三友食品公司企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告企業(yè)名稱：青島三友食品有限公司評(píng)價(jià)組長(zhǎng)：聯(lián)系電話：評(píng)價(jià)日期：PAGE90一、評(píng)價(jià)計(jì)劃1.1評(píng)價(jià)目的評(píng)價(jià)企業(yè)已經(jīng)建立和實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)體系的適用性、充分性和有效性，是否滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的需要；已經(jīng)建立的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系是否符合GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)的要求；評(píng)價(jià)企業(yè)已經(jīng)建立的標(biāo)準(zhǔn)體系是否具備持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。1.2評(píng)價(jià)范圍本次評(píng)價(jià)涉及公司運(yùn)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理各部門的標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，涉及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂和實(shí)施情況，標(biāo)準(zhǔn)化工作相關(guān)記錄文件等。1.3評(píng)價(jià)依據(jù)a)GB/T15496～15498-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》系列國家標(biāo)準(zhǔn)要求；b)相關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；c)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)頒發(fā)的有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系符合性評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等。1.4評(píng)價(jià)小組1.4.1公司管理者代表根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)提出公司標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)小組成員組成。確定評(píng)價(jià)小組成員和規(guī)模時(shí)，應(yīng)考慮以下因素：a)評(píng)價(jià)的目的、范圍、依據(jù)及預(yù)計(jì)的時(shí)間安排；b)相關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件要求；c)保持評(píng)價(jià)小組與受評(píng)價(jià)部門有效協(xié)同，及評(píng)價(jià)小組成員間共同工作的能力；評(píng)價(jià)人員的素質(zhì)和能力；d)確保評(píng)價(jià)小組能夠獨(dú)立進(jìn)行評(píng)價(jià)活動(dòng)，避免利益影響。1.4.2評(píng)價(jià)小組成員職責(zé)a)遵守公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)紀(jì)律，認(rèn)真按照評(píng)價(jià)計(jì)劃完成標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)工作；b)積極參與制訂公司標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃，配合編制自我評(píng)價(jià)檢查記錄表；c)在評(píng)價(jià)過程中，認(rèn)真填寫檢查記錄表、評(píng)分表和不合格報(bào)告單，并報(bào)告評(píng)價(jià)小組工作會(huì)議；d)協(xié)助相關(guān)部門制定預(yù)防和糾正措施，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證及持續(xù)改進(jìn)評(píng)價(jià)。表1青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)小組成員一覽表編號(hào)Q/SS-0208001日期2008-03-06序號(hào)組成姓名部門職務(wù)聯(lián)系方式1組長(zhǎng)生產(chǎn)部管理者代表2副組長(zhǎng)公司辦主任3組員體系推進(jìn)部主任4品控科主任5生產(chǎn)部經(jīng)理6制造車間主任7采購部主任8物流部主任91.5現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)活動(dòng)1.5.1首次會(huì)議1.5.1.1參加人員：公司總經(jīng)理；評(píng)價(jià)小組成員；受評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人及涉及評(píng)價(jià)職能或過程的負(fù)責(zé)人。1.5.1.2主持人：公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)。1.5.1.3會(huì)議目的：a)宣布評(píng)價(jià)計(jì)劃；b)介紹評(píng)價(jià)過程安排及評(píng)價(jià)小組成員分工；c)確認(rèn)溝通渠道；d)提出對(duì)受評(píng)價(jià)部門的資源要求，包括陪同評(píng)價(jià)人員要求及相關(guān)文件、記錄要求；e)接受并解答受評(píng)價(jià)部門提出的有關(guān)問題。1.5.2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)安排表2公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)實(shí)施安排編號(hào)Q/SS-0008002日期3.6~3.8自我評(píng)價(jià)小組分工明細(xì)自我評(píng)價(jià)進(jìn)度安排受評(píng)價(jià)方評(píng)價(jià)人員、內(nèi)容受評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人方針、目標(biāo)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)總負(fù)責(zé)日期工作內(nèi)容葛騎3.68:30~9:00首次會(huì)議9:00~12:30體系文件審核物流部潘杰/孫振芳Q/FLXL216.001致Q/FLXL216.014劉海濤畢殿麗孫振芳姜淑梅3.613:30~16:30品控研發(fā)科采購部16:30~17:30生產(chǎn)部/設(shè)備科生產(chǎn)部張?jiān)绿m3.78:30~9:30制造車間生產(chǎn)車間9:30~11:30制造車間包裝車間3.711:30~12:30—13:30~15:30營(yíng)銷部設(shè)備科于守平張?jiān)绿m劉健潘杰于守平15:30~17:30包裝車間人力資源部/公司辦畢殿麗/劉海濤3.88:30~11:30物流部/采購部營(yíng)銷部丁培泉11:30~12:30財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部姜淑梅3.813:30~15:30人力資源部/公司辦品控研發(fā)科劉健15:30內(nèi)部討論16:30~17:00末次會(huì)議1.5.3評(píng)價(jià)末次會(huì)議1.5.3.1主持人：公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)。1.5.3.2參加人員：同評(píng)價(jià)首次會(huì)議，即包括公司最高管理者、受評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人、操作層相關(guān)人員及評(píng)價(jià)小組全體成員。1.5.3.3會(huì)議內(nèi)容：a)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)報(bào)告評(píng)價(jià)總結(jié)綜述、評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)結(jié)論。b)評(píng)價(jià)小組提出糾正措施及持續(xù)改進(jìn)的建議、意見。c)受評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表標(biāo)明認(rèn)同態(tài)度，并提出糾正或預(yù)防措施計(jì)劃的建議時(shí)間表。二、企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)：Q/SS-0107001日期：2008-03-12評(píng)價(jià)開始日期3月6日評(píng)價(jià)結(jié)束日期3月8日評(píng)價(jià)目的、范圍目的：評(píng)價(jià)公司建立和實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)體系滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的需要的程度及其是否有效地運(yùn)行；驗(yàn)證公司標(biāo)準(zhǔn)體系所涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化工作是否滿足相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求。范圍：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立、實(shí)施、改進(jìn)情況，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行及制、修訂情況，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化工作記錄等。評(píng)價(jià)依據(jù)國家、地方政府部門發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策GB/T15496-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求》GB/T15497-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》GB/T15498-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》GB/T19273-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)頒布有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系符合性評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等。不合格項(xiàng)內(nèi)容1、管理標(biāo)準(zhǔn)體系需進(jìn)一步完善，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)潛在不合格原因的分析及識(shí)別，并制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。2、沒有做好工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容協(xié)調(diào)性檢查工作，需及時(shí)完善、更新工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。3、對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督不夠全面，未及時(shí)對(duì)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)情況檢查。糾正和預(yù)防措施及要求1、標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組和設(shè)備科由設(shè)備主管組織人員排查其它設(shè)備有無類似情況，對(duì)維修工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組要加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查力度，責(zé)令部門及時(shí)整改并跟蹤驗(yàn)證。標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組要加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，并加大實(shí)施檢查力度。自我評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)措施落實(shí)情況經(jīng)監(jiān)督檢查公司各部門高度重視自我評(píng)價(jià)結(jié)果處置工作，及時(shí)組織落實(shí)糾正、預(yù)防措施，部分措施的實(shí)施已經(jīng)取得成效。公司標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組將繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證。管理者代表（簽字）：葛騎日期：2008-03-08評(píng)分項(xiàng)目規(guī)定得分扣分實(shí)際得分得分說明標(biāo)準(zhǔn)化管理工作60060標(biāo)準(zhǔn)化管理工作符合GB/T15496-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求》技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系1200120依據(jù)GB/T15497-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》要求建立了公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系1203118公司各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)齊全，覆蓋運(yùn)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)；工作標(biāo)準(zhǔn)體系能夠有效支持技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督檢查100393公司各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施與監(jiān)督檢查工作良好。加分項(xiàng)目1001387公司參與制訂國家標(biāo)準(zhǔn)并獲科技進(jìn)步獎(jiǎng)；多次獲得國家、省質(zhì)量管理類表彰否決項(xiàng)目1.企業(yè)未建立和運(yùn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)體系，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率未達(dá)到100%，進(jìn)行無標(biāo)生產(chǎn)或產(chǎn)品不能滿足國家、行業(yè)或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.企業(yè)三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理等事故，而受到國家、地方通報(bào)或處分的。3.國家或地方質(zhì)量監(jiān)督部門抽查的產(chǎn)品質(zhì)量，未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并兩年連續(xù)兩次抽查不合格的。以上凡有其中一項(xiàng)者，均不得申請(qǐng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的社會(huì)確認(rèn)。合計(jì)50022478最后得分478評(píng)價(jià)結(jié)論公司嚴(yán)格按照GB/T15496~15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了標(biāo)準(zhǔn)體系，體系表層次清晰，結(jié)構(gòu)合理；公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)、權(quán)限明確，內(nèi)容科學(xué)、合理，可操作性強(qiáng)；評(píng)價(jià)小組人員名單序號(hào)姓名工作部門職務(wù)（職稱）簽字1葛騎生產(chǎn)部管理者代表2劉海濤公司辦主任3畢殿麗人力資源部主任4張?jiān)绿m生產(chǎn)部經(jīng)理5孫振芳采購部主任6潘杰物流部主任7于守平設(shè)備科主任8姜淑梅財(cái)務(wù)部主任9自我評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)措施加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，強(qiáng)化人員標(biāo)準(zhǔn)化工作意識(shí)，提高員工參與積極性；認(rèn)真及時(shí)組織人員參與糾正措施的制定和實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施及有效性評(píng)價(jià)；標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組定期對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)體系文件進(jìn)行評(píng)價(jià)；4、建立更加完善、廣泛的信息搜集渠道，及時(shí)有效的將相關(guān)創(chuàng)新成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化。企業(yè)最高管理者意見同意！簽字（蓋章）2008三、企業(yè)自我評(píng)價(jià)評(píng)分表編號(hào)Q/SS-0108002日期2008-03-06受評(píng)部門品控研發(fā)科評(píng)價(jià)人員劉海濤、畢殿麗、孫振芳、姜淑梅評(píng)價(jià)依據(jù)國家方針政策、標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》及Q/A01002-2007《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》等序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容章節(jié)檢查記錄評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)1標(biāo)準(zhǔn)化工作4.0系統(tǒng)開展了標(biāo)準(zhǔn)化工作，有完整的標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作開展計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)實(shí)現(xiàn)量化24.1有明確的公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)3標(biāo)準(zhǔn)化管理制度4.2標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容完整、詳細(xì)，含蓋了標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)管理因素符合《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求》4標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃4.2公司制定了3年的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并制定詳盡的標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)試點(diǎn)工作計(jì)劃經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施5公司標(biāo)準(zhǔn)體系建立5.2建立了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系，并有效將質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系有效整合公司管理體系，實(shí)現(xiàn)效益最大化6公司標(biāo)準(zhǔn)體系表5.3公司標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說明內(nèi)容齊全7體系表結(jié)構(gòu)合理，層次清晰8較好的識(shí)別了公司半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)9公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，公司產(chǎn)品制定了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)10人員培訓(xùn)、職責(zé)6.2標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組同人力資源部/公司辦制定了公司標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施不同階段制定11部門人員得到良好的標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)體系培訓(xùn)滿足標(biāo)準(zhǔn)體系要求6.3抽查一名檢驗(yàn)人員，已熟練掌握原料各規(guī)格的檢驗(yàn)方法1213企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息7.0工作小組建立了廣泛的標(biāo)準(zhǔn)化信息搜集渠道，有標(biāo)準(zhǔn)電子文檔14對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化信息的搜集有記錄15標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施8.4現(xiàn)場(chǎng)可以獲得公司標(biāo)準(zhǔn)體系文件16品管部花生仁檢驗(yàn)單指標(biāo)同檢驗(yàn)結(jié)果通知單一致17查進(jìn)廠原料檢驗(yàn)原始記錄，各項(xiàng)目填寫完整；涂改處有簽字確認(rèn)18抽樣檢查制造車間檢驗(yàn)員檢測(cè)頻次符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定19品控科有專門的化驗(yàn)室，由專人負(fù)責(zé)并有登記使用記錄20體系自我評(píng)價(jià)9.0編制了評(píng)價(jià)計(jì)劃自我評(píng)價(jià)準(zhǔn)備充分21有評(píng)價(jià)小組成立文件及具體組成四、青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)檢查表青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)檢查編號(hào)Q/SS-0108002日期2008-03-06受評(píng)部門生產(chǎn)部/制造車間評(píng)價(jià)人員劉海濤、畢殿麗、孫振芳、姜淑梅評(píng)價(jià)依據(jù)國家方針政策、標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》及Q/A01002-2007《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》等序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容章節(jié)檢查記錄評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)1文件記錄控制要求5.2建立了公司設(shè)備臺(tái)帳及維護(hù)、維修計(jì)劃符合公司設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)2查車間生產(chǎn)記錄齊全3公司標(biāo)準(zhǔn)體系表5.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系表包含制造車間操作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4抽樣檢查有能源管理標(biāo)準(zhǔn)5抽樣檢查制造車間工作標(biāo)準(zhǔn)，有煮制、炒制工序操作人員的工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工作職責(zé)、內(nèi)容與要求規(guī)定的較為具體6設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較為全面7抽樣檢查有車間設(shè)備潤(rùn)滑企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中包含了車間設(shè)備操作規(guī)程9人員培訓(xùn)、職責(zé)6.2有制造車間專題培訓(xùn)記錄10車間主任參加了標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組的標(biāo)準(zhǔn)化專題培訓(xùn)116.3電工工作標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定明確12標(biāo)準(zhǔn)制定8.3生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)明確了生產(chǎn)計(jì)劃、控制要求13制定了專門的車間設(shè)備操作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包含了生產(chǎn)加工流程各工序的設(shè)備14標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施8.4有強(qiáng)制檢定設(shè)備檢定合格證符合國家法律法規(guī)要求15查品控研發(fā)科水分測(cè)定儀使用說明16包裝車間有車間水、電能源消耗指標(biāo)并有實(shí)際使用記錄符合國家法律法規(guī)要求17車間設(shè)備得到有效維護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)6S工作良好符合公司管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定18抽查烘烤車間溫度表，數(shù)值在工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限值范圍內(nèi)編號(hào)Q/SS-0108002日期2008-03-06受評(píng)部門設(shè)備科評(píng)價(jià)人員劉海濤、畢殿麗、孫振芳、姜淑梅評(píng)價(jià)依據(jù)國家方針政策、標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》及Q/A01002-2007《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》等序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容章節(jié)檢查記錄評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)1文件記錄控制要求5.2建立了公司設(shè)備臺(tái)帳及維護(hù)、維修計(jì)劃符合公司設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)2查檢修記錄齊全3公司標(biāo)準(zhǔn)體系表5.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系表包含各生產(chǎn)設(shè)備操作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4抽樣檢查有能源管理標(biāo)準(zhǔn)5抽樣檢查制造車間工作標(biāo)準(zhǔn)，有行車操作人員的工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工作職責(zé)、內(nèi)容與要求規(guī)定的較為具體6設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較為全面7抽樣檢查有車間設(shè)備潤(rùn)滑企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中包含了車間設(shè)備操作規(guī)程9人員培訓(xùn)、職責(zé)6.2有設(shè)備科專題培訓(xùn)記錄10設(shè)備主管參加了標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組的標(biāo)準(zhǔn)化專題培訓(xùn)116.3電工工作標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定明確12標(biāo)準(zhǔn)制定8.3生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)明確了生產(chǎn)計(jì)劃、控制要求13制定了專門的車間設(shè)備操作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包含了生產(chǎn)加工流程各工序段的設(shè)備14標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施8.4抽查設(shè)備的潤(rùn)滑記錄未有行車設(shè)備的潤(rùn)滑記錄15查烘烤線設(shè)備有使用說明16設(shè)備科有水、電能源消耗指標(biāo)并有實(shí)際使用記錄符合國家法律法規(guī)要求17車間設(shè)備得到有效維護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)6S工作良好符合公司管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定18青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)檢查編號(hào)Q/SS-0108002日期2008-03-07受評(píng)部門營(yíng)銷部評(píng)價(jià)人員張?jiān)绿m、劉健、潘杰、于守平評(píng)價(jià)依據(jù)國家方針政策、標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》及Q/A01002-2007《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》等序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容章節(jié)檢查記錄評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)1文件記錄控制要求5.2公司銷售合同裝訂整齊，有銷售合同臺(tái)賬2公司標(biāo)準(zhǔn)體系表5.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系表包含營(yíng)銷服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)3抽樣檢查經(jīng)營(yíng)部可以提供公司花生仁采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4抽樣檢查營(yíng)銷部?jī)?nèi)勤工作標(biāo)準(zhǔn)，并編寫入工作標(biāo)準(zhǔn)體系表6人員培訓(xùn)、職責(zé)6.2營(yíng)銷部主管人員參加了公司標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組舉辦的專題培訓(xùn)符合公司管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及培訓(xùn)計(jì)劃安排76.3銷售人員熟悉公司銷售流程8標(biāo)準(zhǔn)制定8.3花生、瓜子采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)產(chǎn)地、種類的不同分別規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)9合同管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)雙方的權(quán)利、義務(wù)及修改，評(píng)審等作了規(guī)定10標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施8.4查公司花生、瓜子采購實(shí)際流程符合公司原料取樣作業(yè)指導(dǎo)書符合國家法律法規(guī)要求11查不合格品退貨處理符合程序的要求12查閱合同，其中合同評(píng)審符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)檢查表編號(hào)Q/SS-0108002日期2008-03-07受評(píng)部門包裝車間評(píng)價(jià)人員張?jiān)绿m、劉健、潘杰、于守平評(píng)價(jià)依據(jù)國家方針政策、標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》及Q/A01002-2007《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》等序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容章節(jié)檢查記錄評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)1文件記錄控制要求5.2包裝自檢記錄齊全，對(duì)凈含量?jī)?nèi)容記錄詳細(xì)與品控研發(fā)科巡檢記錄對(duì)照，均符合要求2公司標(biāo)準(zhǔn)體系表5.3有較為完整包裝及標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)3對(duì)車間內(nèi)部紙箱、包裝輔料的貯存、搬運(yùn)做了規(guī)定4抽樣詢問品控研發(fā)科主任工作內(nèi)容，于工作標(biāo)準(zhǔn)一致6人員培訓(xùn)、職責(zé)6.2包裝車間舉辦了部門標(biāo)準(zhǔn)化專題培訓(xùn)，就部門通用標(biāo)準(zhǔn)及崗位適用標(biāo)準(zhǔn)做了講解符合公司管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及培訓(xùn)計(jì)劃安排76.3車間操作人員了解標(biāo)準(zhǔn)化基本知識(shí)，并掌握自身崗位工作標(biāo)準(zhǔn)8標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施8.4包裝車間操作人員穿著符合管理規(guī)定9車間包裝工序設(shè)備全部投入使用，有標(biāo)識(shí)，并提供維護(hù)記錄符合標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施要求，執(zhí)行公司設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及工藝裝備管理標(biāo)準(zhǔn)10抽樣檢查包裝車間人員洗手消毒記錄填寫完整未提供包裝人員洗手消毒記錄11檢查6月份記錄，容器清洗符合標(biāo)準(zhǔn)要求12包裝標(biāo)簽符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)檢查表編號(hào)Q/SS-0108002日期2008-03-08受評(píng)部門物流部/采購部評(píng)價(jià)人員張?jiān)绿m、劉健、潘杰、于守平評(píng)價(jià)依據(jù)國家方針政策、標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》及Q/A01002-2007《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》等序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容章節(jié)檢查記錄評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)1文件記錄控制要求5.2供方評(píng)價(jià)記錄完整符合標(biāo)準(zhǔn)記錄要求2采購計(jì)劃實(shí)施記錄3公司標(biāo)準(zhǔn)體系表5.3原料、輔料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包含公司各生產(chǎn)、加工過程所需輔料標(biāo)準(zhǔn)4就公司運(yùn)輸事項(xiàng)制定了管理標(biāo)準(zhǔn)6體系表內(nèi)物流/采購部工作標(biāo)準(zhǔn)齊全7人員培訓(xùn)、職責(zé)6.3執(zhí)行組主管熟練掌握與其工作職責(zé)關(guān)聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)表明達(dá)到了預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)效果8對(duì)照其部員工名錄與培訓(xùn)記錄，實(shí)現(xiàn)了全員培訓(xùn)9標(biāo)準(zhǔn)制定8.3編制了公司采購標(biāo)準(zhǔn)，包含了五金配件采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)10詳細(xì)規(guī)定了原料貯存溫度、濕度及通風(fēng)條件11對(duì)公司倉儲(chǔ)設(shè)施維護(hù)做了規(guī)定12公司涉及的倉儲(chǔ)作業(yè)環(huán)節(jié)均有作業(yè)指導(dǎo)書13標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施8.4貯存、運(yùn)輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求14有原料庫的原料標(biāo)識(shí)，是否詳細(xì)記錄了客戶名稱、日期、數(shù)量及質(zhì)量指標(biāo)查黑大片垛位卡，標(biāo)識(shí)不詳細(xì)15查公司采購實(shí)際流程符合公司原料取樣作業(yè)指導(dǎo)書。符合國家法律法規(guī)要求。16查采購不合格發(fā)生時(shí)的處理程序符合公司不合格評(píng)審要求。17查閱采購合同，其中質(zhì)量指標(biāo)符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)檢查表編號(hào)Q/SS-0108002日期2008-03-08受評(píng)部門財(cái)務(wù)部評(píng)價(jià)人員張?jiān)绿m、劉健、潘杰、于守平評(píng)價(jià)依據(jù)國家方針政策、標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》及Q/A01002-2007《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》等序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容章節(jié)檢查記錄評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)1文件記錄控制要求5.2有存檔的公司員工報(bào)銷單2公司標(biāo)準(zhǔn)體系表5.3有財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)3公司有健全的信息搜集網(wǎng)絡(luò)渠道4財(cái)務(wù)部人員工作標(biāo)準(zhǔn)齊全5人員培訓(xùn)、職責(zé)6.2主管人員參與公司標(biāo)準(zhǔn)化專題培訓(xùn)符合公司管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6抽查出納工作標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)與權(quán)限同公司實(shí)際運(yùn)作一致7標(biāo)準(zhǔn)化信息7.0電腦中心負(fù)責(zé)對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫進(jìn)行維護(hù)，并不斷完善網(wǎng)絡(luò)化管理8標(biāo)準(zhǔn)制定8.3編制了完整的公司財(cái)務(wù)制度手冊(cè)9標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施8.4采購付款申請(qǐng)均經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批10公司已經(jīng)配備了先進(jìn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)11公司的用友通系統(tǒng)運(yùn)行正常，并得到有效維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)化管理極大的提高了整體運(yùn)營(yíng)管理效率12公司有獨(dú)立的內(nèi)部信息交換系統(tǒng)青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)檢查表編號(hào)Q/SS-0108003日期2008-03-08受評(píng)部門人力資源部/公司辦評(píng)價(jià)人員張?jiān)绿m、劉健、潘杰、于守平評(píng)價(jià)依據(jù)國家方針政策、標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496～15498系列國家標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)與改進(jìn)》及Q/A01002-2007《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》等序號(hào)檢查項(xiàng)目和內(nèi)容章節(jié)檢查記錄評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)1文件記錄控制要求5.2經(jīng)查公司有員工體檢記錄2抽查車間部門人員健康證，均可以提供3公司標(biāo)準(zhǔn)體系表5.3有完善的人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)4標(biāo)準(zhǔn)體系表收錄了勞動(dòng)管理類標(biāo)準(zhǔn)6抽樣檢查車輛使用情況，公司人員使用車輛工作流程符合標(biāo)準(zhǔn)7人員培訓(xùn)、職責(zé)6.2可以提供公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并有詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃符合公司管理標(biāo)準(zhǔn)要求8查人力資源部/公司辦培訓(xùn)記錄表，內(nèi)容合理，有時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、培訓(xùn)講師及培訓(xùn)內(nèi)容96.3詢問招聘內(nèi)勤的工作職責(zé)，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定10標(biāo)準(zhǔn)制定8.3公司有統(tǒng)一的考核程序和實(shí)施辦法有編制的通用考核記錄表11標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施8.4能夠提供標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)記錄12公司標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)考核測(cè)試題已整理存檔13檢查保安工作內(nèi)容，與其工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，詳細(xì)檢查了車輛事項(xiàng)青島三友食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)檢查表五、企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告單編號(hào)：Q/SS-0108003日期：2008-03-08評(píng)價(jià)人姓名畢殿麗評(píng)價(jià)日期2008-03-06發(fā)出日期2008-03-08不合格項(xiàng)目抽查設(shè)備科未提供6T行車的設(shè)備潤(rùn)滑記錄。不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般√輕微評(píng)價(jià)組長(zhǎng)葛騎日期2008-03-08部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)于守平確認(rèn)日期2008-03-08原因分析設(shè)備維修工安全意識(shí)淡薄，缺少培訓(xùn)。主持分析人：于守平日期：2008-03-08制定糾正措施及完成時(shí)限由設(shè)備主管組織人員排查其它設(shè)備有無類似情況，對(duì)維修工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，防止類似情況發(fā)生。完成時(shí)限：2008-03-12部門負(fù)責(zé)人：于守平日期：2008-03-08批準(zhǔn)同意遵照?qǐng)?zhí)行。管理者代表：葛騎日期：2008-03-08糾正措施實(shí)施情況已經(jīng)執(zhí)行完畢。部門負(fù)責(zé)人：于守平日期：2008-03-08糾正措施驗(yàn)證糾正措施已經(jīng)執(zhí)行完畢，措施實(shí)施有效，符合標(biāo)準(zhǔn)體系要求。評(píng)價(jià)人員：畢殿麗日期：2008-03-12企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告單編號(hào)：Q/SS-0108003日期：2008-03-08評(píng)價(jià)人姓名劉健評(píng)價(jià)日期2008-03-07發(fā)出日期2008-03-08不合格項(xiàng)目查包裝車間未提供包裝人員洗水消毒記錄。不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微√評(píng)價(jià)組長(zhǎng)葛騎日期2008-03-08部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)姜淑英確認(rèn)日期2008-03-08原因分析車間主任及檢驗(yàn)員安全衛(wèi)生意識(shí)不強(qiáng)，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。主持分析人：張?jiān)绿m日期：2008-03-08制定糾正措施及完成時(shí)限對(duì)包裝操作人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，防止其再次發(fā)生，完成時(shí)限：2007-09-010部門負(fù)責(zé)人：姜淑英日期：2008-03-08批準(zhǔn)同意遵照?qǐng)?zhí)行。管理者代表：葛騎日期：2008-03-08糾正措施實(shí)施情況已經(jīng)執(zhí)行完畢。部門負(fù)責(zé)人：姜淑英日期：2008-03-10糾正措施驗(yàn)證糾正措施執(zhí)行完畢，符合公司標(biāo)準(zhǔn)體系要求。評(píng)價(jià)人員：畢殿麗日期：2008-03-12企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告單編號(hào)：Q/SS-0108003日期：2008-03-08評(píng)價(jià)人姓名劉健評(píng)價(jià)日期2008-03-08發(fā)出日期2008-03-08不合格項(xiàng)目原料庫有一垛黑大片，標(biāo)識(shí)不詳細(xì)。不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微√評(píng)價(jià)組長(zhǎng)葛騎日期2008-03-08部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)張?jiān)绿m確認(rèn)日期2008-03-08原因分析原料庫主管質(zhì)量意識(shí)淡薄，缺少培訓(xùn)。主持分析人：張?jiān)绿m日期：2008-03-08制定糾正措施及完成時(shí)限加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)培訓(xùn)，增加對(duì)原料庫的巡查，以能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并盡快提出措施，確保公司標(biāo)準(zhǔn)體系的有效運(yùn)行。完成時(shí)限：2008-03-08部門負(fù)責(zé)人：張?jiān)绿m日期：2008-03-08批準(zhǔn)同意遵照?qǐng)?zhí)行。管理者代表：葛騎日期：2008-03-08糾正措施實(shí)施情況已經(jīng)執(zhí)行完畢。部門負(fù)責(zé)人：張?jiān)绿m日期：2008-03-08糾正措施驗(yàn)證倉儲(chǔ)科已經(jīng)進(jìn)行人員標(biāo)準(zhǔn)化強(qiáng)化培訓(xùn)，對(duì)倉庫的巡查工作落實(shí)到位。評(píng)價(jià)人員：畢殿麗日期：2008-03-12—PAGE28——PAGE89—標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)評(píng)分表（試行）標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及說明一、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)的基本分為400分，加分為100分，總分為500分。1、基本分達(dá)到280分以上，可評(píng)為A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)；2、基本分達(dá)到320分以上，可評(píng)為AA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)；基本分達(dá)到300分以上，總分達(dá)到350分以上的可評(píng)為AA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)；3、基本分達(dá)到370分以上，可評(píng)為AAA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)；基本分達(dá)到360分以上，總分達(dá)到420分以上的可評(píng)為AAA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)；4、基本分達(dá)到390分以上，且總分達(dá)到450分以上的，可評(píng)為AAAA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)；基本分達(dá)到380分以上，總分達(dá)到460分以上的可評(píng)為AAAA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)。二、說明1、本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為通用要求，不同企業(yè)因產(chǎn)品類型和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，某些項(xiàng)目確無需要，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門界定可不扣分，按滿分計(jì)算。企業(yè)應(yīng)有的評(píng)價(jià)項(xiàng)目而未滿足，則該項(xiàng)目的實(shí)際得分為0分。2、表中每項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容的規(guī)定得分為最高扣分限，超出部分不再扣分。3、畫※號(hào)表示該項(xiàng)要求對(duì)A級(jí)和AA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)不作為必要確認(rèn)條件。表1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注一、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求（60分）1、企業(yè)的方針、目標(biāo)（分值5分）有企業(yè)方針，符合企業(yè)實(shí)際5沒有方針扣3分5有企業(yè)目標(biāo)沒有目標(biāo)扣3分目標(biāo)可量化、能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)無量化或無法實(shí)現(xiàn)扣1分2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖和職責(zé)劃分（分值10分）有完善的組織機(jī)構(gòu)圖（其中包括標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖），機(jī)構(gòu)圖與企業(yè)實(shí)際現(xiàn)狀相符10沒有組織機(jī)構(gòu)圖扣5分，組織機(jī)構(gòu)圖不全面，企業(yè)設(shè)置的機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)圖不符或機(jī)構(gòu)沒有納入管理范圍扣2分沒有標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)扣1分10有最高管理者標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)沒有最高管理者標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)扣2分其他各部門標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)沒有各部門標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)扣5分，每缺一扣1分有標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)沒有標(biāo)準(zhǔn)化部門職責(zé)扣1分部門標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)劃分明確，符合企業(yè)實(shí)際部門標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)劃分不明確扣1分3、標(biāo)準(zhǔn)化人員要求（分值5分）有標(biāo)準(zhǔn)化專、兼職人員5沒有標(biāo)準(zhǔn)化專、兼職人員扣5分5人員職責(zé)明確沒有標(biāo)準(zhǔn)化人員職責(zé)扣2分人員有標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)知識(shí)未取得標(biāo)準(zhǔn)化資格證扣1分4、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)（分值10分）有全員培訓(xùn)計(jì)劃（內(nèi)容具體）10沒有培訓(xùn)計(jì)劃扣5分10有培訓(xùn)記錄（時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、授課教師）沒有培訓(xùn)記錄扣3分有培訓(xùn)考試、考核記錄沒有考試記錄扣1分※完成全員培訓(xùn)計(jì)劃量的100%完成培訓(xùn)計(jì)劃量的50%以上，100%以下扣2分完成培訓(xùn)計(jì)劃量的30%以上，50%以下扣3分完成培訓(xùn)計(jì)劃量的30%以下扣5分

表1續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注一、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求（60分）5、適合企業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃（分值5分）有完整的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃5沒有規(guī)劃和計(jì)劃扣5分5※有完整的標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃每缺少一項(xiàng)扣1分有科研項(xiàng)目計(jì)劃、采標(biāo)計(jì)劃每缺少一項(xiàng)扣1分※6、標(biāo)準(zhǔn)化信息管理要求（分值5分）有廣泛有效的信息搜集渠道（包括上網(wǎng)、訂閱相關(guān)報(bào)刊、雜志、定期外購）5沒有扣1分5對(duì)搜集的標(biāo)準(zhǔn)信息進(jìn)行整理、登記、存檔，并有及時(shí)提供的記錄沒有扣1分能及時(shí)了解有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、修訂、更改、廢止信息，保證標(biāo)準(zhǔn)良好的時(shí)效性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效性差扣3分建立標(biāo)準(zhǔn)電子文檔沒有扣1分※7、建立滿足企業(yè)需求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系（分值10分）有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表10沒有體系表扣10分10體系表層次結(jié)構(gòu)合理不夠合理扣2分有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)布令、體系表編制說明、明細(xì)表及統(tǒng)計(jì)表每缺少一項(xiàng)扣1分有明確的技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)體系體系不完善，扣2分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系齊全配套，標(biāo)準(zhǔn)之間相互協(xié)調(diào)，符合企業(yè)實(shí)際需要標(biāo)準(zhǔn)不夠齊全配套或標(biāo)準(zhǔn)之間相互不協(xié)調(diào)，扣2分8、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布及備案和復(fù)審（分值10分）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%10存在無標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)扣10分10產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)格式符合GB/T1.1~1.2要求不符合扣2分有企業(yè)法定代表人或授權(quán)人正式批準(zhǔn)、發(fā)布文書沒有扣1分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案登記并到期復(fù)審未備案、登記或到期未復(fù)審的扣5分

表2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系要求評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系（120分）1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成（分值10分）有體系表，層次清楚，結(jié)構(gòu)合理10沒有體系表扣5分，層次不清，結(jié)構(gòu)不合理扣3分10體系要素齊全、完整，滿足企業(yè)實(shí)際需要體系要素不全，不能滿足需求扣2分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)要求，包括相關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)不符合扣5分企業(yè)執(zhí)行的所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)是現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行或引用過期作廢標(biāo)準(zhǔn)的扣3分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號(hào)，便于企業(yè)實(shí)施。未達(dá)到一項(xiàng)，扣2分2、技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要10不完整、不齊全，扣2分10企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語、符號(hào)、代碼、標(biāo)志符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的量值和單位、數(shù)據(jù)處理、工程制圖等符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中涉及的互換性、精度統(tǒng)一并實(shí)現(xiàn)系列化不符合扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中涉及的職業(yè)健康、環(huán)保、安全等內(nèi)容符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)不符合扣5分3、設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）有設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，且完整、齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要5不完整、齊全，扣2分5※設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)法律、法規(guī)要求，包括相關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)不符合扣5分產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)保證產(chǎn)品的功能和性能的實(shí)現(xiàn)做出明確規(guī)定不符合扣1分設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中涉及符號(hào)、代號(hào)、術(shù)語；產(chǎn)品安全、環(huán)境和其他法規(guī)要求、國際慣例要求的符合相應(yīng)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)不符合扣1分設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)保證了產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝、使用條件下容易進(jìn)行驗(yàn)證和控制不容易進(jìn)行驗(yàn)證和控制扣1分

表2續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系（120分）4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合法、現(xiàn)行有效，10標(biāo)準(zhǔn)違反法律、法規(guī)或與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)相抵觸的扣10分；執(zhí)行或引用過期作廢標(biāo)準(zhǔn)的扣5分；低于取證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的扣5分10規(guī)定了產(chǎn)品的功能、特性指標(biāo)并能保證實(shí)現(xiàn)未規(guī)定扣2分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)能滿足顧客規(guī)定的要求或產(chǎn)品預(yù)期用途不能滿足要求和用途扣10分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了合格判定程序，以及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存未做規(guī)定每項(xiàng)扣2分5、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要10不齊全，扣2分10采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了影響成本、生產(chǎn)流程和產(chǎn)品質(zhì)量外購物資的驗(yàn)收規(guī)則、試驗(yàn)方法、保管技術(shù)要求等未做規(guī)定，每少一項(xiàng)扣2分采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料品種、規(guī)格進(jìn)行了合理壓縮和優(yōu)化未做規(guī)定扣2分6、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要10不齊全，扣2分10企業(yè)有質(zhì)量、生產(chǎn)、安裝等關(guān)鍵工序和特殊工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)；特殊工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)環(huán)境、溫度、時(shí)間及其他影響質(zhì)量的因素做出規(guī)定未做規(guī)定每項(xiàng)扣2分制定原材料、輔料、零部件工藝標(biāo)準(zhǔn)未制定扣2分工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各工序操作前的準(zhǔn)備、操作步驟、操作中的注意事項(xiàng)、操作環(huán)境、使用設(shè)備、工具等安全做出明確規(guī)定未做規(guī)定每項(xiàng)扣1分有半成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)沒有扣1分表2續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系（120分）7、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要，自制設(shè)備有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)10不齊全，扣2分10有生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、工藝裝備以及設(shè)備維修、保養(yǎng)等質(zhì)量要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項(xiàng)扣1分設(shè)備、工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定偏差和準(zhǔn)確度的要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分設(shè)備的操作規(guī)程、零配件、電子元器件、易損件有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項(xiàng)扣1分基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了工作環(huán)境的溫度、濕度、清潔度、衛(wèi)生條件等要求，對(duì)過程裝置（軟、硬件）、運(yùn)輸過程規(guī)定了要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分8、測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法及設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法及設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全（主要包括：采購物資檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；庫存品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、半成品和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等），滿足企業(yè)實(shí)際需要10不齊全，每少一項(xiàng)扣1分10企業(yè)制定的試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)有科學(xué)的校驗(yàn)對(duì)比，并且有能證明其有效性和可行性的資料沒有扣2分企業(yè)制定的檢驗(yàn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中有檢驗(yàn)項(xiàng)目的取樣地點(diǎn)、抽樣方法、試驗(yàn)方法、抽查頻率、結(jié)果判定、復(fù)檢規(guī)則沒有，每少一項(xiàng)扣1分測(cè)量設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了測(cè)量設(shè)備所處的環(huán)境條件、量程、偏移、穩(wěn)定性、分辨率、不確定度等要求沒有，每少一項(xiàng)扣1分所有測(cè)量設(shè)備都應(yīng)按規(guī)定間隔進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并有檢定或校準(zhǔn)證書，有明確的標(biāo)志沒有扣5分測(cè)量設(shè)備有計(jì)量檢定規(guī)程和校準(zhǔn)規(guī)范，在沒有國家或行業(yè)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范時(shí)，企業(yè)制定了企業(yè)校準(zhǔn)規(guī)范，并以標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)布未規(guī)定或未制定扣1分

表2續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系（120分）9、包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)志技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值15分）包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)志技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要15不齊全，扣2分15※在沒有相應(yīng)的國家、行業(yè)包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的等級(jí)、特點(diǎn)和用戶要求制定了企業(yè)的包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)未制定扣2分產(chǎn)品包裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定包裝材料；容器的外觀、品種、規(guī)格、性能指標(biāo)以及試驗(yàn)方法等要求未規(guī)定扣2分產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定包裝量值（包括數(shù)量、質(zhì)量、體積）；包裝方法；包裝防護(hù)；隨貨文件等，食品、藥品的包裝材料規(guī)定了清潔衛(wèi)生指標(biāo)，未規(guī)定扣2分搬運(yùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定搬運(yùn)操作方法；搬運(yùn)、裝卸方式；運(yùn)輸、碼放條件等要求未規(guī)定扣2分產(chǎn)品貯存技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定貯存條件、貯存方法、方式、貯存期限等要求未規(guī)定扣2分有特殊要求的產(chǎn)品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，應(yīng)有包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)志等特殊規(guī)定未規(guī)定扣4分

表2續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系（120分）10、服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要5不齊全，扣2分5※企業(yè)對(duì)服務(wù)及服務(wù)提供（包括銷售過程中和售后）所涉及的技術(shù)事項(xiàng)制定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定扣1分服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)產(chǎn)品可能發(fā)生的質(zhì)量缺陷規(guī)定了維護(hù)、維修和處置的技術(shù)要求未規(guī)定扣2分11、能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要5不齊全，扣2分5※企業(yè)的能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不符合扣5分能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定能源計(jì)量、消耗定額等技術(shù)指標(biāo)未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分12、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，有安全通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程安全標(biāo)準(zhǔn)、勞動(dòng)防護(hù)及用品安全標(biāo)準(zhǔn)、工程安全標(biāo)準(zhǔn)等，滿足企業(yè)實(shí)際需要5不齊全，每少一項(xiàng)扣2分5企業(yè)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不符合扣5分產(chǎn)品安全技術(shù)要求已納入產(chǎn)品使用說明、標(biāo)志和用戶注意事項(xiàng)中沒有扣1分

表2續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系（120分）13、職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要5不齊全，扣2分5企業(yè)的職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不符合扣5分職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程中涉及的職業(yè)健康、危險(xiǎn)源做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、處理以及安全衛(wèi)生的測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)的評(píng)價(jià)方法做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分14、環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要5不齊全，扣2分5企業(yè)的環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不符合扣5分環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的污染物排放以及環(huán)境監(jiān)測(cè)方法等做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)排放污染物限量、測(cè)試地點(diǎn)、檢測(cè)周期、廢物處理做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分15信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實(shí)際需要5不齊全，扣2分5※企業(yè)有電子信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的全部技術(shù)文件、記錄納入計(jì)算機(jī)管理，所有文件處于受控狀態(tài)沒有扣1分企業(yè)制定的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用、信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注三、管理標(biāo)準(zhǔn)體系（80分）1、管理標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成（分值5分）有管理標(biāo)準(zhǔn)體系表，且層次清楚，結(jié)構(gòu)合理5沒有體系表扣5分，層次不清、結(jié)構(gòu)不合理扣3分5體系要素齊全、完整，滿足企業(yè)實(shí)際需要不齊全，扣2分※管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定管理的職責(zé)、權(quán)限以及管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)方法及形成的記錄等未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分管理標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號(hào)，便于企業(yè)實(shí)施未達(dá)到一項(xiàng)，扣2分2、管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5※企業(yè)制定的管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語、圖形符號(hào)、代碼、標(biāo)志符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合，扣1分企業(yè)制定的管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的量和單位、數(shù)值、數(shù)據(jù)以及數(shù)理統(tǒng)計(jì)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合，扣1分企業(yè)制定的管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中涉及的職業(yè)健康、環(huán)保、安全等內(nèi)容與現(xiàn)行法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求相符合不符合，扣2分3、經(jīng)營(yíng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）經(jīng)營(yíng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要。企業(yè)經(jīng)營(yíng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括市場(chǎng)營(yíng)銷、合同、財(cái)務(wù)、成本、定額及人力資源管理等5不完整、齊全，每少一項(xiàng)扣2分5市場(chǎng)營(yíng)銷管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定市場(chǎng)信息搜集、處理方法；市場(chǎng)預(yù)測(cè)、營(yíng)銷策劃、銷售和促銷方式以及營(yíng)銷效益評(píng)價(jià)等要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分合同管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)以及合同的授權(quán)和委托、修改程序、鑒定前的評(píng)審、新、舊合同的替代等要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分財(cái)務(wù)成本管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定各種單據(jù)、賬冊(cè)、編號(hào)、匯總、裝訂和管理的要求；定額管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定物資消耗、儲(chǔ)備和資金占用等要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定人員招聘、培訓(xùn)、業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)懲等管理要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分※表3管理標(biāo)準(zhǔn)體系要求

表3續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注三、管理標(biāo)準(zhǔn)體系（80分）4設(shè)計(jì)開發(fā)與創(chuàng)新管理（分值5分）設(shè)計(jì)、開發(fā)、創(chuàng)新管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，每少一項(xiàng)扣2分5※設(shè)計(jì)、開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入和輸出要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分設(shè)計(jì)、開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)方法以及更改的確認(rèn)、批準(zhǔn)要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分創(chuàng)新管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新方法以及科技進(jìn)步提出要求，對(duì)新產(chǎn)品鑒定程序做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分5、采購管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）采購管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5企業(yè)制定的采購管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對(duì)選擇合格供方及供方能力提出明確要求未規(guī)定，扣1分企業(yè)制定的采購管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)制定重新評(píng)價(jià)合格供方準(zhǔn)則未規(guī)定，扣1分企業(yè)制定的采購管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對(duì)訂貨方法、接收及付款方式、產(chǎn)品的驗(yàn)證、不合格處理等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分6、生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5企業(yè)制定的生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程中的資源、原材料、技術(shù)工藝的管理提出明確要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分企業(yè)制定的生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度計(jì)劃、生產(chǎn)控制的管理要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定，扣1分※

表3續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注三、管理標(biāo)準(zhǔn)體系（80分）7、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則制定質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)包括質(zhì)量管理的各項(xiàng)活動(dòng)包括不全，扣1分※企業(yè)制定的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)志、不合格品控制、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等管理要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分8、設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5企業(yè)制定的設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)包括設(shè)備的選購、安裝、調(diào)試、控制、維護(hù)、保養(yǎng)改造和報(bào)廢處理以及使用者的培訓(xùn)等管理內(nèi)容包括內(nèi)容不全，每少一項(xiàng)扣1分企業(yè)有鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備及危險(xiǎn)品的管理辦法，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定沒有或不符合扣5分企業(yè)有設(shè)備的備品備件、設(shè)備技術(shù)檔案管理、外部提供支持性服務(wù)、基本工程建設(shè)管理辦法等標(biāo)準(zhǔn)沒有扣1分9、測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置和設(shè)備的檢定周期，保證在有效期內(nèi)使用未規(guī)定扣2分企業(yè)有對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的監(jiān)視和測(cè)量管理標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量點(diǎn)、設(shè)備工具、人員資格、驗(yàn)收準(zhǔn)則、測(cè)量結(jié)果形成的文件等規(guī)定要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分表3續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注三、管理標(biāo)準(zhǔn)體系（80分）10、包裝、搬運(yùn)、貯存管理標(biāo)準(zhǔn)（分值8分）包裝、搬運(yùn)、貯存管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要8不完整、齊全，扣2分8※企業(yè)制定的包裝管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對(duì)包裝機(jī)械、形式、包裝材料、標(biāo)志等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣2分企業(yè)搬運(yùn)管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有搬運(yùn)機(jī)械或器具人員管理辦法和對(duì)有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等物品的搬運(yùn)管理辦法未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣2分企業(yè)應(yīng)有原料、輔料及產(chǎn)品貯存、出入庫、物資堆放、倉儲(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項(xiàng)扣2分11、服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)（分值7分）服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要7不完整、齊全，扣2分7※有對(duì)影響服務(wù)質(zhì)量的各種因素（包括人員、設(shè)施、資源、方法、程序、和環(huán)境）和服務(wù)提供過程控制的服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣2分企業(yè)制定的服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)中有對(duì)水平要求、服務(wù)規(guī)范、方法、手段、售后服務(wù)內(nèi)容、方式等做出管理規(guī)定未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣2分企業(yè)有滿足功能性、經(jīng)濟(jì)性、安全性、時(shí)間性、舒適性、文明性的定性和定量的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項(xiàng)扣1分表3續(xù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注三、管理標(biāo)準(zhǔn)體系（80分）12、能源和信息管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）能源和信息管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5※企業(yè)的能源管理標(biāo)準(zhǔn)中有能源消耗統(tǒng)計(jì)分析、能源計(jì)量監(jiān)測(cè)、節(jié)能技術(shù)改造、合理利用能源的評(píng)價(jià)方法和程序等規(guī)定沒有，每少一項(xiàng)扣1分企業(yè)制定的能源管理標(biāo)準(zhǔn)中有對(duì)能源各種管理報(bào)表、記錄的保存和利用等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分信息管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有文件管理，包括文件的發(fā)放、回收、借閱、銷毀的方法等沒有，扣1分信息管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有信息搜集方式、渠道、以及記錄、檔案管理的要求沒有，扣1分13、安全管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）安全管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分4安全管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)有安全教育、安全檢查制度、安全技術(shù)措施、糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項(xiàng)扣1分企業(yè)制定的安全管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了緊急情況應(yīng)急措施、預(yù)案、明確了事故處理程序、報(bào)告程序等規(guī)定未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分114、職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)明確規(guī)定有毒、有害、高溫、放射、噪聲、高頻、微波、振動(dòng)場(chǎng)所人員定期普查、統(tǒng)計(jì)的要求未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分※企業(yè)的職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定職業(yè)健康績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并采取糾正和預(yù)防措施未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣1分企業(yè)應(yīng)有職業(yè)病的診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法沒有，每少一項(xiàng)扣1分15、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定對(duì)可能造成環(huán)境污染的廢棄物處理的措施未規(guī)定，扣1分環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定遵守國家“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)要求的措施未規(guī)定，扣2分

表4工作標(biāo)準(zhǔn)體系要求評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注四、工作標(biāo)準(zhǔn)體系（40分）1、工作標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成（分值10分）有工作標(biāo)準(zhǔn)體系表，且層次清楚，結(jié)構(gòu)合理10沒有，扣5分，層次不清、結(jié)構(gòu)不合理扣3分10工作標(biāo)準(zhǔn)齊全、完整，滿足企業(yè)實(shí)際需要不齊全，每少一項(xiàng)扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定崗位的職責(zé)、權(quán)限、人員資格、工作內(nèi)容要求、檢查與考核辦法未規(guī)定，每少一項(xiàng)扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號(hào)，便于企業(yè)實(shí)施未達(dá)到一項(xiàng)，扣2分2、工作標(biāo)準(zhǔn)的編寫要求（分值10分）有最高決策者及決策層工作標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)職務(wù)都有職責(zé)、權(quán)限10沒有扣5分10工作標(biāo)準(zhǔn)中有中層管理人員正、副職的職責(zé)、權(quán)限沒有扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)中有一般管理人員和操作人員的通用標(biāo)準(zhǔn)沒有扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)中有特殊工種、工序相應(yīng)的工作要求沒有扣1分3、工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容要求（分值10分）有明確的崗位工作目標(biāo)10沒有扣5分9工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容相互協(xié)調(diào)，各負(fù)其責(zé)，職責(zé)明確不滿足扣1分1規(guī)定定額的崗位均應(yīng)制定定額，有數(shù)量和時(shí)間方面要求的，盡可能量化未制定扣2分每個(gè)崗位按作業(yè)順序列出工作細(xì)節(jié)，明確輸入和輸出內(nèi)容，與其他工作接口相互協(xié)調(diào)未規(guī)定，扣2分4、工作標(biāo)準(zhǔn)的檢查與考核要求（分值10分）工作標(biāo)準(zhǔn)中有詳細(xì)的考核條件和獎(jiǎng)懲辦法10沒有扣5分10工作標(biāo)準(zhǔn)中有明確的檢查、考核部門、時(shí)間要求沒有，每少一項(xiàng)扣1分有通用的考核程序和辦法，也有對(duì)特殊部門、人員的考核程序和辦法（可單獨(dú)制定）沒有扣1分有編制的考核記錄表沒有扣2分

表5企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施評(píng)分表評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注五、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)（100分）1應(yīng)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃和程序，并做好標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求（分值10分）有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系的實(shí)施計(jì)劃10沒有扣5分8計(jì)劃中規(guī)定了