XX秸稈養(yǎng)畜示范基地建設(shè)項目商業(yè)計劃書

XX秸稈養(yǎng)畜示范項目商業(yè)計劃書第一章項目基本情況項目名稱和建設(shè)單位1.1.1項目名稱***秸稈養(yǎng)畜示范項目1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3建設(shè)地點省***市省***市***鎮(zhèn)***1.1.4建設(shè)單位1.1.5法人代表技術(shù)負責(zé)人項目主管部門***省動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局1.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容1.2.1秸稈處理設(shè)施及物資（1）建青貯氨化池：新建青貯氨化池3個，每個4560立方米，共13680立方米,年青貯秸稈9577噸,投資84萬元（2）秸稈處理機械：購置秸稈粉碎機（規(guī)格11KW.8T／h）5臺套，每臺套1.36萬元，共計6.8萬元。（3）小型飼料加工設(shè)備：購置小型飼料加工機組（含粉碎、混合及控制柜， 2T／h）5套，每套3.52萬元，共計17.6萬元。秸稈處理物資本項目為處理秸桿需購置尿素160噸，每噸1800元，需資金28.8萬元，購氨化膜6噸，每噸15000元，需資金9萬元，購微貯菌種4000袋，每袋10元，需資金4萬元。改良體系建設(shè)購種牛凍精、細管5000粒（支），每粒（支）5元，共需2.5萬元。養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建場實行統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計，統(tǒng)一組織施工，統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一配套水電，統(tǒng)一購置飼料粉碎及加工機械，統(tǒng)一開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)的方式。共建設(shè)如下內(nèi)容：（1）畜舍：新建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍3800平方米，每平方米405元，需投資153.9萬元。（2）糞污處理池：新建糞污處理池600立方米，每立方米240元，需投資14.4萬元?？萍纪茝V費本項目計劃辦技術(shù)培訓(xùn)班50場次，培訓(xùn)人員4000人次，需支出培訓(xùn)費6萬元。編制可研、初設(shè)、計劃等費用本項目編制各種申報文件需要費用4.5萬元，占財政投資總額的1.36％。投資估算項目總投資331.5萬元，其中：建青貯氨化池、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施等土建工程投資237.9萬元，占投資總額的71.76％，購置秸桿處理設(shè)備和飼料加工設(shè)備24.4萬元，占投資總額7.36％，購置秸桿處理物質(zhì)及改良體系建設(shè)所需的物質(zhì)投資58.7萬元，占投資額17.7％，科技推廣費6萬元，占投資總額的1.81％，編制各種申報文件投資4.5萬元，占投資總額的1.36％。資金籌措項目總投資為331.5萬元，其中：中央財政投資100萬元，地方財政配套資金50萬元，自籌資金181.5萬元。1.5項目建設(shè)期項目建設(shè)期為兩年(2013.1—2014.12)。效益分析1.6.1經(jīng)濟效益年銷售收入1402萬元；(2)年利潤51.36萬元；(3)內(nèi)部收益率23％；⑷財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)384.1萬元；(5)稅后回收期(含建設(shè)期兩年)6.3年。1.6.2社會效益與生態(tài)效益項目的建設(shè)，將有力地推動農(nóng)業(yè)科技成果的應(yīng)用和普及，帶動周邊鄉(xiāng)村及整個***市養(yǎng)殖發(fā)展和農(nóng)民增收，社會效益顯著。項目實施后肉牛實行圈舍飼養(yǎng)，將在生態(tài)環(huán)境的治理上取得理想的生態(tài)效益。肉牛圈舍飼養(yǎng)后產(chǎn)生的糞便經(jīng)過處理后可做為有機肥還田，增加土壤有機質(zhì)，降低種植業(yè)成本，將有力保障綠色農(nóng)產(chǎn)品和畜產(chǎn)品生產(chǎn)?？尚行匝芯繄蟾婢幹频囊罁?jù)(1)《2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》;農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》;(3)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；(4)申請單位提供相關(guān)文字材料。第二章項目背景及市場供求分析項目背景***市是全國的半農(nóng)半牧區(qū)、農(nóng)牧過渡地帶，畜牧業(yè)，尤其是草食畜飼養(yǎng)歷史悠久，數(shù)量在***省均處于領(lǐng)先地位。項目建設(shè)地點位于***省***市，長期以來，得到國家和省的大力扶持。2000年以來相繼被國家確定為無規(guī)定動物疫病區(qū)、秸稈養(yǎng)畜示范縣。在此期間，***市在牛良種繁育體系建設(shè)、秸稈貯制、養(yǎng)畜示范小區(qū)建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)及科技推廣等方面均完成了項目建設(shè)任務(wù)指標(biāo)。項目實施以來，市委、市政府將畜牧業(yè)確立為農(nóng)村經(jīng)濟第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，把肉牛生產(chǎn)做為畜牧業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，列為全市十大產(chǎn)業(yè)集群的重點項目，建立了年屠宰10萬頭肉牛農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。依托龍頭企業(yè)建設(shè)，狠抓基地建設(shè)，市政府出臺了《關(guān)于加快發(fā)展肉牛生產(chǎn)基地的實施意見》文件，確定全市重點養(yǎng)?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)17個，到2012年發(fā)展養(yǎng)牛大戶3500戶，飼養(yǎng)小區(qū)15個，并在組織領(lǐng)導(dǎo)、資金扶持、技術(shù)服務(wù)等方面予以傾斜。依據(jù)2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南的要求，申請本項目建設(shè)。項目建設(shè)目的和必要性(1)大力發(fā)展以草食畜為主的畜牧業(yè)，是應(yīng)對入世后新形勢、新機遇的必然選擇。***市是個以傳統(tǒng)種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)民世代以土地為生。入世后，隨著國內(nèi)外市場的接軌，傳統(tǒng)種植業(yè)生產(chǎn)將面臨嚴(yán)重的效益問題，而畜牧業(yè)無論從市場還是從價格方面均具有巨大潛力。中國牛肉生產(chǎn)增長較快，2010年，中國肉牛存欄量為10543萬頭，占世界肉牛存欄總量的10.47%，但我國牛肉人均占有量仍然非常低，年人均消費量僅5公斤左右，遠遠不能滿足消費量日益增長的需求，國內(nèi)市場潛力較大。通過秸稈轉(zhuǎn)化發(fā)展高檔肉牛產(chǎn)業(yè)前景廣闊（2）是***市農(nóng)民擺脫“雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)”束縛，增加農(nóng)民收入的迫切需要。***市干旱少雨，正常年景平均降水量僅為500mm，旱災(zāi)發(fā)生頻繁，尤其近年的連續(xù)大旱使返貧人口增加。然而無論什么樣的大旱之年，都有一定的集中降水過程，都會有大量的秸稈和飼草收獲，用于養(yǎng)牛生產(chǎn)，可通過秸桿過腹增加農(nóng)民收入。據(jù)測算，農(nóng)民養(yǎng)一頭基礎(chǔ)母牛年純收入600元，養(yǎng)一頭架子牛經(jīng)三個月育肥期，每頭均收入1600元以上。2011年***市肉牛飼養(yǎng)量達到75萬頭，其中存欄39萬頭，出欄36萬頭，實現(xiàn)產(chǎn)值13.8億元，占畜牧業(yè)總產(chǎn)值的45.7%。預(yù)計2012年，肉牛飼養(yǎng)量將達83萬頭以上，其中，存欄43萬頭以上，出欄40萬頭以上，實現(xiàn)產(chǎn)值15.5億元，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的48.6%。到“十二五”末，全市肉牛飼養(yǎng)量達到120萬頭。（3）是***市生態(tài)建設(shè)的迫切需要。***市位于農(nóng)牧區(qū)過渡地帶，近年來，由于多種原因，水土流失嚴(yán)重，水土流失面積占土地總面積的20%多。傳統(tǒng)的放牧飼養(yǎng)對幼林及天然草場植被破壞嚴(yán)重，而草食畜又是***農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的前景所在，全面實施牛舍飼養(yǎng)已成為當(dāng)務(wù)之急，2000年開始全市實行封山禁牧，取得明顯的成果。實踐證明，舍飼的關(guān)鍵是飼料來源問題，秸稈的綜合開發(fā)利用是舍飼養(yǎng)畜的最根本物資保障。（4）是促進***市農(nóng)林牧各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，落實科學(xué)發(fā)展觀，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要。推廣舍飼半舍飼，秸稈及飼草資源的開發(fā)利用，可緩解林牧矛盾，大量的有機肥過腹返田，還可增加土地有機質(zhì)含量，培肥地力，降低農(nóng)民化肥投入，增加種植業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量與效益。此外，化肥投入量的減少，也減少了對土地、水源的污染，有利于無公害乃至綠色產(chǎn)業(yè)的形成，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。（5）是是拉動經(jīng)濟快速發(fā)展的需要。養(yǎng)牛是一個關(guān)連度較強的產(chǎn)業(yè)，它上連傳統(tǒng)種植業(yè)，下接現(xiàn)代加工業(yè)。畜牧業(yè)可牽動種植業(yè)、飼料工業(yè)、運輸業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)等系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是促進農(nóng)民增收、財政稅收增長的重要產(chǎn)業(yè)。因此，***市委、市政府把養(yǎng)牛業(yè)列為畜牧業(yè)中最有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，并制訂了一系列政策措施加以推進。2.3市場供求分析牛肉是人類的一種理想食品，因其含有優(yōu)質(zhì)豐富的蛋白質(zhì)、氨基酸、維生素A、E、B和人類所必需的微量元素及生物活性物質(zhì)。牛肉鮮嫩多汁、肌間脂肪均勻，膻味輕、易消化，深受人們喜愛。肉牛飼料主要是秸稈和優(yōu)質(zhì)牧草，精料中不加任何添加劑，飼料環(huán)境主要在廣大農(nóng)村，空氣、水質(zhì)沒有污染。因此，牛肉是一種安全、綠色食品。2.3.1國外市場世界各地對牛肉的消費量很大，發(fā)達國家年人均占用30公斤以上，國際市場高檔牛肉一直是緊俏商品，中國是一個牛肉生產(chǎn)安全的國家，目前國際市場對中國牛肉普遍看好，許多國家需從中國進口大量的鮮凍牛肉和冷凍牛肉，近兩年出口增長幅度達到8?10%，促使牛肉貨源逐漸趨緊。即使如此，我國牛肉出口也僅占世界牛肉貿(mào)易總量的0.32%，而與我國條件相當(dāng)?shù)挠《纫呀?jīng)達到了1.4%，隨著經(jīng)濟國際化進程的不斷加快，我國牛肉出口市場的空間將越來越大。中國加入世界貿(mào)易組織后，意味著牛肉市場的對外開放程度加大，國際市場的波動對中國的影響將明顯增加。中國的肉牛生產(chǎn)有利的因素有：一是俄羅斯畜牧業(yè)連年減產(chǎn)，對牛肉進口依賴增強，而俄羅斯是中國出口牛肉的最大市場，同時中國與俄羅斯相毗鄰，貿(mào)易上有著其他國家無法相比的優(yōu)越條件，因此在牛肉出口上，其它國家與中國不會形成太大的競爭；二是雖然多年來歐盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自1996年以來，包括英國、法國、德國在內(nèi)的大多數(shù)歐盟成員國發(fā)現(xiàn)有瘋牛病，影響了歐盟牛肉及其牛肉制品的出口，這為中國牛肉的出口提供了機會；三是中國具有勞動力資源優(yōu)勢，使中國養(yǎng)牛勞動力成本低于發(fā)達國家，有生產(chǎn)成本及價格優(yōu)勢。我國牛肉的生產(chǎn)成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛肉出口價格相當(dāng)于世界平均水平的60%左右。牛肉在國際市場上更具有價格競爭力。我國的周邊國家及地區(qū)是牛肉的主要進口國和地區(qū)。隨著我國牛肉產(chǎn)品質(zhì)量的提高及市場營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，對東南亞、中東和俄羅斯等周邊及地區(qū)的出口潛力巨大。日本：日本是牛肉的進口大國，目前從美國、澳大利亞、新西蘭、中國等國家進口高檔牛肉。日本牛肉價格呈上漲趨勢，據(jù)日本農(nóng)水省對食用肉流通狀況進行的統(tǒng)計，B3等級的牛肉大受消費者歡迎，東京、大阪市場的價格比去年同期上漲 7%。中東地區(qū)：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，對高檔牛肉的需求逐年增加，且多為信奉伊斯蘭教的國家，在這些國家可以打開銷路，由于受瘋牛病的影響，國際牛肉價格上漲，中東地區(qū)的國家開始看好我國的牛肉產(chǎn)品，我國牛肉產(chǎn)品以價格和質(zhì)量優(yōu)勢開始進入該地區(qū)的市場，需求增長態(tài)勢強勁。韓國：勞力價格高，生產(chǎn)成本大，牛肉生產(chǎn)效益低，高檔牛肉消費也要由國外進口，近年來與我國貿(mào)易交往頻繁，也是可以爭取的市場。香港：喜歡鮮牛肉，過去從內(nèi)地輸入活牛，由于質(zhì)量及其它原因，數(shù)量不能保證，高級飯店消費的牛肉由澳大利亞和南美進口，每年進口高檔牛肉50萬噸以上。獨聯(lián)體國家：國家經(jīng)濟不景氣，食品供不應(yīng)求，需要進口一些肉類來滿足消費需求。2.3.2國內(nèi)市場我國人均牛肉消費量5公斤左右，僅是發(fā)達國家年人均消費的1/6，是世界平均水平的一半，隨著社會的進步，城鄉(xiāng)居民收入增加，人們消費觀念的變化，牛肉的需求量將越來越大。高檔牛肉除向國外出口外，近期要首先占領(lǐng)國內(nèi)市場，與涉外飯店、賓館、駐華使館等建立長期供貨關(guān)系，保證及時、均衡供貨，信譽第一、以質(zhì)取勝，吸引客戶。替代高檔牛肉的進口。******牛業(yè)發(fā)展有限公司已在上海、北京、廣州等地建立了辦事處，生產(chǎn)的中、高檔牛肉始終供不應(yīng)求，市場前景非常廣闊。第三章項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案3.1項目建設(shè)方案和內(nèi)容3.1.1建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)以黨中央十七大會議精神為指針，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，以***10萬頭肉牛屠宰加工項目建設(shè)為重點，以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，以提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和市場竟?fàn)幜楹诵?，依托龍頭企業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，狀大基地生產(chǎn)規(guī)模，形成名優(yōu)品牌，為推進我市農(nóng)村經(jīng)濟和社會全面持續(xù)發(fā)展做出貢獻。指導(dǎo)原則：政府參與整體推進、組織措施落實到位、政策傾斜、金融部門加大資金投入力度，場戶結(jié)合加快畜牧小區(qū)建設(shè)，以秸桿養(yǎng)牛為主做到秸桿充分利用，秸桿養(yǎng)畜項目與社會主義新農(nóng)村建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃、科學(xué)管理、強化防疫、滅病能力，堅持龍頭企業(yè)牽動，典行示范引導(dǎo)的原則。3.1.2建設(shè)內(nèi)容和方案3.1.2.1各類新建內(nèi)容一覽表

表3-1 項目建設(shè)內(nèi)容一覽表序號建設(shè)內(nèi)容單位規(guī) 格數(shù)量總建筑面積平方米-一一秸稈處理設(shè)施及物資（一）秸稈處理設(shè)施1建青貯氨化池座3.8m x 12m x100m（4560m3）32秸稈粉碎機臺、件11KW.8T/h53小型飼料加工設(shè)備臺、件2T/h5（二）秸稈處理物資1氨化尿素噸1602氨化膜噸63微貯菌種袋3克/袋4000（三）精料及補充料1復(fù)合營養(yǎng)舔塊噸2優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（含青貯玉米種子）噸二二二改良體系建設(shè)（一）購種公羊只（二）凍精、細管粒（支）5000（三）胚胎枚-三養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一）畜舍平方米38003800（二）運動場座（三）庫房平方米（四）糞污處理池座3mxiOmX20m（600m3）1（五）小區(qū)道路公里（六）圍墻（含金屬圍網(wǎng)）米（七）輸變電線路公里（八）電增容千瓦四科技推廣費-（一）技術(shù)培訓(xùn)人次4000（二）技術(shù)推廣3.122秸稈處理設(shè)施及物資（1）秸稈處理設(shè)施青貯氨化池在場區(qū)南部修建4560立方米青貯氨化池3座，共計13680立方米，貯量8235噸。青貯氨化池設(shè)計，青貯窖長100米，設(shè)計斷面尺寸為寬12米，深3.8米（地下3.3米，地上0.5米）。青貯窖采用MU10粘土磚砌筑，外抹1:2.5水泥砂漿15厚。每座青貯氨化池28萬元，共計84萬元。秸稈處理機械購置秸稈粉碎機（規(guī)格11KW.8T/h）5臺套，每臺套1.36萬元，共計6.8萬元。小型飼料加工設(shè)備購置小型飼料加工機組（含粉碎、混合及控制柜，2T/h）5套，每套3.52萬元,共計17.6萬元。（2）秸稈處理物資氨化尿素購置氨化尿素160噸，處理氨化秸稈4000噸。每噸1800元，共計28.8萬元。氨化膜購置氨化膜6噸，保障氨化秸稈4000噸。每噸15000元，共計9萬元。微貯菌種購FP4微貯菌種4000袋，處理秸稈4000噸。每袋10元，共計4萬元3.1.2.3改良體系建設(shè)購凍精、細管5000支，每支5元，共計2.5萬元。養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建場實行統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計，統(tǒng)一組織施工，統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一配套水電，統(tǒng)一購置飼料粉碎及加工機械，統(tǒng)一開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)的方式。（1）畜舍新建2棟標(biāo)準(zhǔn)化牛舍，每棟1900m2，共3800m2。年新增飼養(yǎng)肉牛1260頭。牛舍設(shè)計長152m，寬12.5m，屋檐高3.2m，屋脊高3.8m。采用磚混結(jié)構(gòu)、毛石基礎(chǔ)、外墻370mm，內(nèi)墻240mm機制紅磚，混凝土地面，內(nèi)設(shè)塑鋼窗、木大門。屋架為輕鋼屋架，屋面采用彩鋼板。每平方米造價405元，共計153.9萬元。（2）糞污處理池新建600立方米糞污處理池一座，處理池設(shè)計長20m，寬10m，深3m。池壁采用毛石砌筑，采用1：3水泥砂漿摻50%TS95（硅質(zhì)防水劑）30mm厚抹面，M30毛石，M7.5水泥砂漿砌筑。池底采用上層1:3水泥砂漿摻5%TS95（硅質(zhì)防水劑）100mm厚①8雙向配筋，150mm厚卵石灌M2.5混合砂漿，底層素土夯實。池中間設(shè)兩道磚墻隔斷，磚墻上距池底1.7米每隔0.5米設(shè)一200mmX300mm溢流孔，磚墻身中間設(shè)一圈梁，頂部設(shè)壓頂圈梁，壓頂圈梁上設(shè)混凝土蓋板。每立方米造價240元，共計14.4萬元。3.1.2.5科技推廣費項目建設(shè)單位購買電腦、投影儀、數(shù)碼像機等設(shè)備，統(tǒng)一對秸稈養(yǎng)畜示范場戶進行系統(tǒng)培訓(xùn)，年培訓(xùn)0.4萬人次，共計6萬元產(chǎn)品方案公司根據(jù)幾年來“公司＋基地＋農(nóng)戶”的運作模式的經(jīng)驗積累，以現(xiàn)代畜牧業(yè)建設(shè)為基礎(chǔ)，以優(yōu)質(zhì)肉牛育肥為中心，以產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化生產(chǎn)為保障，以提高肉牛產(chǎn)品效益為目的，把項目建設(shè)成新技術(shù)、新模式實驗和示范推廣為一體的高水平大規(guī)模的良種肉牛繁育、育肥基地。產(chǎn)品方案為：引進夏洛萊等優(yōu)質(zhì)肉牛冷凍精液，進行雜交改良，通過回收農(nóng)戶的改良牛(架子牛)進行短期育肥，保證肉牛的出欄質(zhì)量。第四章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明4.1工藝技術(shù)方案本項目采用經(jīng)濟雜交的方式進行肉牛生產(chǎn)，采用青貯、微貯等方式進行秸稈的加工利用。采取的主要技術(shù)有人工授精、青貯、微貯、肉牛短期育肥等。技術(shù)來源于中國農(nóng)科院畜牧所、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)，目前已達到國內(nèi)先進水平。4.1.1秸稈處理技術(shù)方案4.1.1.1技術(shù)流程青貯模式:秸稈T收割T粉碎T入窖(添加有關(guān)菌劑)T壓實T密封T利用氨化秸稈：秸稈粉碎(加入尿素40公斤/噸)—裝池圭寸嚴(yán)—30天至50天—開窖放氨后飼喂牛。微貯秸稈：秸稈粉碎(加入菌種3克/噸)—封嚴(yán)—經(jīng)過20天至30天方可使用。打包模式:秸稈—收割—粉碎—打捆—包膜—利用4.1.1.2主要參數(shù)青貯原料含水量65-75%，秸稈粉碎長度2-3cm。4.1.2養(yǎng)殖基地技術(shù)方案4.1.2.1肉牛改良肉用牛人工授精是用人工方法采集公牛的精液，經(jīng)一系列的檢查處理后，再注入發(fā)情母牛生殖道內(nèi)使其受胎的過程。牛人工授精具有如下優(yōu)點：一是高度發(fā)揮優(yōu)良種公牛的利用率。二是節(jié)約大量購買種公牛的投資，減少飼養(yǎng)管理費用，提高養(yǎng)牛效益。三是克服個別母牛生殖器官異常而本交無法受孕的缺點。四是防止母牛生殖器官疾病和接觸性傳染病的傳播。五是有利于選種選配。六是有利于優(yōu)良品種的推廣，迅速改變養(yǎng)牛業(yè)低產(chǎn)的面貌。（1）公牛的精粒的選擇（2）精粒保存購入精粒（細管）馬上裝進液氮灌中保存?zhèn)溆?。?）人工輸精牛的輸精之前要做好準(zhǔn)備工作：輸精人員在輸精之前要剪短指甲并磨光，戴上塑料或膠質(zhì)手套，或用新潔爾滅液消毒右手臂與輸精牛的外陰部，然后用涼開水清洗牛外陰部，之后用衛(wèi)生紙擦干消毒液。通過直腸檢查：根據(jù)卵泡發(fā)育程度，作到適時輸精。一般情況頭一天發(fā)現(xiàn)發(fā)情，第二天配種。首先做直腸檢查，只要觸摸感到卵巢上的濾泡突出表面、皮薄，有波動充滿濾泡液，有一觸即破感覺，立即輸精，6—12小時復(fù)查，或沒有排卵，再輸一次，就會得到較高受胎率。采用直腸把握輸精法。將輸精器導(dǎo)入宮頸深處或子宮體。這樣可避免精液倒流，保證受精部位和有效精子數(shù)，可提高受胎率。輸精完后先取出輸精器，然后使開膣器保持一定的開張度，輕輕旋轉(zhuǎn)取出，以免夾傷陰道。輸精后用手在母牛的外陰部輕拍一下，以刺激牛肌肉收縮，使精液快速流入子宮深部，防止倒流。輸精完畢，器械立即清洗，消毒備用。4.122肉牛短期育肥本項目飼養(yǎng)的牛源為外購和回收農(nóng)戶架子牛，由架子牛開始育肥，經(jīng)過 120日的育肥期后，達到肉牛出欄標(biāo)準(zhǔn)重量。其工藝流程如下：過渡期1周 育肥期120日齡（1）選牛品種：本地黃牛和肉用公牛雜交后代。推廣人工授精，利用雜交優(yōu)勢，生產(chǎn)雜種牛。經(jīng)濟雜交：利用夏洛來等肉用公牛精液配本地黃牛，生產(chǎn)雜種牛。輪回雜交：將本地黃牛分群或分片引用不同肉用品種公牛精液配種，所產(chǎn)雜種公犢作肉牛，雜種母牛再調(diào)換牛精液，實行輪回雜交，保證商品肉牛始終是雜交種，充分利用雜交優(yōu)勢年齒：收購12-15月齡的架子牛體重：350公斤左右。其它：無疫病、牙齒正常。（2）管理與保健編號、稱重、登記注冊。公牛去勢保留睪丸。檢疫、驅(qū)蟲、健胃。固定床位，短繩栓系，座槽喂飲，限制活動。定時定量飼喂，晝夜3次，夏季白天6點、17點，冬季白天7點、16點，各給飼料一次，夜間補料一次。晝夜飲水2—3次，冬季飲水供溫水。牛舍溫度冬季10c,濕度70—80%，氨氣小于20PPM，保持良好通風(fēng)，冬暖夏涼。牛舍衛(wèi)生，定期消毒，每天刷試一次牛體。注意觀察牛的健康表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施。（3）飼養(yǎng)總的原則是“先粗后精，先干后濕，定時定量，少給勤添，喂完飲水”。喂養(yǎng)飼料配方，要根據(jù)牛的健康狀況和階段進行調(diào)整，根據(jù)飼養(yǎng)地方可供飼料品種進行安排，主要是保證合理的營養(yǎng)搭配和平衡，保證牛的正常健康成長。4.1.2.3主要參數(shù)人工授精情期受胎率達到85%以上，犢牛成活率達到95%以上。肉牛短期育肥120天，日增重1.5—2千克。設(shè)備選型依據(jù)和原則4.2.1儀器設(shè)備選型依據(jù)根據(jù)養(yǎng)殖場生產(chǎn)工藝流程和工藝參數(shù)以及儀器設(shè)備的市場信息作為選型的主要依4.2.2儀器設(shè)備選型的原則(1)應(yīng)滿足工藝對儀器設(shè)備功能和性能參數(shù)的要求，遵循經(jīng)濟、先進、適用、安全、可靠、節(jié)能、環(huán)保的原則。(2)應(yīng)根據(jù)工藝設(shè)計要求和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進行配套選擇，做到動力配套、符合實際生產(chǎn)要求，盡量選擇節(jié)能、環(huán)保、可靠的設(shè)備。選擇的儀器設(shè)備應(yīng)具有較強的互換性。在同等條件下優(yōu)先采用國產(chǎn)的儀器設(shè)備。4.2.3儀器設(shè)備選型方案項目共新建青貯氨化池13680立方米,年青貯秸稈9577噸,年產(chǎn)氨化秸稈9577噸。秸稈粉碎機數(shù)量=年青貯秸稈總量/(24小時*10天*鍘草機生產(chǎn)率)故本項目選擇5臺8T/h的秸稈粉碎機。本項目配置5臺小型飼料加工機組，機組加工能力為2T/h。第五章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件選址原則(1)符合項目建設(shè)地土地利用開發(fā)規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃要求。(2)交通方便，便于原材料即產(chǎn)品運輸，電力充足，能夠滿足需要。地勢干燥、通風(fēng)良好，便于排除雨水、生產(chǎn)和生活廢水；水源豐富，水質(zhì)良好，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》( GB5749-85)；離居民區(qū)及主要交通線應(yīng)有足夠的衛(wèi)生防疫距離，要求1000米以上，并應(yīng)為與居民區(qū)下季主導(dǎo)方向的下風(fēng)處；遠離污染嚴(yán)重區(qū)和畜禽疫病區(qū)；項目地周邊地區(qū)飼草、秸稈供應(yīng)充足，有利于收購、加工，貯存。建設(shè)地點項目建設(shè)地點位于***省***市***鎮(zhèn)***村、***村。地理位置***位于***省***市***鎮(zhèn)，交通便利，***線鐵路、***線、***線、**線貫穿全鎮(zhèn)，四級客運站已在該鎮(zhèn)建成，場區(qū)占地面積601畝，地勢高燥，地下水位淺，適于肉牛生產(chǎn)。建設(shè)條件5.4.1自然與氣候條件***市屬于北溫帶亞干旱氣候區(qū)，為典型大陸性季風(fēng)氣候。四季分明，雨熱同期，晝夜溫差大，日照時間長，積溫較高。年平均氣溫8.9C,無霜期為132—165天，年平均降水量500毫米，年平均日照百分率為63—68%，年平均太陽總輻射量為141卡/平方厘米，年平均風(fēng)速為19-22m/s。5.4.2地理條件項目所在****市地處***省西部，***、河北、內(nèi)蒙三省區(qū)交界處。地理位置優(yōu)越，距***省沈陽、大連、鞍山、撫順、本溪等城市群300—400公里，距京津唐全國最大的畜產(chǎn)品消費市場350—400公里。背靠內(nèi)蒙古牧區(qū)，資源豐富又輻射兩大消費市場，發(fā)展畜牧業(yè)潛力巨大。地質(zhì)水文條件該場址處于***西部丘陵山地裂隙水地帶，地下水天然資源良好，土壤類型為褐土該場水源為120米深地下水源井，水源充足，達到飲用水標(biāo)準(zhǔn)。***市各鄉(xiāng)村全部開通程控電話，全球通無線通訊移動電話覆蓋全市。5.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析5.5.1秸稈資源與利用情況***市位于***省西部，是農(nóng)業(yè)大縣，有豐富的飼草飼料及秸稈資源。年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈30萬噸（干秸稈），目前秸稈處理（青貯、氨化）量12萬噸，其中青貯8萬噸、氨化4萬噸，秸稈處理利用率40%。***市地處東北，玉米、大豆的價格在全國最低，平均低于全國平均水平10—20%。這為畜牧業(yè)尤其是草食畜禽的發(fā)展創(chuàng)造了得天獨厚的自然條件和物質(zhì)基礎(chǔ)。5.5.2養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件***肉牛養(yǎng)殖場區(qū)占地面積601畝。建有國內(nèi)一流高標(biāo)準(zhǔn)牛舍50棟，飼料加工廠2座，目前年可青、黃貯秸桿20000立方米，年出欄育肥牛3萬頭。項目實施的有利條件（1）自然資源優(yōu)勢。***市位于***省西部遼、冀、蒙三省交界，地處農(nóng)牧區(qū)過渡地帶，是全國重要的半農(nóng)半牧區(qū)，被國家確定為全國黃牛生產(chǎn)基地、無規(guī)定動物疫病區(qū)。全市總土地面積3278平方公里,其中耕地面積76萬畝,年產(chǎn)農(nóng)副產(chǎn)物及秸稈資源總風(fēng)干量30萬噸，可做青貯的秸桿資源達24萬噸以上，全縣天然草場面積108萬畝，人工草場面積2萬畝，現(xiàn)有牧草品種200多個，主要以豆科牧草和禾本科牧草為主，精飼料十分豐富。***市地處東北，玉米、大豆產(chǎn)量大，價格在全國最低，低于全國平均水平的10%左右。為畜牧業(yè)尤其是養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了得天獨厚的自然條件和物質(zhì)基礎(chǔ)。2）畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢養(yǎng)牛業(yè)是***市養(yǎng)殖歷史最悠久的產(chǎn)業(yè)之一，農(nóng)民素有養(yǎng)牛的習(xí)慣，數(shù)量大，目前全市牛飼養(yǎng)量75萬頭。（3）勞動力資源優(yōu)勢。全市有農(nóng)業(yè)人口50萬人，其中勞動力總數(shù)為33萬人。全市勞動力僅有1/3從事農(nóng)業(yè)，其余2/3游離農(nóng)業(yè)之外，有利于發(fā)展勞動密集型畜牧產(chǎn)業(yè)項目，增加就業(yè)。（4）技術(shù)隊伍資源優(yōu)勢。全市現(xiàn)有畜牧技術(shù)服務(wù)站60多個，在崗畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員500余人，其中有高級技術(shù)職稱的21人，中級技術(shù)職稱的141人，全市已形成了縣鄉(xiāng)村畜牧技術(shù)推廣、品種改良、防疫滅病、畜禽檢疫監(jiān)督、獸藥、飼料管理、生產(chǎn)供應(yīng)等服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為項目實施提供了技術(shù)保證。（5）秸稈養(yǎng)畜基礎(chǔ)優(yōu)勢。***市秸稈養(yǎng)畜基礎(chǔ)好，具有年加工利用10萬噸秸稈的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備設(shè)施。自20世紀(jì)80年代結(jié)合肉?；亟ㄔO(shè)，在全市推廣了豆科牧草半干青貯、玉米秸青（黃）貯、秸稈微貯、麥秸氨化及秸稈生化處理新技術(shù)，取得了良好的成果。據(jù)統(tǒng)計，全市現(xiàn)有的各類永久性貯制窖（池、壕）折合標(biāo)準(zhǔn)窖（六九窖）3.6萬個，各類秸稈鍘碎、粉碎、揉碎設(shè)備240多臺（套）。（6）良種資源優(yōu)勢。***市自20世紀(jì)70年代開始，引進夏洛萊、西門塔爾等優(yōu)秀肉牛品種精液，與本地黃牛雜交，進行肉牛生產(chǎn)，取得了良好的效果。肉牛質(zhì)量明顯提高，優(yōu)質(zhì)肉牛比重達到80%以上。（7）技術(shù)資源優(yōu)勢。牧業(yè)配套技術(shù)日臻完善，標(biāo)準(zhǔn)化保溫畜舍建設(shè)，粗飼料青貯、微貯處理技術(shù)，營養(yǎng)平衡料應(yīng)用，舍飼條件下牛的繁殖技術(shù)、程序化免疫技術(shù)等已應(yīng)用于肉牛規(guī)?；a(chǎn)和小區(qū)生產(chǎn)中。自2000年以來，推廣糧-飼-經(jīng)三元種植模式，大力推廣高蛋白、高賴氨酸玉米的種植，并對飼料玉米一年兩茬種植小區(qū)試驗獲得成功，產(chǎn)量增加一倍。為確保帶穗玉米青貯成功，引進、推廣了興牧寶、FP4等青貯保護劑，在青、黃貯秸稈利用上引進了生化發(fā)酵劑，在牛反芻動物精料混合料新技術(shù)上引入了脲酶抑制劑，為肉牛高效飼養(yǎng)取得了良好的效果。（8）品種改良網(wǎng)絡(luò)建設(shè)優(yōu)勢自七十年代開始，我市相繼引進國內(nèi)牛繁殖最新技術(shù)與設(shè)備，肉牛繁殖應(yīng)用人工授精技術(shù)，改原有夏洛萊、西門塔爾級進雜交為主的單一模式，引入多個品種，實施多元雜交，牛肉單產(chǎn)能力和牛肉品質(zhì)明顯提高，年完成肉牛改良2.5萬頭以上。第六章項目承擔(dān)單位基本情況承擔(dān)單位基本情況***占地面積***畝，公司緊緊圍繞、依托******牛業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，通過建設(shè)牛肉、牛副產(chǎn)品深加工及產(chǎn)業(yè)鏈項目，逐步打造***肉牛產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈工程。肉牛養(yǎng)殖是***牛業(yè)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，******發(fā)展有限公司經(jīng)過多年經(jīng)營實踐，創(chuàng)出了新思路，構(gòu)建了新模式，實現(xiàn)了科學(xué)養(yǎng)殖、人性化養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖，為該項目的建設(shè)提供了可復(fù)制藍本。公司建有高標(biāo)準(zhǔn)牛舍48棟，青貯池21座，沼氣生產(chǎn)車間一座，有機肥加工車間一座。年加工生物飼料30萬噸，年出欄育肥牛3萬頭，通過USR年產(chǎn)沼氣73萬立方米，年產(chǎn)有機藥肥8200噸和有機藥液肥26200噸，安排就業(yè)300余人。目前，該項目養(yǎng)殖區(qū)、飼料儲藏區(qū)及部分配套設(shè)施已建設(shè)完成。公司按照“高投入、高產(chǎn)出”的經(jīng)營思路，全面推出“四化”和“五個環(huán)節(jié)”即“4+5”模式?！八幕笔乔楦腥诵曰?，就是對牛就像對待人那樣有感情；經(jīng)營科學(xué)化，就是在經(jīng)營上摒棄粗放，講究科學(xué)；管理精細化，就是在管理上有目標(biāo)、有制度、有流程、有考核；成效優(yōu)質(zhì)化，就是想方設(shè)法提高肉質(zhì)，加快牛體增重。 “五個環(huán)節(jié)”就是抓住牛的吃、喝、住、衛(wèi)生防疫、健身五大環(huán)節(jié)不放，體現(xiàn)“四化”要求，徹底摒棄傳統(tǒng)飼養(yǎng)模式，推行科學(xué)飼養(yǎng)、精心飼養(yǎng)和人性化飼養(yǎng)。通過建設(shè)肉牛舒適的飼養(yǎng)環(huán)境、生物飼料加工、TMR全日糧混拌車機械化送料、采用中藥療法和一套從刷試、錘擊到推拿按摩牛體按摩法應(yīng)用，實現(xiàn)肉?？焖儆实哪繕?biāo)。場區(qū)內(nèi)的沼氣發(fā)電工程是以清潔能源開發(fā)為核心，以沼渣、沼液的綜合利用為紐帶，以多種設(shè)施農(nóng)業(yè)利用為依托，大幅度提高養(yǎng)殖場廢棄物綜合利用效益，消除養(yǎng)殖廢棄物產(chǎn)生的環(huán)境污染。通過對養(yǎng)殖場產(chǎn)生糞便和污水進行厭氧消化處理，產(chǎn)生沼氣、沼電清潔能源，利用沼渣生產(chǎn)有機藥肥和有機藥液肥、進行土壤改良及耦合灌溉，實現(xiàn)了場區(qū)“零排放、零污染”和“種植、養(yǎng)殖、加工、沼氣、肥料”五環(huán)產(chǎn)業(yè)并舉和互補型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)良性循環(huán)的目標(biāo)，為發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村、促進當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護等工作起到積極作用。6.2承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù)公司主要從事肉牛養(yǎng)殖繁育業(yè)務(wù)，隨著公司規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)逐步走上正軌，效益良好。6.3人員及其構(gòu)成姓名性別年齡職稱學(xué)歷畢業(yè)院校課題分工***男***高級畜牧師大專**畜牧獸醫(yī)主持人***男***畜牧師大專**畜牧獸醫(yī)主要參加人

***男***高級畜牧師本科**農(nóng)業(yè)大學(xué)主要參加人***男***高級畜牧師大專**畜牧獸醫(yī)主要參加人***女***高級畜牧師本科***農(nóng)校主要參加人***男***高級畜牧師大專***農(nóng)校主要參加人***男***高級畜牧師大專***農(nóng)校主要參加人***女***高級畜牧師大專***農(nóng)校主要參加人***男***高級畜牧師大專***農(nóng)校主要參加人***男***高級畜牧師大專***農(nóng)校主要參加人6.4基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況***建有高標(biāo)準(zhǔn)牛舍48棟，青貯池21座，飼料生產(chǎn)車間，沼氣生產(chǎn)車間各一座，

有機肥加工車間一座，辦公樓一棟及其他配套設(shè)施。年加工生物飼料 30萬噸，年出欄育肥牛3萬頭，通過USR年產(chǎn)沼氣73萬立方米，年產(chǎn)有機藥肥8200噸和有機藥液肥26200噸。6.5資產(chǎn)與財務(wù)狀況2011年公司因擴大規(guī)模影響公司銷售收入，年銷售收入為 238萬元，利潤94.8萬元，資產(chǎn)負債率42.2%。6.6協(xié)作或技術(shù)依托單位情況本項目技術(shù)依托單位為***市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局，系統(tǒng)技術(shù)力量雄厚?，F(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)員500余人，其中高級畜牧師21人，畜牧師141人。負責(zé)全市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣工作，主要包括畜禽良種登記、生產(chǎn)性能測定、畜禽品種改良、良種畜禽推廣、動物疾病防治、疫情監(jiān)測、檢疫等。負責(zé)對種畜禽獸藥、飼料生產(chǎn)、經(jīng)營違法案件實施行政處罰。監(jiān)測、檢驗等基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，具備大項目的技術(shù)支撐能力。第七章投資估算與資金籌措7.1投資構(gòu)成和估算總投資構(gòu)成項目總投資331.5萬元，其中：建青貯氨化池、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施等土建工程投資237.9萬元，占投資總額的71.76％，購置秸桿處理設(shè)備和飼料加工設(shè)備24.4萬元，占投資總額7.36％，購置秸桿處理物質(zhì)及改良體系建設(shè)所需的物質(zhì)投資58.7萬元，占投資額17.7％，科技推廣費6萬元，占投資總額的1.81％，編制各種申報文件投資4.5萬元，占投資總額的1.36％。其它資金構(gòu)成項目建設(shè)流動資金100萬元。投資估算依據(jù)（1）土建工程投資依據(jù)當(dāng)?shù)赝两▎挝辉靸r,并結(jié)合本工程的實際情況,按指標(biāo)法估算。（2）設(shè)備購置投資,依據(jù)近期市場價格及向生產(chǎn)廠家詢價并考慮運輸費用和一定幅度上浮因素確定估算。（3）安裝工程,按***省有關(guān)規(guī)定計取各項費用（4）工程建設(shè)其它費用工程建設(shè)其它費用，控制在財政投資的 2%以內(nèi)。工程建設(shè)其他費用含可研報告編制費、勘察設(shè)計費、招標(biāo)費及建設(shè)單位管理費等。取費依據(jù)如下：可研報告編制費、勘察設(shè)計費、招標(biāo)費及建設(shè)單位管理費分別按土建和設(shè)備費之和的 0.2%、0.2%、0.15%和0.2%計取。工程建設(shè)其他費用3萬元。7.1.4項目投資估算項目投資估算表表7-1序號建設(shè)內(nèi)容單位規(guī) 格數(shù)量單價（元）總價（萬元）一一一秸稈處理設(shè)施及物資150.20（一）秸稈處理設(shè)施108.41建青貯氨化池立方米3.8mX12mx100m（4560m3）1368061.4842秸稈處理機械臺、件11KW.8T/h5136006.803小型飼料加工設(shè)備臺、件2T/h53520017.6（二）秸稈處理物資41.801氨化尿素噸160180028.802氨化膜噸615009.00

03微貯菌種袋3克/袋4000104（三）精料及補充料-1復(fù)合營養(yǎng)舔塊噸2優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（含青貯玉米種子）噸二二二改良體系建設(shè)2.50（一）購種公羊只（二）凍精、細管粒（支）500052.50（三）胚胎枚養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)168.30（一）畜舍平方米3800405153.90（二）運動場平方米（三）庫房平方米（四）糞污處理池立方米3mxiOmx20m（600m3）60024014.40（五）小區(qū)道路公里（六）圍墻（含金屬圍網(wǎng)）米（七）輸變電線路公里

（八）電增容千瓦四科技推廣費6.00（一）技術(shù)培訓(xùn)人次4000156.00（二）技術(shù)推廣五編制可研、初設(shè)、計劃等費用4.501可研報告編制費2.302勘察設(shè)計費0.804招標(biāo)管理費0.605建設(shè)單位管理費0.80六總投資331.507.2資金籌措項目總投資為331.5萬元，其中：中央財政投資100萬元，地方財政配套資金50萬元，自籌資金181.5萬元。第八章項目組織管理與實施進度8.1項目組織管理8.1.1建設(shè)期組織管理8.1.1.1組織機構(gòu)及職責(zé)為了保證項目建設(shè)的順利實施，擬成立項目建設(shè)實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指揮、

協(xié)調(diào)項目建設(shè)的實行，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目管理辦公室，負責(zé)項目建設(shè)過程中具體日常工作：領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成如下:姓名職務(wù)組長******市常務(wù)副市長副組長******市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局局長******市財政局副局長成員******市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局總畜牧師******總經(jīng)理辦公室人員組成如下:姓名職務(wù)主任******市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局局長副主任******市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局總畜牧師成員******總經(jīng)理成員******市畜牧技術(shù)推廣站站長成員******項目辦主任項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職能：負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮協(xié)調(diào)項目建設(shè)的進行，資金監(jiān)督和管理。項目建設(shè)管理辦公室職能：負責(zé)項目建設(shè)的具體實施工作，項目資金?？顚Ｓ?土建工程與養(yǎng)殖設(shè)備的招標(biāo)形式確定，以保證項目建設(shè)的順利進行***綠源肉業(yè)有限公司項目建設(shè)管理辦公室下設(shè)綜合部、工程部和財務(wù)部，設(shè)在***綠源肉業(yè)有限公司綜合部負責(zé)日常綜合和協(xié)調(diào)有關(guān)部門工作工程部負責(zé)日常全面規(guī)劃及時決策項目內(nèi)的各項工程實施，掌握項目實施進程,保證項目順利實施，并負責(zé)檢查驗收工程。財務(wù)部負責(zé)建設(shè)資金使用的監(jiān)督和管理，設(shè)資金專用賬號，保證專款專用項目建設(shè)期組織管理機構(gòu)圖綜合部工程部財務(wù)部綜合部工程部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)小組1管理辦'公室8.1.1.2項目管理項目可行性研究，初步設(shè)計及施工圖計，固定資產(chǎn)投產(chǎn)等工作由辦公室組織落實。工程施工、工程監(jiān)理、竣工驗收由工程部負責(zé)。資金管理、竣工結(jié)算和決算由財務(wù)部負責(zé)。8.1.2項目建設(shè)后組織管理8.121管理模式與運行機制項目建成后，養(yǎng)殖場要建立健全以經(jīng)濟和社會效益為中心的崗位責(zé)任制，實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。場內(nèi)實施干部聘任制，效益工資。工人實行合同制，計件工資。企業(yè)建立競聘上崗的機制，既管理和技術(shù)人員能上能下，工人能進能出，人員能增能減的人才競爭機制。同時聯(lián)合縣畜牧技術(shù)推廣站，以項目為典型，推廣全縣，充分利用秸稈大力發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)。8.122項目建成后人員配置項目建成后配備工作人員20人，其分工：15名生產(chǎn)工人，負責(zé)場內(nèi)日常生產(chǎn)；2名技術(shù)人員，負責(zé)場內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)；技術(shù)推廣1人，負責(zé)整理典型材料，推廣應(yīng)用到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)牛戶；2名高級畜牧師，負責(zé)辦班進行技術(shù)培訓(xùn)。8.2項目實施進度8.2.1建設(shè)期限從2013年1月開始至2014年12月，建設(shè)期限二年。8.2.2建設(shè)進度安排（1） 2013年1月至2013年3月，制定項目實施方案，示范基地規(guī)劃設(shè)計。組織資金，物質(zhì)到位。安排全年建設(shè)任務(wù)。（2） 2013年4月至2013年10月，組織實施示范基地的土建工程，包括畜舍、青貯氨化池等。（3） 2013年11月一2014年3月，培訓(xùn)人員，到科技示范戶指導(dǎo)。（4） 2014年4月一2014年8月，后續(xù)工程、場道路建設(shè)；購買設(shè)備并安裝調(diào)試。基地進行試生產(chǎn)。（5） 2014年9月一12月，項目驗收。8.2.3項目實施進度計劃表項目年12345678910111212/■3456789101112設(shè)計、招標(biāo)、準(zhǔn)備土建工程培訓(xùn)、指導(dǎo)道路、儀器購置竣工驗收第九章經(jīng)濟、社會效益分析9.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算9.1.1收入估算項目達產(chǎn)后年增加存欄優(yōu)質(zhì)肉牛420頭，年新增出欄1260頭。肉牛以530公斤計算，每公斤21元（按當(dāng)前市場價格計算），合計1402萬元9.1.2成本估算9.1.2.1銷售稅金目前國家對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實行補貼和逐年減稅的優(yōu)惠政策，因此未考慮稅金部分。9.1.2.2折舊與攤銷項目設(shè)計期為10年（生產(chǎn)年限10年），房屋折舊年限按20年計算，設(shè)備折舊年限按10年計算，固定資產(chǎn)以100%形成率計算,資產(chǎn)殘值率取5%。年折舊費=固定資產(chǎn)投資（1-資產(chǎn)殘值率廠生產(chǎn)年限年折舊費=15.59萬元遞延資產(chǎn)9萬元，分5年平均攤銷，每年1.8萬元。9.123維修費按固定資產(chǎn)原值3%計提，既年修理費9.36萬元9.124銷售費用包括包裝材料費、廣告費、運輸費等，達產(chǎn)后年銷售費用為 50萬元。9.125原材料及燃料動力原材料及燃料動力費按年消耗量及目前市場價計算， 本項目以引進架子牛育肥為主，每頭牛所需原料成本如下：每頭架子牛350公斤12元/斤共計8400元每天喂精飼料1.8公斤1.8元/斤共計6.48元每天喂草料2.5公斤1.2元/斤共計6元其它水電等需2元整個育肥期為 120天，所需原料總成本為 8400+6.48X120+6X120+2X120=10137.6元則1260頭牛，年均原材料及燃料動力費合計為 10137.6X1260=1277.34萬元。9.1.2.6其他費用按制造成本的5%計提.（原材料及燃料動力費+工資+折舊攤銷+維修費）5%=127.25萬元9.1.2.7工資費用項目新增定員20人，其中技術(shù)工人5人，生產(chǎn)人員15人。達產(chǎn)后全年新增工資及職工福利費支出為23.4萬元。表9-2 工資估算表序號項目規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)估算金額

（人）（萬元）一一一人員工資23.4萬元1技術(shù)人貝51500元/月工資9萬元2生產(chǎn)工人15800元/月工資14.4萬元9.1.3成本分析年總成本1100.5萬元占100%工資及福利費23.4萬元占2.12%折舊及攤銷費17.39萬元占1.58%修理費9.36萬元占0.85%銷售費50萬元占4.5%原材料及燃料動力873.1萬元占79.3%其他費127.25萬元占11.56c9.2項目盈利能力921銷售利潤銷售收入1402萬元，利潤總額：68.48萬元稅后利潤：51.36萬元9.2.2公積金及公益金公積金10%,公益金5%，二項合計6.14萬元9.2.3利潤指標(biāo)投資利潤率：51.36十330=15.6%投資利稅率：68.48-330=20.8%

投資回收期：稅前4.8年稅后6.4年財務(wù)內(nèi)部收益率：稅前31%稅后23%財務(wù)凈現(xiàn)值（1=8）:稅前602.38萬元稅后384萬元9.2.4資金來源與運用分析整個計算期累計盈余660.64萬元,各年均有盈余9.3不確定性分析2862—2494.8以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點2862—2494.8年固定總成本BEp二年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加= 227.4=62%說明只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的62%,就可以保本運行9.4抗風(fēng)險能力分析在財務(wù)評價中，影響項目效益的各種因素的取值被規(guī)定為確定的， 因而各項效益評價值指標(biāo)的計算也是確定的，都是依據(jù)目前市場平均價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、市場容量等因素進行預(yù)測的。但