檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定-評審工作程序

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-----評審工作程序

本評審工作程序依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》要求制定，其目的是規(guī)范檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審過程。

1評審類型及時限

檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審工作分為：現(xiàn)場評審和書面審查。

1.1現(xiàn)場評審

現(xiàn)場評審的類型，包括首次評審、變更評審、復(fù)查評審和其他評審。

首次評審：對未獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，在其建立和運(yùn)行管理體系后提出申請，資質(zhì)認(rèn)定部門對其是否滿足資質(zhì)認(rèn)定條件進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)的評審。

變更評審：對已獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，其組織機(jī)構(gòu)、工作場所、關(guān)鍵人員、技術(shù)能力、管理體系等發(fā)生變化，資質(zhì)認(rèn)定部門對其是否滿足資質(zhì)認(rèn)定條件進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)的評審。

復(fù)查評審：對已獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，在資質(zhì)認(rèn)定證書有效期屆滿前三個月申請辦理證書延續(xù)，資質(zhì)認(rèn)定部門對其資質(zhì)是否持續(xù)滿足資質(zhì)認(rèn)定條件進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)的評審。

其他評審：對已獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，因資質(zhì)認(rèn)定部門監(jiān)管、處理申訴投訴等需要，對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否滿足資質(zhì)認(rèn)定條件進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)的評審。

1.2書面審查

書面審查的類型，包括變更審查和自我聲明審查。

變更審查：對已獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，其機(jī)構(gòu)名稱、法人性質(zhì)、地址、法定代表人、最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變更，或自愿取消資質(zhì)認(rèn)定項目，資質(zhì)認(rèn)定部門對其變更情況是否滿足資質(zhì)認(rèn)定條件進(jìn)行的書面審核。

自我聲明審查：對已獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，資質(zhì)認(rèn)定部門對其的自我聲明的書面審核。對于作出自我聲明的機(jī)構(gòu)，資質(zhì)認(rèn)定部門將在后續(xù)監(jiān)督管理中對其聲明內(nèi)容是否屬實(shí)進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)承諾內(nèi)容不實(shí)，資質(zhì)認(rèn)定部門將撤銷審批決定，并將相關(guān)情況記入誠信檔案。

1.3技術(shù)評審時限

資質(zhì)認(rèn)定部門受理申請后，應(yīng)當(dāng)及時組織專家進(jìn)行評審，技術(shù)評審應(yīng)當(dāng)在資質(zhì)認(rèn)定部門受理申請后45個工作日內(nèi)完成（含提交評審結(jié)論），由于申請人自身原因?qū)е聼o法在規(guī)定時限內(nèi)完成的情況除外。

2.現(xiàn)場評審準(zhǔn)備

2.1確定實(shí)施部門

資質(zhì)認(rèn)定部門受理檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定申請后，可自行組織實(shí)施評審，如需委托專業(yè)技術(shù)評價組織實(shí)施評審，應(yīng)將如下資料轉(zhuǎn)交專業(yè)技術(shù)評價組織：

（1）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提交的《申請書》；

（2）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》（適用時）；

（3）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的相關(guān)說明；

（4）資質(zhì)認(rèn)定評審工作用表。

2.2組建評審組

（1）評審組組成

資質(zhì)認(rèn)定部門或其委托的專業(yè)技術(shù)評價組織，應(yīng)根據(jù)被評審檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)申請資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測項目和專業(yè)類別，按照專業(yè)覆蓋、就近就便的原則組建評審組。評審組由1名組長、1名以上評審員或技術(shù)專家組成。評審組成員應(yīng)在組長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照資質(zhì)認(rèn)定發(fā)部門或其委托的專業(yè)技術(shù)評價組織下達(dá)的評審任務(wù)，獨(dú)立開展資質(zhì)認(rèn)定評審活動，并對評審結(jié)論負(fù)責(zé)。

（2）評審組長職責(zé)

①帶頭遵守評審紀(jì)律和行為準(zhǔn)則，要求評審組成員的行為符合有關(guān)規(guī)定，對評審組成員進(jìn)行必要的指導(dǎo)，對評審組成員的現(xiàn)場評審表現(xiàn)做出評價；

②帶領(lǐng)評審組開展現(xiàn)場評審工作，并對現(xiàn)場評審活動的合法性、規(guī)范性及評審結(jié)論的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

③代表評審組與被評審檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)溝通，協(xié)調(diào)、控制現(xiàn)場評審過程，裁決評審工作中的分歧和其他事宜；

④協(xié)調(diào)評審組與資質(zhì)認(rèn)定部門派出的監(jiān)督人員的聯(lián)系。

⑤負(fù)責(zé)現(xiàn)場評審前的策劃，包括：文件審查、評審日程安排、商定現(xiàn)場試驗(yàn)項目、填寫評審的前期準(zhǔn)備記錄以及評審前應(yīng)準(zhǔn)備的事項等；

⑥在現(xiàn)場評審首次會議前，向評審組介紹評審的有關(guān)工作內(nèi)容和要求；

⑦根據(jù)被評審檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，結(jié)合評審組成員的意見，負(fù)責(zé)提出現(xiàn)場評審結(jié)論；

⑧組織對被評審檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)整改情況的驗(yàn)收；

⑨負(fù)責(zé)評審資料的匯總和整理，并及時向資質(zhì)認(rèn)定部門或其委托的專業(yè)技術(shù)評價組織報告評審情況和結(jié)論以及報送評審資料。

（3）評審員職責(zé)

①遵守評審組計劃日程安排和評審組任務(wù)分工，完成相關(guān)內(nèi)容的評審工作,服從評審組組長的安排和調(diào)度,遵守評審紀(jì)律和行為準(zhǔn)則，對其評審內(nèi)容結(jié)論的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性負(fù)直接責(zé)任；

②按照評審組的分工，做好評審前的信息收集，負(fù)責(zé)管理要素的評審員應(yīng)協(xié)助評審組組長做好前期文件審查工作，負(fù)責(zé)技術(shù)要素的評審員應(yīng)協(xié)助評審組組長確定現(xiàn)場試驗(yàn)考核項目,負(fù)責(zé)評審報告中相關(guān)記錄的填寫。

（4）技術(shù)專家職責(zé)

①遵守評審組計劃日程的安排，遵守評審紀(jì)律和行為準(zhǔn)則，服從評審組組長的安排和調(diào)度，對其評審內(nèi)容結(jié)論的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

②按照評審組的分工，協(xié)助評審組組長或評審員確定現(xiàn)場試驗(yàn)考核項目，協(xié)助評審員開展檢驗(yàn)檢測能力確認(rèn)工作。

2.3材料審查

評審組長應(yīng)在評審員或者技術(shù)專家的配合下對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提交的申請材料進(jìn)行審查。通過審查提交的《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定申請書》，對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的工作類型、能力范圍、檢驗(yàn)檢測資源配置以及管理體系運(yùn)作所覆蓋的范圍進(jìn)行了解，并依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對申請人的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等進(jìn)行文件符合性審查，對管理體系的運(yùn)行予以初步評價。

（1）對《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定申請書》及附件的審查要點(diǎn)

①審查檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的法人地位證明材料，審核其經(jīng)營范圍是否滿足公正性檢驗(yàn)檢測的要求；

②檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否有固定的工作場所；

③“申請資質(zhì)認(rèn)定檢驗(yàn)檢測能力表”中的項目/參數(shù)及所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是否正確，是否屬于資質(zhì)認(rèn)定范圍；

④儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）配置的填寫是否正確，所列儀器設(shè)備是否滿足其申請項目/參數(shù)的檢驗(yàn)檢測能力要求，并可獨(dú)立調(diào)配使用；

⑤技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人及特定領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測人員的職稱和工作經(jīng)歷是否符合規(guī)定；

⑥組織機(jī)構(gòu)框圖是否清晰。

（2）對《質(zhì)量手冊》的審查要點(diǎn)

①《質(zhì)量手冊》的條款應(yīng)包括《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定；

②質(zhì)量方針明確，質(zhì)量目標(biāo)可測量、具有可操作性；

③質(zhì)量職能明確；

④管理體系描述清楚，要素闡述簡明、切實(shí)，文件之間接口關(guān)系明確；

⑤質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)；管理體系能有效運(yùn)行并進(jìn)行自我改進(jìn)。

（3）對《程序文件》的審查要點(diǎn)

①需要有程序文件描述的要素，均被恰當(dāng)?shù)鼐幹瞥闪顺绦蛭募?/p>

②程序文件結(jié)合檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)，具有可操作性；

③程序文件之間、程序與質(zhì)量手冊之間有清晰關(guān)聯(lián)。

（4）審查結(jié)果處理

評審組長應(yīng)當(dāng)在收到申請材料10個工作日內(nèi)完成材料審查，并將審查意見反饋資質(zhì)認(rèn)定部門或其委托的專業(yè)技術(shù)評價組織，當(dāng)材料不符合要求時，由資質(zhì)認(rèn)定部門或其委托的專業(yè)技術(shù)評價組織通知申請機(jī)構(gòu)更改。

2.4下發(fā)評審?fù)ㄖ?/p>

材料審查合格后，資質(zhì)認(rèn)定部門或其委托的專業(yè)技術(shù)評價組織向被評審的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)下發(fā)《檢驗(yàn)檢測資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審?fù)ㄖ獣?，同時告知評審組按計劃實(shí)施評審。

2.5編制評審計劃

評審組接到現(xiàn)場評審任務(wù)后，編寫《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評審日程計劃表》。對評審的日期、時間、工作內(nèi)容、評審組分工等進(jìn)行策劃安排。并就以下問題與被評審的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通：

（1）確定評審的日程；

（2）確定現(xiàn)場試驗(yàn)項目；

（3）商定交通、住宿等安排。

3.實(shí)施技術(shù)評審

3.1召開預(yù)備會議

評審組長在現(xiàn)場評審前應(yīng)召開全體評審組成員參加的預(yù)備會，會議內(nèi)容包括：

（1）評審組長聲明評審工作的公正、客觀、保密；

（2）說明本次評審的目的、范圍和依據(jù)；

（3）介紹檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)文件審查情況；

（4）明確現(xiàn)場評審要求，統(tǒng)一有關(guān)判定原則；

（5）聽取評審組成員有關(guān)工作建議，解答評審組成員提出的疑問；

（6）確定評審組成員分工，明確評審組成員職責(zé)，并向評審組成員提供相應(yīng)評審文件及現(xiàn)場評審表格；

（7）確定現(xiàn)場評審日程表；

（8）需要時，要求檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提供與評審相關(guān)的補(bǔ)充材料；

（9）需要時，組長對新獲證評審員和技術(shù)專家進(jìn)行必要的的培訓(xùn)及評審經(jīng)驗(yàn)交流。

3.2首次會議

首次會議由評審組長主持召開，評審組全體成員，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管和檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加首次會議，會議內(nèi)容如下：

（1）組長宣布開會，介紹評審組成員；檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)介紹與會人員；

（2）評審組長宣讀資質(zhì)認(rèn)定部門的評審?fù)ㄖf明評審的目的、依據(jù)、范圍、原則，明確評審將涉及的部門、人員；

（3）確認(rèn)評審日程表；

（4）宣布評審組成員分工；

（5）向檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)做出保密的承諾；

（6）澄清有關(guān)問題，明確限制條件（如潔凈區(qū)、危險區(qū)、限制交談人員等）；

（7）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)為評審組配備陪同人員，確定評審組的工作場所及評審工作所需資源。

3.3考察檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)場所

首次會議結(jié)束，由陪同人員引領(lǐng)評審組進(jìn)行現(xiàn)場考察，考察檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的辦公及檢驗(yàn)檢測場所。現(xiàn)場參觀的過程是觀察、考核的過程。有的場所通過一次性的參觀之后可能不再重復(fù)檢查，要利用有限的時間收集最大量的信息。在現(xiàn)場參觀的同時要及時進(jìn)行有關(guān)的提問，有目的的觀察環(huán)境條件、儀器設(shè)備、檢驗(yàn)檢測設(shè)施是否符合檢驗(yàn)檢測的要求，并做好記錄?，F(xiàn)場參觀應(yīng)在評審日程表規(guī)定的時間內(nèi)完成，防止由于檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)陪同人員過細(xì)的介紹，而影響后面的評審工作進(jìn)程。也不要因個別評審員對某個問題的深入核查而耽誤了其他評審員的時間。

3.4現(xiàn)場試驗(yàn)

檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否使用合適的方法和程序來進(jìn)行檢驗(yàn)檢測應(yīng)通過現(xiàn)場試驗(yàn)予以考核。通過現(xiàn)場試驗(yàn)，考核檢驗(yàn)人員的操作能力以及環(huán)境、設(shè)備等保證能力。

（1）考核項目的選擇

首次評審現(xiàn)場試驗(yàn)項目需覆蓋申請范圍內(nèi)所有大類，復(fù)查評審時可根據(jù)具體情況酌情減少。

（2）現(xiàn)場試驗(yàn)考核的方式

對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場試驗(yàn)考核，可采取盲樣試驗(yàn)、人員比對、儀器比對、見證實(shí)驗(yàn)和報告驗(yàn)證的方式進(jìn)行。

（3）現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果的應(yīng)用

①盲樣試驗(yàn)、人員比對、儀器比對、過程考核、應(yīng)出具檢驗(yàn)檢測報告或證書；報告或證書驗(yàn)證應(yīng)出具檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)檢測報告或證書。

②在現(xiàn)場操作考核中，如果盲樣試驗(yàn)、人員比對、儀器比對的結(jié)果數(shù)據(jù)不合格，或與已知數(shù)據(jù)明顯偏離，應(yīng)要求檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)分析原因；如屬偶然原因，可安排檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)重新試驗(yàn)；如屬于系統(tǒng)偏差，則應(yīng)認(rèn)為該檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)不具備該項檢驗(yàn)檢測能力。

（4）現(xiàn)場試驗(yàn)的評價

現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)束后，評審員應(yīng)對試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行評價，評價內(nèi)容如下：

①采用的檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)是否正確；

②檢驗(yàn)檢測結(jié)果的表述是否準(zhǔn)確、清晰、明了；

③檢驗(yàn)檢測人員是否有相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測經(jīng)驗(yàn)；

④檢驗(yàn)檢測操作的熟練程度如何；

⑤環(huán)境設(shè)施和適宜程度；

⑥樣品的接收、登記、描述、放置、樣品制備及處置是否規(guī)范；

⑦檢驗(yàn)檢測設(shè)備、測試系統(tǒng)的調(diào)試、使用是否正確；

⑧檢驗(yàn)檢測記錄是否規(guī)范。

（5）現(xiàn)場提問

現(xiàn)場提問是現(xiàn)場評審的一部分，是評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)工作人員是否經(jīng)過相應(yīng)的教育、培訓(xùn)，是否具有相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)和技能而進(jìn)行資格確認(rèn)的一種形式。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管、授權(quán)簽字人、各管理崗位人員以及所有從事檢驗(yàn)檢測活動的人員均應(yīng)接受現(xiàn)場提問。

現(xiàn)場提問可與現(xiàn)場參觀、操作考核、查閱記錄等活動結(jié)合進(jìn)行，也可以在座談等場合進(jìn)行。

現(xiàn)場提問的內(nèi)容中可以是基礎(chǔ)性的問題：如就法律法規(guī)、評審準(zhǔn)則、體系文件、檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測技術(shù)等方面的提問。也可就評審中發(fā)現(xiàn)的問題、尚不清楚的問題作跟蹤性或澄清性提問。對所有的提問應(yīng)有相應(yīng)的記錄，以便作出合理的評審結(jié)論。

（6）查閱質(zhì)量記錄

管理體系過程中產(chǎn)生的記錄，以及檢驗(yàn)檢測過程中產(chǎn)生的記錄是復(fù)現(xiàn)管理過程和檢驗(yàn)檢測過程的有力證據(jù)。評審組應(yīng)通過對質(zhì)量記錄的查證，評價管理體系運(yùn)行的有效性，以及技術(shù)操作的正確性。對質(zhì)量記錄的查閱應(yīng)注重以下問題：

①文件資料的控制，以及檔案管理是否適用、有效、符合受控的要求，并有相應(yīng)的資源保證；

②檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系運(yùn)行記錄是否齊全、科學(xué)，能否有效反映管理體系運(yùn)行狀況；

③原始記錄、報告或證書格式內(nèi)容應(yīng)合理，并包含足夠的信息；

④記錄做到清晰、準(zhǔn)確，應(yīng)包括影響檢驗(yàn)結(jié)果的全部信息，如圖表，全過程等；

⑤記錄的形成、修改、保管符合體系文件的有關(guān)規(guī)定。

(7)填寫現(xiàn)場評審記錄

對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評審的過程要記錄在《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審報告》的評審表中。評審員在依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和評審補(bǔ)充要求對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審的同時，應(yīng)詳細(xì)記錄基本符合和不符合條款及事實(shí)。評審結(jié)論分為“符合”、“基本符合”、“基本符合（需現(xiàn)場復(fù)核）”、“不符合”。

（8）現(xiàn)場座談

通過現(xiàn)場座談考核檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)人員和管理人員基礎(chǔ)知識、了解檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員對體系文件的理解、澄清現(xiàn)場觀察中的一些問題、交流思想、統(tǒng)一認(rèn)識。座談一般由以下人員參加：各級管理干部和管理崗位人員、內(nèi)審員、監(jiān)督人員、主要抽樣、檢驗(yàn)檢測人員、新增員工。座談中應(yīng)該針對以下問題進(jìn)行提問和討論：

①對《評審準(zhǔn)則》的理解；

②對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)體系文件的理解；

③《評審準(zhǔn)則》和體系文件在實(shí)際工作中的應(yīng)用情況；

④各崗位人員對其職責(zé)的理解；

⑤各類人員應(yīng)具備的專業(yè)知識；

⑥評審過程中發(fā)現(xiàn)的一些問題，以及需要與被評審方澄清的問題。

（9）授權(quán)簽字人考核

授權(quán)簽字人是指由檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提名，經(jīng)過資質(zhì)認(rèn)定部門考核合格，簽發(fā)檢驗(yàn)檢測報告和證書的人員。授權(quán)簽字人應(yīng)當(dāng)滿足如下條件：

①具備中級以上（含中級）職稱或準(zhǔn)則規(guī)定的同等能力；

②具備相應(yīng)的工作經(jīng)歷；

③熟悉或掌握有關(guān)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)；

④熟悉或掌握所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法；

⑤熟悉檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理和檢驗(yàn)檢測報告或證書審核簽發(fā)程序；

⑥具備對檢驗(yàn)檢測結(jié)果做出相應(yīng)評價的判斷能力；

⑦熟悉《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》以及相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)文件的要求。

考核由評審組長主持，評審組成員參與，對每個授權(quán)簽字人填寫一張《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)現(xiàn)場考核授權(quán)簽字人評價記錄表》，記錄的內(nèi)容如下：

①考核中提出的主要問題，以及被考核人的回答情況；

②主考人的評價意見。

（10）檢驗(yàn)檢測能力的確定

確認(rèn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測能力是評審組進(jìn)行現(xiàn)場評審的核心環(huán)節(jié)，每一名評審員都應(yīng)該嚴(yán)肅認(rèn)真的核準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的能力，為資質(zhì)認(rèn)定的行政許可提供真實(shí)可靠的評審結(jié)論。核準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測能力必須滿足以下條件：

①立項所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。立項所依據(jù)的檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)必須現(xiàn)行有效；在無國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)的前提下，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)可自行制定非標(biāo)方法，其制定、驗(yàn)證、確認(rèn)等過程的證明文件應(yīng)能證明該非標(biāo)方法的科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠；

②設(shè)施和環(huán)境須滿足檢驗(yàn)檢測要求；

③檢驗(yàn)檢測全過程所需要的全部設(shè)備的量程、準(zhǔn)確度必須滿足預(yù)期使用要求；

④所有的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)均應(yīng)溯源到國家計量基準(zhǔn)；

⑤所有的檢驗(yàn)檢測人員均能正確完成檢驗(yàn)檢測工作；

⑥能夠通過現(xiàn)場試驗(yàn)、盲樣測試等證明相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測能力。

確定檢驗(yàn)檢測能力時應(yīng)注意如下問題：

①檢驗(yàn)檢測能力是以現(xiàn)有的條件為依據(jù)，不能以許諾、推測作為依據(jù)；

②臨時借用設(shè)備的項目不能作為檢驗(yàn)檢測能力；

③檢驗(yàn)檢測項目按申請的范圍進(jìn)行確認(rèn)，評審員不得擅自增加項目；

④被評審方不能提供檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測人員不具備相應(yīng)的技能、無檢驗(yàn)檢測設(shè)備或檢驗(yàn)檢測設(shè)備配置不正確、環(huán)境條件不滿足檢驗(yàn)檢測要求的，均按不具備檢驗(yàn)檢測能力處理；

⑤同一檢驗(yàn)檢測項目中只有部分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)在“限制范圍或說明”欄內(nèi)予以注明；

⑥檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)自行制定的非標(biāo)方法，應(yīng)在“限制范圍或說明”欄內(nèi)予以注明：僅限特定合同約定的委托檢驗(yàn)檢測。

（11）《評審組確認(rèn)的檢驗(yàn)檢測能力》的填寫

評審報告中的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能力表，應(yīng)按檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能力分類規(guī)范填寫。

（12）評審組內(nèi)部會

在現(xiàn)場評審期間，每天應(yīng)安排時間召開評審組內(nèi)部會，主要內(nèi)容有：交流當(dāng)天評審情況，討論評審發(fā)現(xiàn)的情況，確定是否構(gòu)成不符合項；評審組長了解評審工作進(jìn)度，及時調(diào)整評審員的工作任務(wù)，組織、調(diào)控評審過程。并對評審員的一些疑難問題提出處理意見。

最后一次評審組內(nèi)部會，由評審組長主持對評審情況進(jìn)行匯總，確定評審?fù)ㄟ^的檢驗(yàn)檢測能力，提出不符合項和整改要求，形成評審結(jié)論并做好評審記錄。會議結(jié)束后，應(yīng)向被評審方代表通報評審結(jié)論并請對方對這些結(jié)果發(fā)表意見，需要時解答被評審方代表關(guān)心的問題或消除雙方觀點(diǎn)的差異。

（13）與檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)溝通

形成評審組意見后，評審組長應(yīng)與被評審檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)最高管理者進(jìn)行溝通，通報評審中發(fā)現(xiàn)的不符合情況和評審結(jié)論意見，聽取被評審檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的意見。

（14）評審結(jié)論

評審結(jié)論分為“符合”、“基本符合”、“基本符合需現(xiàn)場復(fù)核”、“不符合”四種。

（15）評審報告

評審組長負(fù)責(zé)撰寫評審組意見，意見主要內(nèi)容包括：

現(xiàn)場評審的依據(jù)、評審組人數(shù)、現(xiàn)場評審時間、評審范圍、評審的基本過程、對機(jī)構(gòu)體系運(yùn)行有效性和承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)的評價、對人員素質(zhì)、儀器設(shè)備、環(huán)境條件和檢驗(yàn)報告的評價、對現(xiàn)場試驗(yàn)操作考核的評價、建議批準(zhǔn)通過資質(zhì)認(rèn)定的項目數(shù)量及需要說明的其他問題、不符合項及需要整改的問題。

《評審報告》應(yīng)使用國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會統(tǒng)一印制下發(fā)的文本，有關(guān)人員應(yīng)在相應(yīng)的欄目內(nèi)簽字。

（16）末次會議

末次會議由評審組長主持召開，評審組成員全部參加，被評審單位的主要負(fù)責(zé)人必須參加。末次會議內(nèi)容如下：

①評審情況和評審中發(fā)現(xiàn)的問題；

②宣讀評審意見和評審結(jié)論；

③對“不符合項、基本符合項”提出整改要求；

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