公路水路行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)ICS?FORMTEXT03.220.20FORMTEXTR80FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3139—2018FORMTEXTFORMTEXT公路水路行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksofhighwaywaterwayindustryenterprisessafetyaccidents2018-02-01發(fā)布2018FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布目錄11111114.4全員參與 12225.1.1一般隱患 25.1.2重大隱患 225.2.1基礎(chǔ)管理類隱患 25.2.2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患 333333333444444445555556666678910前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東省交通運(yùn)輸廳。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李鵬、劉瓊輝、畢玉曉、苗青、王際遜、趙沁芳、岳修軍、蘭桂鈺、王忠原、田潤(rùn)鵬。引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》(DB37/T2883-2016)要求，結(jié)合交通運(yùn)輸部《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法》和山東省公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省公路水路企業(yè)開(kāi)展事故隱患排查治理工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少隱患，降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。公路水路行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公路水路行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)公路水路行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。隱患按業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為道路運(yùn)輸隱患、水路運(yùn)輸隱患、港口營(yíng)運(yùn)隱患、交通工程建設(shè)隱患、交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)工程隱患和其他隱患六個(gè)類型。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法（交安監(jiān)發(fā)【2017】60號(hào)）術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016界定的及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件?；疽蠼∪珯C(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確其組織及成員的職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。主要負(fù)責(zé)人作為本單位隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的人、財(cái)、物投入，分管負(fù)責(zé)人、各部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，確保隱患得到治理。完善制度企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成完善、高效的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。制度應(yīng)明確檢查方式、頻次、職責(zé)分工、檢查內(nèi)容、隱患處置程序和相關(guān)記錄文件。實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理體系培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。全員參與企業(yè)各職能部門、各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”、“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”要求和“全員、全過(guò)程”的原則，全員參與隱患排查治理活動(dòng)，覆蓋各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)的全過(guò)程。落實(shí)責(zé)任企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度，對(duì)隱患排查治理的運(yùn)行進(jìn)行目標(biāo)考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患重大事故隱患，指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)、整改難度大或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源且管控措施不到位的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；存在超范圍、超能力、超期限作業(yè)情況，或者危險(xiǎn)貨物作業(yè)不符合安全要求的；安全管理存在重大缺陷的；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的；其他有明確規(guī)定的。隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：企業(yè)資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；安全操作規(guī)程；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；特種設(shè)備管理；h)相關(guān)方安全管理；i)其他管理等方面。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；特種設(shè)備；供配電設(shè)施；動(dòng)力系統(tǒng)；相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)；其它方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制隱患排查項(xiàng)目清單；隱患排查項(xiàng)目清單包括作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類和基礎(chǔ)管理類。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，至少包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、責(zé)任單位、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見(jiàn)附錄A?；A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)以各類基礎(chǔ)管理為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見(jiàn)附錄C。制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)隱患排查等。日常隱患排查：是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查；綜合性隱患排查：是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)部門共同參與的全面檢查；專項(xiàng)隱患排查：是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在一定范圍、領(lǐng)域組織開(kāi)展的排查，一般包括：根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作專項(xiàng)部署，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查；根據(jù)季節(jié)性、規(guī)律性安全生產(chǎn)條件變化，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查；根據(jù)新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備投入使用對(duì)安全生產(chǎn)條件形成的變化，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查；根據(jù)安全生產(chǎn)事故情況，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查。排查要求要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，隱患排查工作與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司、基層單位、班組、崗位等級(jí)別，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況進(jìn)行調(diào)整。排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模大小確定各隱患排查類型的排查周期。a)日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情況確定；b)綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位至少每月組織一次；c)專項(xiàng)隱患排查應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一次。排查組織企業(yè)按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查，根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在隱患排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，形成隱患排查清單。排查結(jié)果記錄企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查清單進(jìn)行隱患排查并記錄、保存。隱患治理隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類實(shí)施。主要包括崗位糾正、班組治理、基層單位治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到并保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無(wú)法立即整改的隱患制定整改方案，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)管控責(zé)任，防止隱患導(dǎo)致事故。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、隱患整改情況反饋、隱患整改情況驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。企業(yè)在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門根據(jù)情況制發(fā)隱患整改通知書(shū)，對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患整改責(zé)任單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析，并制定切實(shí)可行的治理措施。隱患整改責(zé)任單位在隱患治理結(jié)束后，應(yīng)向隱患排查組織部門提交隱患整改報(bào)告。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。難以現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理企業(yè)應(yīng)將重大隱患向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制重大隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；應(yīng)急處置等措施。隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患整改驗(yàn)收通過(guò)的，企業(yè)應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：重大隱患基本情況、整改方案、整改過(guò)程；驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收組基本情況；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及結(jié)論。隱患排查分析評(píng)估重大隱患整改驗(yàn)收完成后，企業(yè)應(yīng)對(duì)重大隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)完善相關(guān)制度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核，并開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)教育。隱患排查統(tǒng)計(jì)分析企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)，定期組織對(duì)本單位隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)趨勢(shì)性問(wèn)題和規(guī)律，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理，至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理清單（見(jiàn)附錄A、C）；隱患排查治理臺(tái)賬（見(jiàn)附錄B、D）；其他文件成果。涉及不能立即整改重大隱患，其排查、評(píng)價(jià)記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。隱患排查的效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少。持續(xù)改進(jìn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)估應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)估每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估并保存評(píng)估記錄。更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求的；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部隱患排查治理溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞排查治理信息，提高隱患排查治理效果和效率。重大隱患排查治理信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查......編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）…名稱…名稱…排查周期/組織級(jí)別(示例：每天/崗位級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每周/車間級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)（√）（√）管理措施（√）（√）培訓(xùn)教育（√）（√）個(gè)體防護(hù)（√）（√）應(yīng)急處置（√）（√）….….….….23.........排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置….….….….23........

（資料性附錄）

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查............名稱名稱名稱名