質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理體系文件

PAGEPAGE33PAGE27受控狀態(tài)：受控浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理體系文件DD/QE0-01-2014管理手冊（質(zhì)量環(huán)境安全三位一體）版本號：第A版持有部門：持有人：發(fā)放編號：2014年1月5日發(fā)布2014年1月5日實(shí)施浙江鼎大塑業(yè)有限公司發(fā)布目錄第0.1章更改狀況一覽表……………………第2頁第0.2章管理手冊發(fā)布令……………………第3頁第0.3章任命書………………第4頁第0.4章公司概況……………第5頁第0.5章方針、目標(biāo)和承諾…………………第6-7頁第0.6章手冊管理……………第8頁第1.0章適用范圍……………第9頁第2.0章引用標(biāo)準(zhǔn)……………第10頁第3.0章術(shù)語和縮略語………第11頁第4.0章管理體系要求………第12-13頁第5.0章管理職責(zé)……………第14-19頁第6.0章資源管理……………第20頁第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………第21-24頁第8.0章測量、分析和改進(jìn)…………………第25-27頁附錄1組織結(jié)構(gòu)圖附錄2管理體系職能分配表(質(zhì)量體系)附錄3管理體系職能分配表(環(huán)安體系)附錄4工藝流程浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.1章更改狀況一覽表第A版

第0次修改更改狀況一覽表文件編號DD/QE0-01-2014版次第A版受控狀態(tài)分發(fā)號編制會簽批準(zhǔn)生效日期換版修改記錄通知單號換版、修改說明修改人修訂狀態(tài)/日期新發(fā)布浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.2章管理手冊發(fā)布令第A版第0次修改管理手冊發(fā)布令本管理手冊依據(jù)ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室主編。本手冊規(guī)定了公司范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合型管理體系運(yùn)行的最基本限度要求，是公司一切質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，也是公司對外提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全信任必須遵循的基本準(zhǔn)則,現(xiàn)予頒布。本手冊自批準(zhǔn)之日起生效，公司全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面執(zhí)行。批準(zhǔn)人:陳立勇批準(zhǔn)日期：2014.1.5浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.3章任命書第A版第0次修改管理者代表任命書為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系長期有效運(yùn)行，特任命楊立峰同志為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（簡稱管理體系）管理者代表/被任命者（簡稱管代），授權(quán)他：1確保按照ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)的要求具體建立并保持管理體系。2向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行的情況，包括對改進(jìn)的需求。3提高全公司員工的滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識。4代表公司就管理體系事宜與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：陳立勇批準(zhǔn)日期：2014.1.5職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書經(jīng)公司工會委員會擴(kuò)大會議選舉，公司工會任命杭佰明同志為實(shí)施GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，按GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容行使相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。1參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審；2參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3參與職業(yè)健康安全事務(wù)?？偨?jīng)理：陳立勇批準(zhǔn)日期：2014.1.5浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.4章公司概況第A版

第0次修改浙江鼎大塑業(yè)有限公司是大型塑料波紋管生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有多條先進(jìn)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)DN110-DN800的塑料雙壁波紋管材及配套管件，年生產(chǎn)能力達(dá)到30000噸以上，產(chǎn)品適用于市政排水排污以及電力、通信等埋地工程。公司不但擁有一流的制管設(shè)備，同時(shí)還有一支高素質(zhì)的研究隊(duì)伍，本著“科技導(dǎo)航、誠信領(lǐng)跑”的精神，不斷研發(fā)新品，滿足市場需求。產(chǎn)品采用歐洲先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，并通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證。公司性能測試設(shè)備和質(zhì)量監(jiān)控體系完備，正不斷為市場提供高技術(shù)含量、高質(zhì)量的波紋管產(chǎn)品。目前產(chǎn)品遍布浙江及上海、廣東、福建、云南、江蘇，安徽、江西、陜西、貴州等二十余個(gè)省市……紹興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn)屯南工業(yè)園浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.5章方針、目標(biāo)和承諾第A版

第0次修改0.5.1管理方針本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：突出過程管理，科學(xué)誠信服務(wù)；追求卓越品質(zhì)，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)服務(wù)；營造綠色環(huán)保，達(dá)到持續(xù)發(fā)展；遵守守法經(jīng)營，構(gòu)建安全和諧。0.5.2目標(biāo)（總）1質(zhì)量目標(biāo)1）訂單及時(shí)交付率98%以上；2）顧客滿意度達(dá)到90%以上。2安全目標(biāo)1）不發(fā)生安全事故；2）不發(fā)生火災(zāi)爆炸事故3環(huán)境目標(biāo)1）固體廢棄物合理排放；2）不發(fā)生火災(zāi)爆炸事故0.5.3管理承諾公司最高管理者對顧客、員工、社會和其他相關(guān)方作以下莊嚴(yán)承諾，并根據(jù)承諾對象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進(jìn)提高：1為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，確保顧客滿意；2采取有效措施，防止因活動對環(huán)境造成的不良影響；3確保安全和員工健康，為員工提供進(jìn)取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；4依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會公德和經(jīng)營道德，承擔(dān)相應(yīng)的社會責(zé)任；5為上述活動提供充足的資源保證。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第0.6章手冊管理第A版

第0次修改0.6.1手冊的編寫《管理手冊》由管理者代表主持編寫,辦公室負(fù)責(zé)起草、修訂,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。手冊編寫的目的是：對外介紹本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對內(nèi)作為控制體系活動的依據(jù)，以向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意；也是控制公司環(huán)境/職業(yè)健康安全活動的依據(jù),以贏得相關(guān)方的信任和支持，不斷提高企業(yè)的知名度和美譽(yù)度。0.6.2手冊的管理1《管理手冊》的解釋權(quán)歸管理者代表或受他委托的辦公室。2辦公室負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)?！豆芾硎謨浴返母目筛鶕?jù)工作量大小，采用換版、換頁或發(fā)《文件更改通知書》等方式進(jìn)行。如遇下列情況之一，可組織換版：1）標(biāo)準(zhǔn)模式換版；2）國家政策、法規(guī)發(fā)生更改；3）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；5）因體系不適宜，而引起嚴(yán)重的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事件或投訴。3《管理手冊》的發(fā)放范圍，由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4《管理手冊》的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的有效版本。當(dāng)《管理手冊》更改時(shí)，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改。經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，“非受控”的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。5《管理手冊》的正式評審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次?？山Y(jié)合管理評審進(jìn)行。6當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊收回。7手冊的管理應(yīng)執(zhí)行《文件管理程序》。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第1.0章適用范圍第A版

第0次修改本手冊闡述了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)，規(guī)定了本公司管理體系的基本結(jié)構(gòu)、各級職能部門和執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，是我公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的基本準(zhǔn)則。本手冊覆蓋了：——ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)提出的對質(zhì)量管理體系除7.3條款外的的全部要求；——ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)提出的對環(huán)境管理體系提出的全部要求；——GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)提出的對職業(yè)健康安全管理體系的全部要求。本手冊適用于本公司的各職能部門的所有活動。本公司環(huán)境管理體系覆蓋的區(qū)域?yàn)椋航B興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn)屯南工業(yè)園。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：PVC管材，HDPE管材的生產(chǎn)和銷售及其環(huán)境管理活動/職業(yè)健康安全管理活動。裁剪說明：本公司的產(chǎn)品范圍是PVC管材，HDPE管材的生產(chǎn)和銷售，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故在此對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中對7.3條款予以刪減。本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客/相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理能力和達(dá)到顧客/相關(guān)方滿意能力的證實(shí)。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第2.0章引用標(biāo)準(zhǔn)第A版第0次修改下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。本手冊出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》ISO14001：2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系——要求》浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第3.0章術(shù)語和縮略語第A版

第0次修改3.1術(shù)語本手冊采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義以及下列定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)程序文件中增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。3.1.1環(huán)境組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3.1.2環(huán)境因素一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.1.3相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況，或受其環(huán)境/職業(yè)健康安全績效影響的個(gè)人和團(tuán)體。3.1.4代表組織工作的人指滿足以下兩個(gè)條件的人：1）隸屬于公司的合同方；2）該合同方以公司的名義開展工作。本公司不存在這類人。3.1.5事件發(fā)生或者可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人生傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡情況。3.1.6危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人生傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.1.7風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人生傷害或健康損害的嚴(yán)重性組合。3.1.8管理體系指公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型的管理體系。3.2縮略語3.2.1風(fēng)險(xiǎn)——職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；3.2.2本公司——指浙江鼎大塑業(yè)有限公司。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共2頁第4.0章管理體系要求第A版

第0次修改4.1總要求4.1.1質(zhì)量管理體系1為了確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量以及持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的過程,同時(shí)，對可能影響產(chǎn)品符合性的外包過程，也應(yīng)加以識別、控制和管理。2為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程，同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司建立了一個(gè)滿足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理體系。同時(shí)，還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。具體描述如下：1）識別質(zhì)量管理體系及其在公司中的應(yīng)用所需的過程；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法，包括為滿足法律法規(guī)以及顧客要求而編制的作業(yè)規(guī)范等；4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視；5）通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測量、監(jiān)視和分析這些過程；6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司的外包過程無，如有，對其按采購控制程序執(zhí)行。4.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系公司按GB/T24001-2004/GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持文件化的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。該體系是基于一個(gè)由“計(jì)劃、實(shí)施、檢查、評審”構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程。該體系使公司能夠：1制訂適合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；2確定公司過去、當(dāng)前以及將來的活動或服務(wù)中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，以判斷其中的重大環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；3確定有關(guān)法律、法規(guī)的要求；4確定優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；5建立組織機(jī)構(gòu)，制訂方案，以實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；6順利開展計(jì)劃、控制、監(jiān)督、糾正措施、審核與評審活動，以確保遵循環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；7根據(jù)不斷變化的條件作出修正。4.2文件要求4.2.1文件分類公司制定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述管理體系和控制管理體系所需要浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第2頁，共2頁第4.0章管理體系要求第A版

第0次修改的主要過程。管理體系文件包括：1本管理手冊；2標(biāo)準(zhǔn)中要求形成文件的程序，以及公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；3支持性文件,包括各種規(guī)章制度、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；4各種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和體系運(yùn)行的記錄；5其他文件：可以是針對特定項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、各種工作計(jì)劃和報(bào)告、管理方案等。4.2.2文件管理要求公司編制了《文件管理程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保：1文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。2對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。3識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入微機(jī)之中。4對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。5文件應(yīng)清晰、易于標(biāo)識和檢索。6公司引用的外來文件（如法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、上級公文等）應(yīng)予以標(biāo)識并控制其發(fā)放。7從發(fā)放和使用的所有場所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式進(jìn)行控制，以防誤用。8對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.3記錄管理要求記錄作為一種結(jié)果性文件，闡述所取得的結(jié)果或提供完成活動的證據(jù)，對證實(shí)符合要求和管理體系的有效運(yùn)行非常重要，應(yīng)予以妥善保存。公司編制了《記錄管理程序》，用于記錄標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置的管理。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共6頁第5.0章管理職責(zé)第A版

第0次修改5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下渠道，為開發(fā)和改進(jìn)管理體系的承諾（承諾的具體內(nèi)容見第0.5.3章節(jié)）提供證據(jù)：——向組織傳達(dá)滿足顧客/相關(guān)方要求以及法律、法規(guī)要求的重要性（見5.2條款）?！⒐芾矸结樅湍繕?biāo)。——實(shí)施管理評審?！_保必要的資源。5.2相關(guān)方要求5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當(dāng)前和未來有關(guān)紡織品質(zhì)量/服務(wù)的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：1確定顧客的需求和期望。通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《內(nèi)外部溝通控制程序》。2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求。這些要求包括產(chǎn)品/服務(wù)要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。4向組織傳達(dá)顧客要求以及滿足要求的重要性。5.2.2識別相關(guān)方的要求相關(guān)方(員工、股東、社區(qū)、顧客、政府職能部門等)的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運(yùn)作是否成功的關(guān)鍵。故公司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，應(yīng)充分識別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足之。同時(shí)，還應(yīng)考慮：1公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將隨時(shí)間推進(jìn)而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件管理程序》的規(guī)定。5.3管理方針公司總經(jīng)理規(guī)定管理方針（見本手冊第0.5章），并確保：——適應(yīng)公司的經(jīng)營理念和宗旨，適合公司產(chǎn)品和活動的特點(diǎn)?！紤]公司的重大環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。——對滿足法律法規(guī)和顧客/相關(guān)方要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾?！峁┲贫ê驮u審目標(biāo)的框架?！谌痉秶鷥?nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施管理方針。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第2頁，共6頁第5.0章管理職責(zé)第A版

第0次修改——對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審?！蔀橄嚓P(guān)方所獲取。管理方針應(yīng)作為重要的受控文件，執(zhí)行《文件管理程序》。5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)立是組織實(shí)現(xiàn)管理方針、制定管理方案的關(guān)鍵，它的完成是衡量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的重要因素。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與管理方針保持協(xié)調(diào)一致，并在公司各相關(guān)職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)。公司建立了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的建立、分解和落實(shí)執(zhí)行的全過程控制。本公司三年內(nèi)的管理目標(biāo)詳見第0.5章。5.4.2管理體系策劃為確保公司管理方針的貫徹落實(shí)、管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，管理者代表應(yīng)組織進(jìn)行管理體系策劃。策劃的輸出應(yīng)形成文件。管理體系策劃包括：1管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減（僅針對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)）。2為保證過程有效運(yùn)作所需的文件，并考慮文件的相容性。3為確保過程有效運(yùn)作所需規(guī)定的人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。4體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的資源。5管理體系的持續(xù)改進(jìn)。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定公司產(chǎn)品/服務(wù)和活動中涉及的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，是制訂管理方針和目標(biāo)的重要輸入，是建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)。公司對所有工作場所所涉及的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)，以確定重大環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并加以控制或施加影響。隨著公司產(chǎn)品的更新、項(xiàng)目的不同、活動范圍的拓展，以及法律法規(guī)及其他要求的變化等客觀因素的不同，環(huán)境因素/危險(xiǎn)源也會不斷變化，應(yīng)不斷更新這方面的信息。環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別及重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，應(yīng)作為各部門確定設(shè)備要求和識別培訓(xùn)需求的一種輸入信息。關(guān)于環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)和控制，詳見《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序》。5.4.4法律和其他要求法律與其他要求是本公司的活動、產(chǎn)品/服務(wù)提供的一種外部準(zhǔn)則，為評價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平、重大環(huán)境因素/健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定方針、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案提供了依據(jù)。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第3頁，共6頁第5.0章管理職責(zé)第A版

第0次修改公司建立了《法律和其他要求管理程序》，以建立獲取這些法律和要求的渠道。確定與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的適用法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)，以及應(yīng)遵守的其他要求。5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案是針對目標(biāo)指標(biāo)制定的具體實(shí)施計(jì)劃，是成功實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的關(guān)鍵要素。公司建立了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，以規(guī)定對管理方案的控制方法。如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限為了有效地實(shí)施管理活動，公司規(guī)定了各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)，對于從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)工作所必需的特權(quán)，公司均加以規(guī)定。1組織機(jī)構(gòu)和職能分配公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)（詳見附錄1：公司組織機(jī)構(gòu)圖），進(jìn)行管理職能分配（詳見附錄2：質(zhì)量體系職能分配表和附錄3：環(huán)安體系職能分配表）。2關(guān)鍵崗位職責(zé)公司建立整合型管理體系作為實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)，確保符合顧客、員工和其他相關(guān)方要求的手段，明確所有與整合型管理體系有關(guān)的工作人員的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系，特別規(guī)定那些需要獨(dú)立行使權(quán)限的管理人員的職責(zé)權(quán)限，并給予充分的授權(quán)，以保證他們在所從事的以下任務(wù)中的獨(dú)立性?！扇〈胧┓乐共缓细衿樊a(chǎn)生；——確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題；——通過一定渠道采取建議或提出解決管理問題的方法；——驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；——在缺陷和不滿足要求得到糾正前，控制不合格處置過程，如進(jìn)一步加工或交付；——從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響和/或職業(yè)健康安全影響的工作。對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境/安全有影響的各關(guān)鍵崗位的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，詳見《崗位說明書》。3主要管理者的管理職責(zé)——總經(jīng)理/最高管理者1培養(yǎng)并保持滿足顧客、法律法規(guī)要求重要性的意識，確保理解和滿足顧客要求；浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第4頁，共6頁第5.0章管理職責(zé)第A版

第0次修改2結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；3批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊》及程序文件，采取必要措施，確保管理方針貫徹實(shí)施；4定期組織有關(guān)人員對管理體系進(jìn)行管理評審，保持管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性；5任命管理者代表、中層以上干部和內(nèi)審員，賦予其相應(yīng)責(zé)任和權(quán)限，使其獨(dú)立開展工作；6確定資源需求，提供充分資源；7負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、安全事件或顧客重要投訴的處理，及重要經(jīng)營活動、重大合同的評審；主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。——管理者代表詳見第5.5.2章節(jié)?！k公室1貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系本部門有效運(yùn)行；2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的法律法規(guī)的識別、收集和管理，并及時(shí)予以更新。3主持制定本公司規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些管理規(guī)定與管理體系文件的相容性。4負(fù)責(zé)公司管理體系文件、外來文件管理和記錄的管理。5負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行交流。6組織確定各崗位人員的任職能力需求。7負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行所需人力資源。8負(fù)責(zé)公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、更新、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和本部門運(yùn)行控制工作。9負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的信息交流。10負(fù)責(zé)建立公司相關(guān)的安全制度，并協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)各級安全職責(zé)。11負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行交流。12負(fù)責(zé)公司勞保用品的分發(fā)與管理。13負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源管理，并對所有從事職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn)，提高員工環(huán)保意識、安全意識、自我保護(hù)意識和崗位能力；14組織貫徹執(zhí)行國家、政府部門關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)法規(guī)，以及本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好安全管理和監(jiān)督檢查工作。15負(fù)責(zé)安全保證計(jì)劃全過程落實(shí)，針對安全管理中出現(xiàn)的新問題，對安保計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的修訂，上報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第5頁，共7頁第5.0章管理職責(zé)第A版

第0次修改16負(fù)責(zé)組織制訂公司重大突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，并組織演練和評審?！╀N部1負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)在本部門各部門得到貫徹和實(shí)施；2負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門對供方進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，確保采購過程和采購產(chǎn)品得到控制。3負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門對供方進(jìn)行環(huán)境管理與質(zhì)量控制的定期評定。4負(fù)責(zé)公司市場拓展和產(chǎn)品銷售，組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審與信息傳遞，產(chǎn)品的售后服務(wù)；5負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的管理、顧客信息的傳遞和顧客溝通管理，并確定顧客滿意程度的收集、評價(jià)和分析方法。6負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、更新、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和本部門運(yùn)行控制工作。7負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的信息交流。——財(cái)務(wù)部1貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理方針、目標(biāo)，保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系本部門有效運(yùn)行。2負(fù)責(zé)本部門各部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識、更新、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以及本部門各部門運(yùn)行控制工作。3負(fù)責(zé)編制職業(yè)健康安全環(huán)境資金預(yù)算計(jì)劃，并對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；4保證職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系有效運(yùn)行配備所需的資金資源?！獌?nèi)審員1經(jīng)培訓(xùn)取證并經(jīng)公司聘用后方可作為內(nèi)審員；2經(jīng)管理者代表或?qū)徍私M長同意，按審核計(jì)劃參加內(nèi)審；按分工編制檢查表、經(jīng)審檢組長批準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)場審核；3以客觀證據(jù)為基礎(chǔ)開具不合格報(bào)告，并向管理評審傳遞信息；驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果；4不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平以適應(yīng)審核需要；5審核組長依據(jù)審核結(jié)果給受審核方開具審核報(bào)告，并向管理評審傳遞信息。5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理已指定楊立峰同志為管理者代表，在管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作，其職責(zé)為：1受總經(jīng)理的委托，對管理體系建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在管理體系范圍內(nèi)直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作；2審核重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，批準(zhǔn)、發(fā)布程序文件及整合型管理類文件，并監(jiān)督其實(shí)施；浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第6頁，共7頁第5.0章管理職責(zé)第A版

第0次修改3向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，包括對改進(jìn)的需求，為管理評審和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；4提高全公司員工滿足顧客要求的意識；5審核管理評審報(bào)告，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，并組織實(shí)施內(nèi)部審核；6代表公司就管理體系事宜與顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)外部溝通1內(nèi)部溝通的方式有：1）匯報(bào)與指示，適用于上下級之間的垂直溝通；2）會議溝通，適用于公司或部門內(nèi)范圍較廣的溝通；3）文件的形式，適用于有關(guān)全公司的重要問題的溝通；4）其他如公告欄、宣傳單等。2與顧客溝通涉及：1）識別顧客的需求和期望。2）與公司提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息（如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等）。3）顧客詢問，合同的處理（包括修改）,征詢顧客的明確意見。4）顧客反饋和意見交換，包括顧客抱怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。5)顧客滿意度的監(jiān)控。3與相關(guān)方的信息交流1）通過建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞途徑，使得信息能及時(shí)的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性。2）適當(dāng)時(shí)，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達(dá)給相關(guān)的相關(guān)方，以在環(huán)境保護(hù)和安全防范方面施加一定的影響。4重要環(huán)境因素的交流由管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，以確定是否與外界相關(guān)方（顧客、政府部門、周圍社區(qū)、社會人士等）交流公司的重大環(huán)境因素。決定的結(jié)果在《重大環(huán)境因素控制清單》中加以明確。如果決定進(jìn)行交流，還應(yīng)該明確交流的方式和交流內(nèi)容。針對不同的對象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下幾種：邀請相關(guān)方進(jìn)廠區(qū)參觀；組織召開座談會；通訊簡報(bào)；排污申報(bào)；互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布。公司建立并保持了《內(nèi)外部溝通控制程序》用以確保內(nèi)外部溝通和信息交流的暢通，確保管理體系的有效性。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第7頁，共7頁第5.0章管理職責(zé)第A版

第0次修改5.6管理評審5.6.1總則公司建立了《管理評審控制程序》，在一年的時(shí)間間隔內(nèi)總經(jīng)理應(yīng)主持對公司管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對公司的管理體系、管理方針和目標(biāo)指標(biāo)是否需要更改作出評價(jià)。5.6.2評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會：1以往對體系的審核結(jié)果（包括外審）。2顧客及相關(guān)方對公司產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的反饋。3公司業(yè)務(wù)實(shí)績、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。4產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全與要求的符合性。5糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況。6以前管理評審的跟蹤措施。7可能影響管理體系的變化（如國家法規(guī)政策的調(diào)整、業(yè)務(wù)范圍的拓展以及組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整等）。8任何有關(guān)體系改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及：1管理體系及其過程的改進(jìn)。2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。3與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)。4資源的需求。應(yīng)記錄管理評審的結(jié)果。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共1頁第6.0章資源管理第A版

第0次修改6.1資源的提供公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源以便：——實(shí)施和改進(jìn)管理體系的過程?！诡櫩蜐M意?！獫M足法律和其他要求。6.2人力資源公司建立人力資源開發(fā)和管理機(jī)制，確定人力資源需求，制訂并實(shí)施人力資源開發(fā)和管理規(guī)劃與設(shè)計(jì)，并對其內(nèi)容、實(shí)施過程及效率進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn)。6.2.1總則公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員能力滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識公司建立并保持《人力資源管理程序》，以便：1識別從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全人員工作能力的需求。2提供培訓(xùn)，滿足所確定的需求，培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的能力需求和崗位風(fēng)險(xiǎn)。3對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。4確保員工能意識到工作中實(shí)際或潛在的環(huán)境影響和安全后果，他們工作的相關(guān)性和重要性，及如何為達(dá)到目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5確保員工行為滿足公司的管理方針和程序的要求，并意識到偏離程序的潛在后果。6保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司將科學(xué)選擇、合理配置并保持實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：——工作場所和辦公條件；——銷售所需必要的設(shè)施設(shè)備，——支持性設(shè)備和工具（如監(jiān)測設(shè)備、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)信息等）。辦公室建立設(shè)備臺帳，編制設(shè)備檢修計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行檢修并填寫設(shè)備檢修記錄。每天對主要設(shè)備進(jìn)行巡查及保養(yǎng)，對運(yùn)轉(zhuǎn)異常設(shè)備進(jìn)行維修并做好維修記錄，當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行修理并填寫維修記錄。對于老化設(shè)備或已不可維修設(shè)備、存在安全隱患的設(shè)備，向公司提出設(shè)備更換申請，公司配置設(shè)備到達(dá)后進(jìn)行開箱驗(yàn)收，查看所購的設(shè)備與采購的要求是否一致，設(shè)備的規(guī)格型號使用參數(shù)是否適用，設(shè)備的安裝使用圖紙、說明書及易損備件是否齊全。設(shè)備安裝后試運(yùn)行設(shè)備，設(shè)備運(yùn)行正常后交相關(guān)使用部門，對設(shè)備驗(yàn)收要填寫設(shè)備驗(yàn)收記錄。對于報(bào)廢的設(shè)備，填寫設(shè)備報(bào)廢申請報(bào)公司，由公司進(jìn)行處理。6.4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實(shí)施有效控制。包括：——創(chuàng)造環(huán)保、健康要求的辦公場環(huán)境，——創(chuàng)造融洽、和諧的工作氛圍；——創(chuàng)造安全工作要求的工作條件。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共5頁第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版

第0次修改7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由供銷部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，與質(zhì)量管理體系中其他過程的要求相一致。策劃的要求和結(jié)果詳見《生產(chǎn)過程控制程序》和相關(guān)體系文件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)明確：1公司的質(zhì)量目標(biāo)。如服務(wù)等級等。2確定工作的準(zhǔn)則和方法，制訂必要的控制文件，并提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。3確定評定的方法及準(zhǔn)則。確定產(chǎn)品的驗(yàn)收及服務(wù)的要求及準(zhǔn)則，并按要求及準(zhǔn)則進(jìn)行檢查和評價(jià)以及考核準(zhǔn)則4保留服務(wù)過程中實(shí)現(xiàn)所需的記錄。5新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)和控制要求。針對特定項(xiàng)目、合同的策劃，是依附已經(jīng)建立起來的質(zhì)量管理體系，參照現(xiàn)成的體系文件內(nèi)容，結(jié)合特定產(chǎn)品的特殊要求，對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃并形成文件（通常稱之為《質(zhì)量計(jì)劃》）的過程。策劃的輸出——質(zhì)量計(jì)劃，應(yīng)按《文件管理程序》執(zhí)行。7.2產(chǎn)品要求的確定和評審7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必需重視且仔細(xì)識別顧客的要求。在識別顧客要求的過程中，應(yīng)明確：1顧客對產(chǎn)品的要求，即顧客要求產(chǎn)品具有的技術(shù)性能、安全性、可靠性等。2顧客在產(chǎn)品的交付、維護(hù)保障以及價(jià)格方面的要求。3顧客潛在的需求和期望（無論顧客是否明確提出）。4與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律、法規(guī)要求和公司的承諾。7.2.2對產(chǎn)品要求的評審在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如接受合同）之前，公司應(yīng)對顧客的要求和所作的承諾（包括對此的更改）進(jìn)行評審，以確保：1產(chǎn)品要求明確。2在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)。3與合同不一致的要求已妥善解決。4公司有能力履行在合同中所作出的承諾，確保合同履約。供銷部負(fù)責(zé)在合同/訂單簽訂之前，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，執(zhí)行《顧客相關(guān)過程控制程序》。評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)部門知道已經(jīng)變更的要求。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第2頁，共5頁第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版

第0次修改7.2.3顧客溝通公司有關(guān)人員必須主動聯(lián)系顧客，傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。為更好地與顧客溝通，供銷部應(yīng)建立聯(lián)絡(luò)渠道及接口，確定與顧客溝通的重點(diǎn)，建立有效的溝通方式。公司與顧客溝通的重點(diǎn)是：1產(chǎn)品信息2問詢、合同或訂單處理，包括對其的修改；3顧客反饋，包括顧客投訴。公司應(yīng)采取下列措施，使顧客愿意發(fā)表意見：1使反饋簡單化；2主動要求反饋；3重視和尊重顧客；4視顧客投訴為持續(xù)改進(jìn)的動力。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪除）7.4采購7.4.1采購控制本公司對采購全過程進(jìn)行有效的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。采購控制的方式和程度應(yīng)取決于對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響。本公司根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價(jià)和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評價(jià)的準(zhǔn)則并記錄評價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。7.4.2采購信息采購信息（包括采購計(jì)劃、采購/分包合同等）應(yīng)包含能充分說明所采購的產(chǎn)品的信息。適用時(shí)包括:1對供方在下述方面的批準(zhǔn)或資格要求：1）產(chǎn)品；2）程序；3）過程；4）設(shè)備；5）人員2對供方質(zhì)量管理體系的要求，適當(dāng)時(shí)包括環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。在采購文件發(fā)放前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。采購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。辦公室負(fù)責(zé)對外包方的選擇評價(jià)，并對其環(huán)境/職業(yè)健康安全控制施加影響。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第3頁，共5頁第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版

第0次修改7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證供銷部對采購人員采購的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查內(nèi)容：供應(yīng)商是否為合格供方、顏色、尺寸、有無檢驗(yàn)報(bào)告等。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品分類放在倉庫，。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，交采購員進(jìn)行處理。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方式。關(guān)于采購控制，詳見《采購控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)過程控制本公司的銷售和服務(wù)按以下程序進(jìn)行：1）供銷部在獲取顧客欲購買的產(chǎn)品信息后，指定專項(xiàng)負(fù)責(zé)人同顧客溝通，充分了解顧客的需求，包括產(chǎn)品的型號、規(guī)格、功率、價(jià)格、用途及運(yùn)送的具體時(shí)間和地點(diǎn)等信息。2）供銷部在售前和售中保持同顧客的溝通，銷售人員的服務(wù)態(tài)度應(yīng)謙虛、溫和，要充分滿足顧客的需求。3）產(chǎn)品的售后服務(wù)應(yīng)履行同顧客簽訂的銷售合同的具體內(nèi)容和要求4）供銷部定期對顧客進(jìn)行走訪或征尋意見，顧客滿意度的監(jiān)視測量同8.2.17.5.2過程確認(rèn)本公司的特殊過程為服務(wù)過程，對于本公司的供銷部人員的服務(wù)過程的確認(rèn)，主要以人員的上崗培訓(xùn)考核合格方可上崗，并通過日常檢查和工作成績、顧客投訴和意見反饋對人員能力進(jìn)行評價(jià)的方式確定過程能力。7.5.3標(biāo)識和可追溯性對所有的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容有：供方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。對于產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識，對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，合格品直接轉(zhuǎn)辦理入庫手續(xù)后交倉庫存放。當(dāng)有可追溯性要求（如追溯人員、批次、日期、工作場所等）時(shí)，應(yīng)控制并記錄唯一性標(biāo)識。對于應(yīng)急標(biāo)志消防標(biāo)志，用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要指顧客提供的樣品、產(chǎn)品廣告和個(gè)人信息等。在接受顧客財(cái)產(chǎn)前應(yīng)由供銷部確認(rèn)和驗(yàn)證，并在使用過程中注意維護(hù)，以免丟失和損壞。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第4頁，共5頁第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版

第0次修改7.5.5產(chǎn)品防護(hù)根據(jù)本公司紡織品的特點(diǎn)，公司主要對交付顧客前的成品進(jìn)行防護(hù)，確保其符合性。防護(hù)的方法為標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)。公司辦公室編制《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》對產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行管理。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1本公司所需的監(jiān)視和測量設(shè)備包括CXAS多功能環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)、落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)等，由質(zhì)檢部建立《監(jiān)測裝置管理臺帳》，并對所有的監(jiān)測裝置進(jìn)行編號、標(biāo)識和管理；7.6.2對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：1）按確定的周期或使用前，對照可溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整；2）防止會使其產(chǎn)生失效的調(diào)整；3）在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化；4）保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄，并對檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)和失效期限進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用；5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性。7.7環(huán)境/職業(yè)健康安全行為和活動控制（4.4.6）通過對環(huán)境/職業(yè)健康安全行為和活動的有效控制，確保公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效。公司建立與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行控制程序，并予以有效控制，確保在規(guī)定的條件之下運(yùn)行，使其不偏離管理方針，減少其對環(huán)境和職業(yè)健康安全的不良影響。對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。相關(guān)程序規(guī)定詳見《環(huán)境運(yùn)行控制程序》和《安全運(yùn)行控制程序》。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（4.4.7）公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事件或緊急情況，并制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案或計(jì)劃，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響以及疾病和傷害。在事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的預(yù)案或計(jì)劃以及有關(guān)程序進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。條件許可時(shí)，應(yīng)對各種應(yīng)急預(yù)案或計(jì)劃進(jìn)行演練和檢驗(yàn)，以確保預(yù)案的有效性。浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第1頁，共3頁第8.0章測量、分析和改進(jìn)第A版

第0次修改8.1總則為了保證產(chǎn)品和管理體系的符合性及改進(jìn)，公司規(guī)定策劃和實(shí)施所需的測量和監(jiān)視活動。在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和使用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關(guān)方滿意和/或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性的一種度量。通?？梢圆扇∠率龇椒ǎ?由供銷部發(fā)放《顧客滿意調(diào)查表》,以全面系統(tǒng)地測量熱用戶的滿意情況,并進(jìn)行匯總分析。2各部門應(yīng)從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并向供銷部反饋。關(guān)于顧客滿意度的測量方法，詳見《顧客相關(guān)過程控制程序》。8.2.2管理體系內(nèi)部審核公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：1符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)的要求。2已經(jīng)有效地實(shí)施并保持。辦公室應(yīng)對審核活動進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，以及以前審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。審核的跟蹤活動應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測量通過目標(biāo)考核、工作檢查、巡查、考核評比、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審和管理評審，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各過程及公司的環(huán)境職業(yè)健康因素控制及環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測，以確保過程的能力滿足所策劃的要求，當(dāng)過程的能力不能滿足策劃所要求的能力時(shí)應(yīng)采取措施，并對措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量通過實(shí)施測量、監(jiān)控，達(dá)到顧客要求，確定銷售產(chǎn)品和服務(wù)等活動。銷售部負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行《顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序》。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1)采購產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證由辦公室負(fù)責(zé)。都要按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄。合格的經(jīng)驗(yàn)證合格的才能交付，不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。2)公司原則上要執(zhí)行“先檢驗(yàn)，后使用”。3)緊急放行要經(jīng)過銷售部負(fù)責(zé)人識別、批準(zhǔn)，并應(yīng)做好標(biāo)識和記錄。8.2.5環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視測量的對象主要包括：浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第2頁，共3頁第8.0章測量、分析和改進(jìn)第A版

第0次修改環(huán)境/安全有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性；噪音的排放和職業(yè)?。荒繕?biāo)指標(biāo)的完成情況；管理方案的實(shí)施情況；工作環(huán)境；環(huán)安運(yùn)行情況；安全事件的事后分析、統(tǒng)計(jì)。通過監(jiān)視與測量，將監(jiān)測結(jié)果與國家法律、法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行比較；與運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行對照，確保重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。關(guān)于監(jiān)測的方法和要求，詳見《環(huán)安監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)控制程序》。8.3不符合的控制8.3.1不合格品的控制公司建立并保持《不合格品控制程序》，以確保不合格產(chǎn)品能夠得到識別和控制，不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限和處置方法得到規(guī)定。不合格品的處置方法通常有：1采取返工、返修以糾正發(fā)現(xiàn)的不符合；由采購員進(jìn)行退貨處理2得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，采取讓步接收或放行；3進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離，并通知有關(guān)職能部門以防止非預(yù)期使用。辦公室負(fù)責(zé)保存與不合格品有關(guān)的記錄。當(dāng)產(chǎn)品在使用中才發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，在顧客要求的情況下，由供銷部負(fù)責(zé)組織處置。8.3.2環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合的控制對環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合情況，包括事件調(diào)查，應(yīng)有獲得授權(quán)的相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取必要的糾正/預(yù)防措施，以減少因事件或不符合造成的不良影響。根據(jù)影響的情況采取糾正或預(yù)防措施。8.4數(shù)據(jù)分析為確定管理體系的適宜性和有效性，識別可改進(jìn)的機(jī)會，各部門和辦公室均應(yīng)收集并分析與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)?！╀N部負(fù)責(zé)收集和分析有關(guān)供方的數(shù)據(jù)；——供銷部負(fù)責(zé)收集和分析顧客投訴和顧客滿意的有關(guān)數(shù)據(jù)；——辦公室負(fù)責(zé)收集和分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方面的數(shù)據(jù)；——管代負(fù)責(zé)收集核分析有關(guān)體系的數(shù)據(jù)?！╀N部負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外市場動向及產(chǎn)品趨勢。通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價(jià)值的信息，以識別改進(jìn)的機(jī)會和區(qū)域：浙江鼎大塑業(yè)有限公司管理手冊文件編號：DD/QE0-01-2014第3頁，共3頁第8.0章測量、分析和改進(jìn)第A版

第0次修改——涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關(guān)的信息；——顧客滿意程度和/或不滿意的程度；——產(chǎn)品與顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)的符合程度；——產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢?！h(huán)境/職業(yè)健康安全績效?！w系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作，由管代負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程的管理。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)利用管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格/不符合的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。糾正措施活動應(yīng)包括：1識別不合格/不符合（包括顧客的抱怨和事件）。2確定不合格/不符合的原因。3評價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格/不符合的再次發(fā)生。4確定和實(shí)施糾正措施。5記錄采取措施的結(jié)果。6評審所采取的措施。8.5.3預(yù)防措施應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題的影響查適應(yīng)。預(yù)防措施活動應(yīng)包括：1識別潛在的不合格/不符合及其原因。2確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施。3記錄采取措施的結(jié)果。4評審所采取的預(yù)防措施。關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的控制，詳見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。附錄3工藝流程：倒料站—儲料罐—主稱—副稱—熱混—冷混—干料倉—主機(jī)料斗—劑出機(jī)—機(jī)頭—定徑套—噴淋箱—噴碼機(jī)—牽引機(jī)—行星鋸—加熱爐—脹口機(jī)—翻管機(jī)—檢測—入庫附錄2質(zhì)量管理體系職能分配表注條款號ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層管理者代表辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部4.1總要求□■□□□□4.2文件要求總要求■□□□□□質(zhì)量手冊□■□□□□文件控制□□■□□□記錄控制□□■□□□5.1管理承諾■□□□□□5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■□□□□□5.3質(zhì)量方針■□□□□□5.4質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃□■□□□□5.5職責(zé)權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限□■□□□□管理者代表■□□□□□內(nèi)部溝通□□■□□□5.6管理評審■□□□□□6.1資源的提供■□□□□□6.2人力資源□□■□□□6.3基礎(chǔ)設(shè)施□□■□□□6.4工作環(huán)境□□■□□□7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃□□□□■□7.2與顧客有關(guān)過程的控制□□■□□7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)刪除7.4采購□□□■□□7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制□□□□■□過程確認(rèn)□□□□■□標(biāo)識和可追溯性□□□□■□顧客財(cái)產(chǎn)□□□■□□產(chǎn)品防護(hù)□□□■□□7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制□□□□□■8.1監(jiān)視和測量總則□■□□□□8.2監(jiān)視和測量顧客滿意□□□■□□內(nèi)審□■□□□□過程□□□□■□產(chǎn)品□□□□□■8.3不合格品控制□□□□□■8.4數(shù)據(jù)分析□□■□□□8.5持續(xù)改進(jìn)□■□□□□注：■表示職能歸口部門，□表示相關(guān)責(zé)任部門。附錄3環(huán)境/安全管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者管理者代表辦公室供銷部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部4.1總要求□■□□□□□4.2環(huán)境/安全方針■□□□□□□4.3.1環(huán)境因素/危險(xiǎn)源□□■■■■■4.3.2法律與其他要求□■□□□□4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)□□■□□□□4.3.4環(huán)境/安全管理方案□□■□□□□4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)■□□□□□□4.4.2培訓(xùn)、意識與能力□□■□□□□4.4.3信息交流□□■□□□□4.4.4環(huán)境/安全體系文件□□■□□□□4.4.5文件控制□□■□□□□4.4.6運(yùn)行控制□□■■■■■4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)□□■□□□□4.5.14.5.2監(jiān)測和測量/合規(guī)性評價(jià)□□■□□□□4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施□□■□□□□4.5.4記錄□□■□□□□4.5.5內(nèi)部審核□■□□□□□4.6管理評審■□□□□□□注:■為主要責(zé)任部門，□為配合部門。注:■為主要責(zé)任部門，□為配合部門。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 PAGERE