500元的罰款，同時處以單位或部門200～2000元的罰款。違反第十條按相關(guān)規(guī)定予以處罰。第三章工程施工質(zhì)量管理規(guī)程目的：為確保集團(tuán)及各成員公司（下稱建設(shè)單位）新建、改擴(kuò)建、裝修等基礎(chǔ)建設(shè)項目的施工質(zhì)量驗收監(jiān)督管理制定本規(guī)程。適用范圍：2.1本標(biāo)準(zhǔn)適用于建設(shè)單位所有基礎(chǔ)建設(shè)的施工質(zhì)量驗收監(jiān)督管理。5---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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設(shè)備質(zhì)量證明文件。3.3工程中心-工程管理部：負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行全過程全方位的質(zhì)量、進(jìn)度、安全的監(jiān)督、控制與檢查；組織建設(shè)單位、質(zhì)量驗收監(jiān)督小組參與影響工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)（指涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能的環(huán)節(jié)）的審查。3.4建設(shè)單位：參與影響工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)的審查工作，對工程施工過程中影響使用功能的部位提出變更申請。3.5采購部：負(fù)責(zé)采購甲供設(shè)備、設(shè)施和材料，確保按時、保質(zhì)保量到貨，負(fù)責(zé)供應(yīng)商與其他部門間的工作銜接與協(xié)調(diào)。業(yè)務(wù)流程（見流程圖）施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制5.1質(zhì)量預(yù)控施工組織設(shè)計（施工專項技術(shù)方案）的審查、交底工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)審查施工方案編制的依據(jù)是否符合設(shè)計及相關(guān)法規(guī)要求，施工方案是否符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的要求》，施工方案是否符合地方主管部門規(guī)定的要求；工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)審查模板、腳手架搭拆、臨時用電、臨時用水、施工平臺搭拆等施工方案中常用計算的審查；工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)對一些采用的新技術(shù)、 新工藝、新材料的審查；上述方案經(jīng)工程中心－工程管理部審核后經(jīng)工程中心總監(jiān)簽審后， 由工程中心－工程管理部按該施工技術(shù)方案監(jiān)督執(zhí)行。關(guān)鍵部位，或技術(shù)難度大，施工復(fù)雜的檢驗批、分項工程施工前，工程中心－工程管理部要會同施工方形成《技術(shù)交底文件》 （技術(shù)交底文件需有施工單6---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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;系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)、管理制度、檢測制度、檢測標(biāo)準(zhǔn)、人員配備等方面是否完善和明確;質(zhì)量責(zé)任制是否落實。工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場自然環(huán)境條件的控制：檢查施工承包單位，施工現(xiàn)場是否具備開工條件，對于未來的施工期間，自然環(huán)境條件可能出現(xiàn)對施工作業(yè)質(zhì)量的不利影響時，是否事先已有充分的認(rèn)識并已做好充足的準(zhǔn)備和采取了有效措施與對策以保證工程質(zhì)量。進(jìn)場施工機(jī)械設(shè)備性能及工作狀態(tài)的控制工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場檢查。工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備工作狀態(tài)的檢查。工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)特殊設(shè)備安全運(yùn)行的審核。對于現(xiàn)場使用的塔吊及有關(guān)特殊安全要求的設(shè)備，進(jìn)入現(xiàn)場后在使用前，必須經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧影踩块T鑒定，符合要求并辦好相關(guān)手續(xù)后，向工程中心-工程管理部遞交《機(jī)械設(shè)備備案記錄》，方允許承包單位投入使用。工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)大型臨時設(shè)備的檢查。施工測量及計量器具性能、精度的控制工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工承包單位在進(jìn)場前對工地測量儀器進(jìn)行標(biāo)定，并收存標(biāo)定后的評定書。工程中心－工程管理部在施工期間定期監(jiān)督施工承包單位對工地測量儀器進(jìn)行校對。審查承包單位現(xiàn)場項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系工程中心-工程管理部負(fù)責(zé)審查施工承包單位的質(zhì)量管理體系的資料，包括組織機(jī)構(gòu)、各項制度、管理人員、專職質(zhì)檢員、安全員、與作業(yè)活動有關(guān)的測量人員、材料員、試驗員、特種作業(yè)人員的資格證、上崗證（從事特殊作業(yè)的人員，如電焊工、電工、起重工、架子工、爆破工必須持證上崗） ，并進(jìn)行實地檢查。對于不合格人員，要求承包單位予以撤換，不健全、不完善之處要求承包單7---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------位盡快整改。施工過程質(zhì)量控制6.1對進(jìn)場材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制工程中心-工程管理部負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制。 工程中心-工程管理部對于運(yùn)到施工現(xiàn)場的原材料、半成品或構(gòu)配件，必須按施工承包單位提交的《工程材料/設(shè)備報審表》、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證、合格證及技術(shù)說明書進(jìn)行審核形成進(jìn)場檢查記錄，并在《工程材料/設(shè)備報審表》簽署審查合格意見后，方允許材料/構(gòu)配件進(jìn)場。凡是沒有產(chǎn)品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證、合格證明、技術(shù)說明書的，不得進(jìn)場。如果工程中心－工程管理部認(rèn)為承包單位提交的有關(guān)產(chǎn)品合格證明的文件以及施工承包單位提交的檢驗和試驗報告，仍不足以說明到場產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求時，可以再行組織復(fù)檢或見證取樣試驗。（寫入招標(biāo)文件中，如因乙方質(zhì)量有爭議要作復(fù)檢，復(fù)檢費(fèi)用由責(zé)任方支付。）需見證取樣、送檢的材料按 “6.2見證取樣送檢工作的監(jiān)控” 執(zhí)行。進(jìn)口材料的檢查、驗收，工程中心－工程管理部應(yīng)會同國家商檢部門進(jìn)行。6.2見證取樣送檢工作的監(jiān)控見證取樣的范圍：為確保工程質(zhì)量，建設(shè)部規(guī)定，涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件、和有關(guān)材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行見證取樣。用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊，砌筑砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件；用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；地下、屋面、衛(wèi)生間等使用的防水材料；石材幕墻、玻璃幕墻、鋁合金窗、塑鋼窗材料；安裝材料、接地網(wǎng)材料；鋼管、扣件；國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料；都必須實行見證取樣和送檢。 （注：商品砼進(jìn)場前必須提供相應(yīng)企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證資料、配合比試驗報告） ，有防火要求的材料必須提供防火等級及性能檢測報告。（必須現(xiàn)場取樣）所有材料、試塊、試件等在實施見證取樣前，工程中心－工程管理部要組織相關(guān)人員進(jìn)行見證，完成材料、試塊、試件等的取樣過程。取樣后的材料/構(gòu)配件由施工單位送至通過當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)廳認(rèn)證的檢測機(jī)構(gòu)試驗室進(jìn)行試驗。檢驗合格的試驗報告作為付款的依據(jù)。6.3施工單位自檢與專檢工作的監(jiān)控8---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工程中心－工程管理部必須要求施工單位有整套的質(zhì)量監(jiān)管制度及工作程序、具有相應(yīng)的試驗設(shè)備及檢測儀器、 配備數(shù)量滿足需要的專職質(zhì)檢人員及試驗檢測人員，作業(yè)活動的作業(yè)者在作業(yè)結(jié)束后必須自檢， 形成自檢記錄表。不同工序交接、轉(zhuǎn)換必須由相關(guān)人員交接檢查，形成交接記錄表。檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，工程中心－工程管理部向施工單位發(fā)出《整改通知書》，嚴(yán)禁施工單位繼續(xù)施工，整改后符合質(zhì)量要求并經(jīng)工程中心－工程管理部驗收合格后才能繼續(xù)施工。施工過程中涉及的檢驗批、分項工程、分部工程的驗收、竣工驗收均按《工程質(zhì)量驗收管理規(guī)程》執(zhí)行。6.4計量工作質(zhì)量監(jiān)控工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)施工過程中使用的計量、 測量儀器，檢測設(shè)備、稱重衡器的質(zhì)量控制。工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)審核從事測量作業(yè)人員技術(shù)水平資質(zhì)：尤其是現(xiàn)場從事施工測量的測量工，從事試驗、檢驗的試驗工。工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場計量操作的質(zhì)量控制。作業(yè)者的實際作業(yè)質(zhì)量直接影響到作業(yè)效果，計量作業(yè)現(xiàn)場的質(zhì)量控制主要是檢查其操作方法是否得當(dāng)。6.5質(zhì)量記錄資料、工地協(xié)調(diào)會的管理工程中心－工程管理部負(fù)責(zé)收集施工質(zhì)量記錄資料， 質(zhì)量記錄資料應(yīng)真實、齊全、完整，相關(guān)各方人員的簽字齊備、字跡清楚、結(jié)論明確，與施工過程的進(jìn)展同步。工地協(xié)調(diào)會定期進(jìn)行一次，由工程中心 -工程管理部組織建設(shè)單位、采購部等相關(guān)部門參加。通過工地協(xié)調(diào)會，各部門檢查分析施工過程的質(zhì)量狀況， 指出存在的問題，提出整改的措施，并在會上落實整改方案，形成會議紀(jì)要，參會人員簽字確認(rèn)后實施。6.6停、復(fù)工令的下達(dá)出現(xiàn)下列情況時，工程中心－工程管理部向建設(shè)單位負(fù)責(zé)人報批后應(yīng)下達(dá)停工指令：施工作業(yè)活動存在重大隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故。9---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------承包單位未經(jīng)許可擅自施工或拒絕工程中心 -工程管理部管理。隱蔽作業(yè)未經(jīng)依法查驗確認(rèn)合格，而擅自封閉者。未經(jīng)工程中心-工程管理部審查同意，而擅自變更設(shè)計或修改圖紙進(jìn)行施工者。未經(jīng)技術(shù)資質(zhì)審查的人員或不合格人員進(jìn)入現(xiàn)場施工。使用的原材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢查確認(rèn)者 ;或擅自采用未經(jīng)審查認(rèn)可的代用材料者。擅自使用未經(jīng)審查認(rèn)可的分包單位進(jìn)場施工?；謴?fù)施工指令的下達(dá)：承包單位經(jīng)過整改具備恢復(fù)施工條件時，須向工程中心-工程管理部報送復(fù)工申請及有關(guān)材料，證明造成停工的原因已消失。經(jīng)工程中心-工程管理部現(xiàn)場復(fù)查，認(rèn)為已符合繼續(xù)施工的條件，造成停工的原因確已消失，應(yīng)及時簽署工程復(fù)工報審表，并遞交建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批通過后，工程中心－工程管理部指令承包單位繼續(xù)施工。6.7甲供設(shè)備及材料的質(zhì)量驗收監(jiān)督建設(shè)單位編制設(shè)備采購 URS、材料采購計劃及要求，提交給采購部；采購部按建設(shè)單位提供的設(shè)備采購 URS，確保設(shè)備按時、保質(zhì)保量到貨；設(shè)備到場后，采購部同建設(shè)單位一道共同開箱檢查設(shè)備的完好性并在《工程材料/設(shè)備報審表》作好相關(guān)記錄，并向工程中心－工程管理部、建設(shè)單位提供相應(yīng)設(shè)備安裝圖、管道接口圖、電氣控制圖等，并安排供應(yīng)商現(xiàn)場指導(dǎo)安裝；采購部按建設(shè)單位提供的材料采購計劃及要求采購的材料到場后，要與建設(shè)單位、工程中心－工程管理部一同清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，不合格的進(jìn)行更換。經(jīng)建設(shè)單位、工程中心－工程管理部簽署意見的《工程材料 /設(shè)備報審表》作為支付材料款的付款依據(jù)。相關(guān)文件7.1、《合同管理辦法》7.2、《集團(tuán)財務(wù)管理制度》7.3、《基建項目建設(shè)管理規(guī)程》7.4《工程質(zhì)量驗收管理規(guī)程》7.5《工程款支付管理管理規(guī)程》10---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------附件附件1：《工程材料報審表》附件2：《工程設(shè)備報審表》附件3：《見證取樣單》附件4：《整改通知書》附件5：《工程變更單》附件6：《停工令》附件7：《復(fù)工令》附件1：工程材料報審表工程名稱： 編號：致 （建設(shè)單位）：我方于 年 月 日進(jìn)場的工程材料如下?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及檢查、試驗結(jié)果報上。附件：產(chǎn)品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證出廠合格證技術(shù)說明書檢驗或試驗報告承包單位建設(shè)單位：（公章）項目負(fù)責(zé)人：年月日材料名稱材料來源、產(chǎn)地用 途材料規(guī)格本批材料數(shù)量試 試樣來源11---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------驗試驗日期交檢證單號試驗結(jié)果現(xiàn)場見證取樣人（進(jìn)場驗收記錄） ：日 期：監(jiān)理單位意見：監(jiān)理工程師（公章）： 日 期：工程中心－工程管理部：專業(yè)工程師： 負(fù)責(zé)人： 日 期：注：1、此表用于凡運(yùn)到施工現(xiàn)場的原材料、半成品或構(gòu)配件。2、本表由承包單位填寫，一式三份，審核后建設(shè)、監(jiān)理、承包單位各留一份。3、本表作為支付工程款的依據(jù)。附件2：工程設(shè)備報審表工程名稱： 編號：致 （建設(shè)單位）：我方于 年 月 日進(jìn)場的工程設(shè)備如下，現(xiàn)將質(zhì)量證明文件及檢查、試驗結(jié)果報上。附件：產(chǎn)品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證出廠合格證技術(shù)說明書檢驗或試驗報告承包單位建設(shè)單位：（公章） 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備名稱12---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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日18----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------流程名稱：施工質(zhì)量監(jiān)督管理流程流程編號：J004.L03.03-00主導(dǎo)部門：工程中心－工程管理部參與部門及參與人：施工單位、工程中心－工程管理部、建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位工程中心-工程管理部建設(shè)單位ABCD（施工組織設(shè)計）施工1技術(shù)方案、施工技術(shù)交底、環(huán)境狀態(tài)、施工機(jī)械設(shè)備、計量及測量器具、質(zhì)量管理體系 A1審查施工組織設(shè)計 B2 審查施工組織設(shè)計 C22施工準(zhǔn)備階段質(zhì)施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量量控制B3控制C33施工過程質(zhì)量控制C445完成C519---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------鏈接按順序依次列出如下：鏈接A1施工方編制并提交（施工組織設(shè)計）施工技術(shù)方案、施工技術(shù)交底、環(huán)境狀態(tài)、施工1機(jī)械設(shè)備、計量及測量器具、質(zhì)量管理體系等內(nèi)容。鏈接B2、C2正式施工前，監(jiān)理公司及工程中心要對施工方遞交的施工組織設(shè)計進(jìn)行審核： 新技術(shù)、1新工藝、新材料的審查、主要施工方案的審查、措施方案的審查。鏈接B3、C3施工準(zhǔn)備階段的控制包括：施工作業(yè)環(huán)境控制；進(jìn)場施工機(jī)械設(shè)備性能及工作狀態(tài)的控制；施工測量及計量器具性能及精度的控制；現(xiàn)場項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的控制。鏈接C4施工過程的質(zhì)量控制包括：進(jìn)場材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制、見證取樣送檢工作的監(jiān)控、施工單位自檢與專檢工作的監(jiān)控、計量工作質(zhì)量監(jiān)控、甲供設(shè)備及材料的質(zhì)量驗收監(jiān)督。第四章 施工質(zhì)量管理規(guī)定第一條 所有施工項目的質(zhì)量檢驗批、 分項工程、分部工程驗收合格率均達(dá)到100%，單位（子單位）工程須一次性驗收合格。第二條 嚴(yán)格執(zhí)行GB50300—2001“建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一20---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------標(biāo)準(zhǔn)”及相關(guān)配套規(guī)范、強(qiáng)制性條文。第三條 各級管理人員均應(yīng)樹立“質(zhì)量第一”的觀念，在整個施工過程的各環(huán)節(jié)必須以高度的責(zé)任心和責(zé)任感按規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計要求進(jìn)行全面的控制、檢查、監(jiān)督；專職質(zhì)檢員應(yīng)由責(zé)任心強(qiáng)、堅持原則、具有一定的技術(shù)水平和施工經(jīng)驗的持證人員擔(dān)任。第四條 各施工單位均應(yīng)建立健全質(zhì)量責(zé)任制、 施工質(zhì)量“三檢制”、“樣板制”及綜合施工質(zhì)量水平評定考核制度。第五條 所有施工項目應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況及圖紙認(rèn)真編制切實可行的施工組織設(shè)計和專項技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量計劃應(yīng)體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制、成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)；施工組織設(shè)計、專項技術(shù)方案、質(zhì)量計劃必須進(jìn)行技術(shù)交底，并認(rèn)真貫徹落實。第六條 所有進(jìn)場材料、設(shè)備、半成品必須進(jìn)行報驗，出具出廠合格證、材料證明及相關(guān)檢測檢驗報告，凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行復(fù)檢，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可。第七條 每項檢驗完工后必須經(jīng)施工單位自檢合格，填報驗收記錄和質(zhì)量報驗申請表，附齊全部質(zhì)保資料，送監(jiān)理和項目組審查驗收，驗收合格后方能進(jìn)行下道工序的施工，上道工21---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序未驗收合格下道工序不得施工。第八條 嚴(yán)格隱蔽驗收和見證取樣、送樣制度，隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）認(rèn)可，未辦簽證的不得隱蔽，未經(jīng)監(jiān)理工程師見證取樣的試塊、試件不予認(rèn)可。第九條 嚴(yán)格進(jìn)行施工現(xiàn)場的過程控制，對影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的關(guān)鍵部位、特殊部位、薄弱環(huán)節(jié)必須設(shè)置質(zhì)量停檢點(diǎn)并設(shè)專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控。第十條 質(zhì)量通病、成品保護(hù)應(yīng)按質(zhì)量計劃采取切實有效的預(yù)控、控制措施，嚴(yán)格檢查、層層把關(guān)。第十一條 總承包單位必須對分包單位進(jìn)行質(zhì)量控制，并對分包工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)，各分包單位應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定做好質(zhì)量控制管理工作，對分包的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，服從、配合主承包單位的質(zhì)量管理。第十二條 在施工、檢驗過程上發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和過程應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置；對于返修和返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行重新檢驗和試驗；對于影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格產(chǎn)品，應(yīng)由施工單位提出處理方案，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計人員確定后嚴(yán)格按批準(zhǔn)的方案進(jìn)行處理，施工單位不得擅自隱蔽；施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故，必須按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。22---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第十三條 施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙存在的問題，須及時與監(jiān)理、項目組、設(shè)計單位聯(lián)系、協(xié)商處理，施工單位和監(jiān)理單位不得任意修改設(shè)計，必須修改設(shè)計的應(yīng)按規(guī)定辦理變更手續(xù)。第十四條 單位（子單位）工程竣工前15日，應(yīng)由施工單位組織自檢（包括現(xiàn)場實物和質(zhì)保資料、驗收資料）合格后報監(jiān)理、項目組進(jìn)行初驗，對初驗提出的問題應(yīng)限時逐項進(jìn)行整改，整改結(jié)束以書面上報監(jiān)理、項目組，并積極配合監(jiān)理、項目組做好單位（子單位）工程的竣工交驗工作。第十五條 施工過程的各個環(huán)節(jié)均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定收集、填報檢查驗收資料及質(zhì)量保證資料，并與工程進(jìn)度同步，確保資料的真實可靠；資料須及時進(jìn)行整理、歸檔。第十六條 施工質(zhì)量應(yīng)定期進(jìn)行檢查：施工單位應(yīng)堅持月檢查，項目部應(yīng)堅持月、周、日檢查；對檢查出的質(zhì)量問題及隱患應(yīng)按規(guī)定及時整改。第十七條 施工單位在施工過程中，達(dá)不到或違反以上規(guī)定，除按合同、規(guī)范、辦法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理外,現(xiàn)場按以下規(guī)定處理:達(dá)不到或違反第一條規(guī)定，對單位或部門處以10000元的罰款，對項目經(jīng)理處以2000元的罰款；達(dá)不到或違反第二～第十五條規(guī)定中一條，對單位或部門處以1000元～5000元的罰款，對直接責(zé)任人處以100元～500元的罰款。23---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第五章 工程技術(shù)管理辦法第一條 技術(shù)管理是工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)和保證，也是建筑工程施工過程中工期控制、造價控制、安全施工目標(biāo)控制的保障，為確保邛崍康弘園區(qū)項目技術(shù)管理工作的順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。第二條 施工交底、圖紙會審是施工單位各個工種領(lǐng)會設(shè)計意圖，對設(shè)計圖紙的全面審核。會議由項目部主管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，施工交底、圖紙會審要求如下：1、施工單位在接到施工圖后，應(yīng)由項目總工組織技術(shù)人員對施工圖進(jìn)行認(rèn)真的審查、核對，施工單位將審查情況以書面形式報監(jiān)理部，監(jiān)理部應(yīng)將本單位審查的情況一并匯總后以書面形式上報公司。2、公司組織有關(guān)單位（設(shè)計、監(jiān)理、項目組、施工）進(jìn)行圖紙會審、技術(shù)交底，圖紙會審、技術(shù)交底會議由監(jiān)理單位的總監(jiān)主持，施工單位應(yīng)據(jù)實寫出會議紀(jì)要，報監(jiān)理單位、項目組審核后交會議各方簽字蓋章，作為施工的重要依據(jù)。3、施工單位應(yīng)結(jié)合本單位施工經(jīng)驗對設(shè)計不合理部分進(jìn)行優(yōu)化（如：采用新材料、新工藝），并以書面形式報監(jiān)理部，若優(yōu)化方案切實可行，公司將視優(yōu)化方案所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益對提24---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------出單位予以獎勵。第三條 施工組織設(shè)計1、施工單位應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況及圖紙認(rèn)真編制切實可行的施工組織設(shè)計和專項技術(shù)方案 （作業(yè)指導(dǎo)書），編制的內(nèi)容及深度應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，由施工單位總工程師審核后于開工前 20日報監(jiān)理部。2、監(jiān)理部應(yīng)由項目總監(jiān)組織各專業(yè)工程師按規(guī)定對施工組織設(shè)計和專項技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行審查、審核；并將審核意見以書面形式連同施工組織設(shè)計和專項技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）于開工前15日報監(jiān)理單位審批。施工組織設(shè)計和專項技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）的審核應(yīng)注意以下幾個方面：A）施工組織設(shè)計應(yīng)針對本工程的特點(diǎn)，結(jié)合工程所在地域、施工季節(jié)進(jìn)行設(shè)計，施工組織技術(shù)方案應(yīng)經(jīng)濟(jì)、適用、安全、可行。B）施工組織設(shè)計須對施工過程中質(zhì)量通病采取有效的防范措施。C）施工組織設(shè)計內(nèi)容完整、文字精練，具有可操作性。3、經(jīng)審批的施工組織設(shè)計和專項技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）發(fā)施工單位作為施工的重要依據(jù)，施工單位項目經(jīng)理、項目總工必須組織本項目各專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并在施工過程中25---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------嚴(yán)格貫徹落實。第四條 日常施工過程中的技術(shù)管理1、施工過程中的變更修改：施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙存在的問題，須及時與監(jiān)理、項目組、設(shè)計單位聯(lián)系、協(xié)商處理，施工單位和監(jiān)理單位不得任意修改設(shè)計，必須修改設(shè)計的應(yīng)按規(guī)定辦理變更手續(xù)。、施工中發(fā)生的質(zhì)量問題的處理，按質(zhì)量管理辦法處理。3、大力支持推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、先進(jìn)施工工藝、施工方法，凡是施工單位采用了新工藝、新材料，取得明顯經(jīng)濟(jì)效益的，公司將按規(guī)定進(jìn)行表彰和獎勵。第五條 進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)管理、推行樣板制管理。第六章 施工進(jìn)度控制管理規(guī)定一、項目進(jìn)度控制應(yīng)按施工合同約定的工期要求和建設(shè)方項目部確定的工程進(jìn)度計劃精心組織實施，確保工程按期竣工。二、各施工單位應(yīng)建立以項目經(jīng)理為責(zé)任主體， 由子項目負(fù)責(zé)人、調(diào)度人員、作業(yè)隊長及班組長參加的項目進(jìn)度控制保證體系；建立健全責(zé)任制及評定考核、獎懲制度。三、施工進(jìn)度計劃應(yīng)依據(jù)施工合同、施工進(jìn)度目標(biāo)、有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料、施工布署、主要施工方案與工程實際情況編制，并結(jié)合工藝關(guān)系、組織關(guān)系、搭接關(guān)系、起止時間、勞動力計劃、材料26---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------計劃、機(jī)械計劃及其他保證性計劃等因素綜合確定；項目進(jìn)度控制總目標(biāo)應(yīng)結(jié)合工程實際情況分解為年、季、月、周計劃，并逐層落實，通過周計劃保證月計劃、月計劃保證季計劃、季計劃保證年計劃、年計劃保證保證項目總體進(jìn)度計劃的實現(xiàn)；施工進(jìn)度計劃編制的內(nèi)容及深度應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求， 并按規(guī)定進(jìn)行交底。四、項目進(jìn)度控制應(yīng)采網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)，合理調(diào)配資源，確保關(guān)鍵線路、關(guān)鍵工序的施工進(jìn)度按期完成，對施工全過程實施動態(tài)控制。五、施工計劃實施過程中應(yīng)按下列要求展開工作：1、跟蹤計劃的實施進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計劃執(zhí)行受到干擾時，應(yīng)采取調(diào)度措施；2、在計劃圖上進(jìn)行實際進(jìn)度記錄，并跟蹤記載每個施工過程的開始日期、完成日期，記錄每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況；3、執(zhí)行合同中對進(jìn)度、開工及延期開工、暫停施工、工期延誤、工程竣工承諾。4、落實進(jìn)度控制措施應(yīng)具體到執(zhí)行人、目標(biāo)、任務(wù)、檢查方法和考核、獎懲辦法。六、主承包單位應(yīng)對分包單位進(jìn)行進(jìn)度控制，并對分包工程的進(jìn)度負(fù)責(zé)；各分包單位應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定做好進(jìn)度控制管理工作，對分包的工程進(jìn)度負(fù)責(zé)，服從、配合主承27---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------包單位的進(jìn)度控制管理。七、施工進(jìn)度計劃應(yīng)定期進(jìn)行檢查：施工單位應(yīng)堅持月檢查，項目部應(yīng)堅持月、周、日檢查；檢查的內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)突出檢查期內(nèi)的實際完成和累計完成工程量、進(jìn)度偏差、進(jìn)度管理情況、影響進(jìn)度的原因分析等；進(jìn)度發(fā)生偏差應(yīng)及時采取有效措施糾偏；調(diào)整施工進(jìn)度計劃應(yīng)采用科學(xué)的調(diào)整方法，并依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，必須確保總工期的實現(xiàn)。八、施工單位在開工前必須向項目組、監(jiān)理上報該施工項目總體進(jìn)度控制計劃，每月月例會時間向項目組、監(jiān)理上報下月進(jìn)度計劃，每周五工地例會前上報下周進(jìn)度計劃，每月、每周同時上報本月、本周完成情況進(jìn)度報表（監(jiān)理單位、施工單位工程月報表格式詳附件）；進(jìn)度報表資料應(yīng)真實可靠，并及時進(jìn)行整理、歸檔。九、施工單位在施工過程中，達(dá)不到或違反以上規(guī)定，除按合同、規(guī)范、辦法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理外 ,現(xiàn)場按以下規(guī)定處理:達(dá)不到或違反第一條規(guī)定，對單位或部門處以 10000元的罰款，對項目經(jīng)理處以 2000元的罰款；達(dá)不到或違反第二～第九條規(guī)定中一條，對單位或部門處以 1000元～5000元的罰款，對直接責(zé)任人處以 100元～500元的罰款。28---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第七章 變更、簽證管理辦法一、工程變更（1）工程變更的原則：工程設(shè)計變更、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)嚴(yán)格按照施工合同中確定的原則進(jìn)行，任何與施工合同中確定的原則相違背的工程設(shè)計變更、 技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)容一概不予認(rèn)可。2）設(shè)計文件是安排建設(shè)項目和組織施工的主要依據(jù)，設(shè)計一經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意變更。在確保工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對于降低工程造價、節(jié)約用地、加快施工進(jìn)度等方面有顯著效益時，應(yīng)考慮工程變更。3）工程變更的圖紙設(shè)計要求和深度等同原設(shè)計文件。4）工程變更的審批無論何種形式的變更都應(yīng)向建設(shè)單位負(fù)責(zé)人提交《工程變更單》，在變更單中應(yīng)說明要求修改的內(nèi)容及原因或理由， 并附圖和有關(guān)文件。建設(shè)單位負(fù)責(zé)人收到變更單后組織施工單位、現(xiàn)場設(shè)計代表、建設(shè)單位、工程中心-工程管理部、財務(wù)部、監(jiān)理單位等相關(guān)部門進(jìn)行研究、協(xié)商，確認(rèn)其必要性后，經(jīng)各方同意后簽字并形成紀(jì)要，作為工程變更單附件，報建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批并取得設(shè)計院正式變更文件后，由工程中心-工程管理部發(fā)布變更指令方能生效予以實施。（5）如果變更涉及到結(jié)構(gòu)主體及安全，該工程變更由工程中心－工程管理部按有關(guān)規(guī)定報送施工圖原審查單位進(jìn)行審批，否則變更不能實施。二、項目實施過程中發(fā)生的現(xiàn)場簽證，應(yīng)按公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。簽證內(nèi)容工作持續(xù)發(fā)生的，如發(fā)電機(jī)臺班、抽水機(jī)臺班等，可以在施工日志、監(jiān)理日志及現(xiàn)場專業(yè)工程師工作日記記錄一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行合并簽認(rèn)，簽證須附前述記錄資料。三、項目施工中現(xiàn)場發(fā)生的以下情況不得對簽證予以認(rèn)可：1、場地原始標(biāo)高未經(jīng)項目監(jiān)理單位使用儀器進(jìn)行復(fù)核的；2、隱蔽工程隱蔽前未經(jīng)項目監(jiān)理單位和建設(shè)方項目代表認(rèn)可的；3、因施工質(zhì)量問題及承包人材料質(zhì)量問題引起的返工；4、因施工單位交接工作未形成書面簽字記錄，交接后發(fā)生的返工、對已完工產(chǎn)品造成損壞、交接后施工費(fèi)用增加的簽證（責(zé)任人書面聲明愿意承擔(dān)責(zé)任的除外）；5、因項目經(jīng)理部管理不當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用損失簽證；29---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6、因施工單位不按相關(guān)施工依據(jù)進(jìn)行施工發(fā)生的費(fèi)用損失簽證。四、簽證的價款按下列原則進(jìn)行確認(rèn)：1、合同已有適用于變更內(nèi)容的價格，按合同已有的價格執(zhí)行。2、合同中有類似于變更內(nèi)容的價格，可以參照類似價格變更合同價款。3、合同中沒有適用于或類似工程的價格，按合同計價依據(jù)確認(rèn)價格，或按公司的相關(guān)制度辦理。五、經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)由各單位具有合同授予合法權(quán)利的人簽署， 除非另有各單位法定代表人書面授權(quán)，施工單位簽署人為項目經(jīng)理， 監(jiān)理單位簽署人為項目總監(jiān)理工程師，建設(shè)單位簽署人為項目經(jīng)理。六、經(jīng)濟(jì)簽證在各單位之間的傳遞應(yīng)辦理相關(guān)收發(fā)文登記手續(xù)，并由專人負(fù)責(zé)收發(fā)，收發(fā)負(fù)責(zé)人由各單位協(xié)商后書面明確。七、以下經(jīng)濟(jì)簽證屬無效的變更、簽證：1、內(nèi)容違背施工合同中確定原則的；2、經(jīng)濟(jì)簽證未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理的；3、未經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理同時簽署的；4、簽署各方中有任何一方超越權(quán)限的；5、經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容重復(fù)的；6、直接簽定金額但無組價依據(jù)或詳細(xì)情況說明的；7、經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容在竣工結(jié)算時發(fā)現(xiàn)與其它竣工結(jié)算資料相矛盾的或與事實嚴(yán)重不符的；8、對同簽證內(nèi)容在正常情況下可以有兩種或兩種以上合理理解的；9、超過時限辦理的；10、未編號的及未辦理相關(guān)收發(fā)文登記手續(xù)的；屬以上無效簽證內(nèi)容的，竣工結(jié)算審查時公司有權(quán)將其在結(jié)算中進(jìn)行合理調(diào)整或不予認(rèn)可，并追究主要責(zé)任單位和責(zé)任人的責(zé)任。八、 經(jīng)濟(jì)簽證資料一式陸份，施工、監(jiān)理、項目組各二份。所報的報表除相關(guān)責(zé)任人簽署意見外一律采用計算機(jī)輸入以 A4紙打印。九、所發(fā)生的簽證不進(jìn)入當(dāng)月計量月報進(jìn)行支付。30---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------申報單位意見項目經(jīng)理：監(jiān)理單位審核意見總監(jiān)理工程師：項目組審批意見項目經(jīng)理：第八章 工程計量支付管理辦法第一部分 工程款計量支付管理流程1.目的：為規(guī)范集團(tuán)及各成員公司（下稱建設(shè)單位）新建、改擴(kuò)建、裝修等基礎(chǔ)建設(shè)項目工程款支付流程，滿足合同履約要求，同時確保資金支付控制在資金預(yù)算、33---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------成本指標(biāo)的范圍內(nèi)，制訂本規(guī)程。2.適用范圍：2.1本標(biāo)準(zhǔn)適用于建設(shè)單位所有基礎(chǔ)建設(shè)的工程款及材料款支付。3.職責(zé)3.1施工承包單位：編制《工程款支付申請》 、《工程預(yù)/結(jié)算書》、提供工程質(zhì)量證明資料。3.2工程中心－工程管理部：負(fù)責(zé)對已完工程量形象進(jìn)度的核定。負(fù)責(zé)對已核形象進(jìn)度工程價款的核定。3.3采購部：申請甲供工程設(shè)備、材料款支付。3.4質(zhì)量驗收監(jiān)督小組：根據(jù)質(zhì)量驗收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評估意見。3.5建設(shè)單位：對已完工程量形象進(jìn)度、質(zhì)量及進(jìn)度款簽署意見。3.6財務(wù)部：支付工程款。4.業(yè)務(wù)流程（見流程圖）5.工程款支付5.1支付依據(jù)施工合同中有關(guān)工程造價、資金支付、質(zhì)保金等條款。材料、設(shè)備采購合同中有關(guān)價格、交貨、驗收和保修等條款。經(jīng)工程中心－工程管理部、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽署合格意見的《工程材料 /設(shè)備報審表》；經(jīng)工程中心－工程管理部、監(jiān)理單位簽署合格意見的《檢驗批 /分項工程的質(zhì)量驗收記錄》、檢驗合格的《試驗報告》、《隱蔽工程檢查記錄》、《分部工程的質(zhì)量驗收記錄》、《單位工程竣工驗收記錄》、《建設(shè)工程竣工驗收報告》?！豆こ填A(yù)/結(jié)算審核書》。5.2工程款支付程序施工單位提出工程款支付申請施工單位遞交《工程款支付申請》（含形象進(jìn)度）、《工程預(yù)/結(jié)算書》，并將經(jīng)簽署合格意見的相關(guān)質(zhì)量控制文件作為附件。工程中心-工程管理部負(fù)責(zé)審核34---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由工程中心－工程管理部現(xiàn)場監(jiān)理審核形象進(jìn)度，并提出明確的意見；造價工程師對經(jīng)審核的形象進(jìn)度部分出具《工程預(yù) /結(jié)算審核書》。質(zhì)量驗收監(jiān)督小組審核根據(jù)質(zhì)量驗收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評估意見。建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批付款審批填寫《付款申請單》。工程中心審核。財務(wù)部審核。工程中心分管副總裁審核。財務(wù)部支付工程款/材料款。相關(guān)文件6.1、《合同管理辦法》6.2、《集團(tuán)財務(wù)管理制度》6.3、《基建項目建設(shè)管理規(guī)程》6.4、《工程質(zhì)量驗收管理規(guī)程》6.5、《工程施工質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)程》附件1：《工程款支付申請》附件1：工程款支付申請工程名稱：35---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------致：我單位已完成了 工作，按施工合同的規(guī)定， 建設(shè)單位應(yīng)在 年月 日前支付該項工程款共（小寫）￥ 元，（大寫） 。現(xiàn)報上工程款支付申請表，請予以審查。形象進(jìn)度：1.2.3.4.?附件：1、《工程預(yù)/結(jié)算書》2、付款依據(jù)等（根據(jù)實際情況填寫）施工單位（章）：項目經(jīng)理： 日 期：工程中心－現(xiàn)場監(jiān)理工程師：日 期：質(zhì)量驗收監(jiān)督小組意見：日 期：造價工程師意見：依據(jù) ，經(jīng)審核，本次應(yīng)支付工程款為 （小寫）￥ 元，（大寫） 。說明：附件：《工程預(yù)/結(jié)算審核書》造價工程師： 日 期：工程中心-工程管理部副總監(jiān)： 日 期：工程中心總監(jiān)： 日 期：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批：日 期：流程名稱：工程款支付流程 流程編號： 主導(dǎo)部門：工程中心36---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------參與部門及參與人：施工單位、工程中心－工程管理部、質(zhì)量驗收監(jiān)督小組、建設(shè)單位、財務(wù)部、工程中心分管副總裁工程中心分施工單位 工程中心－工程管理部 質(zhì)量驗收監(jiān)督小組 建設(shè)單位 財務(wù)部管副總裁A B C D E F提出申請A1監(jiān)理工程師審根據(jù)質(zhì)量驗2核形象進(jìn)度B2收監(jiān)督情況，出具質(zhì)量評造價工程師對已完工程的價款進(jìn)3行審核 B3工程中心副總4 監(jiān)、總監(jiān)簽署審核意見B4填寫《付款申請5單》B56副總監(jiān)、總監(jiān)簽審付款申請B67鏈接按順序依次列出如下：

估意見C2簽署審批意見D4審核付款申審核付款審核付款申請請D6申請E6F6付款E7完成37---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------鏈接A1 提出申請1 施工單位根據(jù)合同約定遞交《工程款支付申請》 （含形象進(jìn)度）、《工程預(yù)/結(jié)算書》、相關(guān)質(zhì)量證明資料；鏈接B2 監(jiān)理工程師審核形象進(jìn)度由工程中心－工程管理部現(xiàn)場監(jiān)理審核形象進(jìn)度，并提出明確的意見；鏈接C2根據(jù)質(zhì)量驗收監(jiān)督情況，出具質(zhì)量評估意見質(zhì)量驗收監(jiān)督小組根據(jù)質(zhì)量驗收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評估意見。鏈接B3造價工程師對已完工程的價款進(jìn)行審核1工程管理部-造價工程師對經(jīng)審核的形象進(jìn)度部分出具《工程預(yù)/結(jié)算審核書》；鏈接B4 工程中心副總監(jiān)、總監(jiān)簽署審核意見工程管理部副總監(jiān)、工程中心總監(jiān)審核形象進(jìn)度及核定價款；鏈接D4 簽署審批意見建設(shè)單位負(fù)責(zé)人對核定價款進(jìn)行審批；鏈接B5填寫《付款申請單》1 工程管理部根據(jù)已核定的價款，收集付款依據(jù)，開始填寫《付款申請單》 ；鏈接B6副總監(jiān)、總監(jiān)簽審付款申請工程管理部副總監(jiān)、工程中心總監(jiān)簽審付款申請；鏈接D6/E6/F6審核付款申請建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)部、工程中心分管副總裁對付款申請進(jìn)行審核；鏈接E7付款付款手續(xù)完畢，財務(wù)部按時支付工程款。38---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第二部分 工程款計量支付管理辦法一、為規(guī)范計量工作的管理，使計量支付工作規(guī)范、有序進(jìn)行，確保工程項目順利實施，特制定如下工程計量規(guī)定：二、計量要求1、所計量的分項、分部工程所需要的主要材料應(yīng)具有出廠合格證或試驗報告，所用材料無檢驗資料或檢驗不合格，不予該項工程驗收計量。此項工作由監(jiān)理每月計量時進(jìn)行核實，業(yè)主進(jìn)行抽檢。2、所計量的分項、分部工程必須是合格產(chǎn)品，不合格的產(chǎn)品不予計量。3、隱蔽工程應(yīng)有三方簽認(rèn)的隱蔽驗收會簽單，合格產(chǎn)品才予計量。須要施工或監(jiān)理出具記錄的，必須無條件出具，記錄以原始記錄為準(zhǔn)。4、屬于重點(diǎn)驗收的分部、分項工程須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工單位三方共同驗收合格方可計量。5、屬于變更的分部、分項工程或合同外的工程量，須有項目組、監(jiān)理（或設(shè)計院）簽認(rèn)的書面材料，如變更、簽證等，需按公司規(guī)定執(zhí)行。6、主體工程和大的分項工程以樓層為單位分層進(jìn)行計量， 一層內(nèi)的某個分項工程未全部完工（或全部合格）不予計量，待全部完工（或全部合格）后方能一次計量。7、施工單位所計量的分部、分項工程數(shù)量應(yīng)按實計算，不得弄虛作假，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所報分項工程不予計量。8、如需作價格調(diào)整的，施工單位應(yīng)及時出具有效手續(xù)。9、每期所報計量報表一律采用計算機(jī)輸入生成，除簽名、審核意見外不準(zhǔn)用手工填寫。10、報表的審核、簽名必須按要求進(jìn)行審核、簽名，不得在所報原始數(shù)據(jù)上進(jìn)行審核或在不恰當(dāng)?shù)奈恢蒙虾灻：炇鹨庖姂?yīng)注明簽署單位名稱或人員名字。簽名必須是本人簽署，不得代簽或冒簽。11、每期計量報表一式伍份，公司二份，項目組、施工、監(jiān)理各一份。39---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------三、計量格式及所用表格為方便審閱及統(tǒng)一管理，現(xiàn)規(guī)定統(tǒng)一計量格式。每月所報計量月報組成如下：從前到后分別為：封面、計量支付報表審批傳遞單、計量支付報表傳遞單、工程款支付證書、工程款支付申請表、合同工程清單支付報表、工程計量支付匯總表、工程量計量表、變更簽證相關(guān)表格、甲共材料相關(guān)表格。以上所用表格均應(yīng)為統(tǒng)一指定用表。四、工程計量的依據(jù)、質(zhì)量合格證明文件：對于承包商已完成的工程，工程質(zhì)量達(dá)到合同、規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，由監(jiān)理工程師簽認(rèn)工程質(zhì)量證明文件，有了工程質(zhì)量證明文件的工程項目才予以計量；2、工程量清單前言及技術(shù)規(guī)范：工程量清單前言和技術(shù)規(guī)范的“計量支付”條款規(guī)定的工程計量的方法，同時規(guī)定了按規(guī)定的計量方法確定的單價所包括的工作內(nèi)容及范圍；3、計量的幾何尺寸以設(shè)計圖紙為依據(jù)：單價合同以實際完成的工程量進(jìn)行計量，但監(jiān)理工程師對承包商超出設(shè)計圖紙要求增加的工程數(shù)量和自身原因造成返工的工程數(shù)量不予計量。.工程計量的內(nèi)容及要求1、工程計量的內(nèi)容：1）、工程量清單中的項目；2）、合同文件中規(guī)定的項目；3）、工程變更、簽證項目；4）、現(xiàn)場特殊要求；2、工程計量的要求1）、承包單位整理經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗收合格的分部分項工程數(shù)量（應(yīng)附相關(guān)質(zhì)量驗收資料），按施工合同約定填報工程量清單和工程款支付申請表；2）、屬于變更、簽證的分部、分項工程或合同外工程量，每月計量時40---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------施工單位應(yīng)出具一份手續(xù)齊全、內(nèi)容完整的變更、簽證資料；3）、施工單位所計量的分部、分項工程數(shù)量應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算，不得弄虛作假，否則不予計量；4）、監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真審核計量報表，對予不符合計量要求的內(nèi)容，堅決不予計量。如經(jīng)監(jiān)理抽檢發(fā)現(xiàn)計量工程量超過實際工程的10%，將根據(jù)管理制度給予施工單位相應(yīng)處罰。5）、計量的格式及所用的表格：為方便審閱及統(tǒng)一管理，規(guī)定統(tǒng)一計量格式，每月所報計量月報組成依次為：封面、工程月報審批表、工程款支付證書（含審查記錄）、工程款支付申請表（含工程量清單、計算辦法）、附件資料（工程質(zhì)量證明文件資料檢，變更、簽證資料及其他有關(guān)資料）；6）、每期所報計量表一律采用計算機(jī)完成，除簽名、審核意見外，不得用手工填寫，每月數(shù)據(jù)存在U盤中，同報表一并上報，以利于修改和備案；（7）計量申報工作原則上每月進(jìn)行一次，施工單位上報監(jiān)理部時間為每月25日，超過規(guī)定時間則并入下月計量；監(jiān)理部上報公司時間為每月30日前，超過規(guī)定時間并入下月計量，公司審核將在次月5日前審核完畢。（8）、工程計量支付月