倉庫管理制度及流程圖

1919文件名稱：倉庫作業(yè)管理細則文件編號：PM-W002-A版本號： A/0制定部門： PMC生效日期： 2012.6.5頁 數(shù)： 13 制定制定/日期審核/日期核準/日期會簽/日期：修訂內(nèi)容序序號變更號修修訂日訂人期12第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護公司財物的安全、完整，提升倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，削減物料占用資金，提升資金利用率，特制定本方式。第二條本方式規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理方式》所指原材料及半成品、成品。第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。第二章職責與職務第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立刻解除職務。第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務部的指導與監(jiān)督。1、準確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務工作。2、嚴格依據(jù)《進料驗收管理方式》的要求做好材料驗收工作。3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。5、認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢部門，一聯(lián)存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)第九條當品質(zhì)確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一塊交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購部門和供應商，特采分選或登記工作。第十一條倉庫保管員依據(jù)領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相全都。第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表考慮在生產(chǎn)經(jīng)過中的損耗適量備料。第十三條記賬員每日要依據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量把相應的物料送到品質(zhì)部門確認簽字后，送到資材部門簽字。假若退料是因物到退料單相關(guān)聯(lián)次后應立刻通知供應商補貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應另行填寫領(lǐng)料單而且必需在單上注明“生產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部PMC應視情況緊急程度飛快經(jīng)過采購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務部、采購部。簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員依據(jù)《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。第十七條成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務，一聯(lián)存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。第十八條對待客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。依據(jù)客戶的要求及時補數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。第四章環(huán)境/包裝/搬運要求第十九條環(huán)境要求：倉庫內(nèi)應保持通風、過道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設備充分。地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。20℃～2640%～第二十條包裝要求：污，變形，潮濕；外箱標識清晰，書寫工整。來料段包裝外觀無臟污，無破損，并符合我司包裝要求；商批次，品名,規(guī)格型號，數(shù)量等有明確標識；第二十一條搬運要求：,防止在升降經(jīng)過中摔倒損傷;以免損傷物料。車或電叉車。;100cm;120cm;50cm(電150cm);120cm;200cm;成品類150cm(成品出貨不在此限高范圍內(nèi)).第二十二條做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉庫嚴禁吸煙，非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進入倉庫。第二十三條倉庫管理人員于下班前應巡視倉庫電源、門窗是否關(guān)閉，以貴重材料應嚴加保管，并予加鎖。PMC部、采購部、財務部、品質(zhì)部聯(lián)席會議后報總經(jīng)理批準生效。第二十五條本細則的說明權(quán)歸公司PMC部。附表一進料流程圖進料流程圖涉及單據(jù)及責任人文件供應商送貨采購確認送貨單并簽字先知匯采購負責責人人讓其知悉到料情況。核對收貨員核對需求數(shù)量，蓋倉庫收貨印章檢驗判《物料需求倉管員

送品質(zhì)檢驗

表》《送貨單》IQC 檢 OK驗員不良

單》《IQC來料驗標簽，簽名倉管員

特采 OKIQC 驗員倉管員倉管員

OKNG不良通知供

單據(jù)收回

退貨單

《入庫單》材料出庫單材料出庫單責人責人完成《退貨單》簽名，記卡附表二責任責任發(fā)料流程圖相關(guān)單據(jù)及著重事人項領(lǐng)料單《領(lǐng)料單》常規(guī)生產(chǎn)訂單物料料員領(lǐng)班簽字確認即可，涉及到異樣領(lǐng)料部分必需有核實領(lǐng)料單相關(guān)領(lǐng)導審批。核對單據(jù)的用量與倉庫按領(lǐng)料單發(fā)貨規(guī)格，按一個訂單完成為主管期限整理好交于財務成填寫物料卡本會計作核算依據(jù)。19單據(jù)存檔并做文檔1919倉管倉管員按單作業(yè)，出卡，登記實發(fā)數(shù)量外箱做好標志倉管員核對物料和單據(jù)是倉管否全都；員在領(lǐng)料單上簽字；交接完成后單據(jù)立即收回倉庫存檔；核對出庫數(shù)量等信息無誤附表三成品發(fā)貨流程圖相關(guān)單據(jù)及注意人事項市場部文員市場 庫單文員

必需有市場負責人審核和總經(jīng)理批準；審批/物流專員 和總經(jīng)理批準市場 發(fā)貨/送貨單文員物流專員提貨物流 電子文檔、記專員 帳

《成品出庫單》核對單和實物是否全都物流 裝車發(fā)貨專員倉管物流 單據(jù)存檔（倉庫、專員 財務）附表四返修品處理流程圖相關(guān)單據(jù)及著重人銷售支持部

事項客戶反饋 返修記錄表》市場返修訂市場部文員

倉庫接收 產(chǎn)任務單》品質(zhì)分析員《返修跟蹤單》生產(chǎn)維修、QE常規(guī)檢測NG

表》OK品質(zhì)生產(chǎn)維修員NG生產(chǎn)物料員

表》生產(chǎn)物料員統(tǒng)計191919測試員《出貨檢驗報告》QA目記錄員附表五物料報廢處理流程圖相關(guān)單據(jù)及著重人 事項倉庫賬目員

呆滯物料報廢申請?zhí)?/p>

《報廢申請》倉管主管

必需由：審核、 倉管核實品質(zhì)確認分管副總核準材質(zhì)分類回收廠商員報廢清單員 倉庫出賬

責人簽字確認。采購負責人行政負

財務入賬

《報廢物料及金額明責人責人批方可執(zhí)行。收集相關(guān)單據(jù)存?zhèn)}管員檔，并做文檔賬目。倉庫賬按倉庫出賬金額目員入公司賬目。財務負責人附表六成品入庫流程圖相關(guān)單據(jù)及著重人事項生產(chǎn)管理員

生產(chǎn)送檢 檢單，須品質(zhì)確認簽收。生產(chǎn)返OK

告