質量環(huán)境安全管理手冊浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理體系文件

PAGEPAGE33PAGE27受控狀態(tài)：受控浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理體系文件DD/QE0-01-2014管理手冊（質量環(huán)境安全三位一體）版本號：第A版持有部門：持有人：發(fā)放編號：2014年1月5日發(fā)布2014年1月5日實施浙江鼎大塑業(yè)有限公司發(fā)布目錄第0.1章更改狀況一覽表……………………第2頁第0.2章管理手冊發(fā)布令……………………第3頁第0.3章任命書………………第4頁第0.4章公司概況……………第5頁第0.5章方針、目標和承諾…………………第6-7頁第0.6章手冊管理……………第8頁第1.0章適用范圍……………第9頁第2.0章引用標準……………第10頁第3.0章術語和縮略語………第11頁第4.0章管理體系要求………第12-13頁第5.0章管理職責……………第14-19頁第6.0章資源管理……………第20頁第7.0章產品實現(xiàn)……………第21-24頁第8.0章測量、分析和改進…………………第25-27頁附錄1組織結構圖附錄2管理體系職能分配表(質量體系)附錄3管理體系職能分配表(環(huán)安體系)附錄4工藝流程浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.1章更改狀況一覽表第A版

第0次修改更改狀況一覽表文件編號DD/QE0-01-2014版次第A版受控狀態(tài)分發(fā)號編制會簽批準生效日期換版修改記錄通知單號換版、修改說明修改人修訂狀態(tài)/日期新發(fā)布浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.2章管理手冊發(fā)布令第A版第0次修改管理手冊發(fā)布令本管理手冊依據(jù)ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011標準，由辦公室主編。本手冊規(guī)定了公司范圍內質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合型管理體系運行的最基本限度要求，是公司一切質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動必須遵循的綱領性文件，也是公司對外提供質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全信任必須遵循的基本準則,現(xiàn)予頒布。本手冊自批準之日起生效，公司全體職工必須認真學習，全面執(zhí)行。批準人:陳立勇批準日期：2014.1.5浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.3章任命書第A版第0次修改管理者代表任命書為確保公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系長期有效運行，特任命楊立峰同志為質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（簡稱管理體系）管理者代表/被任命者（簡稱管代），授權他：1確保按照ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011標準的要求具體建立并保持管理體系。2向總經理報告管理體系運行的情況，包括對改進的需求。3提高全公司員工的滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識。4代表公司就管理體系事宜與外界各方面進行聯(lián)絡?？偨浝恚宏惲⒂屡鷾嗜掌冢?014.1.5職業(yè)健康安全事務代表任命書經公司工會委員會擴大會議選舉，公司工會任命杭佰明同志為實施GB/T28001—2011標準的職業(yè)健康安全事務代表，按GB/T28001—2011標準規(guī)定的內容行使相應的職責與權限。1參與風險管理方針和程序的制定和評審；2參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3參與職業(yè)健康安全事務?？偨浝恚宏惲⒂屡鷾嗜掌冢?014.1.5浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.4章公司概況第A版

第0次修改浙江鼎大塑業(yè)有限公司是大型塑料波紋管生產企業(yè)。公司擁有多條先進生產線，主要生產DN110-DN800的塑料雙壁波紋管材及配套管件，年生產能力達到30000噸以上，產品適用于市政排水排污以及電力、通信等埋地工程。公司不但擁有一流的制管設備，同時還有一支高素質的研究隊伍，本著“科技導航、誠信領跑”的精神，不斷研發(fā)新品，滿足市場需求。產品采用歐洲先進標準，各項技術性能指標均達到國內領先水平，并通過ISO9002質量體系認證。公司性能測試設備和質量監(jiān)控體系完備，正不斷為市場提供高技術含量、高質量的波紋管產品。目前產品遍布浙江及上海、廣東、福建、云南、江蘇，安徽、江西、陜西、貴州等二十余個省市……紹興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn)屯南工業(yè)園浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.5章方針、目標和承諾第A版

第0次修改0.5.1管理方針本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：突出過程管理，科學誠信服務；追求卓越品質，創(chuàng)造優(yōu)質服務；營造綠色環(huán)保，達到持續(xù)發(fā)展；遵守守法經營，構建安全和諧。0.5.2目標（總）1質量目標1）訂單及時交付率98%以上；2）顧客滿意度達到90%以上。2安全目標1）不發(fā)生安全事故；2）不發(fā)生火災爆炸事故3環(huán)境目標1）固體廢棄物合理排放；2）不發(fā)生火災爆炸事故0.5.3管理承諾公司最高管理者對顧客、員工、社會和其他相關方作以下莊嚴承諾，并根據(jù)承諾對象需求及公司內外環(huán)境變化，不斷改進提高：1為顧客提供優(yōu)質產品和優(yōu)良服務，確保顧客滿意；2采取有效措施，防止因活動對環(huán)境造成的不良影響；3確保安全和員工健康，為員工提供進取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；4依法經營，誠信守約，遵守社會公德和經營道德，承擔相應的社會責任；5為上述活動提供充足的資源保證。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.6章手冊管理第A版

第0次修改0.6.1手冊的編寫《管理手冊》由管理者代表主持編寫,辦公室負責起草、修訂,管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實施。手冊編寫的目的是：對外介紹本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選管理體系標準的要求，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對內作為控制體系活動的依據(jù)，以向顧客提供達到預期質量水平的產品和服務，使顧客滿意；也是控制公司環(huán)境/職業(yè)健康安全活動的依據(jù),以贏得相關方的信任和支持，不斷提高企業(yè)的知名度和美譽度。0.6.2手冊的管理1《管理手冊》的解釋權歸管理者代表或受他委托的辦公室。2辦公室負責手冊的更改和辦理相應的審批手續(xù)?！豆芾硎謨浴返母目筛鶕?jù)工作量大小，采用換版、換頁或發(fā)《文件更改通知書》等方式進行。如遇下列情況之一，可組織換版：1）標準模式換版；2）國家政策、法規(guī)發(fā)生更改；3）公司組織結構發(fā)生重大調整；4）方針和目標發(fā)生重大變化；5）因體系不適宜，而引起嚴重的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事件或投訴。3《管理手冊》的發(fā)放范圍，由辦公室提出，經管理者代表批準后執(zhí)行。4《管理手冊》的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍钡臑楣緝炔扛髀毮懿块T和認證機構使用的有效版本。當《管理手冊》更改時，必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改。經總經理或管理者代表批準，“非受控”的手冊可發(fā)給有關單位參閱。5《管理手冊》的正式評審由總經理主持，每年至少進行一次。可結合管理評審進行。6當手冊持有人調離本公司時，應將其持有的手冊收回。7手冊的管理應執(zhí)行《文件管理程序》。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第1.0章適用范圍第A版

第0次修改本手冊闡述了本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標指標，規(guī)定了本公司管理體系的基本結構、各級職能部門和執(zhí)行、驗證工作人員的職責、權限及其相互關系，是我公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的基本準則。本手冊覆蓋了：——ISO9001:2008標準提出的對質量管理體系除7.3條款外的的全部要求；——ISO14001:2004標準提出的對環(huán)境管理體系提出的全部要求；——GB/T28001—2011標準提出的對職業(yè)健康安全管理體系的全部要求。本手冊適用于本公司的各職能部門的所有活動。本公司環(huán)境管理體系覆蓋的區(qū)域為：紹興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn)屯南工業(yè)園。本手冊所覆蓋的產品為：PVC管材，HDPE管材的生產和銷售及其環(huán)境管理活動/職業(yè)健康安全管理活動。裁剪說明：本公司的產品范圍是PVC管材，HDPE管材的生產和銷售，不存在設計和開發(fā)過程，故在此對GB/T19001-2008標準中對7.3條款予以刪減。本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客/相關方和認證機構提供本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理能力和達到顧客/相關方滿意能力的證實。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第2.0章引用標準第A版第0次修改下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。本手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。ISO9000：2005《質量管理體系——基本原理和術語》ISO9001：2008《質量管理體系——要求》ISO14001：2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系——要求》浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第3.0章術語和縮略語第A版

第0次修改3.1術語本手冊采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011標準的術語和定義以及下列定義，并根據(jù)需要在相應程序文件中增補了所涉及的術語和定義。3.1.1環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。注：從這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球系統(tǒng)。3.1.2環(huán)境因素一個組織的活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.1.3相關方關注組織的環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況，或受其環(huán)境/職業(yè)健康安全績效影響的個人和團體。3.1.4代表組織工作的人指滿足以下兩個條件的人：1）隸屬于公司的合同方；2）該合同方以公司的名義開展工作。本公司不存在這類人。3.1.5事件發(fā)生或者可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人生傷害（無論嚴重程度），或者死亡情況。3.1.6危險源可能導致人生傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.1.7風險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人生傷害或健康損害的嚴重性組合。3.1.8管理體系指公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型的管理體系。3.2縮略語3.2.1風險——職業(yè)健康安全風險；3.2.2本公司——指浙江鼎大塑業(yè)有限公司。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共2頁第4.0章管理體系要求第A版

第0次修改4.1總要求4.1.1質量管理體系1為了確保產品質量滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系。這些過程包括與管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量以及持續(xù)改進有關的過程,同時，對可能影響產品符合性的外包過程，也應加以識別、控制和管理。2為了實施和證實所規(guī)定的過程，同時考慮本公司產品的特點，公司建立了一個滿足ISO9001：2008標準要求的文件化的質量管理體系。同時，還采取必要措施以確保實施、保持和改進所建立的質量管理體系。具體描述如下：1）識別質量管理體系及其在公司中的應用所需的過程；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法，包括為滿足法律法規(guī)以及顧客要求而編制的作業(yè)規(guī)范等；4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；5）通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測量、監(jiān)視和分析這些過程；6）實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司的外包過程無，如有，對其按采購控制程序執(zhí)行。4.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系公司按GB/T24001-2004/GB/T28001—2011標準建立并保持文件化的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。該體系是基于一個由“計劃、實施、檢查、評審”構成的動態(tài)循環(huán)過程。該體系使公司能夠：1制訂適合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；2確定公司過去、當前以及將來的活動或服務中的環(huán)境因素/危險源，以判斷其中的重大環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風險；3確定有關法律、法規(guī)的要求；4確定優(yōu)先事項，建立適當?shù)沫h(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標；5建立組織機構，制訂方案，以實施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標；6順利開展計劃、控制、監(jiān)督、糾正措施、審核與評審活動，以確保遵循環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；7根據(jù)不斷變化的條件作出修正。4.2文件要求4.2.1文件分類公司制定了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述管理體系和控制管理體系所需要浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第2頁，共2頁第4.0章管理體系要求第A版

第0次修改的主要過程。管理體系文件包括：1本管理手冊；2標準中要求形成文件的程序，以及公司為確保過程的有效運行和控制所需要的程序；3支持性文件,包括各種規(guī)章制度、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等；4各種產品實現(xiàn)和體系運行的記錄；5其他文件：可以是針對特定項目或合同編制的質量計劃、各種工作計劃和報告、管理方案等。4.2.2文件管理要求公司編制了《文件管理程序》，用以控制管理體系運行所需要的文件，其內容可確保：1文件發(fā)布前，其適用性得到批準。2對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。3識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入微機之中。4對管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本。5文件應清晰、易于標識和檢索。6公司引用的外來文件（如法律法規(guī)/標準、上級公文等）應予以標識并控制其發(fā)放。7從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用。8對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R。4.2.3記錄管理要求記錄作為一種結果性文件，闡述所取得的結果或提供完成活動的證據(jù)，對證實符合要求和管理體系的有效運行非常重要，應予以妥善保存。公司編制了《記錄管理程序》，用于記錄標識、貯存、檢索、防護、保管和處置的管理。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共6頁第5.0章管理職責第A版

第0次修改5.1管理承諾公司總經理通過以下渠道，為開發(fā)和改進管理體系的承諾（承諾的具體內容見第0.5.3章節(jié)）提供證據(jù)：——向組織傳達滿足顧客/相關方要求以及法律、法規(guī)要求的重要性（見5.2條款）?！⒐芾矸结樅湍繕??！獙嵤┕芾碓u審。——確保必要的資源。5.2相關方要求5.2.1以顧客為關注焦點公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當前和未來有關紡織品質量/服務的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：1確定顧客的需求和期望。通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《內外部溝通控制程序》。2將顧客的需求和期望轉化為對公司的要求。這些要求包括產品/服務要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時，顧客才能滿意。3確保已轉化的要求得到滿足。4向組織傳達顧客要求以及滿足要求的重要性。5.2.2識別相關方的要求相關方(員工、股東、社區(qū)、顧客、政府職能部門等)的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關方的要求，是體系運作是否成功的關鍵。故公司在進行管理體系策劃時，應充分識別各相關方的需求和期望，并努力滿足之。同時，還應考慮：1公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；2相關方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求將隨時間推進而不斷提高，故公司已轉化的要求及已建立的管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件管理程序》的規(guī)定。5.3管理方針公司總經理規(guī)定管理方針（見本手冊第0.5章），并確保：——適應公司的經營理念和宗旨，適合公司產品和活動的特點?！紤]公司的重大環(huán)境因素和不可接受風險。——對滿足法律法規(guī)和顧客/相關方要求以及持續(xù)改進的承諾?！峁┲贫ê驮u審目標的框架?！谌痉秶鷥龋瑐鬟_、理解并貫徹實施管理方針。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第2頁，共6頁第5.0章管理職責第A版

第0次修改——對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審?！蔀橄嚓P方所獲取。管理方針應作為重要的受控文件，執(zhí)行《文件管理程序》。5.4策劃5.4.1目標和指標目標和指標的設立是組織實現(xiàn)管理方針、制定管理方案的關鍵，它的完成是衡量管理體系有效性和持續(xù)改進的重要因素。目標和指標應與管理方針保持協(xié)調一致，并在公司各相關職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實。公司建立了《目標、指標和管理方案控制程序》，以實現(xiàn)目標、指標的建立、分解和落實執(zhí)行的全過程控制。本公司三年內的管理目標詳見第0.5章。5.4.2管理體系策劃為確保公司管理方針的貫徹落實、管理目標的實現(xiàn)，管理者代表應組織進行管理體系策劃。策劃的輸出應形成文件。管理體系策劃包括：1管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減（僅針對ISO9001：2008標準）。2為保證過程有效運作所需的文件，并考慮文件的相容性。3為確保過程有效運作所需規(guī)定的人員的職責、權限及其相互關系。4體系運行和改進所需要的資源。5管理體系的持續(xù)改進。策劃應確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素/危險源識別、風險評價和控制措施的確定公司產品/服務和活動中涉及的重大環(huán)境因素和危險源，是制訂管理方針和目標的重要輸入，是建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基礎。公司對所有工作場所所涉及的環(huán)境因素/危險源進行識別、評價，以確定重大環(huán)境因素/不可接受風險，并加以控制或施加影響。隨著公司產品的更新、項目的不同、活動范圍的拓展，以及法律法規(guī)及其他要求的變化等客觀因素的不同，環(huán)境因素/危險源也會不斷變化，應不斷更新這方面的信息。環(huán)境因素/危險源的識別及重要環(huán)境因素、風險評價方法，應作為各部門確定設備要求和識別培訓需求的一種輸入信息。關于環(huán)境因素/危險源的識別、評價和控制，詳見《環(huán)境因素/危險源識別和風險評價程序》。5.4.4法律和其他要求法律與其他要求是本公司的活動、產品/服務提供的一種外部準則，為評價產品質量水平、重大環(huán)境因素/健康安全風險，制定方針、目標/指標及管理方案提供了依據(jù)。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第3頁，共6頁第5.0章管理職責第A版

第0次修改公司建立了《法律和其他要求管理程序》，以建立獲取這些法律和要求的渠道。確定與公司產品質量相關的法律法規(guī)/標準和公司的活動、產品或服務中環(huán)境因素/危險源的適用法律法規(guī)/標準，以及應遵守的其他要求。5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案是針對目標指標制定的具體實施計劃，是成功實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的關鍵要素。公司建立了《目標、指標和管理方案控制程序》，以規(guī)定對管理方案的控制方法。如果一個項目涉及到新的或修改的活動、產品或服務，應對有關方案進行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應。5.5職責權限和溝通5.5.1職責與權限為了有效地實施管理活動，公司規(guī)定了各職能部門和人員的職責、權限和相互關系，并在公司的相關層次所管轄的范圍內予以傳達，對于從事與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關工作所必需的特權，公司均加以規(guī)定。1組織機構和職能分配公司總經理負責設置和調整組織機構（詳見附錄1：公司組織機構圖），進行管理職能分配（詳見附錄2：質量體系職能分配表和附錄3：環(huán)安體系職能分配表）。2關鍵崗位職責公司建立整合型管理體系作為實現(xiàn)管理方針、管理目標，確保符合顧客、員工和其他相關方要求的手段，明確所有與整合型管理體系有關的工作人員的責任、權限及相互關系，特別規(guī)定那些需要獨立行使權限的管理人員的職責權限，并給予充分的授權，以保證他們在所從事的以下任務中的獨立性?！扇〈胧┓乐共缓细衿樊a生；——確認和記錄與產品質量有關的問題；——通過一定渠道采取建議或提出解決管理問題的方法；——驗證解決辦法的實施效果；——在缺陷和不滿足要求得到糾正前，控制不合格處置過程，如進一步加工或交付；——從事可能產生重要環(huán)境影響和/或職業(yè)健康安全影響的工作。對產品質量和環(huán)境/安全有影響的各關鍵崗位的職責和權限規(guī)定，詳見《崗位說明書》。3主要管理者的管理職責——總經理/最高管理者1培養(yǎng)并保持滿足顧客、法律法規(guī)要求重要性的意識，確保理解和滿足顧客要求；浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第4頁，共6頁第5.0章管理職責第A版

第0次修改2結合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準管理方針和管理目標，批準重大環(huán)境因素和重大危險源、目標、指標及管理方案；3批準、發(fā)布《管理手冊》及程序文件，采取必要措施，確保管理方針貫徹實施；4定期組織有關人員對管理體系進行管理評審，保持管理方針、目標持續(xù)的適宜性；5任命管理者代表、中層以上干部和內審員，賦予其相應責任和權限，使其獨立開展工作；6確定資源需求，提供充分資源；7負責重大質量、安全事件或顧客重要投訴的處理，及重要經營活動、重大合同的評審；主持管理評審，批準管理評審報告?！芾碚叽碓斠姷?.5.2章節(jié)?！k公室1貫徹執(zhí)行公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標，保持質量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系本部門有效運行；2負責公司質量、職業(yè)健康安全管理體系相關的法律法規(guī)的識別、收集和管理，并及時予以更新。3主持制定本公司規(guī)章制度、管理標準、工作標準，確保這些管理規(guī)定與管理體系文件的相容性。4負責公司管理體系文件、外來文件管理和記錄的管理。5負責公司質量、職業(yè)健康安全管理體系有關的信息進行交流。6組織確定各崗位人員的任職能力需求。7負責提供產品質量、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行所需人力資源。8負責公司的環(huán)境因素和危險源辨識、更新、風險評價和本部門運行控制工作。9負責業(yè)務范圍內的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的信息交流。10負責建立公司相關的安全制度，并協(xié)助總經理落實各級安全職責。11負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的信息進行交流。12負責公司勞保用品的分發(fā)與管理。13負責組織實施人力資源管理，并對所有從事職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響工作的人員都進行對口培訓，提高員工環(huán)保意識、安全意識、自我保護意識和崗位能力；14組織貫徹執(zhí)行國家、政府部門關于安全生產和勞動保護法規(guī)，以及本公司的安全生產規(guī)章制度，做好安全管理和監(jiān)督檢查工作。15負責安全保證計劃全過程落實，針對安全管理中出現(xiàn)的新問題，對安保計劃進行相應的修訂，上報批準后執(zhí)行。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第5頁，共7頁第5.0章管理職責第A版

第0次修改16負責組織制訂公司重大突發(fā)事件的應急預案，并組織演練和評審。——供銷部1負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標在本部門各部門得到貫徹和實施；2負責組織責任部門對供方進行調查和評價，確保采購過程和采購產品得到控制。3負責組織責任部門對供方進行環(huán)境管理與質量控制的定期評定。4負責公司市場拓展和產品銷售，組織與產品有關要求的評審與信息傳遞，產品的售后服務；5負責產品交付的管理、顧客信息的傳遞和顧客溝通管理，并確定顧客滿意程度的收集、評價和分析方法。6負責本部門的環(huán)境因素和危險源辨識、更新、風險評價和本部門運行控制工作。7負責業(yè)務范圍內的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的信息交流。——財務部1貫徹執(zhí)行公司質量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理方針、目標，保持質量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系本部門有效運行。2負責本部門各部門的環(huán)境因素與危險源辨識、更新、風險評價，以及本部門各部門運行控制工作。3負責編制職業(yè)健康安全環(huán)境資金預算計劃，并對計劃的實施情況進行統(tǒng)計；4保證職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系有效運行配備所需的資金資源?！獌葘弳T1經培訓取證并經公司聘用后方可作為內審員；2經管理者代表或審核組長同意，按審核計劃參加內審；按分工編制檢查表、經審檢組長批準執(zhí)行現(xiàn)場審核；3以客觀證據(jù)為基礎開具不合格報告，并向管理評審傳遞信息；驗證糾正措施的實施效果；4不斷提高自身素質和業(yè)務水平以適應審核需要；5審核組長依據(jù)審核結果給受審核方開具審核報告，并向管理評審傳遞信息。5.5.2管理者代表公司總經理已指定楊立峰同志為管理者代表，在管理體系范圍內，直接代表總經理協(xié)調、指導各部門的工作，其職責為：1受總經理的委托，對管理體系建立、運行、保持和持續(xù)改進負領導責任，在管理體系范圍內直接代表總經理協(xié)調、指導各部門的工作；2審核重大環(huán)境因素和危險源、目標、指標和管理方案，批準、發(fā)布程序文件及整合型管理類文件，并監(jiān)督其實施；浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第6頁，共7頁第5.0章管理職責第A版

第0次修改3向總經理報告管理體系的運行情況，包括對改進的需求，為管理評審和持續(xù)改進提供依據(jù)；4提高全公司員工滿足顧客要求的意識；5審核管理評審報告，負責批準內部管理體系審核計劃，并組織實施內部審核；6代表公司就管理體系事宜與顧客或認證機構與外界各方面進行聯(lián)絡。5.5.3內外部溝通1內部溝通的方式有：1）匯報與指示，適用于上下級之間的垂直溝通；2）會議溝通，適用于公司或部門內范圍較廣的溝通；3）文件的形式，適用于有關全公司的重要問題的溝通；4）其他如公告欄、宣傳單等。2與顧客溝通涉及：1）識別顧客的需求和期望。2）與公司提供的產品有關的信息（如產品要求、條件以及本公司的概況等）。3）顧客詢問，合同的處理（包括修改）,征詢顧客的明確意見。4）顧客反饋和意見交換，包括顧客抱怨、不合格產品的處理措施。5)顧客滿意度的監(jiān)控。3與相關方的信息交流1）通過建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞途徑，使得信息能及時的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性。2）適當時，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達給相關的相關方，以在環(huán)境保護和安全防范方面施加一定的影響。4重要環(huán)境因素的交流由管理者代表組織相關人員進行討論，以確定是否與外界相關方（顧客、政府部門、周圍社區(qū)、社會人士等）交流公司的重大環(huán)境因素。決定的結果在《重大環(huán)境因素控制清單》中加以明確。如果決定進行交流，還應該明確交流的方式和交流內容。針對不同的對象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下幾種：邀請相關方進廠區(qū)參觀；組織召開座談會；通訊簡報；排污申報；互聯(lián)網發(fā)布。公司建立并保持了《內外部溝通控制程序》用以確保內外部溝通和信息交流的暢通，確保管理體系的有效性。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第7頁，共7頁第5.0章管理職責第A版

第0次修改5.6管理評審5.6.1總則公司建立了《管理評審控制程序》，在一年的時間間隔內總經理應主持對公司管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應對公司的管理體系、管理方針和目標指標是否需要更改作出評價。5.6.2評審輸入管理評審輸入應包括與以下內容有關的現(xiàn)狀和改進的機會：1以往對體系的審核結果（包括外審）。2顧客及相關方對公司產品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的反饋。3公司業(yè)務實績、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。4產品、環(huán)境和職業(yè)健康安全與要求的符合性。5糾正/預防措施的實施情況。6以前管理評審的跟蹤措施。7可能影響管理體系的變化（如國家法規(guī)政策的調整、業(yè)務范圍的拓展以及組織結構的調整等）。8任何有關體系改進的建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出應包括擬采取的措施，涉及：1管理體系及其過程的改進。2與顧客要求有關的產品改進。3與相關方要求有關的環(huán)境和職業(yè)健康安全改進。4資源的需求。應記錄管理評審的結果。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第6.0章資源管理第A版

第0次修改6.1資源的提供公司應及時確定并提供所需的資源以便：——實施和改進管理體系的過程?！诡櫩蜐M意?！獫M足法律和其他要求。6.2人力資源公司建立人力資源開發(fā)和管理機制，確定人力資源需求，制訂并實施人力資源開發(fā)和管理規(guī)劃與設計，并對其內容、實施過程及效率進行評價和改進。6.2.1總則公司應根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經驗來安排人員，以確保人員能力滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、培訓和意識公司建立并保持《人力資源管理程序》，以便：1識別從事影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全人員工作能力的需求。2提供培訓，滿足所確定的需求，培訓應考慮不同層次的能力需求和崗位風險。3對培訓的有效性進行評價。4確保員工能意識到工作中實際或潛在的環(huán)境影響和安全后果，他們工作的相關性和重要性，及如何為達到目標作出貢獻。5確保員工行為滿足公司的管理方針和程序的要求，并意識到偏離程序的潛在后果。6保存有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3基礎設施公司將科學選擇、合理配置并保持實現(xiàn)服務符合性所需的基礎設施，包括：——工作場所和辦公條件；——銷售所需必要的設施設備，——支持性設備和工具（如監(jiān)測設備、通訊設施、運輸設備、網絡信息等）。辦公室建立設備臺帳，編制設備檢修計劃，并按計劃進行檢修并填寫設備檢修記錄。每天對主要設備進行巡查及保養(yǎng)，對運轉異常設備進行維修并做好維修記錄，當設備發(fā)生故障時，要及時進行修理并填寫維修記錄。對于老化設備或已不可維修設備、存在安全隱患的設備，向公司提出設備更換申請，公司配置設備到達后進行開箱驗收，查看所購的設備與采購的要求是否一致，設備的規(guī)格型號使用參數(shù)是否適用，設備的安裝使用圖紙、說明書及易損備件是否齊全。設備安裝后試運行設備，設備運行正常后交相關使用部門，對設備驗收要填寫設備驗收記錄。對于報廢的設備，填寫設備報廢申請報公司，由公司進行處理。6.4工作環(huán)境公司各有關職能部門應識別實現(xiàn)產品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施有效控制。包括：——創(chuàng)造環(huán)保、健康要求的辦公場環(huán)境，——創(chuàng)造融洽、和諧的工作氛圍；——創(chuàng)造安全工作要求的工作條件。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共5頁第7.0章產品實現(xiàn)第A版

第0次修改7.1產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的策劃由供銷部負責組織進行，與質量管理體系中其他過程的要求相一致。策劃的要求和結果詳見《生產過程控制程序》和相關體系文件。產品實現(xiàn)的策劃應明確：1公司的質量目標。如服務等級等。2確定工作的準則和方法，制訂必要的控制文件，并提供資源和設施，保證其所需的工作環(huán)境。3確定評定的方法及準則。確定產品的驗收及服務的要求及準則，并按要求及準則進行檢查和評價以及考核準則4保留服務過程中實現(xiàn)所需的記錄。5新的環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制要求。針對特定項目、合同的策劃，是依附已經建立起來的質量管理體系，參照現(xiàn)成的體系文件內容，結合特定產品的特殊要求，對產品的實現(xiàn)過程進行策劃并形成文件（通常稱之為《質量計劃》）的過程。策劃的輸出——質量計劃，應按《文件管理程序》執(zhí)行。7.2產品要求的確定和評審7.2.1與產品有關要求的確定為確保產品滿足顧客需求，必需重視且仔細識別顧客的要求。在識別顧客要求的過程中，應明確：1顧客對產品的要求，即顧客要求產品具有的技術性能、安全性、可靠性等。2顧客在產品的交付、維護保障以及價格方面的要求。3顧客潛在的需求和期望（無論顧客是否明確提出）。4與產品有關的責任，包括法律、法規(guī)要求和公司的承諾。7.2.2對產品要求的評審在向顧客作出提供產品和服務的承諾（如接受合同）之前，公司應對顧客的要求和所作的承諾（包括對此的更改）進行評審，以確保：1產品要求明確。2在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應以適當方式得到有效確認。3與合同不一致的要求已妥善解決。4公司有能力履行在合同中所作出的承諾，確保合同履約。供銷部負責在合同/訂單簽訂之前，組織相關部門對產品要求進行評審，執(zhí)行《顧客相關過程控制程序》。評審結果和隨后的跟蹤措施應予以記錄。若產品要求發(fā)生變更，供銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關部門知道已經變更的要求。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第2頁，共5頁第7.0章產品實現(xiàn)第A版

第0次修改7.2.3顧客溝通公司有關人員必須主動聯(lián)系顧客，傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。為更好地與顧客溝通，供銷部應建立聯(lián)絡渠道及接口，確定與顧客溝通的重點，建立有效的溝通方式。公司與顧客溝通的重點是：1產品信息2問詢、合同或訂單處理，包括對其的修改；3顧客反饋，包括顧客投訴。公司應采取下列措施，使顧客愿意發(fā)表意見：1使反饋簡單化；2主動要求反饋；3重視和尊重顧客；4視顧客投訴為持續(xù)改進的動力。7.3設計和開發(fā)（刪除）7.4采購7.4.1采購控制本公司對采購全過程進行有效的控制，以確保采購的產品符合要求。采購控制的方式和程度應取決于對隨后產品實現(xiàn)過程及其產品的影響。本公司根據(jù)所提供的產品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方，應規(guī)定選擇和定期評價的準則并記錄評價結果及跟蹤措施。7.4.2采購信息采購信息（包括采購計劃、采購/分包合同等）應包含能充分說明所采購的產品的信息。適用時包括:1對供方在下述方面的批準或資格要求：1）產品；2）程序；3）過程；4）設備；5）人員2對供方質量管理體系的要求，適當時包括環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。在采購文件發(fā)放前，由相關部門負責人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當。采購人員應在合格供方內進行采購。辦公室負責對外包方的選擇評價，并對其環(huán)境/職業(yè)健康安全控制施加影響。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第3頁，共5頁第7.0章產品實現(xiàn)第A版

第0次修改7.4.3采購產品的驗證供銷部對采購人員采購的產品進行檢驗，檢查內容：供應商是否為合格供方、顏色、尺寸、有無檢驗報告等。檢驗合格的產品分類放在倉庫，。檢驗不合格的產品，交采購員進行處理。當公司或顧客提出在供方貨源處驗證時，應在采購信息中規(guī)定預期的驗證安排和產品的放行方式。關于采購控制，詳見《采購控制程序》。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務過程控制本公司的銷售和服務按以下程序進行：1）供銷部在獲取顧客欲購買的產品信息后，指定專項負責人同顧客溝通，充分了解顧客的需求，包括產品的型號、規(guī)格、功率、價格、用途及運送的具體時間和地點等信息。2）供銷部在售前和售中保持同顧客的溝通，銷售人員的服務態(tài)度應謙虛、溫和，要充分滿足顧客的需求。3）產品的售后服務應履行同顧客簽訂的銷售合同的具體內容和要求4）供銷部定期對顧客進行走訪或征尋意見，顧客滿意度的監(jiān)視測量同8.2.17.5.2過程確認本公司的特殊過程為服務過程，對于本公司的供銷部人員的服務過程的確認，主要以人員的上崗培訓考核合格方可上崗，并通過日常檢查和工作成績、顧客投訴和意見反饋對人員能力進行評價的方式確定過程能力。7.5.3標識和可追溯性對所有的產品進行標識，標識的內容有：供方名稱、產品名稱、規(guī)格、進貨日期等內容。對于產品的狀態(tài)標識，對采購的產品進行驗收，對不合格品進行標識，合格品直接轉辦理入庫手續(xù)后交倉庫存放。當有可追溯性要求（如追溯人員、批次、日期、工作場所等）時，應控制并記錄唯一性標識。對于應急標志消防標志，用標牌進行標識。7.5.4顧客財產本公司的顧客財產主要指顧客提供的樣品、產品廣告和個人信息等。在接受顧客財產前應由供銷部確認和驗證，并在使用過程中注意維護，以免丟失和損壞。如發(fā)現(xiàn)顧客財產丟失、損壞或其他不適用的情況發(fā)生時，應予以記錄并及時報告顧客。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第4頁，共5頁第7.0章產品實現(xiàn)第A版

第0次修改7.5.5產品防護根據(jù)本公司紡織品的特點，公司主要對交付顧客前的成品進行防護，確保其符合性。防護的方法為標識、搬運、貯存、包裝和保護。公司辦公室編制《產品防護管理規(guī)定》對產品防護進行管理。7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.6.1本公司所需的監(jiān)視和測量設備包括CXAS多功能環(huán)剛度試驗機、落錘沖擊試驗機等，由質檢部建立《監(jiān)測裝置管理臺帳》，并對所有的監(jiān)測裝置進行編號、標識和管理；7.6.2對監(jiān)視和測量設備應：1）按確定的周期或使用前，對照可溯源到國際或國家標準的測量標準進行校準和調整；2）防止會使其產生失效的調整；3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化；4）保存校準或檢定結果的記錄，并對檢測設備的校準狀態(tài)和失效期限進行標識，以防誤用；5）當發(fā)現(xiàn)設備偏離校準狀態(tài)時，應復評以前測量結果的有效性。7.7環(huán)境/職業(yè)健康安全行為和活動控制（4.4.6）通過對環(huán)境/職業(yè)健康安全行為和活動的有效控制，確保公司管理方針、目標、指標及管理方案的實現(xiàn)，持續(xù)改進公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效。公司建立與重大環(huán)境因素和重大危險源有關的運行控制程序，并予以有效控制，確保在規(guī)定的條件之下運行，使其不偏離管理方針，減少其對環(huán)境和職業(yè)健康安全的不良影響。對于公司所使用的產品和服務中可標識的重要環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險，建立并保持管理程序，并將有關的程序與要求通報供方和承包方。相關程序規(guī)定詳見《環(huán)境運行控制程序》和《安全運行控制程序》。7.8應急準備和響應（4.4.7）公司建立并保持《應急準備和響應控制程序》，以確定潛在的事件或緊急情況，并制定相應的應急準備和響應預案或計劃，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響以及疾病和傷害。在事件或緊急情況發(fā)生后，應根據(jù)實際情況對應急準備和響應的預案或計劃以及有關程序進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。條件許可時，應對各種應急預案或計劃進行演練和檢驗，以確保預案的有效性。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共3頁第8.0章測量、分析和改進第A版

第0次修改8.1總則為了保證產品和管理體系的符合性及改進，公司規(guī)定策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動。在策劃時，應確定統(tǒng)計技術及其他適用方法的需要和使用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關方滿意和/或不滿意程度的信息，將其作為質量/環(huán)境/安全管理體系有效性的一種度量。通?？梢圆扇∠率龇椒ǎ?由供銷部發(fā)放《顧客滿意調查表》,以全面系統(tǒng)地測量熱用戶的滿意情況,并進行匯總分析。2各部門應從不同側面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并向供銷部反饋。關于顧客滿意度的測量方法，詳見《顧客相關過程控制程序》。8.2.2管理體系內部審核公司定期進行內部審核，以確定管理體系是否：1符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011標準的要求。2已經有效地實施并保持。辦公室應對審核活動進行策劃，策劃時應考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，以及以前審核的結果，應規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。審核的跟蹤活動應驗證糾正措施的實施和驗證結果的報告。關于內部審核，詳見《內部審核控制程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測量通過目標考核、工作檢查、巡查、考核評比、數(shù)據(jù)分析、內審和管理評審，對質量管理體系運行的各過程及公司的環(huán)境職業(yè)健康因素控制及環(huán)境績效進行監(jiān)測，以確保過程的能力滿足所策劃的要求，當過程的能力不能滿足策劃所要求的能力時應采取措施，并對措施的實施效果進行驗證。8.2.4產品的監(jiān)視和測量通過實施測量、監(jiān)控，達到顧客要求，確定銷售產品和服務等活動。銷售部負責服務質量的監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行《顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序》。采購產品的驗證1)采購產品的質量驗證由辦公室負責。都要按規(guī)定進行驗證，做好驗證記錄。合格的經驗證合格的才能交付，不合格的產品執(zhí)行《不合格品控制程序》。2)公司原則上要執(zhí)行“先檢驗，后使用”。3)緊急放行要經過銷售部負責人識別、批準，并應做好標識和記錄。8.2.5環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視測量的對象主要包括：浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第2頁，共3頁第8.0章測量、分析和改進第A版

第0次修改環(huán)境/安全有關法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性；噪音的排放和職業(yè)??；目標指標的完成情況；管理方案的實施情況；工作環(huán)境；環(huán)安運行情況；安全事件的事后分析、統(tǒng)計。通過監(jiān)視與測量，將監(jiān)測結果與國家法律、法規(guī)/標準、公司的目標、指標及管理方案進行比較；與運行控制程序和作業(yè)指導書進行對照，確保重大環(huán)境因素和重大危險源處于受控狀態(tài)。關于監(jiān)測的方法和要求，詳見《環(huán)安監(jiān)測和合規(guī)性評價控制程序》。8.3不符合的控制8.3.1不合格品的控制公司建立并保持《不合格品控制程序》，以確保不合格產品能夠得到識別和控制，不合格品處置的職責和權限和處置方法得到規(guī)定。不合格品的處置方法通常有：1采取返工、返修以糾正發(fā)現(xiàn)的不符合；由采購員進行退貨處理2得到有關授權人員批準，適用時經顧客批準，采取讓步接收或放行；3進行標識、記錄、隔離，并通知有關職能部門以防止非預期使用。辦公室負責保存與不合格品有關的記錄。當產品在使用中才發(fā)現(xiàn)的產品不合格，在顧客要求的情況下，由供銷部負責組織處置。8.3.2環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合的控制對環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行過程中出現(xiàn)的不符合情況，包括事件調查，應有獲得授權的相關人員進行調查和處理，并采取必要的糾正/預防措施，以減少因事件或不符合造成的不良影響。根據(jù)影響的情況采取糾正或預防措施。8.4數(shù)據(jù)分析為確定管理體系的適宜性和有效性，識別可改進的機會，各部門和辦公室均應收集并分析與產品質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全有關的數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產生的相關數(shù)據(jù)?！╀N部負責收集和分析有關供方的數(shù)據(jù)；——供銷部負責收集和分析顧客投訴和顧客滿意的有關數(shù)據(jù)；——辦公室負責收集和分析有關產品質量檢驗方面的數(shù)據(jù)；——管代負責收集核分析有關體系的數(shù)據(jù)。——供銷部負責收集國內外市場動向及產品趨勢。通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價值的信息，以識別改進的機會和區(qū)域：浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第3頁，共3頁第8.0章測量、分析和改進第A版

第0次修改——涉及與供方提供的產品及外包過程有關的信息；——顧客滿意程度和/或不滿意的程度；——產品與顧客需求和相關法律法規(guī)的符合程度；——產品質量及其趨勢?！h(huán)境/職業(yè)健康安全績效?！w系與標準的符合程度。8.5改進8.5.1持續(xù)改進的策劃管理者代表根據(jù)總經理意圖組織好持續(xù)改進過程的策劃工作，由管代負責實施持續(xù)改進過程的管理。持續(xù)改進應利用管理方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施和管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進。8.5.2糾正措施應采取糾正措施，以消除不合格/不符合的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應與發(fā)生問題的影響相適應。糾正措施活動應包括：1識別不合格/不符合（包括顧客的抱怨和事件）。2確定不合格/不符合的原因。3評價是否需要采取措施，以確保不合格/不符合的再次發(fā)生。4確定和實施糾正措施。5記錄采取措施的結果。6評審所采取的措施。8.5.3預防措施應確定預防措施，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止其發(fā)生。采取的預防措施應與潛在的問題的影響查適應。預防措施活動應包括：1識別潛在的不合格/不符合及其原因。2確定并確保所需的預防措施的實施。3記錄采取措施的結果。4評審所采取的預防措施。關于持續(xù)改進的控制，詳見《持續(xù)改進控制程序》。附錄3工藝流程：倒料站—儲料罐—主稱—副稱—熱混—冷混—干料倉—主機料斗—劑出機—機頭—定徑套—噴淋箱—噴碼機—牽引機—行星鋸—加熱爐—脹口機—翻管機—檢測—入庫附錄2質量管理體系職能分配表注條款號ISO9001:2008標準要求最高管理層管理者代表辦公室供銷部生產部質檢部4.1總要求□■□□□□4.2文件要求總要求■□□□□□質量手冊□■□□□□文件控制□□■□□□記錄控制□□■□□□5.1管理承諾■□□□□□5.2以顧客為關注焦點■□□□□□5.3質量方針■□□□□□5.4質量目標、體系策劃□■□□□□5.5職責權限與溝通職責和權限□■□□□□管理者代表■□□□□□內部溝通□□■□□□5.6管理評審■□□□□□6.1資源的提供■□□□□□6.2人力資源□□■□□□6.3基礎設施□□■□□□6.4工作環(huán)境□□■□□□7.1產品實現(xiàn)的策劃□□□□■□7.2與顧客有關過程的控制□□■□□7.3設計與開發(fā)刪除7.4采購□□□■□□7.5生產和服務提供過程控制□□□□■□過程確認□□□□■□標識和可追溯性□□□□■□顧客財產□□□■□□產品防護□□□■□□7.6監(jiān)視和測量設備控制□□□□□■8.1監(jiān)視和測量總則□■□□□□8.2監(jiān)視和測量顧客滿意□□□■□□內審□■□□□□過程□□□□■□產品□□□□□■8.3不合格品控制□□□□□■8.4數(shù)據(jù)分析□□■□□□8.5持續(xù)改進□■□□□□注：■表示職能歸口部門，□表示相關責任部門。附錄3環(huán)境/安全管理體系職能分配表標準章節(jié)號標準要求最高管理者管理者代表辦公室供銷部財務部生產部質檢部4.1總要求□■□□□□□4.2環(huán)境/安全方針■□□□□□□4.3.1環(huán)境因素/危險源□□■■■■■4.3.2法律與其他要求□■□□□□4.3.3目標和指標□□■□□□□4.3.4環(huán)境/安全管理方案□□■□□□□4.4.1組織結構和職責■□□□□□□4.4.2培訓、意識與能力□□■□□□□4.4.3信息交流□□■□□□□4.4.4環(huán)境/安全體系文件□□■□□□□4.4.5文件控制□□■□□□□4.4.6運行控制□□■■■■■4.4.7應急準備與響應□□■□□□□4.5.14.5.2監(jiān)測和測量/合規(guī)性評價□□■□□□□4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預防措施□□■□□□□4.5.4記錄□□■□□□□4.5.5內部審核□■□□□□□4.6管理評審■□□□□□□注:■為主要責任部門，□為配合部門。注:■為主要責任部門，□為配合部門。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 PAGERE