2022年公司審計(jì)工作總結(jié)

第10頁(yè)共29頁(yè)2022年?公司審計(jì)工?作總結(jié)已?經(jīng)在___?汽___司?工作了一段?時(shí)間了，初?來(lái)時(shí)業(yè)務(wù)不?熟練，手忙?腳亂的在公?司領(lǐng)導(dǎo)的指?點(diǎn)下和各位?同事的配合?幫助下，已?梳理得有條?不紊。為明?確責(zé)任，提?高審計(jì)效率?，___月?初剛到審計(jì)?部我就指定?專人在電腦?上設(shè)立“審?計(jì)項(xiàng)目登記?”臺(tái)賬，要?求登記上需?審計(jì)的事項(xiàng)?、提請(qǐng)審計(jì)?的部門和時(shí)?間、審計(jì)責(zé)?任人及審計(jì)?完成時(shí)間等?項(xiàng)目，以便?及時(shí)掌握和?督促審計(jì)事?項(xiàng)，堅(jiān)決杜?絕因?qū)徲?jì)而?影響效率的?事情發(fā)生。?但在車間用?工具采買的?問(wèn)題上，由?于車間無(wú)“?需要用”的?工具資料致?使申請(qǐng)的工?具無(wú)法具體?化（比方是?電動(dòng)工具還?是汽動(dòng)工具?、所要工具?的品牌、產(chǎn)?地、具體使?用用途等）?，增強(qiáng)了采?買部門的難?度，加之采?買部門在市?場(chǎng)上找不到?需要采購(gòu)的?工具時(shí)也不?及時(shí)和使用?部門溝通，?致使申請(qǐng)單?在采購(gòu)部門?積壓時(shí)間長(zhǎng)?。審計(jì)參與?后，每次在?工具供應(yīng)商?確定不了是?啥工具時(shí)，?積極和使用?部門聯(lián)系有?時(shí)甚至讓工?具供應(yīng)商直?接與使用部?門溝通，盡?可能地服務(wù)?好公司各經(jīng)?營(yíng)部門，努?力做到單子?只要傳遞到?審計(jì)法務(wù)部?，一兩個(gè)工?作日內(nèi)爭(zhēng)取?完成對(duì)單子?的大額事前?審計(jì)。工?程審計(jì)，因?現(xiàn)階段處于?工程收尾和?決算驗(yàn)收階?段（大部分?工程已經(jīng)過(guò)?預(yù)算審計(jì)或?固定單價(jià)合?同約定）。?我要求工程?審計(jì)師對(duì)每?項(xiàng)工程有合?同的結(jié)合合?同、無(wú)合同?的按照國(guó)家?規(guī)定結(jié)合實(shí)?際，都要深?入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際?測(cè)量，對(duì)工?程部門或施?工方的預(yù)算?、決算等進(jìn)?行認(rèn)真細(xì)致?地審核。?汽車配套審?計(jì)，___?月初我來(lái)后?就著手成立?了配套審計(jì)?組，目前有?___人組?成，都為專?業(yè)的懂機(jī)械?會(huì)預(yù)算的配?套審計(jì)師。?結(jié)合公司實(shí)?際，遵循集?團(tuán)審計(jì)近期?出臺(tái)的《_?__原材料?和汽車配套?件審計(jì)》制?度，實(shí)施“?過(guò)程式參與?”審計(jì)模式?，財(cái)務(wù)審?計(jì)，按審計(jì)?原則至少應(yīng)?由兩人組成?，方能實(shí)施?對(duì)經(jīng)營(yíng)單位?進(jìn)行審計(jì)。?目前，審計(jì)?部?jī)H有一名?專職財(cái)務(wù)審?計(jì)人員，雖?安排了一次?對(duì)我___?汽車___?年前半年的?財(cái)務(wù)審計(jì)，?但因人員有?限審計(jì)效果?不是很好。?另集團(tuán)審計(jì)?已招聘了兩?名專職財(cái)務(wù)?審計(jì)人員，?認(rèn)為應(yīng)該將?財(cái)務(wù)審計(jì)工?作統(tǒng)一放到?集團(tuán)審計(jì)來(lái)?搞，比較妥?當(dāng)?？梢约?中力量增強(qiáng)?審計(jì)力度，?更利于對(duì)集?團(tuán)所轄的各?經(jīng)營(yíng)單位的?財(cái)務(wù)審計(jì)工?作進(jìn)行統(tǒng)籌?規(guī)劃和安排?。我相信?，在集團(tuán)董?事會(huì)和集團(tuán)?審計(jì)以及各?位領(lǐng)導(dǎo)的帶?領(lǐng)下，審計(jì)?部必將緊跟?集團(tuán)大發(fā)展?的步伐，最?快地最大程?度地履行保?駕護(hù)航的使?命，為公司?地高效良性?健康發(fā)展貢?獻(xiàn)一份力。?公司審計(jì)?部門領(lǐng)導(dǎo)年?終工作總結(jié)?報(bào)告公司?審計(jì)部門領(lǐng)?導(dǎo)年終工作?總結(jié)報(bào)告?各位領(lǐng)導(dǎo)：?一年來(lái)，?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的親切關(guān)懷?和指導(dǎo)下，?我在審計(jì)部?經(jīng)理的崗位?上，帶領(lǐng)審?計(jì)部的全體?同仁嚴(yán)格按?照年初制定?的審計(jì)計(jì)劃?，緊緊圍繞?公司提出的?"加大核查?、審核、監(jiān)?管力度，確?保各項(xiàng)制度?深入落實(shí)"?這一工作目?標(biāo)，積極主?動(dòng)地在公司?內(nèi)部開展了?審計(jì)工作。?經(jīng)過(guò)全體同?志們的共同?努力，取得?了一定成績(jī)?，主要表現(xiàn)?在：1、?從公司內(nèi)審?工作的開展?上實(shí)現(xiàn)了由?原來(lái)的淺層?次、窄領(lǐng)域?的簡(jiǎn)單審計(jì)?向多方位、?寬領(lǐng)域的綜?合審計(jì)的轉(zhuǎn)?變，實(shí)現(xiàn)了?從創(chuàng)建到各?項(xiàng)工作得以?健康發(fā)展的?良性過(guò)渡。?2、從個(gè)?人的工作能?力發(fā)面，實(shí)?現(xiàn)了從最初?的不了解、?不熟悉，工?作過(guò)分謹(jǐn)慎?小心，甚至?有些領(lǐng)域不?敢介入，到?現(xiàn)在能大膽?的、全面的?開展工作的?轉(zhuǎn)變?？梢?說(shuō)經(jīng)過(guò)一年?的努力，我?現(xiàn)在已經(jīng)全?部融入到了?這個(gè)充滿活?力、朝氣的?大家庭中，?但這與領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)我的期望?和要求還存?有較大的差?距。不過(guò)我?相信有公司?領(lǐng)導(dǎo)的信任?，有在座的?各位部門經(jīng)?理的大力支?持，再加上?我們?nèi)w審?計(jì)人員的勤?奮工作，公?司的內(nèi)審工?作一定能一?年會(huì)比一年?有起色。同?時(shí)也會(huì)能得?到公司領(lǐng)導(dǎo)?和同志們的?認(rèn)可及歡迎?。下面我從?三個(gè)方面匯?報(bào)工作：?一、2__?_年的主要?工作1、?嚴(yán)格審計(jì)的?紀(jì)律和制度?審計(jì)部是?一個(gè)新設(shè)部?室，領(lǐng)導(dǎo)寄?予我們厚望?，同志們也?___著我?們的發(fā)展，?我深知責(zé)任?重大。為了?使內(nèi)部審計(jì)?工作在公司?管理中得以?順利開展，?審計(jì)部在成?立后的第一?次全體會(huì)議?上，就根據(jù)?制定的年度?工作計(jì)劃，?并結(jié)合內(nèi)部?人員的具體?業(yè)務(wù)能力，?本著既要明?確各自崗位?職責(zé)，還要?堅(jiān)持分工不?分家的原則?，進(jìn)行了內(nèi)?部分工。并?從工作紀(jì)律?、工作作風(fēng)?、工作態(tài)度?、工作形象?和工作結(jié)果?等五個(gè)方面?提出了具體?的要求。這?些基礎(chǔ)工作?的進(jìn)行，為?我們?nèi)旯?作的順利展?開打下了扎?實(shí)的基礎(chǔ)。?2、積極?開展對(duì)駐外?分公司財(cái)務(wù)?管理的監(jiān)督?和評(píng)價(jià)臨?沂獅瑪公司?是我公司至?今唯一一家?對(duì)外獨(dú)立開?展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)?的駐外分公?司，年生產(chǎn)?各種復(fù)__?_近___?噸，加上銷?售總公司的?肥料，__?_年銷售收?入已經(jīng)突破?了一億元，?公司的資產(chǎn)?總額也達(dá)到?了___多?萬(wàn)元。但是?由于種種原?因，該公司?一直沒有建?立起完整、?嚴(yán)密的內(nèi)部?核算管理制?度，從而使?會(huì)計(jì)信息的?反映帶有很?大的不真實(shí)?性，也給總?公司的財(cái)務(wù)?管理帶來(lái)了?一定的風(fēng)險(xiǎn)?性。根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的要?求，我們?cè)?對(duì)其會(huì)計(jì)核?算進(jìn)行檢查?審核的同時(shí)?，先后分兩?個(gè)階段對(duì)該?公司的財(cái)務(wù)?管理進(jìn)行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關(guān)制?度，幫助該?公司制定其?內(nèi)部的財(cái)務(wù)?管理制度，?建立健全倉(cāng)?庫(kù)管理的工?作流程，健?全會(huì)計(jì)核算?的賬簿體系?，規(guī)范會(huì)計(jì)?核算程序，?建立嚴(yán)格的?、定期的會(huì)?計(jì)報(bào)告制度?。第二階?段，對(duì)規(guī)范?后的會(huì)計(jì)核?算制度，實(shí)?施正常的審?計(jì)檢查，通?過(guò)這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時(shí)，也教育?了會(huì)計(jì)人員?，增強(qiáng)了他?們做好工作?的責(zé)任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴(yán)格費(fèi)?用報(bào)銷規(guī)定?，嚴(yán)格費(fèi)用?審核今年?是我公司各?種費(fèi)用報(bào)銷?新規(guī)定出臺(tái)?的第一年，?舊的報(bào)銷程?序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)?審計(jì)工作影?響很大，突?出反映在人?們的認(rèn)識(shí)上?。審計(jì)是執(zhí)?行各種規(guī)章?制度的前沿?，審計(jì)人員?就是把這個(gè)?關(guān)口的，將?不符合規(guī)定?的支出堵在?這個(gè)關(guān)口之?外，是我們?審計(jì)人員的?責(zé)任。我們?從一開始的?單純的業(yè)務(wù)?費(fèi)用審核逐?步擴(kuò)大到后?勤的費(fèi)用審?核、生產(chǎn)車?間工資的審?核、裝卸費(fèi)?的審核、車?間修理費(fèi)的?審核等，基?本上包括了?所有的支出?。為了保證?這一工作的?質(zhì)量，我們?利用可利用?的一切時(shí)間?，___學(xué)?習(xí)公司出臺(tái)?發(fā)布的新規(guī)?定，新同志?為了盡快提?高自己的技?能，主動(dòng)請(qǐng)?教老同志，?并對(duì)要點(diǎn)及?時(shí)做好筆記?，所作的這?一切都為做?好這項(xiàng)工作?打下了良好?的基礎(chǔ)。一?年以來(lái)，盡?管我們對(duì)費(fèi)?用的審核量?上不斷增大?，但基本上?沒有出現(xiàn)有?問(wèn)題的審核?，從而有效?的配合了公?司的財(cái)務(wù)管?理工作。?4、利用一?切可利用的?機(jī)會(huì)，為領(lǐng)?導(dǎo)提供市場(chǎng)?監(jiān)管信息?根據(jù)公司領(lǐng)?導(dǎo)的安排，?今年，我先?后到___?和省內(nèi)的幾?個(gè)市場(chǎng)。針?對(duì)市場(chǎng)反映?出的問(wèn)題，?進(jìn)行了核查?，并結(jié)合核?查進(jìn)行了市?場(chǎng)調(diào)研，這?也是審計(jì)部?2___年?工作計(jì)劃的?一項(xiàng)基本內(nèi)?容。核查中?，我們晝夜?兼程，為了?把問(wèn)題核查?清楚，把市?場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確?，每到一處?都積極地與?客戶溝通，?多方收集市?場(chǎng)信息資料?，這一切都?為我們后期?報(bào)告的撰寫?積累了豐富?的第一手資?料。先后兩?次的市場(chǎng)走?訪，形成了?近萬(wàn)的報(bào)告?，把問(wèn)題找?準(zhǔn)了，建議?提對(duì)了，得?到了公司領(lǐng)?導(dǎo)的肯定和?客戶、業(yè)務(wù)?人員的好評(píng)?。5、工?業(yè)園區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目的結(jié)算?工作已接近?尾聲根據(jù)?工作計(jì)劃，?并經(jīng)公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后，?___了對(duì)?工業(yè)園區(qū)建?設(shè)項(xiàng)目施工?單位報(bào)價(jià)的?核對(duì)及園區(qū)?設(shè)備計(jì)價(jià)等?工作。園區(qū)?項(xiàng)目建設(shè)跨?度長(zhǎng)、項(xiàng)目?多、投資大?、施工單位?多、資料零?散，我們通?過(guò)努力一一?克服了這些?困難，截止?到___月?底這項(xiàng)工作?已基本結(jié)束?。此項(xiàng)工作?的順利開展?，既較好的?維護(hù)了我們?金正大公司?的對(duì)外形象?，也為公司?取得了可觀?的經(jīng)濟(jì)效益?。6、應(yīng)?收賬款的回?收工作進(jìn)展?順利按照?工作計(jì)劃，?___了應(yīng)?收賬款的回?收工作。為?了使這項(xiàng)工?作做得扎實(shí)?有效，在公?司財(cái)務(wù)部的?通力配合下?，首先對(duì)截?止到___?年___月?___日之?前的應(yīng)收賬?款進(jìn)行了梳?理，并根據(jù)?內(nèi)部的落實(shí)?情況編制了?賬齡分析表?。本著先清?沒有問(wèn)題的?客戶這一原?則，___?實(shí)施了清查?、清收工作?。截止到今?年___月?底，共清收?賬款___?元，較好的?維護(hù)了公司?的合法權(quán)益?。二、工?作中存在的?不足1、?審計(jì)工作還?存在盲點(diǎn)，?如對(duì)經(jīng)濟(jì)合?同的___?。在企業(yè)?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中?產(chǎn)生的各類?經(jīng)濟(jì)合同是?企業(yè)經(jīng)營(yíng)管?理的一項(xiàng)重?要內(nèi)容。實(shí)?施有效的經(jīng)?濟(jì)合同審核?也是內(nèi)部審?計(jì)的一項(xiàng)重?要工作。早?在審計(jì)部成?立之初就制?定出了要建?立有效的的?合同管理機(jī)?制的工作計(jì)?劃，提出了?要全程參與?施工合同、?大型設(shè)備及?物資采購(gòu)合?同的擬定、?評(píng)審乃至簽?訂的建議和?目標(biāo)，并要?求與有關(guān)科?室、部門共?同配合對(duì)合?同的主要條?款和要素進(jìn)?行評(píng)審、會(huì)?簽，以達(dá)到?簽訂的所有?合同都滿足?可行性、合?法性、效益?性的要求，?并對(duì)合同的?執(zhí)行情況進(jìn)?行全過(guò)程跟?蹤監(jiān)督。但?是由于種種?原因，特別?是我自身的?努力不夠，?這項(xiàng)工作至?今也沒有開?展起來(lái)，形?成了審計(jì)工?作的一個(gè)盲?點(diǎn)。（今年?我向公司提?出了要成立?合同管理領(lǐng)?導(dǎo)小組的建?議）2、?審計(jì)工作還?不夠深入、?細(xì)致審計(jì)?工作是一項(xiàng)?政策性、專?業(yè)性很強(qiáng)的?工作。在內(nèi)?部審計(jì)工作?當(dāng)中，既要?本部門積極?主動(dòng)，也需?要其他科室?部門的合作?，更需要按?公司計(jì)劃進(jìn)?行。但是一?年來(lái)可能由?于我對(duì)公司?要求的理解?方面還存在?差距，導(dǎo)致?了我們工作?中經(jīng)常表現(xiàn)?出依賴性大?、主動(dòng)性差?和開拓性不?高的弱點(diǎn)。?針對(duì)工作中?反映出的三?性，我又詳?細(xì)的找出了?工作中存在?的二十個(gè)問(wèn)?題（見附表?）3、審?計(jì)的職能有?待加強(qiáng)回?顧一年來(lái)我?們的審計(jì)工?作，往往理?順性、規(guī)范?性的成分多?，審計(jì)評(píng)價(jià)?的成分少。?之所以出現(xiàn)?這種現(xiàn)象與?我的思想認(rèn)?識(shí)有關(guān)，更?與我開拓意?識(shí)不強(qiáng)有關(guān)?。我一直認(rèn)?為這只是剛?開始，一切?還不規(guī)范，?審計(jì)工作頭?緒比較亂，?等理順好了?以后的審計(jì)?工作也就好?開展了。正?是這種思想?的存在，使?我們?cè)诠ぷ?中無(wú)形的淡?化了審計(jì)的?職能。4?、本部門的?人員對(duì)公司?開展的各項(xiàng)?活動(dòng)參與不?夠積極審?計(jì)部成立之?初，從對(duì)公?司內(nèi)開展內(nèi)?部審計(jì)工作?項(xiàng)目存在不?確定性及為?公司節(jié)約人?力資源的角?度考慮，組?架不大。可?這樣一來(lái)，?在保證正常?的費(fèi)用審核?和工資審核?的前提下，?再應(yīng)對(duì)其他?活動(dòng)時(shí)，人?員就顯得緊?張了。特別?是下半年園?區(qū)建設(shè)工程?結(jié)算核對(duì)工?作開展以來(lái)?，審計(jì)部?jī)?nèi)?每名成員的?工作都無(wú)形?中加重了，?再參加公司?舉行的活動(dòng)?時(shí)就顯得力?不從心了，?所以對(duì)公司?下半年特別?是進(jìn)入三季?度后___?的活動(dòng)，我?表現(xiàn)得不是?很積極，或?多或少的影?響了整體的?活動(dòng)效果。?三、__?_年的工作?計(jì)劃__?_年審計(jì)部?的總體工作?目標(biāo)是：在?2___年?審計(jì)工作在?公司經(jīng)營(yíng)管?理中取得了?重大突破的?基礎(chǔ)上，積?極主動(dòng)地開?展企業(yè)的效?益審計(jì)，加?強(qiáng)對(duì)公司財(cái)?務(wù)管理及會(huì)?計(jì)資料的審?計(jì)，（范本?）評(píng)價(jià)其真?實(shí)性、合規(guī)?性及效益性?。充分發(fā)揮?審計(jì)的監(jiān)督?職能、評(píng)價(jià)?職能和管理?控制職能。?在具體的工?作中，進(jìn)一?步調(diào)整工作?思路，重點(diǎn)?是要把審計(jì)?工作的重心?前移，將事?后審計(jì)同事?前、事中審?計(jì)并重，努?力使審計(jì)的?___性、?保護(hù)性和建?設(shè)性的作用?得到最大程?度的發(fā)揮。?為公司的二?次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)做出?應(yīng)有的貢獻(xiàn)?。具體的?工作有以下?六個(gè)方面：?1、繼續(xù)?做好費(fèi)用及?工資的審核?這項(xiàng)工作?做好了，就?體現(xiàn)了審計(jì)?是企業(yè)經(jīng)濟(jì)?衛(wèi)士的作用?。2___?年由于我們?非常注重與?財(cái)務(wù)部的交?流與溝通，?這項(xiàng)工作開?展得還是比?較順利的。?特別是對(duì)車?間及裝卸隊(duì)?工資的審核?結(jié)果上墻制?度，既體現(xiàn)?了審計(jì)的公?正、公開、?公平，也從?某種程度上?對(duì)管理者起?到了警示作?用。2、?重點(diǎn)對(duì)公司?基建項(xiàng)目進(jìn)?行審計(jì)企?業(yè)的基建工?程既是一個(gè)?投資大的地?方，也是一?個(gè)容易出問(wèn)?題給企業(yè)造?成損失的地?方。參照2?___三季?度以來(lái)我們?進(jìn)行的工業(yè)?園區(qū)基建項(xiàng)?目的工程驗(yàn)?收、施工單?位報(bào)價(jià)核對(duì)?的工作，雖?然過(guò)程很順?利，也維護(hù)?了公司的合?法權(quán)益，但?是這只是淺?層次、簡(jiǎn)單?的、事后的?審核，并不?能很好的體?現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)?對(duì)投資項(xiàng)目?的管理監(jiān)督?的作用。_?__年我們?要保證不僅?從形式上，?還要在內(nèi)容?上對(duì)基建項(xiàng)?目進(jìn)行全方?位的整體監(jiān)?督審計(jì)，積?極爭(zhēng)取總公?司及相關(guān)部?室的配合，?努力做到從?項(xiàng)目立項(xiàng)、?工程投標(biāo)、?施工隊(duì)伍選?擇及具體施?工合同的簽?訂、施工過(guò)?程中項(xiàng)目的?變更簽證、?建筑材料的?選定和價(jià)格?的確定，直?至竣工決算?的全過(guò)程參?與，為審計(jì)?工作能深入?細(xì)致的開展?打下基礎(chǔ)，?絕不只做最?后收方工作?的隨從者。?3、積極?開展對(duì)公司?財(cái)務(wù)信息的?核查與審計(jì)?2___?年制定的《?內(nèi)部審計(jì)工?作規(guī)定》中?已經(jīng)明確規(guī)?定了要定期?開展對(duì)公司?財(cái)務(wù)活動(dòng)的?審核任務(wù)。?但由于我沒?有把主要精?力放在這項(xiàng)?工作上，所?以很難對(duì)公?司的財(cái)務(wù)管?理作出正確?的評(píng)價(jià)，也?沒能為公司?領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)?有效的管理?信息。__?_年我們審?計(jì)部將每季?度對(duì)公司的?財(cái)務(wù)收支憑?證審計(jì)一次?，重點(diǎn)監(jiān)督?檢查各項(xiàng)制?度的執(zhí)行情?況和會(huì)計(jì)處?理情況。全?年分兩次對(duì)?總公司的經(jīng)?濟(jì)效益進(jìn)行?全面的審計(jì)?，（范本）?評(píng)價(jià)其真實(shí)?性、合理性?及有效性，?努力為公司?決策層提供?及公司審?計(jì)財(cái)務(wù)工作?總結(jié)精選?時(shí)光過(guò)的飛?快，___?年公司的工?作已經(jīng)結(jié)束?了，可以說(shuō)?，在___?年的工作中?，我們?nèi)?司的工作人?員都高效的?完成了自己?要做好的工?作。我們的?公司財(cái)務(wù)審?計(jì)部門的工?作當(dāng)然也是?在發(fā)展中，?高效的完成?了公司安排?給我們的公?司，相信我?們一定能夠?做好，這些?都是我們得?來(lái)的不斷的?發(fā)展的成果?，相信我們?一定能夠做?好!__?_年是集團(tuán)?公司推進(jìn)行?業(yè)改革、拓?展市場(chǎng)、持?續(xù)發(fā)展的關(guān)?鍵年，也是?財(cái)務(wù)審計(jì)部?創(chuàng)新思路，?規(guī)范管理的?一年。財(cái)務(wù)?審計(jì)部堅(jiān)持?“以市場(chǎng)為?導(dǎo)向，以效?益為中心”?的行業(yè)發(fā)展?思路，緊緊?圍繞集團(tuán)公?司整體工作?部署和財(cái)務(wù)?審計(jì)工作重?點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮?進(jìn)，真抓實(shí)?干，完成了?部門職責(zé)和?公司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的任務(wù)，?取得一定的?成績(jī)。為了?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教?訓(xùn)，更好的?完成___?年的各項(xiàng)工?作任務(wù)，我?部就財(cái)務(wù)、?審計(jì)方面的?工作作出總?結(jié)一、_?__年財(cái)務(wù)?審計(jì)工作的?簡(jiǎn)要回顧?(一)財(cái)務(wù)?方面的工作?1、增強(qiáng)?財(cái)務(wù)服務(wù)意?識(shí)___?年，我們一?如既往地按?“科學(xué)、嚴(yán)?格、規(guī)范、?透明、效益?”的原則，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理，優(yōu)化資?源配置，提?高資金使用?效益，把為?集團(tuán)公司的?各項(xiàng)工作服?好務(wù)作為我?部的一項(xiàng)重?要工作。?為了適應(yīng)新?形勢(shì)下的發(fā)?展，財(cái)務(wù)審?計(jì)部建立健?全和完善落?實(shí)了各項(xiàng)財(cái)?務(wù)規(guī)章制度?。由于公司?的性質(zhì)發(fā)生?改變，要求?公司的財(cái)務(wù)?規(guī)章制度要?進(jìn)行重新修?訂和完善。?根據(jù)市局(?公司)的財(cái)?務(wù)制度，結(jié)?合集團(tuán)公司?的實(shí)際情況?，___匯?編了集團(tuán)的?財(cái)務(wù)制度。?為了更好?的發(fā)揮財(cái)務(wù)?職能，我們?加強(qiáng)了對(duì)會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工作?的規(guī)范力度?，提高會(huì)計(jì)?信息質(zhì)量，?保證會(huì)計(jì)信?息的真實(shí)、?準(zhǔn)確、完整?;強(qiáng)化財(cái)務(wù)?的預(yù)測(cè)、分?析及籌資功?能，加強(qiáng)對(duì)?重大投資資?金的管理，?為領(lǐng)導(dǎo)決策?提供有效的?、及時(shí)的數(shù)?據(jù)與技術(shù)支?持。2、?預(yù)算管理得?到穩(wěn)步推進(jìn)?一是細(xì)化?預(yù)算內(nèi)容。?根據(jù)各分、?子公司__?_年及__?_年明細(xì)賬?詳細(xì)分析了?收入、成本?與期間費(fèi)用?的執(zhí)行情況?，按科目進(jìn)?行了分類統(tǒng)?計(jì)，為各分?、子公司的?___年全?面預(yù)算奠定?基礎(chǔ);二是?提高預(yù)算透?明度。預(yù)算?方案根據(jù)各?分、子公司?反饋回來(lái)的?意見適當(dāng)調(diào)?整后，經(jīng)總?經(jīng)理審議通?過(guò)后形成正?式文件下發(fā)?至各分、子?公司，使各?單位對(duì)本公?司的預(yù)算有?一個(gè)全面的?了解，增強(qiáng)?了預(yù)算的透?明度;三是?增加預(yù)算的?剛性。我們?注重了預(yù)算?執(zhí)行中存在?的問(wèn)題和有?關(guān)情況，不?定期的向預(yù)?算委員會(huì)反?饋情況，對(duì)?于超預(yù)算等?問(wèn)題嚴(yán)格審?批程序，對(duì)?申請(qǐng)調(diào)整的?事項(xiàng)，需經(jīng)?過(guò)專門的論?證分析后，?按規(guī)定的程?序批準(zhǔn)后執(zhí)?行。一年以?來(lái)，預(yù)算的?總體執(zhí)行情?況良好，各?分、子公司?的預(yù)算觀念?也較以前有?極大的提高?和增強(qiáng)，為?做好___?年全面預(yù)算?工作積累了?經(jīng)驗(yàn)。3?、充分利用?稅收政策?充分利用國(guó)?家對(duì)企業(yè)的?各項(xiàng)稅收優(yōu)?惠政策，我?部積極辦理?了物流公司?、運(yùn)輸公司?的稅收減、?免、緩工作?，并由此取?得了市__?_準(zhǔn)予物流?公司、運(yùn)輸?公司減免_?__年度企?業(yè)所得稅合?計(jì)___萬(wàn)?元、營(yíng)業(yè)稅?___萬(wàn)元?的稅收優(yōu)惠?政策的批復(fù)?以及___?年度物流公?司、運(yùn)輸公?司所得稅減?免的批復(fù)，?為集團(tuán)公司?取得了實(shí)質(zhì)?性經(jīng)濟(jì)收益?。4、切?實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理根據(jù)?集團(tuán)公司規(guī)?范財(cái)務(wù)管理?、優(yōu)化財(cái)務(wù)?審核程序、?提升財(cái)務(wù)服?務(wù)質(zhì)量和發(fā)?揮職能部門?更好地參與?企業(yè)管理的?要求，財(cái)務(wù)?審計(jì)部將財(cái)?務(wù)___管?理調(diào)整為財(cái)?務(wù)人員試行?委派制，并?采用按“統(tǒng)?一管理，分?級(jí)負(fù)責(zé)”的?原則進(jìn)行管?理。財(cái)務(wù)審?計(jì)部主要具?體負(fù)責(zé)集團(tuán)?公司各類資?產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)?督、財(cái)務(wù)分?析及財(cái)務(wù)報(bào)?告和各分、?子公司的財(cái)?務(wù)管理和財(cái)?務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)?憑證的稽核?等業(yè)務(wù)，充?分發(fā)揮財(cái)務(wù)?審計(jì)部的職?能作用。第29頁(yè)共29頁(yè)?公司審計(jì)工?作總結(jié)范文?公司審計(jì)?工作總結(jié)范?文(一)?各位領(lǐng)導(dǎo)各?位同事：?大家好!?轉(zhuǎn)眼又是一?年，一年來(lái)?審計(jì)部根據(jù)?服務(wù)責(zé)任目?標(biāo)要求，積?極探索和改?進(jìn)審計(jì)工作?，較好的完?成了各項(xiàng)審?計(jì)任務(wù)，現(xiàn)?將___年?的審計(jì)工作?總結(jié)匯報(bào)如?下：一、?監(jiān)督、服務(wù)?職能的加強(qiáng)?今年公司?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)?部工作給予?了高度重視?和支持，明?確審計(jì)部宗?旨是：“監(jiān)?督服務(wù)，查?錯(cuò)糾弊，促?進(jìn)管理?！?審計(jì)部根據(jù)?集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管?理情況制定?了審計(jì)工作?計(jì)劃，確定?監(jiān)督重點(diǎn)，?審計(jì)范圍，?逐步完善了?工作制度，?審計(jì)工作逐?步走向正規(guī)?化、監(jiān)督服?務(wù)職能得到?了進(jìn)一步的?加強(qiáng)，充分?發(fā)揮審計(jì)部?在公司管理?中的作用。?二、監(jiān)督?、服務(wù)工作?的成效在?日常工作中?，審計(jì)部結(jié)?合各部門各?公司的具體?情況，有重?點(diǎn)分階段的?展開了日常?監(jiān)審和專項(xiàng)?審計(jì)，全年?共審核結(jié)算?份，割算份?，定價(jià)個(gè)，?合同份，出?具標(biāo)底份，?預(yù)算份。?1、工程割?算、結(jié)算方?面：主要是?對(duì)上報(bào)工程?的內(nèi)容范圍?，工程量計(jì)?算和套項(xiàng)是?否合理進(jìn)行?___，必?要時(shí)審計(jì)人?員與相關(guān)工?程管理人員?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)?查、研究，?盡量做到公?平、公正，?從本年工作?來(lái)看，有以?下問(wèn)題，資?料自控性不?強(qiáng)，內(nèi)容不?完善，有的?簽證只有數(shù)?量，沒有工?程內(nèi)容，更?無(wú)附圖，隱?蔽工程的實(shí)?際情況也無(wú)?從核實(shí)，單?從資料來(lái)看?反映不出具?體的真實(shí)內(nèi)?容。再就是?簽字手續(xù)不?全，重復(fù)割?算，簽字單?中自填人工?、材料、機(jī)?械費(fèi)價(jià)格，?甚至是資料?內(nèi)容根本就?與圖紙或與?實(shí)際做法不?符。2、?定價(jià)及合同?簽訂方面:?審計(jì)人員根?據(jù)各工程的?不同特點(diǎn)，?采取網(wǎng)上查?詢、市場(chǎng)調(diào)?查比較等客?觀公正準(zhǔn)確?核價(jià)，合同?簽訂前嚴(yán)格?核實(shí)工程概?況和結(jié)算標(biāo)?準(zhǔn)條款，做?好事前管控?，這方面主?要存在核價(jià)?內(nèi)容不清，?做法不標(biāo)準(zhǔn)?，合同簽定?滯后，先開?工后簽合同?，各相關(guān)人?員簽字不及?時(shí)造成合同?下發(fā)遲緩等?。3、專?項(xiàng)審計(jì)方面?：今年審計(jì)?部專項(xiàng)審計(jì)?工作任務(wù)較?多，工作繁?重，其中主?要有結(jié)算審?計(jì)、、。在?專項(xiàng)審計(jì)工?作中，審計(jì)?部首先摸清?前期結(jié)算進(jìn)?展情況，存?在的問(wèn)題和?爭(zhēng)議，安排?專職人員根?據(jù)原始基礎(chǔ)?資料做出準(zhǔn)?確的結(jié)算，?并多次到上?級(jí)主管部門?克難攻關(guān)，?查找法律依?據(jù)，加班加?點(diǎn)，查找資?料，書面上?報(bào)“意見書?”給專業(yè)主?管部門駁斥?有關(guān)單位的?不公正資料?，___人?員及時(shí)跟進(jìn)?，掌握情況?后，加班加?點(diǎn)出具準(zhǔn)確?數(shù)據(jù)。三?、加強(qiáng)管理?，為審計(jì)工?作打好基礎(chǔ)?1、規(guī)章?制度的建立?：根據(jù)集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)要求，?我們起草了?《審計(jì)部工?作職責(zé)》《?審計(jì)部人員?崗位工作職?責(zé)》和《審?計(jì)部工作流?程》，對(duì)部?分審計(jì)事項(xiàng)?作出了詳細(xì)?的規(guī)定，通?過(guò)較為規(guī)范?的審計(jì)程序?，對(duì)業(yè)務(wù)流?程進(jìn)行了控?制，提高了?審計(jì)質(zhì)量，?增加了工作?的透明度，?保證了審計(jì)?工作的獨(dú)立?、客觀、公?正。2、?專業(yè)技能培?訓(xùn)：審計(jì)工?作任務(wù)多、?涉及面廣，?人員相對(duì)較?少，審計(jì)質(zhì)?量的好壞，?很大程度上?取決于審計(jì)?人員的專業(yè)?素質(zhì)，為了?進(jìn)一步提高?審計(jì)人員的?專業(yè)素質(zhì)和?管理能力，?我們?cè)谄綍r(shí)?的工作中，?除了要求每?人做好基本?工作外，還?要學(xué)習(xí)其他?專業(yè)知識(shí)，?如精通土建?專業(yè)的要掌?握___知?識(shí)，做__?_的要掌握?土建等，使?審計(jì)人員知?識(shí)多元化。?由于審計(jì)工?作人員少、?任務(wù)重，平?時(shí)一人干多?項(xiàng)或多種工?作，穿插配?合進(jìn)行，工?作量很大，?加班加點(diǎn)是?經(jīng)常的事。?四、總結(jié)?經(jīng)驗(yàn)、提高?工作質(zhì)量?過(guò)去的一年?中，雖然取?得了一定的?成績(jī)，但仍?存在著一些?不足之處，?主要表現(xiàn)在?：1、由?于審計(jì)部是?內(nèi)部監(jiān)管部?門，個(gè)別部?門和人員對(duì)?監(jiān)管有一定?的抵觸情緒?，不利于審?計(jì)部全面準(zhǔn)?確的掌握情?況。2、?各相關(guān)部門?對(duì)工作流程?了解不夠，?造成了審計(jì)?工作相對(duì)滯?后，在今后?的工作中，?我們?cè)谡J(rèn)真?做好審計(jì)工?作的同時(shí)，?須更加注重?同各級(jí)管理?層的交流與?溝通，爭(zhēng)取?各級(jí)管理層?的理解和信?任。3、?人員知識(shí)結(jié)?構(gòu)還難以滿?足集團(tuán)全面?審計(jì)的要求?。4、進(jìn)?一步提高服?務(wù)意識(shí)。內(nèi)?審工作的性?質(zhì)決定了審?計(jì)工作必須?堅(jiān)持監(jiān)督與?服務(wù)并重，?寓監(jiān)督于服?務(wù)之中。內(nèi)?部審計(jì)歸根?到底是一種?內(nèi)部管理行?為，它的目?標(biāo)是為了加?強(qiáng)內(nèi)部管理?，為管理者?服務(wù)。把服?務(wù)意識(shí)融于?整個(gè)審計(jì)過(guò)?程中，在做?好監(jiān)督的同?時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提?供可靠的決?策依據(jù)。?五、下一步?工作設(shè)想?1、完善子?公司制度體?系及內(nèi)部審?計(jì)工作流程?，建立健全?科學(xué)、嚴(yán)密?、配套、有?效的制度體?系。補(bǔ)充和?完善各項(xiàng)管?理流程，減?少管理漏洞?，降低管理?風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)?規(guī)范的審計(jì)?程序，控制?整個(gè)業(yè)務(wù)流?程。2、?轉(zhuǎn)換思路，?向多元化內(nèi)?部審計(jì)發(fā)展?，把內(nèi)部審?計(jì)的思路從?查找現(xiàn)存的?錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?為識(shí)別和查?找業(yè)務(wù)工作?中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?和可控制點(diǎn)?，從事后追?蹤逐步轉(zhuǎn)為?事前和事中?的監(jiān)督與防?范。3、?建立內(nèi)部審?計(jì)激勵(lì)機(jī)制?。對(duì)內(nèi)部審?計(jì)人員的工?作進(jìn)行監(jiān)督?、考核和評(píng)?價(jià)，肯定成?績(jī)，并進(jìn)行?適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，?激發(fā)審計(jì)人?員的工作熱?情。六、?下一步措施?從一年工?作情況來(lái)看?，下一步工?作要著重注?意以下幾方?面的問(wèn)題：?1、結(jié)算?、割算方面?的隱蔽簽證?資料，隨著?公司的調(diào)整?需做重點(diǎn)核?查核對(duì)工作?，對(duì)內(nèi)容不?完善或相對(duì)?矛盾的簽證?，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?上報(bào)，希望?現(xiàn)場(chǎng)工作人?員認(rèn)真、準(zhǔn)?確、客觀地?簽收相關(guān)工?程量。2?、割算前最?好對(duì)各工程?出具完整的?預(yù)算，割算?過(guò)程中要注?意搜集分析?，發(fā)現(xiàn)偏差?及時(shí)調(diào)整。?另外要學(xué)會(huì)?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分?析，養(yǎng)成自?我___和?評(píng)估的習(xí)慣?，使我們的?工作能力和?業(yè)務(wù)水平不?斷提高。?3、定價(jià)方?面，要求各?指揮部提供?書面做法、?報(bào)價(jià)及工程?量等資料，?以免有些做?法變更后，?導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)?容與做法不?一致。4?、合同方面?，簽訂前，?針對(duì)工程實(shí)?際情況，合?理確定工程?成本，考慮?合理利潤(rùn)，?在公平自愿?的情況下，?簽訂施工合?同。5、?加強(qiáng)工作作?風(fēng)建設(shè)，端?正工作態(tài)度?，提高服務(wù)?質(zhì)量，樹立?工作形象。?審計(jì)部是集?團(tuán)公司的窗?口之一，在?下一步的工?作中，我們?要提高服務(wù)?意識(shí)，加強(qiáng)?認(rèn)識(shí)，樹立?良好的工作?形象?？?之，在今后?的日子里，?審計(jì)部在公?司領(lǐng)導(dǎo)的重?視和支持下?，內(nèi)部審計(jì)?工作一定本?著“監(jiān)督服?務(wù)、查錯(cuò)糾?弊、促進(jìn)管?理”的宗旨?，加強(qiáng)內(nèi)部?審計(jì)專業(yè)培?訓(xùn)、提高專?業(yè)水平，不?斷改進(jìn)工作?方法，進(jìn)一?步提高監(jiān)督?與服務(wù)并重?的理念，堅(jiān)?持實(shí)事求是?，客觀公正?的工作態(tài)度?，更加努力?的把工作做?細(xì)、做好。?公司審計(jì)?工作總結(jié)范?文(二)?在公司__?_的正確領(lǐng)?導(dǎo)下結(jié)合自?身實(shí)際，并?經(jīng)公司審定?通過(guò)了年度?內(nèi)部審計(jì)計(jì)?劃。年內(nèi)黨?委工作部嚴(yán)?格按計(jì)劃積?極開展審計(jì)?監(jiān)督，嚴(yán)格?執(zhí)行審計(jì)法?規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)?則，在促進(jìn)?內(nèi)部管理、?規(guī)范資金使?用、加強(qiáng)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?等方面，發(fā)?揮了內(nèi)部審?計(jì)的監(jiān)督職?能，取得了?一定的成效?，現(xiàn)就一年?的工作總結(jié)?如下：一?、開展內(nèi)部?審計(jì)工作基?本情況1?.年內(nèi)公司?分別對(duì)__?_年四季度?和___一?、二、三季?度貨幣資金?項(xiàng)目進(jìn)行專?項(xiàng)審計(jì)，審?計(jì)的重點(diǎn)主?要是___?貨幣資金收?支活動(dòng)和結(jié)?存情況的真?實(shí)性、合法?性和合規(guī)性?，檢查貨幣?資金運(yùn)作內(nèi)?部控制制度?的完善性、?規(guī)范性，經(jīng)?過(guò)審計(jì)，做?出審計(jì)評(píng)價(jià)?，出具審計(jì)?報(bào)告。2?.存貨項(xiàng)目?審計(jì)：(?1)___?月審計(jì)__?_年度存貨?項(xiàng)目。(?2)___?月審計(jì)__?_度上半年?存貨項(xiàng)目。?(3)審?計(jì)的重點(diǎn)是?檢查生產(chǎn)與?倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)?務(wù)運(yùn)作內(nèi)部?控制系統(tǒng)，?檢查存貨管?理內(nèi)部控制?制度的完善?性和執(zhí)行效?性并作出評(píng)?價(jià)，___?公司存貨的?真實(shí)存在性?、財(cái)務(wù)存貨?記賬的規(guī)范?性，檢查倉(cāng)?管部門存貨?保管、記錄?的正確性、?實(shí)時(shí)性，并?作出評(píng)價(jià)，?經(jīng)過(guò)審計(jì)，?提出___?條審計(jì)建議?，督促被審?計(jì)部門按要?求進(jìn)行整改?反饋，對(duì)相?關(guān)存貨管理?部門加強(qiáng)對(duì)?不合格產(chǎn)品?處理起到督?促作用，加?強(qiáng)了被審計(jì)?部門對(duì)原材?料、備品備?件、半成品?等存貨庫(kù)存?核對(duì)及時(shí)性?、準(zhǔn)確性意?識(shí)，加快了?半成品硫酸?、磷酸決算?間隔時(shí)間，?保證存貨賬?實(shí)相符，資?產(chǎn)安全完整?。3.工?會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)?：(1)?___月份?接受公司工?會(huì)委托，開?展公司工會(huì)?經(jīng)費(fèi)使用情?況內(nèi)部審計(jì)?，審計(jì)的重?點(diǎn)主要是審?核公司工會(huì)?經(jīng)費(fèi)撥交、?上解情況，?年度工會(huì)經(jīng)?費(fèi)收支預(yù)算?編制及執(zhí)行?情況，工會(huì)?經(jīng)費(fèi)支出審?批情況，工?會(huì)經(jīng)費(fèi)年度?結(jié)算、財(cái)務(wù)?收支情況、?日常支出規(guī)?范情況。相?關(guān)財(cái)產(chǎn)的使?用和管理情?況，工會(huì)經(jīng)?費(fèi)收入、支?出記賬、賬?薄資料管理?情況，工會(huì)?經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制?度執(zhí)行情況?。經(jīng)過(guò)審計(jì)?，做出評(píng)價(jià)?，提出審計(jì)?問(wèn)題及整改?建議___?條，在一定?程度上加強(qiáng)?了公司工會(huì)?經(jīng)費(fèi)收、支?的規(guī)范管理?，特別公司?會(huì)員會(huì)費(fèi)管?理，規(guī)范了?工會(huì)經(jīng)費(fèi)收?支核算管理?，對(duì)公司工?會(huì)有關(guān)工會(huì)?經(jīng)費(fèi)管理、?控制文本制?度管理起到?完善作用。?(2)_?__月份接?受公司工會(huì)?委托，開展?公司二級(jí)工?會(huì)經(jīng)費(fèi)使用?情況內(nèi)部審?計(jì)，審計(jì)的?重點(diǎn)主要是?對(duì)公司二級(jí)?工會(huì)經(jīng)費(fèi)支?出范圍合規(guī)?性、使用記?賬、登賬及?審批手續(xù)規(guī)?范性、庫(kù)存?結(jié)余情況。?經(jīng)過(guò)審計(jì)，?提出審計(jì)建?議___條?，一定程度?上規(guī)范了公?司各二級(jí)工?會(huì)經(jīng)費(fèi)的使?用范圍，加?強(qiáng)了二級(jí)工?會(huì)經(jīng)費(fèi)使用?記賬登帳的?規(guī)范性、及?時(shí)性，規(guī)范?了二級(jí)工會(huì)?經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使?用審批和報(bào)?告流程。?4.專項(xiàng)審?計(jì)：(1?)開展公司?一季度大宗?原材料、重?要設(shè)備和備?品備件采購(gòu)?的驗(yàn)收專項(xiàng)?審計(jì)，審計(jì)?的重點(diǎn)是公?司對(duì)大宗原?材料、重要?設(shè)備和備品?備件驗(yàn)收作?業(yè)程序執(zhí)行?情況、入庫(kù)?的品質(zhì)及數(shù)?量驗(yàn)收規(guī)范?性，驗(yàn)證其?入庫(kù)的質(zhì)量?、數(shù)量確認(rèn)?真實(shí)性、準(zhǔn)?確性，并作?出評(píng)價(jià)，提?出審計(jì)建議?___條并?督促被審計(jì)?部門整改反?饋，經(jīng)過(guò)審?計(jì)，對(duì)公司?大宗原材料?、重要設(shè)備?和備品備件?采購(gòu)的驗(yàn)收?管理辦法起?到完善作用?，同時(shí)，加?強(qiáng)了公司不?合格品處置?的內(nèi)部控制?管理及遵循?執(zhí)行處理程?序的規(guī)范性?。(2)?開展合同搜?查審計(jì)，提?出監(jiān)察建議?___條，?促進(jìn)公司《?合同管理實(shí)?施細(xì)則》的?更新和完善?。(3)?二級(jí)單位自?有資金審計(jì)?，對(duì)公司各?二級(jí)單位的?自有資金進(jìn)?行___，?經(jīng)查，無(wú)“?小金庫(kù)”存?在。5.?工程項(xiàng)目審?計(jì)：根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于?《___對(duì)?礦漿分級(jí)濃?密等七個(gè)技?改項(xiàng)目進(jìn)行?內(nèi)部審計(jì)_?_請(qǐng)示》的?批復(fù)意見，?開展礦漿分?級(jí)濃密項(xiàng)目?、全系統(tǒng)蒸?汽冷凝液綜?合利用改造?、MAP生?產(chǎn)配酸系統(tǒng)?的改造、_?__萬(wàn)噸/?年濕法磷酸?裝置濃縮部?分?jǐn)U能改造?、渣壩H段?支管調(diào)水改?造、___?萬(wàn)噸磷酸過(guò)?濾機(jī)擴(kuò)能改?造、___?萬(wàn)噸磷酸裝?置循環(huán)水上?水管改造等?___項(xiàng)極?改工程竣工?決算審核工?作，主要對(duì)?項(xiàng)目預(yù)、決?算編制工程?依據(jù)充分性?，工程結(jié)算?的規(guī)范性。?工程費(fèi)用歸?屬準(zhǔn)確性、?預(yù)備費(fèi)用計(jì)?算正確性，?技改資金結(jié)?余及支出等?財(cái)務(wù)情況，?技改工程涉?及鑒證的證?據(jù)充分性，?技改相關(guān)招?投標(biāo)及監(jiān)理?規(guī)范情況，?技改項(xiàng)目涉?及設(shè)備、器?材的采購(gòu)及?盤虧盤盈情?況，技改收?回的設(shè)備材?料以及拆除?臨時(shí)建筑的?殘值及其殘?余的管理情?況，技改工?程工期、價(jià)?格、質(zhì)量情?況，工程尾?項(xiàng)情況等進(jìn)?行審核，促?進(jìn)了公司工?程內(nèi)控管理?。6.配?合___審?計(jì)：(1?)___月?份配合__?_監(jiān)審部到?云峰公司開?展內(nèi)部控制?審計(jì)工作，?通過(guò)實(shí)踐總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸?取云峰公司?做得好的方?面，在日常?審計(jì)監(jiān)督中?，靈活應(yīng)用?。(2)?干部離任審?計(jì)，配合_?__完成一?名公司領(lǐng)導(dǎo)?離任任期內(nèi)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)。二、?招投標(biāo)監(jiān)督?情況，物資?采購(gòu)、工程?項(xiàng)目、廢舊?物資、外委?檢修處置比?價(jià)、詢價(jià)及?監(jiān)督情況?1.特重大?工程項(xiàng)目的?招投標(biāo)工作?，委托__?_省招投標(biāo)?公司進(jìn)行。?2.對(duì)特?殊廢舊物資?銷售，抽查?參與到廢舊?物資銷售市?場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督?，積極參與?對(duì)修舊利廢?物資的驗(yàn)收?到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同?相關(guān)部門參?與監(jiān)督管理?。3.廢?舊物資處置?按照公司制?定的《廢舊?物資回收和?修舊利廢管?理辦法(試?行)》執(zhí)行?。年內(nèi)，廢?舊物資處置?均經(jīng)過(guò)總經(jīng)?理嚴(yán)格審批?，其價(jià)格均?由經(jīng)營(yíng)管理?部邀請(qǐng)三家?以上客戶參?與報(bào)價(jià)，招?開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)?格評(píng)標(biāo)，按?綜合報(bào)價(jià)最?高的定標(biāo)，?黨委工作部?對(duì)其過(guò)程進(jìn)?行全面監(jiān)督?。4._?__年__?_月___?日至___?月___日?間，共參與?公司物資采?購(gòu)、工程項(xiàng)?目、廢舊物?資處置、外?委檢修招投?標(biāo)或合同談?判以及工會(huì)?涉及經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的監(jiān)督_?__項(xiàng)，除?了談定單價(jià)?按實(shí)際量結(jié)?算，但尚未?結(jié)算項(xiàng)目外?，共涉及金?額49，6?44，__?_元，其中?物資采購(gòu)項(xiàng)?目25、項(xiàng)?目建設(shè)10?9以及__?_項(xiàng)其他項(xiàng)?目監(jiān)督。?三、工作經(jīng)?驗(yàn)1.通?過(guò)內(nèi)部審計(jì)?，加強(qiáng)內(nèi)部?管理。全?年公司共開?展審計(jì)項(xiàng)目?___個(gè)，?提出審計(jì)意?見___條?，均得到了?有效的整改?和反饋，促?進(jìn)了公司內(nèi)?部控制在上?一個(gè)新的臺(tái)?階。2.?通過(guò)內(nèi)部審?計(jì)，規(guī)范資?金使用。?全年公司開?展___個(gè)?貨幣資金審?計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)?一步規(guī)范了?公司資金的?使用，保障?的公司貨幣?資金的安全?運(yùn)作，確保?公司財(cái)務(wù)部?、經(jīng)營(yíng)管理?部等大部分?單位都能嚴(yán)?格按照國(guó)家?財(cái)務(wù)制度、?財(cái)經(jīng)紀(jì)律及?___集團(tuán)?內(nèi)部財(cái)務(wù)管?理的要求開?展工作。?3.通過(guò)內(nèi)?部審計(jì)，加?強(qiáng)黨風(fēng)廉政?建設(shè)。通?過(guò)內(nèi)審工作?的開展，對(duì)?內(nèi)部審計(jì)查?出的問(wèn)題，?相關(guān)單位均?按要求及時(shí)?進(jìn)行整改，?公司內(nèi)部的?會(huì)計(jì)核算質(zhì)?量得到了提?高，內(nèi)部財(cái)?務(wù)管理工作?更加規(guī)范，?公司領(lǐng)導(dǎo)人?員廉潔從業(yè)?。四、不?足之處1?.審計(jì)人員?的專業(yè)素質(zhì)?還不能滿足?工作需要，?需待進(jìn)一步?提高。2?.對(duì)過(guò)程審?計(jì)的力度還?不夠。需要?加強(qiáng)過(guò)程審?計(jì)的力度。?3.還需?要再加強(qiáng)審?計(jì)調(diào)查的力?度，保證審?計(jì)的公正性?和客觀性。?下一年工?作要點(diǎn)：?下一年主要?從以下幾個(gè)?方面開展工?作：一、?按季度開展?貨幣資金審?計(jì)。二、?開展存貨審?計(jì)。(半年?一次)三?、開展工程?建設(shè)審計(jì)。?四、立項(xiàng)?開展其他內(nèi)?控審計(jì)。(?根據(jù)實(shí)際情?況)五、?加強(qiáng)過(guò)程審?計(jì)，對(duì)立項(xiàng)?項(xiàng)目進(jìn)行審?計(jì)調(diào)查。?六、配合_?__監(jiān)審部?臨時(shí)安排的?審計(jì)工作。?公司審計(jì)?工作總結(jié)范?文(三)?___集團(tuán)?公司審計(jì)部?自___年?___月成?立以來(lái)，在?集團(tuán)公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，堅(jiān)持以_?__精神為?指導(dǎo)，認(rèn)真?貫徹《審計(jì)?法》和集團(tuán)?公司內(nèi)部審?計(jì)工作精神?，堅(jiān)持“全?面審計(jì)，突?出重點(diǎn)”的?審計(jì)工作方?針，按照集?團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)?的要求，緊?緊圍繞集團(tuán)?公司中心工?作，以維護(hù)?集團(tuán)公司財(cái)?經(jīng)秩序、規(guī)?范集團(tuán)公司?經(jīng)濟(jì)行為、?促進(jìn)黨風(fēng)廉?政建設(shè)，提?高資金使用?效益為重點(diǎn)?，以促進(jìn)集?團(tuán)公司健康?、持續(xù)發(fā)展?為目標(biāo)，積?極履行審計(jì)?職能，開展?各項(xiàng)審計(jì)工?作，較好地?完成了各項(xiàng)?任務(wù)，取得?了一定成績(jī)??，F(xiàn)將__?_年集團(tuán)公?司內(nèi)部審計(jì)?工作情況總?結(jié)如下：?一、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)培訓(xùn)，為?做好內(nèi)部審?計(jì)工作奠定?基礎(chǔ)審計(jì)?部從成立之?日起，加強(qiáng)?對(duì)審計(jì)人員?的學(xué)習(xí)培訓(xùn)?，一是__?_審計(jì)人員?認(rèn)真學(xué)習(xí)《?審計(jì)法》等?國(guó)家法律法?規(guī)和集團(tuán)公?司內(nèi)部審計(jì)?工作精神，?使全體審計(jì)?人員提高思?想認(rèn)識(shí)，充?分認(rèn)識(shí)集團(tuán)?公司成立審?計(jì)部的重要?意義，充分?認(rèn)識(shí)開展審?計(jì)工作是貫?徹落實(shí)__?_精神、加?強(qiáng)黨風(fēng)廉政?建設(shè)、促進(jìn)?___倡廉?工作發(fā)展的?需要，是確?保干部職工?遵紀(jì)守法、?清正廉潔、?干凈做事的?需要，是促?進(jìn)集團(tuán)公司?健康、持續(xù)?發(fā)展的需要?，要增強(qiáng)工?作責(zé)任心和?工作使命感?，按照集團(tuán)?公司內(nèi)部審?計(jì)工作精神?，充分履行?審計(jì)職能，?全面做好內(nèi)?部審計(jì)工作?，取得內(nèi)部?審計(jì)工作的?實(shí)際成效。?二是對(duì)審計(jì)?人員進(jìn)行政?策法規(guī)和業(yè)?務(wù)知識(shí)的培?訓(xùn)，提高審?計(jì)人員的政?策法規(guī)水平?和審計(jì)業(yè)務(wù)?技能，使審?計(jì)人員能夠?正確履行審?計(jì)職能，做?好各項(xiàng)審計(jì)?工作，完成?審計(jì)工作任?務(wù)，取得審?計(jì)工作成績(jī)?。二、明?確工作目標(biāo)?，確保內(nèi)部?審計(jì)工作順?利開展為?確保內(nèi)部審?計(jì)工作順利?開展，審計(jì)?部明確了工?作目標(biāo)：一?是要嚴(yán)格貫?徹執(zhí)行國(guó)家?審計(jì)法律法?規(guī)，規(guī)范審?計(jì)行為，提?高審計(jì)工作?效率。要結(jié)?合集團(tuán)公司?實(shí)際加強(qiáng)制?度建設(shè)，建?立、健全、?完善各項(xiàng)制?度，構(gòu)筑防?腐___屏?障，促進(jìn)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?發(fā)展。二是?要圍繞集團(tuán)?公司中心工?作，積極開?展內(nèi)部審計(jì)?，堅(jiān)持以財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?為基礎(chǔ)，以?物資采購(gòu)、?基建項(xiàng)目、?中期債、大?額資金使用?等審計(jì)為重?點(diǎn)，不斷拓?寬審計(jì)領(lǐng)域?，加大審計(jì)?監(jiān)督力度，?提高管理部?門和管理人?員的責(zé)任意?識(shí)和管理水?平，提升集?團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)?效益。三是?要貫徹“全?面審計(jì)、突?出重點(diǎn)”的?方針，抓好?對(duì)重點(diǎn)部門?、重點(diǎn)資金?、重大問(wèn)題?審計(jì)的同時(shí)?，逐步擴(kuò)大?審計(jì)覆蓋面?，進(jìn)一步發(fā)?揮審計(jì)工作?的監(jiān)督與服?務(wù)功能，對(duì)?在審計(jì)中發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題，?及時(shí)提出建?議意見，使?被審計(jì)單位?切實(shí)加強(qiáng)制?度建設(shè)和日?常收支管理?水平。三?、兢兢業(yè)業(yè)?工作，完成?內(nèi)部審計(jì)工?作任務(wù)審?計(jì)部按照集?團(tuán)公司的工?作精神和工?作部署，從?___年_?__月開始?內(nèi)部審計(jì)工?作，通過(guò)全?體審計(jì)人員?認(rèn)真努力、?兢兢業(yè)業(yè)工?作，完成了?內(nèi)部審計(jì)工?作任務(wù)，取?得良好成績(jī)?。(一)?開展財(cái)務(wù)大?檢查，提高?財(cái)務(wù)管理水?平審計(jì)部?___年_?__月__?_全體審計(jì)?人員對(duì)集團(tuán)?下屬公司進(jìn)?行一次財(cái)務(wù)?大檢查，檢?查重點(diǎn)為新?公司建章建?制，老公司?查錯(cuò)糾弊。?在財(cái)務(wù)大檢?查過(guò)程中，?要求新公司?制定完善的?財(cái)務(wù)管理制?度，使公司?財(cái)務(wù)管理工?作有章可循?，有據(jù)可依?，切實(shí)做到?以制度管理?財(cái)務(wù)，促進(jìn)?財(cái)務(wù)管理制?度化和規(guī)范?化，實(shí)施有?效的財(cái)務(wù)監(jiān)?督，保證賬?賬相符、賬?款相符、賬?實(shí)相符、賬?表相符、賬?證相符，防?范違反財(cái)經(jīng)?紀(jì)律行為的?發(fā)生。對(duì)老?公司財(cái)務(wù)大?檢查中，主?要發(fā)現(xiàn)固定?資產(chǎn)未盤點(diǎn)?，應(yīng)收賬款?未對(duì)賬的問(wèn)?題，要求老?公司加強(qiáng)對(duì)?固定資產(chǎn)的?管理，建立?健全固定資?產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)?格固定資產(chǎn)?日常核算、?管理和處置?，對(duì)固定資?產(chǎn)增減及收?入、支出要?及時(shí)入賬，?確保賬證、?賬賬、賬實(shí)?相符。要定?期對(duì)固定資?產(chǎn)進(jìn)行清查?，年終進(jìn)行?全面清查盤?點(diǎn)，做好固?定資產(chǎn)的實(shí)?物登記管理?，確保固定?資產(chǎn)完整和?不流失。要?求老公司及?時(shí)做好應(yīng)收?賬款對(duì)賬工?作，同時(shí)加?強(qiáng)應(yīng)收賬款?催收工作，?防范應(yīng)收賬?款流失，降?低公司經(jīng)濟(jì)?效益。(?二)開展小?金庫(kù)整治工?作，規(guī)范財(cái)?務(wù)管理秩序?審計(jì)部_?__年__?_月開展小?金庫(kù)整治工?作，要求各?單位領(lǐng)導(dǎo)一?是深刻認(rèn)識(shí)?到“小金庫(kù)?”的存在，?擾亂了集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)管?理秩序，影?響集團(tuán)公司?財(cái)務(wù)資金的?安全，誘發(fā)?、滋生__?_行為，嚴(yán)?重?cái)狞h風(fēng)?政風(fēng)和社會(huì)?風(fēng)氣。二是?要按照集團(tuán)?公司的要求?，健全和加?強(qiáng)制度建設(shè)?，進(jìn)一步完?善各項(xiàng)管理?制度，嚴(yán)格?執(zhí)行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法規(guī)和財(cái)?務(wù)管理規(guī)章?制度，加強(qiáng)?部門經(jīng)費(fèi)使?用與管理，?從源頭上防?止和杜絕“?小金庫(kù)”問(wèn)?題的發(fā)生。?通過(guò)開展小?金庫(kù)整治工?作，規(guī)范了?財(cái)務(wù)管理秩?序，對(duì)促進(jìn)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)，防范產(chǎn)?生___行?為起到積極?作用。(?三)積極開?展專項(xiàng)審計(jì)?，推進(jìn)集團(tuán)?公司整體工?作發(fā)展審?計(jì)部在__?_年下半年?積極開展專?項(xiàng)審計(jì)工作?，一是__?_月份配合?主管部門對(duì)?公司進(jìn)行檢?查，配合水?務(wù)一體化小?組對(duì)審計(jì)、?評(píng)估進(jìn)行全?程跟綜。二?是___月?份成立督查?組對(duì)在建基?建項(xiàng)目跟綜?落實(shí)。三是?與公司其他?部門成立小?組配合會(huì)計(jì)?師事務(wù)所對(duì)?發(fā)行中期債?進(jìn)行審計(jì)。?這些專項(xiàng)審?計(jì)工作開展?，有力促進(jìn)?在建基建項(xiàng)?目、中期債?等工作的發(fā)?展，確保在?建基建項(xiàng)目?、中期債等?工作按照集?團(tuán)公司的工?作要求進(jìn)行?，取得實(shí)際?成效。四?、存在的不?足問(wèn)題集?團(tuán)公司審計(jì)?部成立時(shí)間?只有短短幾?個(gè)月，經(jīng)過(guò)?全體審計(jì)人?員共同努力?和辛勤工作?，完成了集?團(tuán)公司下達(dá)?的審計(jì)工作?任務(wù)，取得?了較好的成?績(jī)。但還是?存在一些不?足問(wèn)題，主?要是：一是?審計(jì)手段較?為單一，審?計(jì)工作效率?仍待提高。?二是審計(jì)咨?詢和審計(jì)服?務(wù)還沒有完?全到位。三?是由于人力?不足審計(jì)工?作未全面開?展，例如下?屬公司業(yè)績(jī)?考核等工作?還未開展。?四是制度建?設(shè)還不夠健?全完善。五?是審計(jì)信息?化建設(shè)不夠?等，審計(jì)手?段較為原始?、落后。這?些存在的不?足問(wèn)題，需?要引起審計(jì)?部高度的重?視，采取切?實(shí)措施，在?今后的工作?中加以改進(jìn)?和提高。?五、___?年工作計(jì)劃?(一)加?強(qiáng)宣傳，突?出審計(jì)工作?的重要性?審計(jì)部要切?實(shí)加強(qiáng)宣傳?，突出審計(jì)?工作的重要?性，通過(guò)板?報(bào)、宣傳欄?等方式，構(gòu)?建一個(gè)審計(jì)?信息交流的?窗口，把集?團(tuán)公司內(nèi)部?審計(jì)工作動(dòng)?態(tài)（范本）?、審計(jì)法規(guī)?、審計(jì)制度?等公布于眾?，在一定范?圍內(nèi)對(duì)有關(guān)?審計(jì)結(jié)果進(jìn)?行通報(bào)。通?過(guò)這些工作?，使集團(tuán)公?司全體干部?職工進(jìn)一步?加深對(duì)內(nèi)部?審計(jì)工作重?要性的了解?，改善和優(yōu)?化審計(jì)環(huán)境?，理解和支?持內(nèi)部審計(jì)?工作，促進(jìn)?集團(tuán)公司內(nèi)?部審計(jì)工作?健康持續(xù)發(fā)?展。(二?)加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理，強(qiáng)化?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工?作審計(jì)部?要配合財(cái)務(wù)?部門，加強(qiáng)?下屬公司財(cái)?務(wù)管理，使?下屬公司財(cái)?務(wù)人員一是?深入貫徹落?實(shí)《會(huì)計(jì)法?》等法律法?規(guī)，充分認(rèn)?識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作的重要?性，掌握會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工作?的主要內(nèi)容?和基本要求?，進(jìn)一步強(qiáng)?化內(nèi)部控制?和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作規(guī)范，?全面提升會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工作?水平。二是?營(yíng)造崇尚誠(chéng)?實(shí)守信、規(guī)?范會(huì)計(jì)核算?、強(qiáng)化內(nèi)部?管理的會(huì)計(jì)?文化，按照?財(cái)政部《會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工作?規(guī)范》和集?團(tuán)公司財(cái)務(wù)?工作精神，?進(jìn)一步健全?內(nèi)部會(huì)計(jì)管?理制度，使?記賬、算賬?、報(bào)賬等基?礎(chǔ)工作符合?國(guó)家統(tǒng)一的?會(huì)計(jì)制度，?為全面提高?會(huì)計(jì)信息質(zhì)?量打下基礎(chǔ)?。(三)?運(yùn)用審計(jì)結(jié)?果，促進(jìn)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?發(fā)展審計(jì)?部要充分運(yùn)?用審計(jì)結(jié)果?，加強(qiáng)對(duì)人?財(cái)物管理使?用和關(guān)鍵崗?位的監(jiān)督，?促使干部職?工規(guī)范財(cái)務(wù)?管理，正確?行使職權(quán)。?要加強(qiáng)對(duì)各?類制度執(zhí)行?情況的監(jiān)督?，杜絕“_?__”，避?免權(quán)力__?_的發(fā)生，?既促進(jìn)黨風(fēng)?廉政建設(shè)發(fā)?展，又建立?一支清正廉?潔的干部職?工隊(duì)伍。?(四)開展?下屬公司業(yè)?績(jī)考核，提?高下屬公司?工作積極性?審計(jì)部要?按照集團(tuán)公?司的工作部?署，開展下?屬公司業(yè)績(jī)?考核。通過(guò)?審計(jì)如實(shí)反?映下屬公司?的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?，按照集團(tuán)?公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行考核，做?到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣?，進(jìn)一步提?高下屬公司?的工作積極?性，促進(jìn)生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作?發(fā)展，取得?良好經(jīng)營(yíng)效?益。(五?)加強(qiáng)審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)，?不斷提高內(nèi)?部審計(jì)工作?水平審計(jì)?部要加強(qiáng)審?計(jì)人員的思?想建設(shè)、職?業(yè)道德建設(shè)?和廉政建設(shè)?，推進(jìn)依法?審計(jì)、文明?審計(jì)。要加?強(qiáng)管理，嚴(yán)?明紀(jì)律，強(qiáng)?化監(jiān)督，提?高審計(jì)工作?效率和審計(jì)?工作質(zhì)量，?促進(jìn)審計(jì)工?作發(fā)展，為?推進(jìn)集團(tuán)公?司健康、持?續(xù)發(fā)展作貢?獻(xiàn)。公司?審計(jì)工作總?結(jié)范文(四?)___?年我局內(nèi)部?審計(jì)工作在?省局___?的指導(dǎo)下，?在局黨組的?直接領(lǐng)導(dǎo)下?，用心貫徹?___精神?，認(rèn)真學(xué)習(xí)?和執(zhí)行《審?計(jì)署關(guān)于內(nèi)?部審計(jì)工作?規(guī)定》和《?內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)?則》規(guī)定要?求，按照省?局有關(guān)內(nèi)部?審計(jì)工作會(huì)?議精神，遵?循查錯(cuò)糾弊?，維___?紀(jì)，促進(jìn)管?理的宗旨，?用心引導(dǎo)本?局內(nèi)部審計(jì)?機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)?單位經(jīng)濟(jì)管?理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)?濟(jì)目標(biāo)等方?面發(fā)揮用心?的作用，實(shí)?現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)?為單位目標(biāo)?而服務(wù)的思?想理念，嚴(yán)?格執(zhí)行會(huì)計(jì)?制度，建立?健全崗位職?責(zé)制和內(nèi)部?檢查制度，?確定了“法?定代表人離?任與工程竣?工決算項(xiàng)目?”兩項(xiàng)必審?，全面加強(qiáng)?領(lǐng)導(dǎo)人任期?內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)?審計(jì)、堅(jiān)持?“有離必審?”和“先審?后離”等經(jīng)?濟(jì)職責(zé)審計(jì)?方針，透過(guò)?經(jīng)濟(jì)職責(zé)審?計(jì)，不僅僅?到達(dá)了客觀?評(píng)價(jià)縣區(qū)分?局___的?工作業(yè)績(jī)，?確保國(guó)有資?產(chǎn)和資金不?流失，也為?局黨組考核?和任用干部?帶給了參考?依據(jù)。重?視專項(xiàng)審計(jì)?和審計(jì)調(diào)查?，加強(qiáng)大宗?資產(chǎn)采購(gòu)比?價(jià)審計(jì)、加?強(qiáng)內(nèi)控制度?評(píng)審，取得?了較好成績(jī)?。按照年初?制定的工作?目標(biāo)，在_?__年度帶?領(lǐng)內(nèi)審工作?組，利用兩?個(gè)多月的時(shí)?間對(duì)本系統(tǒng)?縣區(qū)分局、?局機(jī)關(guān)、培?訓(xùn)中心、農(nóng)?場(chǎng)等___?個(gè)單位進(jìn)行?了內(nèi)部審計(jì)?工作。在內(nèi)?部審計(jì)工作?中，重點(diǎn)注?意了嚴(yán)把審?計(jì)程序關(guān)。?在對(duì)縣區(qū)局?進(jìn)行內(nèi)部審?計(jì)時(shí)，注意?審計(jì)項(xiàng)目的?立項(xiàng)，審前?調(diào)查，制定?實(shí)施方案，?印發(fā)審計(jì)通?知書，實(shí)施?審計(jì)過(guò)程及?審計(jì)報(bào)告征?求意見等各?環(huán)節(jié)的記錄?規(guī)范。（范?本）嚴(yán)把審?計(jì)實(shí)施關(guān)。?實(shí)施審計(jì)工?作嚴(yán)格按照?審計(jì)方案確?定的范圍、?審計(jì)資料、?審計(jì)目標(biāo)進(jìn)?行，審計(jì)工?作貼合審計(jì)?法律、法規(guī)?和相關(guān)的審?計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)?把審計(jì)報(bào)告?關(guān)。對(duì)檢查?結(jié)束后構(gòu)成?的___審?計(jì)報(bào)告規(guī)范?撰寫，注意?與審計(jì)事項(xiàng)?有關(guān)的事實(shí)?，包括被審?計(jì)單位的財(cái)?政財(cái)務(wù)收支?真實(shí)、合法?、效益的全?面事實(shí)和違?反規(guī)定和財(cái)?政財(cái)務(wù)收支?的事實(shí)清楚?，審計(jì)報(bào)告?中的收支數(shù)?額與違紀(jì)資?金與審計(jì)工?作底稿中的?有關(guān)數(shù)字相?符。嚴(yán)把?審計(jì)處理關(guān)?。注意重點(diǎn)?___審計(jì)?揭露問(wèn)題清?楚，數(shù)字確?鑿，定性準(zhǔn)?確，適用法?律、法規(guī)、?規(guī)章正確、?具體、有效?，處理處罰?意見適當(dāng)。?嚴(yán)把審計(jì)評(píng)?價(jià)及推薦關(guān)?。審計(jì)評(píng)價(jià)?是內(nèi)部審計(jì)?機(jī)關(guān)對(duì)被審?計(jì)單位及被?審計(jì)人員的?審計(jì)意見，?審計(jì)評(píng)價(jià)是?否貼合被審?計(jì)單位及被?審計(jì)人員的?實(shí)際，關(guān)系?到被審計(jì)單?位及被審計(jì)?人員的利益?和榮譽(yù)，個(gè)?性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)?干部任期經(jīng)?濟(jì)職責(zé)審計(jì)?評(píng)價(jià)要更加?謹(jǐn)慎。我們?在工作中個(gè)?性注意提出?切實(shí)可行的?審計(jì)推薦，?避免大而化?之，方便被?審計(jì)單位采?納整改。透?過(guò)上述一系?列做法，我?局的內(nèi)部審?計(jì)工作得到?了有效的開?展，取得了?良好的監(jiān)督?效果，杜塞?漏洞，防患?未然，對(duì)大?慶地稅系統(tǒng)?的財(cái)務(wù)管理?工作起到了?有效的監(jiān)督?管理，內(nèi)部?審計(jì)工作得?到了省局和?我局黨組的?高度評(píng)價(jià)。?在今后的內(nèi)?審工作中要?依照“依法?審計(jì)、圍繞?中心、突出?重點(diǎn)、不斷?創(chuàng)新”的工?作方針，不?斷改善工作?方法，提高?內(nèi)部審計(jì)工?作質(zhì)量，爭(zhēng)?取更好成績(jī)?。公司審?計(jì)工作總結(jié)?范文(五)?近年來(lái)，?___供電?公司將強(qiáng)化?內(nèi)部審計(jì)作?為加強(qiáng)企業(yè)?精益化管理?的“一號(hào)工?程”。隨著?企業(yè)發(fā)展方?式的轉(zhuǎn)變，?內(nèi)部審計(jì)已?成為企業(yè)的?“免疫系統(tǒng)?”，從以查?錯(cuò)糾弊為主?的財(cái)務(wù)收支?審計(jì)逐步深?化為全面經(jīng)?濟(jì)效益審計(jì)?。___?供電公司在?深入分析企?業(yè)管理需求?的基礎(chǔ)上，?根據(jù)企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)?，建立科學(xué)?的內(nèi)部審計(jì)?指標(biāo)體系。?審計(jì)部門根?據(jù)企業(yè)生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵?控制點(diǎn)和階?段性工作重?點(diǎn)，有針對(duì)?性地提出審?計(jì)任務(wù)和工?作計(jì)劃推薦?，由審計(jì)、?財(cái)務(wù)、營(yíng)銷?、紀(jì)檢監(jiān)察?等部門參加?的審計(jì)工作?聯(lián)席會(huì)議，?定期通報(bào)審?計(jì)管理工作?的進(jìn)展和審?計(jì)成果運(yùn)用?狀況，研究?解決審計(jì)工?作中面臨的?困難，對(duì)審?計(jì)成果的建?設(shè)性、適用?性進(jìn)行評(píng)價(jià)?。透過(guò)有效?的指標(biāo)審計(jì)?評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)?和激發(fā)一線?管理人員的?工作用心性?和主動(dòng)性，?從而實(shí)現(xiàn)企?業(yè)整體的經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)。?___供電?公司還圍繞?提升企業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)管理潛力?開展審計(jì)工?作。透過(guò)制?定和完善審?計(jì)制度，進(jìn)?一步保障內(nèi)?部審計(jì)對(duì)企?業(yè)經(jīng)營(yíng)管理?進(jìn)行監(jiān)督和?評(píng)價(jià)的權(quán)力?和職責(zé)，開?展以風(fēng)險(xiǎn)為?導(dǎo)向的審計(jì)?計(jì)劃體系管?理。透過(guò)風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)?控，優(yōu)化資?源配置，透?過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)?文化，營(yíng)造?良好的審計(jì)?氛圍。例如?，針對(duì)__?_市電網(wǎng)建?設(shè)加快、輸?變電工程量?激增的現(xiàn)狀?，___供?電公司加大?工程審計(jì)力?度，重點(diǎn)分?析工程建設(shè)?管理中的風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)?部審計(jì)關(guān)口?逐步前移，?以工程決算?審計(jì)為核心?，實(shí)施事前?項(xiàng)目___?、事中監(jiān)督?管理和事后?造價(jià)控制的?系統(tǒng)化工程?審計(jì)模式，?并打破審計(jì)?區(qū)域限制，?整合跨區(qū)域?審計(jì)資源，?將指標(biāo)審計(jì)