園林景觀有限公司材料管理制度

材料管理制度苗木采購審批流程園林苗木負(fù)責(zé)人苗木采購審批流程園林苗木負(fù)責(zé)人總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理控股集團(tuán)常務(wù)副總董事長開始1編制苗木采購申請(qǐng)2NNNN①審核審核審核審批3②審核審核審批4③Y審核審批Y5安排苗木采購員采購Y備注：1、①表示金額50萬元以上苗木采購申請(qǐng)。2、②表示50萬元以內(nèi)（含）及單株金額5000元以上。結(jié)束 3、③表示20萬元以內(nèi)（含）及單株金額5000元以內(nèi)（含）。2、流程說明步驟工作內(nèi)容簡要描述實(shí)際存量編制苗木采購申請(qǐng)

重要輸入各項(xiàng)目苗木需求計(jì)劃

重要輸出 備注苗木采購申請(qǐng)50務(wù)副總經(jīng)理審批：董事長50（含5000審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理

苗木采購申請(qǐng) 評(píng)審結(jié)果苗木采購申請(qǐng) 評(píng)審結(jié)果審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理4金額20萬元以內(nèi)（含）及單株金額5000元以內(nèi)（含）的苗木采購審核審核：園林公司總經(jīng)理審批：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)苗木采購申請(qǐng)?jiān)u審結(jié)果理5園林公司苗木基地負(fù)責(zé)人根據(jù)審批結(jié)果，安排苗木基地采購人員進(jìn)行苗木采購評(píng)審結(jié)果二、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采購園林公司材料報(bào)價(jià)會(huì)簽審批流程（≤10萬元）項(xiàng)目部采購員園林公司園林公司材料報(bào)價(jià)會(huì)簽審批流程（≤10萬元）項(xiàng)目部采購員園林公司采購科長總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部物資管理中心開始1根據(jù)項(xiàng)目需要提報(bào)材料計(jì)劃2編制報(bào)價(jià)審批單3NN審核4Y審批56執(zhí)行采購Y事后審核結(jié)束2、流程說明步驟步驟工作內(nèi)容簡要描述重要輸入重要輸出備注1園林公司項(xiàng)目部技術(shù)員、預(yù)算員根據(jù)項(xiàng)目需求編制項(xiàng)目材料需求計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核園林公司采購員根據(jù)制度規(guī)定編制報(bào)價(jià)審批單定審核采購員編制的報(bào)價(jià)審批單級(jí)審核意見進(jìn)行審批采購員根據(jù)審批意見和采購科長的安排執(zhí)行采購房地產(chǎn)事業(yè)部物資管理中心定期對(duì)園林公司材料采購工作進(jìn)行事后審核項(xiàng)目材料需求計(jì)劃2項(xiàng)目材料需求計(jì)劃報(bào)價(jià)審批單3報(bào)價(jià)審批單評(píng)審意見4報(bào)價(jià)審批單審批意見5審批意見6審核意見材料招投標(biāo)管理流程園林公司采購科園林公司總經(jīng)理材料招投標(biāo)管理流程園林公司采購科園林公司總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管房地產(chǎn)事業(yè)部理部經(jīng)理 經(jīng)理層控股集團(tuán)常務(wù)副總董事長開始1應(yīng)商名單NN2YY審核 審核審批Y3文件NNN4YY審核 審核審批5Y根據(jù)評(píng)審意見調(diào)整招標(biāo)文件6發(fā)標(biāo)7回標(biāo)8組織評(píng)標(biāo)參與9性商務(wù)談判參與10NNNN擬定中標(biāo)單位參與11YY>100萬審核 審核審核/批審批≤100萬Y流程結(jié)束2、流程說明步驟 工作內(nèi)容簡要描述園林公司采購員擬定入圍供應(yīng)商名1單審核入圍供應(yīng)商名單：

重要輸入 重要輸出 備注入圍供應(yīng)商名單入圍供應(yīng)商審核：采購科長、園林公司總經(jīng)理名單審批：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理園林公司采購科長組織編制招標(biāo)文件：采購科編制招標(biāo)文件商務(wù)部分，評(píng)審意見技術(shù)質(zhì)檢科編制招標(biāo)文件技術(shù)部分招標(biāo)文件審核審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)

評(píng)審意見招標(biāo)文件副總審批：房地產(chǎn)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理園林公司采購科長根據(jù)評(píng)審意見組5織調(diào)整、形成招標(biāo)文件園林公司采購員根據(jù)入圍供應(yīng)商名

招標(biāo)文件 評(píng)審意見調(diào)整后的招標(biāo)評(píng)審意見文件招標(biāo)文件6單進(jìn)行發(fā)標(biāo)園林公司采購員根據(jù)發(fā)標(biāo)記錄進(jìn)行7回標(biāo)園林公司采購科長組織技術(shù)質(zhì)檢科評(píng)標(biāo)園林公司采購科長組織技術(shù)質(zhì)檢科開展競爭性商務(wù)談判根據(jù)商務(wù)談判情況，園林公司采購科單位中標(biāo)單位審核100（含）審核：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理11100審核：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理審批：董事長

入圍供應(yīng)商名單發(fā)標(biāo)記錄各供應(yīng)商投標(biāo)書各供應(yīng)商投標(biāo)書商務(wù)談判記錄供應(yīng)商排名及推薦中標(biāo)單位

發(fā)標(biāo)記錄回標(biāo)記錄中標(biāo)單位

必要時(shí)采用會(huì)議評(píng)審模式材料采購合同評(píng)審流程園林公司 園林公司采購科 總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管房地產(chǎn)事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部材料采購合同評(píng)審流程園林公司 園林公司采購科 總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管房地產(chǎn)事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部理部經(jīng)理 法務(wù)經(jīng)理 常務(wù)副總副總經(jīng)理董事長開始1采購員草擬合同文本N2NNNNNY審核審核YYYY>100萬審核審核審核審核/審批審核3≤100萬Y根據(jù)評(píng)審意見調(diào)整合同文本4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束2、流程說明步驟 工作內(nèi)容簡要描述園林公司采購員根據(jù)招標(biāo)文件、商1務(wù)洽談?dòng)涗洸輸M合同文本合同評(píng)審：文本后提交評(píng)審100審核：園林公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理、2 審批：董事長100（）含常務(wù)副總審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總采購員根據(jù)各級(jí)評(píng)審意見調(diào)整合同3文本

重要輸入招標(biāo)文件商務(wù)洽談?dòng)涗浶抻喓蟮暮贤谋驹u(píng)審意見

重要輸出評(píng)審意見調(diào)整后的合同文本

備注原則上采用會(huì)議評(píng)審模式取代網(wǎng)絡(luò)評(píng)審44園林公司采購科長組織合同簽訂5根據(jù)公司合同管理規(guī)定進(jìn)行存檔備案調(diào)整后的合同文本合同正本、副本合同正本、副本維修材料采購流程2N維修材料采購流程2N3N審核/審批>1萬元審批4提報(bào)園林公司采購員采購或定點(diǎn)采購≤1萬元Y結(jié)束園林公司維修負(fù)責(zé)人園林公司總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總開始1編制材料采購計(jì)劃2、流程說明步驟步驟工作內(nèi)容簡要描述園林公司維修負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求、維修計(jì)劃編制維修材料采購計(jì)劃重要輸入重要輸出備注1維修計(jì)劃維修材料采購計(jì)劃2園林公司總經(jīng)理審批1