物流部管理制度及操作流程

操作流程（軟件系統(tǒng)管理）、［采購流程］［采購流程］系統(tǒng)根據安全庫存

自動生成采購訂單系統(tǒng)根據安全庫存

自動生成采購訂單遇促銷等特殊原因采購

人員手工創(chuàng)建采購訂單流程說明：.采購訂單應包括如下信息：供應商編號/名稱、訂單有效期、商品編號/名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨日期。.采購訂單在系統(tǒng)中有3種狀態(tài)：未完成；完成；取消為防止缺貨情況發(fā)生，采購人員須定期查看未完成訂單的情況，敦促供應商在交貨日期前送貨。供應商的供貨是否及時，應作為對其考核的一項重要指標。完成狀態(tài)：說明供應商在有效期內送貨， DC完成入庫。取消狀態(tài)：說明供應商未在有效期內送貨，訂單失效。

［收貨流程］流程說明：.《收貨單》的單號必須連續(xù)，且按順序整理歸檔。物流部負責人每月檢查文件歸檔情況；.操作員應留存供應商的《送貨單》兩聯(lián)，一聯(lián)交給財務，一聯(lián)存檔；.操作員做入庫操作時要注意核對價格， 如供應商送貨單價格與系統(tǒng)采購訂單價格不符，應及時聯(lián)系采購人員；.《貨品信息標簽》包括：商品編號/名稱、規(guī)格、起始數(shù)量、生產日期，請見《附件2》;.當訂單是取消狀態(tài)時，無法完成入庫操作，須通知采購補訂單，或拒收貨品；.關于系統(tǒng)入庫數(shù)量錯誤需修改的情況：系統(tǒng)操作員每日需核對當日收貨單據，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更改，并讓采購通知供應商。每周與財務交接完單據后，收貨數(shù)量將無法修改。入庫數(shù)量少于實收數(shù)量，通知采購補 ……幡品 ……幡品iVcrrtf —— 器品Wonf ……幡品 ……幡品iVcrrtf —— 器品Wonf 訂單；入庫數(shù)量大于實收數(shù)量，系統(tǒng)內做退回供應商處理。、［發(fā)貨流程］［發(fā)貨流程］j匕京市內送貨 .與司機共同清點貨物件數(shù)，填制運單,

雙方簽字，裝車、發(fā)運白、藍聯(lián)交給司機操作員《銷售單》白聯(lián)與對應的《銷

售訂單》歸檔，運單統(tǒng)一歸檔，并對

外地送貨外地送貨流程說明：.《銷售單》單號須連續(xù)、按順序歸檔；.操作員要注意核對《銷售單》與《銷售訂單》實際發(fā)貨的金額，訂單完成后將不能修改；.備貨人員打包裝時要確保包裝安全，準確抄寫收貨人的姓名、地址、電話及貨品件數(shù);.備貨時要先揀取散箱中的商品；.運輸專員要及時完成《運輸統(tǒng)計表》及《運輸差異統(tǒng)計表》 ；.《收貨須知》 ——《附件1》《附件4?《運輸差異統(tǒng)計表》一一 《附件《附件4?《運輸統(tǒng)計表》四、［退貨流程］［退貨流程］經銷商退貨 ……幡品iVcrrtf —— 器品 - -- 流程說明：.《銷售退貨單》的單號必須連續(xù)，并按順序歸檔；.對于無法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品倉庫，物理庫存庫管上也要分開，留待退回供應商，再加工或報廢。退回供應商流程說明：.《采購退貨單》單號須連續(xù)，并按順序歸檔；.操作員需仔細核對退貨數(shù)量后再做出庫，否則，完成操作后將不能修改。 ……幡品 ……幡品iVcrrtf —— 器品Wonf ……幡品 ……幡品iVcrrtf —— 器品Wonf 五、［移庫流程］［移庫流程］流程說明：.所有《出庫單》須單號連續(xù)，順序歸檔，完成操作后將無法修改;.北京分公司在收貨時，不管實際數(shù)量是否有差異，系統(tǒng)中一律先按《出庫單》的數(shù)量做入庫。實際數(shù)量差異在查明原因后做相應的處理。相品 器Awo"—— 六、［生產發(fā)料及成品入庫］［生產發(fā)料及成品入庫 ：流程說明：i.倉儲收貨員可將實際繳庫商品型號與生產訂單商品型號不符的商品或是超出生產訂單數(shù)

相品 器品—— 量的商品退回生產部。量的商品退回生產部。七、［內部領用］［七、［內部領用］［內部領用］流程說明：1.《領用申請單》《附件5》八、八、［報損］［報損1［報損1 …… ……幡品iVcrrtf …… ……幡品iVcrrtf —— 器品Wonf 九、［盤點流程］［盤點流程］操作員錄入實際盤點數(shù)量,

打印復盤點單庫房人員復盤，直至最終確認盤點數(shù)量財務人員監(jiān)督執(zhí)行操作員錄入實際盤點數(shù)量,

打印復盤點單庫房人員復盤，直至最終確認盤點數(shù)量財務人員監(jiān)督執(zhí)行操作員打印盤點差異報告物流部負責人簽字確認財務部 —— 器品 - -- 注意事項：.由物流部每月出具DC、分公司及直營店的盤點計劃，并組織實施，財務部人員進行監(jiān)督；.DC每周進行一次循環(huán)盤點，調整庫存；每月進行一次物理盤點，與財務庫存核對。第三章操作流程（手工管理）、［收貨流程］［收貨流程1流程說明：1.系統(tǒng)操作員需將每日的收貨情況匯總，完成《庫存統(tǒng)計表》.《入庫統(tǒng)計表》《附件6》.《庫存統(tǒng)計表》一一《附件7》 ……幡品 ……幡品iVcrrtf —— 器品Wonf ……幡品 ……幡品iVcrrtf —— 器品Wonf 、［發(fā)貨流程］［發(fā)貨流程］流程說明：1.《銷售訂單》 一一《附件8》《出庫統(tǒng)計表》一一《附件9》《庫存統(tǒng)計表》一一《附件7?

第四章運輸管理公司必須與所有的物流服務商簽訂合同，每月對其考核，考核標準如下:考核項目計算公式達標標準滿分得分備注價格評估(25%)合同價格該公司價格/所有物流服務商平均價格01.110價格優(yōu)惠措施//5返回貨款及時率規(guī)定時間內返款次數(shù) /當月應返款總次數(shù)>75%10通常，t#況5-7天返一次款運輸時效評估(35%)準時提貨率當月準時提貨票數(shù) /當月所有發(fā)貨票數(shù)>98.0%10準時送達率當月準時送達票數(shù) /當月總發(fā)貨票數(shù)>98.0%15貨損貨差率當月貨損貨差金額 /當月總發(fā)貨金額<0.2%10服務水平評估(40%)在途查詢效率//8客戶投訴率客戶投訴次數(shù)/當月發(fā)貨總次數(shù)w1%12應急事件處理效率//8索賠處理情況//12總計得分說明：.達標標準一欄內有分值的項目為硬性指標，沒達到該標準的物流服務商將停止合作;.無硬性指標的考核項目為物流部主觀打分項目；.A級—>90分 可繼續(xù)合作B級—80?89分 可繼續(xù)合作C級—70?79分 暫停合作，限期整改D級—W70分 終止合作第五章部門內部績效考核物流部經理每月對本部門員工的工作績效進行考核，主要考核指標包括物流工作的效率、準確率等，其他指標請參見人力資源部的考核內容?？己藰藴嗜缦拢和粋}庫篤出員姓名收貨及時率牧貨準確軍密責及時軍備能準確軍貨位準確性庫房串生■-L*JY向位送給專曷姓名提朝效率到達敦率應急事件處理返回使歌效率報表提文情況文件歸咎情況Ts-La兩位系統(tǒng)盤作員姓名系統(tǒng)臊作i隹確率系統(tǒng)耀作效率庫存淮確性先人先出控制報表提初情況文件歸檔情況!「 1說明：.滿分100分.優(yōu)秀 —>90分良好—80?89分及格 —70?79分不及格—<70分附件1:經銷商收貨須知經銷商收貨須知收貨須知.收到貨時，須仔細清點貨物件（箱）數(shù)，包裝箱及封箱帶是否完好，方可在運單上簽收。.若包裝箱有破損、內部液體滲露、變形的情況，應與送貨人員共同按照《銷售單》清點貨品明細。并讓其出具破損證明，24小時內傳真至總部。證明應包括以下內容：包裝箱損壞情況；產品名稱、數(shù)量、丟失/損壞情況。注意：證明人應為當?shù)匚锪鞴菊絾T工。驗貨須知.簽收后，及時對商品進行清點，如有差異，須在48小時內向總部書面提出缺損商品的明細單，否則即視為完好收到貨品。.經總部審核認可的缺損貨品，須盡快將損壞的貨品返回，總部收到后將補發(fā)新品

附件2:貨物信息標簽貨物信息標簽編號批號名稱收貨日期起始數(shù)量揀貨日期揀貨數(shù)量注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。 -猾品刀印彳 春品 附件3:運輸差異統(tǒng)計表運輸差異統(tǒng)計表發(fā)貨i到貨到貨商品編日期!日期地點號規(guī)格差異商品名稱備貨人員數(shù)量經銷商■丁?承運人 原因說明名稱:附件4:運輸統(tǒng)計表運輸統(tǒng)計表訂單日期省份客戶名稱銷售金額代收貨款金額發(fā)貨件數(shù)運費發(fā)貨日期到貨日期承運人查詢電話1運單號備貨人貝運單回收備注?|J長途保險包裝提貨 送貨合計!??1「…―?1[1■?■■■:■■■■■?■■■■!■■:■■■■■1■■■■!i??■■■■■■■■■■???m??i\> 4二—ini??上.■■A￡■■???上■[卜―,y1 1J1..—」…——1I|1?i J i[\11\

附件5:領用申請單領用申請單部門日期申請人領用事由在耳J丁P商口口編p名稱規(guī)格數(shù)量備注123456789101112批準人：領用人：發(fā)貨人： -橢品刀印彳 春品 -橢品刀印彳 春品 附件6:入庫統(tǒng)計表入庫統(tǒng)計表入庫日期供應商編號供應商商品編號名稱規(guī)格數(shù)量批號單價總價備注合計庫存統(tǒng)計表7:庫存統(tǒng)計表4月汨入庫i出摩4月g日入庫比席瀚名稱規(guī)格批號4月1日起始庫存[OLOLOl胡蘿卜素膠囊1。譚順2007011920[010102小麥胚芽油膠熏1口。粒/瓶2007021536[010103番茄紅素膠囊100粒麻2007031344r010104液體鈣1?？诹ｎB2007041536k01010E山口軟膠爨1口口粒頑200705244rLI10106大豆異黃酮胺囊1口臉確；2007062112r010107贈魚肝油膠密1?？诹Ｂ?007071723r010201番茄紅素膠囊2口口粒項2006083k040101橙+胡蘿卜十軍果(600ml)600ml20061112r040102番茄十蘋果十山楂(600ml)600ml2D061012r040103芒果+菠蘿十西番蓮C60Cml)Saoinl20060612[040104橙+期蘿卜+蘋果(1.SL)l.SL2006096r04010S番茄+蘋果+山楂(1.5L)1.5L2006096[0+0106芒果十黃蘿-西番蓮C1.5L)l.K200&04□[040107橙+胡蘿卜+蘋果(450ml)450ml20060912r040108胡蘿卜簫菜汁C4￡0ml)450ml20060424k040109橙汁(4S0mD45aml200607SOr05010172q母親牛肉棒原味72q20061080rasoio272捋條牛肉棒果胡椒味72g200709eu[05010372q母親牛南棒辣味72q200610sor05DLD4ZZ界親牛肉棒原味22g200611144foSOLOE22q母親牛肉棒糠味味22q200611144’050106匿相親牛肉棒玉米味22g200610204rasoio7需相親牛肉棒燒情味_22g200511244月1日人層:出庫血日入庫.出庫iiifhii二i|||?hI4月4日入庫此庫iui■■bbB■-■iiii?ii1.4月EI日4月7日4月口日入南田庫入庫池庫人庫i出隹HIIHfllllIfflJ.J'”r—"；L?”—?…_J ..~1i1，…■…“irL-…；.」.......JiiJL4■月E日人摩:出摩 -橢品