GB T ／ISO 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件

GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件1課堂紀(jì)律課堂紀(jì)律2GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件3GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件4GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件5GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件6GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件7GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件8GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件9GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件10GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件11GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件12GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件13GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件14GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件15GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件16GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件17GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件18GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件19GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件20GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件21GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件22GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件23GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件24GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件25GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件26GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件27GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件28GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件29GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件30GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件31GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件32GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件33GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件34GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件35GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件36GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件37GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件38GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件39GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件40GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件41GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件42GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件43GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件44GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件45GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件46GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件47GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件48GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件49相關(guān)方需求和期望清單序號(hào)相關(guān)方類型需求和期望評(píng)審指標(biāo)或項(xiàng)目評(píng)審頻率監(jiān)測(cè)部門1顧客經(jīng)銷商產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求客戶投訴率、市場(chǎng)返修率每月/次質(zhì)量管理處準(zhǔn)時(shí)交貨交貨延誤率每月/次綜合管理處服務(wù)良好、價(jià)格合理顧客滿意度每年/次營(yíng)銷公司建立質(zhì)量管理體系并有效地運(yùn)行客戶審核結(jié)果不定時(shí)質(zhì)量管理處2公司經(jīng)營(yíng)者盈利增長(zhǎng)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表每年/次財(cái)務(wù)管理部3員工薪資和福利增長(zhǎng)工資報(bào)表/員工福利實(shí)施的方案每年/次綜合管理處個(gè)人能力提升/提供發(fā)展空間培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施準(zhǔn)時(shí)率/內(nèi)部崗位調(diào)整方案每月/次綜合管理處公正、透明的管理制度職工手冊(cè)不定時(shí)綜合管理處4供方穩(wěn)定、持續(xù)地合作/互利雙贏供應(yīng)商年度監(jiān)督審查結(jié)果、采購(gòu)協(xié)議每年/次采購(gòu)部及時(shí)付款預(yù)付款、現(xiàn)金付款、月結(jié)30天/60天/90天依與供方協(xié)定采購(gòu)部交付的物料合格率高來(lái)料檢查不良率每月/次質(zhì)量管理處5廠界周邊企業(yè)和居民建立友好關(guān)系

不被污染和影響周邊企業(yè)或居民反饋不定時(shí)質(zhì)量管理部6政府和社會(huì)合法經(jīng)營(yíng)年審或不定期檢查（安監(jiān)、消防、工商、環(huán)保）每年/次或不定時(shí)綜合管理部依法納稅納稅年審記錄每年/次財(cái)務(wù)管理部解決就業(yè)在職員工人數(shù)每年/次綜合管理部經(jīng)營(yíng)效益良好/長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表、持續(xù)經(jīng)營(yíng)年度每年/次財(cái)務(wù)管理部7銀行信用度高銀行信用等級(jí)證明每年/次財(cái)務(wù)管理部8審核機(jī)構(gòu)公司體系運(yùn)作的有效性、充分性和符合性內(nèi)部審核、外部審核每年/次質(zhì)量管理處相關(guān)方需求和期望清單序號(hào)相關(guān)方類型需求和期望評(píng)審指標(biāo)或項(xiàng)目評(píng)50GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件51GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件52GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件53GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件54GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件55GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件56GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件57GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件58GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件59GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件60GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件61GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件62GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件63GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件64GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件65GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件66序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源

（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)結(jié)果管理措施重新計(jì)算RPN責(zé)任部門/人實(shí)施時(shí)間

(開始－完成)評(píng)價(jià)措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1采購(gòu)過(guò)程1.供應(yīng)商不配合。

2.采購(gòu)物料不符合要求。

3.交貨不及時(shí)。

4.價(jià)格成本高。428高風(fēng)險(xiǎn)不接受，采取措施1.供應(yīng)商定期評(píng)審。

2.開發(fā)建立備用供應(yīng)商。

3.價(jià)格成本核算，與供方共贏。

4.供應(yīng)商定期整改。

5.供應(yīng)商考核與索賠。

6.禁止從非合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。

相關(guān)文件：

1.《采購(gòu)控制程序》

2.《供應(yīng)商考核、索賠管理辦法》414可接受區(qū)采購(gòu)部2017.01-12有效2進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程1.出現(xiàn)錯(cuò)漏檢，導(dǎo)致批量的不良品流入生產(chǎn)，引起停線。

2.檢驗(yàn)不及時(shí)，影響生產(chǎn)裝配428高風(fēng)險(xiǎn)不接受，采取措施1.制作必要的工裝、檢具，提高檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性和效率。

2.采用合理的抽樣方案實(shí)施檢驗(yàn)。

3.定期對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量和技能方面的培訓(xùn)。

4.安排必要的加班，以保證檢驗(yàn)的及時(shí)性。

相關(guān)文件：

1.《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

2.《進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣管理規(guī)定》414可接受區(qū)質(zhì)量管理處2017.01-12有效3產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程1.物品放置儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，導(dǎo)致影響其質(zhì)量。2.標(biāo)識(shí)不清楚，導(dǎo)致是用錯(cuò)材料。

3.帳卡物出現(xiàn)不一致的情況。

4.流轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)損壞。326高風(fēng)險(xiǎn)不接受，采取措施1.制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)確保物料先進(jìn)先出。

2.庫(kù)存物資每一項(xiàng)都做好標(biāo)識(shí)。

3.定期對(duì)庫(kù)存做好盤點(diǎn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度進(jìn)行收料和發(fā)料工作。

4.采用合適的運(yùn)輸工具，并制作必要的工位器具來(lái)防止零件的磕碰傷。

相關(guān)文件：

1.《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制制度》2.《倉(cāng)庫(kù)管理制度》313可接受區(qū)倉(cāng)庫(kù)2017.01-12有效序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源

（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)67

要求潛在失效模式失效模式

潛在后果嚴(yán)重度S分

類潛在失效原因現(xiàn)行過(guò)程RPN建議措施職責(zé)和目標(biāo)

完成日期實(shí)施結(jié)果控制預(yù)防頻度O控制探測(cè)探測(cè)度D采取的措施

完成日期SODRPN工序：70

車門內(nèi)人工涂蠟為覆蓋車門內(nèi)部，車門

下層表面涂規(guī)定厚度的臘規(guī)定表面涂蠟不足車門壽命下降導(dǎo)致：

使用一段時(shí)間后生銹，使顧客對(duì)外觀不滿意

車門內(nèi)附件功能下降5

人工插入噴頭不夠深入

8每小時(shí)進(jìn)行一次目測(cè)檢查，每班檢查一次噴膜厚度(深度計(jì))和范圍5200給噴蠟器加裝深度限位器制造工程部

2009-03-15增加限位器，在線上檢查噴槍。

2009-03-1552550使噴蠟自動(dòng)化制造工程部

2009-03-20由于同一條線上有不同的門，較復(fù)雜，因此拒絕該項(xiàng)。

2009-03-28

噴頭堵塞

粘度太高

溫度太低

壓力太低

在開始和停機(jī)后試驗(yàn)噴霧形狀，按照預(yù)防維護(hù)程序清洗噴頭5每小時(shí)進(jìn)行一次目測(cè)檢查，每班檢查一次噴膜厚度(深度計(jì))和范圍5125對(duì)粘度、溫度和壓力進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)分析制造工程部

2009-04-10試驗(yàn)結(jié)果（4-484號(hào)試驗(yàn)）表明要求的厚度是充分的。

2009-04-1051525因撞擊使噴頭變形按照預(yù)防維護(hù)程序保養(yǎng)噴頭2每小時(shí)進(jìn)行一次目測(cè)檢查，每班檢查一次噴膜厚度(深度計(jì))和范圍550無(wú)

噴蠟時(shí)間不足

8按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行抽樣(每班10個(gè)門)，檢查關(guān)鍵部分噴蠟范圍7280安裝噴蠟定時(shí)器維修部

2009-03-15安裝了自動(dòng)噴蠟定時(shí)器，操作者打開噴頭，定時(shí)器控制關(guān)閉，控制圖顯示過(guò)程受控

Cpk=2.05

2009-03-1551735要求潛在失效模式失效模式

潛在后果嚴(yán)重度S分

類潛在失效原68推薦的PFMEA嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則后果評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度

當(dāng)潛在失效模式導(dǎo)致最終顧客和/或一個(gè)制造/裝配廠產(chǎn)生缺陷時(shí)便得出相應(yīng)的定級(jí)結(jié)果。最終顧客永遠(yuǎn)是要首先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個(gè)嚴(yán)重度值中的較高者。（顧客的后果）評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度

當(dāng)潛在失效模式導(dǎo)致最終顧客和/或一個(gè)制造/裝配廠產(chǎn)生缺陷時(shí)便得出相應(yīng)的定級(jí)結(jié)果。最終顧客永遠(yuǎn)是要首先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個(gè)嚴(yán)重度值中的較高者。（制造/裝配后果）嚴(yán)重度級(jí)別無(wú)警告的危害當(dāng)潛在的失效模式在無(wú)警告的情況下影響車輛安全運(yùn)行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時(shí)，嚴(yán)重度定級(jí)非常高或可能在無(wú)警告的情況下對(duì)（機(jī)器或總成）操作者造成危害10有警告的危害當(dāng)潛在的失效模式在有警告的情況下影響車輛安全運(yùn)行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時(shí)，嚴(yán)重度定級(jí)非常高或可能在有警告的情況下對(duì)（機(jī)器或總成）操作者造成危害9很高車輛/項(xiàng)目不能工作（喪失基本功能）或100%的產(chǎn)品可能需要報(bào)廢，或者車輛/項(xiàng)目需在返修部門返修1個(gè)小時(shí)以上8高車輛/項(xiàng)目可運(yùn)行但性能水平下降。

顧客非常不滿意?；虍a(chǎn)品需要進(jìn)行分檢、一部分（小于100%）需報(bào)廢，或車輛/項(xiàng)目在返修部門進(jìn)行返修的時(shí)間在0.5-1小時(shí)之間。7中等車輛/項(xiàng)目可運(yùn)行但舒適性/便利性項(xiàng)目不能運(yùn)行。

顧客不滿意或一部分（小于100%）產(chǎn)品可能需要報(bào)廢，不需分檢或者車輛/項(xiàng)目需在返修部門返修少于0.5小時(shí)6低車輛/項(xiàng)目可運(yùn)行但舒適性/便利性項(xiàng)目性能水平有所下降?；?00%的產(chǎn)品可能需要返工或者車輛/項(xiàng)目在線下返修，不需送往返修部門處理5很低配合和外觀/尖響和卡嗒項(xiàng)目不舒服。多數(shù)（75%以上）顧客能發(fā)覺(jué)缺陷或產(chǎn)品可能需要分檢，無(wú)需報(bào)廢，但部分產(chǎn)品（小不100%）需返工。4輕微配合和外觀/尖響和卡嗒項(xiàng)目不舒服。50%的顧客能發(fā)覺(jué)缺陷。或部分（小于100%）產(chǎn)品可能需要返工，無(wú)需報(bào)廢，在生產(chǎn)線上其它工位返工。3很輕微配合和外觀/尖響和卡嗒項(xiàng)目不舒服。有辨識(shí)力顧客（25%以下）能發(fā)覺(jué)缺陷。或部分（小于100%）產(chǎn)品可能需要返工，無(wú)報(bào)廢，在生產(chǎn)線上其它工位返工。2無(wú)無(wú)可辨別的影響或?qū)Σ僮骰虿僮髡叨杂休p微的不方便或無(wú)影響。1推薦的PFMEA嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則后果評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度

當(dāng)69推薦的PFMEA頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率*頻度很高：持續(xù)性失效≥100個(gè)每1000件1050個(gè)每1000件9高：經(jīng)常性失效20個(gè)每1000件810個(gè)每1000件7中等：偶然性失效5個(gè)每1000件62個(gè)每1000件51個(gè)每1000件4低：相對(duì)很少發(fā)生失效0.5個(gè)每1000件30.1個(gè)每1000件2級(jí)低：失效不太可能發(fā)生≤0.01個(gè)每1000件1推薦的PFMEA頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率*頻度70推薦的PFMEA探測(cè)度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)性準(zhǔn)則檢查類別探測(cè)方法的推薦范圍探測(cè)度ABC幾乎不可能絕對(duì)肯定不可能探測(cè)

X不能探測(cè)或沒(méi)有檢查10很微小控制方法可能探測(cè)不出來(lái)

X只能通過(guò)間接或隨機(jī)檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)控制9微小控制有很少的機(jī)會(huì)能探測(cè)出

X只通過(guò)目測(cè)檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)控制8很小控制有很少的機(jī)會(huì)能探測(cè)出

X只通過(guò)雙重目測(cè)檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)控制7小控制可能能探測(cè)出

XX用制圖的方法，如SPC（統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制）來(lái)實(shí)現(xiàn)控制。6中等控制可能能探測(cè)出

X

控制基于零件離開工位后的計(jì)量測(cè)量，或者零件離開工位后100%的止/通測(cè)量5中上控制有較多機(jī)會(huì)可探測(cè)出XX

在后續(xù)工位上的誤差探測(cè)，或在作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)進(jìn)行測(cè)量和首件檢查（僅適用于作業(yè)準(zhǔn)備的原因）4高控制有較多機(jī)會(huì)可探測(cè)出XX

在工位上的誤差探測(cè)，或利用多層驗(yàn)收在后續(xù)工序上進(jìn)行誤差探測(cè)：供應(yīng)、選擇、安裝、確認(rèn)。不能接受有差異的零件。3很高控制幾乎肯定能探測(cè)出XX

在工位上的誤差探測(cè)（自動(dòng)測(cè)量并自動(dòng)停機(jī)）。不能通過(guò)有差異的零件。2很高肯定能探測(cè)出X

由于有關(guān)項(xiàng)目已通過(guò)過(guò)程/產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用了防錯(cuò)措施，有差異的零件不可能產(chǎn)出。1

檢驗(yàn)類別：A．防錯(cuò)B．量具Ｃ．人工檢驗(yàn)推薦的PFMEA探測(cè)度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)性準(zhǔn)則檢查類別探測(cè)方法的推71GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件72GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件73GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件74GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件752017年質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)過(guò)程名稱目標(biāo)值計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)頻次統(tǒng)計(jì)結(jié)果平均值月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1采購(gòu)過(guò)程1.產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%（合格數(shù)/交付總數(shù)）×100%每月/1次99.5%99.8%99.5%98.9%99.7%97.7%99.9%99.7%98.6%99.3%

99.30%2.按時(shí)交付率≥90%（按時(shí)交付數(shù)/應(yīng)交付總數(shù)）×100%每月/1次100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

100%3.主要零件市場(chǎng)累計(jì)返修率≤62.91%（主要零件故障維修次數(shù)/發(fā)貨總臺(tái)數(shù)）×100%每月/1次2.28%5.59%1.33%3.37%3.63%4.95%6.72%10.77%19.71%18.54%

7.69%2供應(yīng)商開發(fā)過(guò)程1.新供應(yīng)商開發(fā)成功率≥90%（新納入合格供方名錄的數(shù)量/當(dāng)年開發(fā)供應(yīng)商總數(shù)量）×100%每年/1次100.0%/////////

100.0%3供應(yīng)商評(píng)價(jià)過(guò)程月度供應(yīng)商評(píng)價(jià)平均得分≥80分所有參評(píng)供應(yīng)商總得分/參評(píng)供應(yīng)商數(shù)量每月/1次93.691.290.591.788.690.687.584.380.881.3

884進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)差錯(cuò)率≤0.2%（出現(xiàn)錯(cuò)漏檢的批次/當(dāng)月進(jìn)料總批次）×100%每月/1次0.05%0.10%0.13%0%0%0%0.14%0.08%0.00%0.00%

0.05%5試車、總檢過(guò)程1.試車檢驗(yàn)差錯(cuò)率≤10%（出現(xiàn)錯(cuò)漏檢的臺(tái)數(shù)/當(dāng)月試車總臺(tái)數(shù)）×100%每月/1次12.3%9.8%11.5%8.7%9.3%11.4%7.8%9.5%10.8%8.4%

10.00%2.市場(chǎng)返修率≤74%（當(dāng)月市場(chǎng)返修臺(tái)數(shù)×12/最近12個(gè)月累計(jì)發(fā)貨臺(tái)數(shù)）×100%每月/1次22.3%49.7%17.2%43.7%51.7%66.5%113.8%161.6%303.0%77.1%

109.1%6不合格品控制過(guò)程不合格品被錯(cuò)誤使用或被錯(cuò)誤出貨0次以實(shí)際發(fā)生次數(shù)為準(zhǔn)每月/1次0000000000

07產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程庫(kù)存記錄的準(zhǔn)確率≥98%（記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù)）×100％半年/1次99.40%/////98.90%///

99.15%2017年質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)過(guò)程名稱目標(biāo)值計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)頻次統(tǒng)76GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件77GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件78GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件79GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件80GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件81GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件82GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件83設(shè)備臺(tái)賬記錄編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱廠內(nèi)編號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)購(gòu)入日期設(shè)備使用人設(shè)備保養(yǎng)人設(shè)備制造（供應(yīng)）商備注

設(shè)備臺(tái)賬記錄編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱廠內(nèi)編號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)型號(hào)規(guī)格出84年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃記錄編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)存放地點(diǎn)使用日期計(jì)劃保養(yǎng)日期實(shí)際完成日期保養(yǎng)人

年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃記錄編號(hào)：85GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件86設(shè)備日常點(diǎn)檢表設(shè)備名稱

規(guī)格型號(hào)

設(shè)備編號(hào)

操作者

責(zé)任人

序號(hào)內(nèi)容年月123456789101112131415161718192021222324252627282930311氣壓是否正常

2加油器油位是否達(dá)標(biāo)

3注油管是否完好暢通

4自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)是否正常

5氣源注油油標(biāo)管是否達(dá)標(biāo)

6機(jī)床加工參數(shù)是否符合要求

7各傳動(dòng)鏈?zhǔn)欠裾＿\(yùn)作

8機(jī)床各個(gè)配件是否緊固

9外露線管是否整齊無(wú)破損

10卡盤是否清潔潤(rùn)滑

11機(jī)床頂部是否有雜物

12氣管是否清潔并正常

13各防護(hù)罩是否清潔完好

14機(jī)床腳底處是否清潔無(wú)雜物

15個(gè)人區(qū)域是否清潔

16廢屑周轉(zhuǎn)箱是否清潔擺放到位

17機(jī)床內(nèi)廢屑箱內(nèi)碎鐵屑是否清理

18工作臺(tái)是否清潔并潤(rùn)滑

設(shè)備問(wèn)題記錄

本月計(jì)劃

時(shí)本月停機(jī)

時(shí)設(shè)備故障率：設(shè)備日常點(diǎn)檢表設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)操作者責(zé)任人87GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件88GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件89GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件90GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件91①計(jì)量器具校準(zhǔn)或檢定的必要條件：同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件，才需要進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。：第一，該計(jì)量器具是在監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中使用的設(shè)備；第二，該計(jì)量器具監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果能夠?yàn)楫a(chǎn)品（或服務(wù)）符合確定的要求提供證據(jù)。②計(jì)量器具校準(zhǔn)或檢定的區(qū)別：

“校準(zhǔn)”和“檢定”是保障量值準(zhǔn)確有效的兩種不同的途徑和手段。校準(zhǔn)和檢定從量值溯源來(lái)講，它們是相同的，但從法律效力上講，它們又是不同的。標(biāo)準(zhǔn)要求：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。標(biāo)準(zhǔn)中的“或”字確定了校準(zhǔn)與檢定之間的并列和可選擇關(guān)系。在滿足法律法規(guī)的前提下，企事業(yè)可以針對(duì)不同的情況自行選擇檢定或校準(zhǔn)的方法。校準(zhǔn)是企事業(yè)自愿的溯源行為，不具有強(qiáng)制性，企事業(yè)可以自行進(jìn)行校準(zhǔn)，也可以委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)的結(jié)果是校準(zhǔn)證書或校準(zhǔn)報(bào)告，該報(bào)告不判斷計(jì)量器具的合格與否，一般是不具有法律效力的技術(shù)文件。而檢定則屬于國(guó)家強(qiáng)制性的執(zhí)法性行為，檢定結(jié)果必須對(duì)送檢的計(jì)量器具、儀器設(shè)備作出合格與否的判斷，當(dāng)結(jié)果是合格的，則發(fā)給檢定證書，不合格則發(fā)給不合格通知書，檢定結(jié)果具有法律效力。知識(shí)擴(kuò)展：①計(jì)量器具校準(zhǔn)或檢定的必要條件：②計(jì)量器具校準(zhǔn)或檢定的區(qū)別：92③強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具：屬于強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件：一是該器具列入了國(guó)家強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器目錄；二是該計(jì)量器具必須是用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境檢測(cè)的特定用途。用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境檢測(cè)目的以外的計(jì)量器具，如科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理用的計(jì)量器具，一般可按照非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具進(jìn)行管理和控制。

④企業(yè)如開展內(nèi)部計(jì)量，應(yīng)控制以下環(huán)節(jié)：1）配備具備資格的校準(zhǔn)人員：企事業(yè)內(nèi)部的計(jì)量校準(zhǔn)人員，只有在政府授權(quán)的計(jì)量檢定單位經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并獲得計(jì)量校準(zhǔn)資格，才能從事校準(zhǔn)活動(dòng)。但實(shí)際上，很多企事業(yè)內(nèi)的計(jì)量?jī)x器校準(zhǔn)人員只是在企事業(yè)內(nèi)部或一些咨詢公司接受了簡(jiǎn)單的校準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)，獲得以企事業(yè)名義發(fā)出的內(nèi)校人員資格證書，并無(wú)計(jì)量部門頒發(fā)的相關(guān)資格培訓(xùn)證明。這種情況不符合國(guó)家法律法規(guī)要求，國(guó)家不予承認(rèn)其校準(zhǔn)結(jié)果。

2）配備有效的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具

計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具簡(jiǎn)稱計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)是指準(zhǔn)確度低于計(jì)量基準(zhǔn)，用于檢定其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或工作計(jì)量器具的計(jì)量器具?！吨腥A人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》第十條規(guī)定：企業(yè)、事業(yè)單位建立本單位各項(xiàng)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，須向與其主管部門同級(jí)的人民政府計(jì)量行政部門申請(qǐng)考核。經(jīng)考核符合使用條件并取得考核合格證的，企業(yè)、事業(yè)單位方可使用，并須向其主管部門備案。按照該規(guī)定，企事業(yè)單位如果要進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)，就必須按要求建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，經(jīng)考核取得合格證后，方可進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)。同時(shí)，進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)遵守校準(zhǔn)規(guī)程，保持校準(zhǔn)紀(jì)錄。

③強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具：④企業(yè)如開展內(nèi)部計(jì)量，應(yīng)控制以下環(huán)節(jié)：93應(yīng)該注意的是，量值傳遞是有溯源性要求的，通常作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的器具，精度等級(jí)要高于被校準(zhǔn)測(cè)量裝置一個(gè)等級(jí)以上。同類設(shè)備或器具如果它們的精度等級(jí)是同級(jí)別的，則不能用作計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)檫@樣做，可能會(huì)使測(cè)量誤差加倍（當(dāng)兩臺(tái)設(shè)備測(cè)量誤差極性相同時(shí)，它們的誤差疊加在一起，從而引起更大的誤差），嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)使校準(zhǔn)結(jié)果失效。

3）完備校準(zhǔn)管理規(guī)范和校準(zhǔn)規(guī)程

企事業(yè)應(yīng)編制內(nèi)部校準(zhǔn)方法或規(guī)程，其內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備類型編號(hào)、地點(diǎn)、校全周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及發(fā)生問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取的措施；規(guī)定校準(zhǔn)和調(diào)整的要求和方法，保證校準(zhǔn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。對(duì)于校準(zhǔn)的方法應(yīng)該優(yōu)先采用國(guó)家計(jì)量器具檢定規(guī)程校準(zhǔn)規(guī)范和經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的校準(zhǔn)方法。

校準(zhǔn)的結(jié)果和校準(zhǔn)的環(huán)境條件有很大的關(guān)系，為保證校準(zhǔn)結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性，應(yīng)注重加強(qiáng)校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境建設(shè)。

注意：

一旦發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具的示值誤差超過(guò)被測(cè)產(chǎn)品公差的三分之一，測(cè)量設(shè)備使用地點(diǎn)的檢驗(yàn)人員就要對(duì)該計(jì)量器具進(jìn)行確認(rèn)，防患于未然。

應(yīng)該注意的是，量值傳遞是有溯源性要求的，通常作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的器94GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件95GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件96序號(hào)知識(shí)類別知識(shí)來(lái)源主要知識(shí)內(nèi)容應(yīng)用場(chǎng)所適用性評(píng)估內(nèi)部溝通與應(yīng)用方式責(zé)任部門更新?tīng)顟B(tài)1外部知識(shí)網(wǎng)絡(luò)下載/國(guó)標(biāo)、行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)網(wǎng)站等國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)信息、技術(shù)成果公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，過(guò)程開發(fā)、與設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和質(zhì)量要求適用納入外來(lái)文件管控，根據(jù)需要可做內(nèi)部參考借鑒技術(shù)中心

質(zhì)量管理部隨時(shí)查閱，適時(shí)評(píng)估2外部知識(shí)網(wǎng)站/報(bào)刊、政府有關(guān)會(huì)議、文件法律法規(guī)、政策要求公司內(nèi)部管理適用轉(zhuǎn)化為公司有關(guān)的管理要求或規(guī)定質(zhì)量管理部定期查詢，并修改內(nèi)部文件3外部知識(shí)行業(yè)交流、顧客、供應(yīng)商提供等材料介紹、生產(chǎn)工藝與技術(shù)、質(zhì)量信息或資料生產(chǎn)制程、質(zhì)量檢驗(yàn)適用轉(zhuǎn)化為裝配作業(yè)指導(dǎo)書或產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，并實(shí)施技術(shù)質(zhì)量處暫無(wú)變更4外部知識(shí)客戶質(zhì)量要求產(chǎn)品開發(fā)要求、質(zhì)量管控規(guī)范新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量控制根據(jù)客戶需要處理1.轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品圖紙實(shí)施

2.輸入整機(jī)配置清單技術(shù)質(zhì)量處暫無(wú)變更5外部知識(shí)外部培訓(xùn)與學(xué)習(xí)外部培訓(xùn)資料教育、培訓(xùn)適用納入外來(lái)文件，可做內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃參考綜合管理處暫無(wú)變更6外部知識(shí)對(duì)供方的第二方審核外部供方信息、審核檢查表、審核報(bào)告采購(gòu)與供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)依據(jù)適用采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量等部門對(duì)供方的評(píng)審戰(zhàn)略采購(gòu)部

質(zhì)量管理部

大拖事業(yè)部暫無(wú)變更7外部知識(shí)咨詢公司或認(rèn)證公司/審核報(bào)告、培訓(xùn)教材、認(rèn)證標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、質(zhì)量管理工具的應(yīng)用大拖事業(yè)部?jī)?nèi)部體系管理適用形成文件、內(nèi)部培訓(xùn)、內(nèi)審等技術(shù)質(zhì)量處適時(shí)更新8內(nèi)部知識(shí)以往公司內(nèi)部成功經(jīng)驗(yàn)或失敗教訓(xùn)/客戶投訴與反饋信息、內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量不良數(shù)據(jù)、持續(xù)改進(jìn)方案、經(jīng)銷商大會(huì)產(chǎn)品質(zhì)量或工藝改進(jìn)質(zhì)量異常處理、工藝改進(jìn)、質(zhì)量改善目前適用可轉(zhuǎn)化為工藝文件、年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃或圖紙等技術(shù)質(zhì)量處異常發(fā)生后及時(shí)變更9內(nèi)部知識(shí)大拖事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃目前適用轉(zhuǎn)化為事業(yè)部部門目標(biāo)分解、績(jī)效統(tǒng)計(jì)記錄表等大拖事業(yè)部總經(jīng)理

各部門每年更新，優(yōu)化序號(hào)知識(shí)類別知識(shí)來(lái)源主要知識(shí)內(nèi)容應(yīng)用場(chǎng)所適用性評(píng)估內(nèi)部溝通與97GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件98GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件99GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件100GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件101GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件102GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件103GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件104GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件105GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件106GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件107GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件108GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件109GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件110GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件111GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件112GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件113GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件114GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件115GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件116GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件117GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件118GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件119GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件120GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件121GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件122GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件123GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件124GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件125GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件126GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件127GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件128項(xiàng)目名稱4MZ-6自走式采棉機(jī)研發(fā)開發(fā)類型自行設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙剛開發(fā)周期2016年7月至2017年12月顧客及產(chǎn)品要求：1、六行采棉機(jī)項(xiàng)目既是國(guó)家重點(diǎn)扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是兵團(tuán)急需開發(fā)的項(xiàng)目，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)目前機(jī)采面積已超過(guò)600萬(wàn)畝，需要生產(chǎn)率更高的六行大型采棉機(jī)。2、用于棉花收獲，適應(yīng)于大地塊作業(yè)，適應(yīng)采摘行距76、68+8、66+10cm，水平摘錠，突出特點(diǎn)是收獲效率高，適合新疆兵團(tuán)及自治區(qū)需求。3、采摘行數(shù)6行；采凈率≥95%；含雜率≤10%；作業(yè)效率≥15畝/小時(shí)；內(nèi)容：□任務(wù)書

□適用的法律法規(guī)、規(guī)范□合同

□協(xié)議書

□批文

文獻(xiàn)□查新□□檔案□其它

1、設(shè)計(jì)任務(wù)書；2、進(jìn)口7660測(cè)繪樣機(jī)；3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)符合GB/T21397-2008棉花收獲機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求；GB/T20891-2014非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法；JB/T6268-2005自走式收獲機(jī)械噪聲測(cè)定方法；4、新型采棉頭設(shè)計(jì)、4MZ-3A棉箱設(shè)計(jì)資料；5、采棉機(jī)專利查詢文獻(xiàn)；6、法律法規(guī)要求；《農(nóng)機(jī)化促進(jìn)法》、《道路交通安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《農(nóng)機(jī)三包法》等國(guó)家法律。7、貫標(biāo)原則評(píng)審結(jié)果和必要的措施：設(shè)計(jì)輸入符合要求。參加評(píng)審人員簽字：日期：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單

項(xiàng)目名稱4MZ-6自走式采棉機(jī)研發(fā)開發(fā)類型自行設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人129GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件130GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件131設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的區(qū)別設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的區(qū)別132GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件133GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件134項(xiàng)目名稱4MZ-6自走式采棉機(jī)研發(fā)開發(fā)類型自行設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙剛開發(fā)周期2016年7月至2017年12月顧客及產(chǎn)品要求：1、六行采棉機(jī)項(xiàng)目既是國(guó)家重點(diǎn)扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是兵團(tuán)急需開發(fā)的項(xiàng)目，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)目前機(jī)采面積已超過(guò)600萬(wàn)畝，需要生產(chǎn)率更高的六行大型采棉機(jī)。2、用于棉花收獲，適應(yīng)于大地塊作業(yè)，適應(yīng)采摘行距76、68+8、66+10cm，水平摘錠，突出特點(diǎn)是收獲效率高，適合新疆兵團(tuán)及自治區(qū)需求。3、采摘行數(shù)6行；采凈率≥95%；含雜率≤10%；作業(yè)效率≥15畝/小時(shí)；內(nèi)容：1、三維建模設(shè)計(jì)圖；2、二維設(shè)計(jì)圖樣、原理圖、明細(xì)表、關(guān)鍵、重要件明細(xì)；3、設(shè)計(jì)計(jì)算書；4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范；5、產(chǎn)品使用說(shuō)明書、三包文件；6、裝配工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書；7、工裝明細(xì)；8、采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)審結(jié)果和必要的措施：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入要求。參加評(píng)審人員簽字：日期：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單

項(xiàng)目名稱4MZ-6自走式采棉機(jī)研發(fā)開發(fā)類型自行設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人135GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件136GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件137產(chǎn)品型號(hào)

產(chǎn)品名稱

變更日期

實(shí)施日期

編號(hào)

代碼/名稱版本原為變更為更改原因文件發(fā)放部門

□試制

□技術(shù)

□采購(gòu)

□檢驗(yàn)

□生產(chǎn)

□其他

_____

_____

會(huì)簽部門涉及物料數(shù)量相關(guān)處理會(huì)簽意見(jiàn)會(huì)簽人會(huì)簽日期采購(gòu)材料庫(kù)存

pcs返工□特采接收□

供方庫(kù)存

pcs

SRMR批準(zhǔn)日期：供方在制品

pcs報(bào)廢□

倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品庫(kù)存

pcs返工□特采接收□

客服/項(xiàng)目在途產(chǎn)品

pcs

SDR批準(zhǔn)日期：客戶庫(kù)存

pcs報(bào)廢□

生產(chǎn)在制品

pcs特采□返工□報(bào)廢□

設(shè)計(jì)是否借用物料是否需更新文件資料是否

□是

□否

借用產(chǎn)品型號(hào)：

圖紙□□

DFMEA□□

提交客戶PPAP資料□□

工藝是否有工裝變更是否需更新文件資料是否

BOM及工藝定額□□

□是

□否

現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書□□

是否更新資料是否

工時(shí)定額□□

工裝量具清單□□

現(xiàn)場(chǎng)布置圖□□

工裝圖紙□□

Pflow□□

工裝檢驗(yàn)卡□□

PFMEA□□

包裝方式

□

□

質(zhì)量是否有檢具變更是否需更新文件資料是否

□是

是否

□否

成品監(jiān)察檢驗(yàn)卡□□

更新專用量具明細(xì)表□□

檢驗(yàn)卡□□

檢具圖紙

□□

控制計(jì)劃

□

□

XXXXX公司編制

校對(duì)

審核

批準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)化

產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱變更日期實(shí)施日期編號(hào)代碼/名稱版本138GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件139GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件140GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件141GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件142GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件143GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件144GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件145GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件146GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件147GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件148GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件149GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件150GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件151GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件152GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件153GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件154GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件155GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件156GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件157GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件158GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件159GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件160GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件161GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件162GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件163GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件164GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件165GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件166GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件167GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件168GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件169GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件170GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件171GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件172GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件173GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件174GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件175GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件176GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件177GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件178GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件179GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件180GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件181GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件182GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件183GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件184GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件185課堂紀(jì)律課堂紀(jì)律186GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件187GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件188GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件189GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件190GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件191GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件192GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件193GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件194GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件195GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件196GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件197GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件198GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件199GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件200GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件201GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件202GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件203GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件204GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件205GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件206GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件207GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件208GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件209GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件210GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件211GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件212GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件213GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件214GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件215GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件216GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件217GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件218GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件219GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件220GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件221GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件222GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件223GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件224GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件225GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件226GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件227GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件228GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件229GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件230GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件231GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件232GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件233相關(guān)方需求和期望清單序號(hào)相關(guān)方類型需求和期望評(píng)審指標(biāo)或項(xiàng)目評(píng)審頻率監(jiān)測(cè)部門1顧客經(jīng)銷商產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求客戶投訴率、市場(chǎng)返修率每月/次質(zhì)量管理處準(zhǔn)時(shí)交貨交貨延誤率每月/次綜合管理處服務(wù)良好、價(jià)格合理顧客滿意度每年/次營(yíng)銷公司建立質(zhì)量管理體系并有效地運(yùn)行客戶審核結(jié)果不定時(shí)質(zhì)量管理處2公司經(jīng)營(yíng)者盈利增長(zhǎng)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表每年/次財(cái)務(wù)管理部3員工薪資和福利增長(zhǎng)工資報(bào)表/員工福利實(shí)施的方案每年/次綜合管理處個(gè)人能力提升/提供發(fā)展空間培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施準(zhǔn)時(shí)率/內(nèi)部崗位調(diào)整方案每月/次綜合管理處公正、透明的管理制度職工手冊(cè)不定時(shí)綜合管理處4供方穩(wěn)定、持續(xù)地合作/互利雙贏供應(yīng)商年度監(jiān)督審查結(jié)果、采購(gòu)協(xié)議每年/次采購(gòu)部及時(shí)付款預(yù)付款、現(xiàn)金付款、月結(jié)30天/60天/90天依與供方協(xié)定采購(gòu)部交付的物料合格率高來(lái)料檢查不良率每月/次質(zhì)量管理處5廠界周邊企業(yè)和居民建立友好關(guān)系

不被污染和影響周邊企業(yè)或居民反饋不定時(shí)質(zhì)量管理部6政府和社會(huì)合法經(jīng)營(yíng)年審或不定期檢查（安監(jiān)、消防、工商、環(huán)保）每年/次或不定時(shí)綜合管理部依法納稅納稅年審記錄每年/次財(cái)務(wù)管理部解決就業(yè)在職員工人數(shù)每年/次綜合管理部經(jīng)營(yíng)效益良好/長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表、持續(xù)經(jīng)營(yíng)年度每年/次財(cái)務(wù)管理部7銀行信用度高銀行信用等級(jí)證明每年/次財(cái)務(wù)管理部8審核機(jī)構(gòu)公司體系運(yùn)作的有效性、充分性和符合性內(nèi)部審核、外部審核每年/次質(zhì)量管理處相關(guān)方需求和期望清單序號(hào)相關(guān)方類型需求和期望評(píng)審指標(biāo)或項(xiàng)目評(píng)234GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件235GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件236GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件237GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件238GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件239GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件240GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件241GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件242GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件243GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件244GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件245GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件246GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件247GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件248GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件249GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件250序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源

（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)結(jié)果管理措施重新計(jì)算RPN責(zé)任部門/人實(shí)施時(shí)間

(開始－完成)評(píng)價(jià)措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別嚴(yán)重程度發(fā)生概率RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1采購(gòu)過(guò)程1.供應(yīng)商不配合。

2.采購(gòu)物料不符合要求。

3.交貨不及時(shí)。

4.價(jià)格成本高。428高風(fēng)險(xiǎn)不接受，采取措施1.供應(yīng)商定期評(píng)審。

2.開發(fā)建立備用供應(yīng)商。

3.價(jià)格成本核算，與供方共贏。

4.供應(yīng)商定期整改。

5.供應(yīng)商考核與索賠。

6.禁止從非合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。

相關(guān)文件：

1.《采購(gòu)控制程序》

2.《供應(yīng)商考核、索賠管理辦法》414可接受區(qū)采購(gòu)部2017.01-12有效2進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程1.出現(xiàn)錯(cuò)漏檢，導(dǎo)致批量的不良品流入生產(chǎn)，引起停線。

2.檢驗(yàn)不及時(shí)，影響生產(chǎn)裝配428高風(fēng)險(xiǎn)不接受，采取措施1.制作必要的工裝、檢具，提高檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性和效率。

2.采用合理的抽樣方案實(shí)施檢驗(yàn)。

3.定期對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量和技能方面的培訓(xùn)。

4.安排必要的加班，以保證檢驗(yàn)的及時(shí)性。

相關(guān)文件：

1.《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

2.《進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣管理規(guī)定》414可接受區(qū)質(zhì)量管理處2017.01-12有效3產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程1.物品放置儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，導(dǎo)致影響其質(zhì)量。2.標(biāo)識(shí)不清楚，導(dǎo)致是用錯(cuò)材料。

3.帳卡物出現(xiàn)不一致的情況。

4.流轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)損壞。326高風(fēng)險(xiǎn)不接受，采取措施1.制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)確保物料先進(jìn)先出。

2.庫(kù)存物資每一項(xiàng)都做好標(biāo)識(shí)。

3.定期對(duì)庫(kù)存做好盤點(diǎn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度進(jìn)行收料和發(fā)料工作。

4.采用合適的運(yùn)輸工具，并制作必要的工位器具來(lái)防止零件的磕碰傷。

相關(guān)文件：

1.《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制制度》2.《倉(cāng)庫(kù)管理制度》313可接受區(qū)倉(cāng)庫(kù)2017.01-12有效序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源

（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)251

要求潛在失效模式失效模式

潛在后果嚴(yán)重度S分

類潛在失效原因現(xiàn)行過(guò)程RPN建議措施職責(zé)和目標(biāo)

完成日期實(shí)施結(jié)果控制預(yù)防頻度O控制探測(cè)探測(cè)度D采取的措施

完成日期SODRPN工序：70

車門內(nèi)人工涂蠟為覆蓋車門內(nèi)部，車門

下層表面涂規(guī)定厚度的臘規(guī)定表面涂蠟不足車門壽命下降導(dǎo)致：

使用一段時(shí)間后生銹，使顧客對(duì)外觀不滿意

車門內(nèi)附件功能下降5

人工插入噴頭不夠深入

8每小時(shí)進(jìn)行一次目測(cè)檢查，每班檢查一次噴膜厚度(深度計(jì))和范圍5200給噴蠟器加裝深度限位器制造工程部

2009-03-15增加限位器，在線上檢查噴槍。

2009-03-1552550使噴蠟自動(dòng)化制造工程部

2009-03-20由于同一條線上有不同的門，較復(fù)雜，因此拒絕該項(xiàng)。

2009-03-28

噴頭堵塞

粘度太高

溫度太低

壓力太低

在開始和停機(jī)后試驗(yàn)噴霧形狀，按照預(yù)防維護(hù)程序清洗噴頭5每小時(shí)進(jìn)行一次目測(cè)檢查，每班檢查一次噴膜厚度(深度計(jì))和范圍5125對(duì)粘度、溫度和壓力進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)分析制造工程部

2009-04-10試驗(yàn)結(jié)果（4-484號(hào)試驗(yàn)）表明要求的厚度是充分的。

2009-04-1051525因撞擊使噴頭變形按照預(yù)防維護(hù)程序保養(yǎng)噴頭2每小時(shí)進(jìn)行一次目測(cè)檢查，每班檢查一次噴膜厚度(深度計(jì))和范圍550無(wú)

噴蠟時(shí)間不足

8按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行抽樣(每班10個(gè)門)，檢查關(guān)鍵部分噴蠟范圍7280安裝噴蠟定時(shí)器維修部

2009-03-15安裝了自動(dòng)噴蠟定時(shí)器，操作者打開噴頭，定時(shí)器控制關(guān)閉，控制圖顯示過(guò)程受控

Cpk=2.05

2009-03-1551735要求潛在失效模式失效模式

潛在后果嚴(yán)重度S分

類潛在失效原252推薦的PFMEA嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則后果評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度

當(dāng)潛在失效模式導(dǎo)致最終顧客和/或一個(gè)制造/裝配廠產(chǎn)生缺陷時(shí)便得出相應(yīng)的定級(jí)結(jié)果。最終顧客永遠(yuǎn)是要首先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個(gè)嚴(yán)重度值中的較高者。（顧客的后果）評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度

當(dāng)潛在失效模式導(dǎo)致最終顧客和/或一個(gè)制造/裝配廠產(chǎn)生缺陷時(shí)便得出相應(yīng)的定級(jí)結(jié)果。最終顧客永遠(yuǎn)是要首先考慮的。如果兩種可能都存在的，采用兩個(gè)嚴(yán)重度值中的較高者。（制造/裝配后果）嚴(yán)重度級(jí)別無(wú)警告的危害當(dāng)潛在的失效模式在無(wú)警告的情況下影響車輛安全運(yùn)行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時(shí)，嚴(yán)重度定級(jí)非常高或可能在無(wú)警告的情況下對(duì)（機(jī)器或總成）操作者造成危害10有警告的危害當(dāng)潛在的失效模式在有警告的情況下影響車輛安全運(yùn)行和/或涉及不符合政府法規(guī)的情形時(shí)，嚴(yán)重度定級(jí)非常高或可能在有警告的情況下對(duì)（機(jī)器或總成）操作者造成危害9很高車輛/項(xiàng)目不能工作（喪失基本功能）或100%的產(chǎn)品可能需要報(bào)廢，或者車輛/項(xiàng)目需在返修部門返修1個(gè)小時(shí)以上8高車輛/項(xiàng)目可運(yùn)行但性能水平下降。

顧客非常不滿意?；虍a(chǎn)品需要進(jìn)行分檢、一部分（小于100%）需報(bào)廢，或車輛/項(xiàng)目在返修部門進(jìn)行返修的時(shí)間在0.5-1小時(shí)之間。7中等車輛/項(xiàng)目可運(yùn)行但舒適性/便利性項(xiàng)目不能運(yùn)行。

顧客不滿意或一部分（小于100%）產(chǎn)品可能需要報(bào)廢，不需分檢或者車輛/項(xiàng)目需在返修部門返修少于0.5小時(shí)6低車輛/項(xiàng)目可運(yùn)行但舒適性/便利性項(xiàng)目性能水平有所下降?；?00%的產(chǎn)品可能需要返工或者車輛/項(xiàng)目在線下返修，不需送往返修部門處理5很低配合和外觀/尖響和卡嗒項(xiàng)目不舒服。多數(shù)（75%以上）顧客能發(fā)覺(jué)缺陷或產(chǎn)品可能需要分檢，無(wú)需報(bào)廢，但部分產(chǎn)品（小不100%）需返工。4輕微配合和外觀/尖響和卡嗒項(xiàng)目不舒服。50%的顧客能發(fā)覺(jué)缺陷。或部分（小于100%）產(chǎn)品可能需要返工，無(wú)需報(bào)廢，在生產(chǎn)線上其它工位返工。3很輕微配合和外觀/尖響和卡嗒項(xiàng)目不舒服。有辨識(shí)力顧客（25%以下）能發(fā)覺(jué)缺陷?；虿糠郑ㄐ∮?00%）產(chǎn)品可能需要返工，無(wú)報(bào)廢，在生產(chǎn)線上其它工位返工。2無(wú)無(wú)可辨別的影響或?qū)Σ僮骰虿僮髡叨杂休p微的不方便或無(wú)影響。1推薦的PFMEA嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則后果評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度

當(dāng)253推薦的PFMEA頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率*頻度很高：持續(xù)性失效≥100個(gè)每1000件1050個(gè)每1000件9高：經(jīng)常性失效20個(gè)每1000件810個(gè)每1000件7中等：偶然性失效5個(gè)每1000件62個(gè)每1000件51個(gè)每1000件4低：相對(duì)很少發(fā)生失效0.5個(gè)每1000件30.1個(gè)每1000件2級(jí)低：失效不太可能發(fā)生≤0.01個(gè)每1000件1推薦的PFMEA頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率*頻度254推薦的PFMEA探測(cè)度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)性準(zhǔn)則檢查類別探測(cè)方法的推薦范圍探測(cè)度ABC幾乎不可能絕對(duì)肯定不可能探測(cè)

X不能探測(cè)或沒(méi)有檢查10很微小控制方法可能探測(cè)不出來(lái)

X只能通過(guò)間接或隨機(jī)檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)控制9微小控制有很少的機(jī)會(huì)能探測(cè)出

X只通過(guò)目測(cè)檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)控制8很小控制有很少的機(jī)會(huì)能探測(cè)出

X只通過(guò)雙重目測(cè)檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)控制7小控制可能能探測(cè)出

XX用制圖的方法，如SPC（統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制）來(lái)實(shí)現(xiàn)控制。6中等控制可能能探測(cè)出

X

控制基于零件離開工位后的計(jì)量測(cè)量，或者零件離開工位后100%的止/通測(cè)量5中上控制有較多機(jī)會(huì)可探測(cè)出XX

在后續(xù)工位上的誤差探測(cè)，或在作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)進(jìn)行測(cè)量和首件檢查（僅適用于作業(yè)準(zhǔn)備的原因）4高控制有較多機(jī)會(huì)可探測(cè)出XX

在工位上的誤差探測(cè)，或利用多層驗(yàn)收在后續(xù)工序上進(jìn)行誤差探測(cè)：供應(yīng)、選擇、安裝、確認(rèn)。不能接受有差異的零件。3很高控制幾乎肯定能探測(cè)出XX

在工位上的誤差探測(cè)（自動(dòng)測(cè)量并自動(dòng)停機(jī)）。不能通過(guò)有差異的零件。2很高肯定能探測(cè)出X

由于有關(guān)項(xiàng)目已通過(guò)過(guò)程/產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用了防錯(cuò)措施，有差異的零件不可能產(chǎn)出。1

檢驗(yàn)類別：A．防錯(cuò)B．量具Ｃ．人工檢驗(yàn)推薦的PFMEA探測(cè)度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則探測(cè)性準(zhǔn)則檢查類別探測(cè)方法的推255GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件256GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件257GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件258GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件2592017年質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)過(guò)程名稱目標(biāo)值計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)頻次統(tǒng)計(jì)結(jié)果平均值月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1采購(gòu)過(guò)程1.產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%（合格數(shù)/交付總數(shù)）×100%每月/1次99.5%99.8%99.5%98.9%99.7%97.7%99.9%99.7%98.6%99.3%

99.30%2.按時(shí)交付率≥90%（按時(shí)交付數(shù)/應(yīng)交付總數(shù)）×100%每月/1次100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

100%3.主要零件市場(chǎng)累計(jì)返修率≤62.91%（主要零件故障維修次數(shù)/發(fā)貨總臺(tái)數(shù)）×100%每月/1次2.28%5.59%1.33%3.37%3.63%4.95%6.72%10.77%19.71%18.54%

7.69%2供應(yīng)商開發(fā)過(guò)程1.新供應(yīng)商開發(fā)成功率≥90%（新納入合格供方名錄的數(shù)量/當(dāng)年開發(fā)供應(yīng)商總數(shù)量）×100%每年/1次100.0%/////////

100.0%3供應(yīng)商評(píng)價(jià)過(guò)程月度供應(yīng)商評(píng)價(jià)平均得分≥80分所有參評(píng)供應(yīng)商總得分/參評(píng)供應(yīng)商數(shù)量每月/1次93.691.290.591.788.690.687.584.380.881.3

884進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)差錯(cuò)率≤0.2%（出現(xiàn)錯(cuò)漏檢的批次/當(dāng)月進(jìn)料總批次）×100%每月/1次0.05%0.10%0.13%0%0%0%0.14%0.08%0.00%0.00%

0.05%5試車、總檢過(guò)程1.試車檢驗(yàn)差錯(cuò)率≤10%（出現(xiàn)錯(cuò)漏檢的臺(tái)數(shù)/當(dāng)月試車總臺(tái)數(shù)）×100%每月/1次12.3%9.8%11.5%8.7%9.3%11.4%7.8%9.5%10.8%8.4%

10.00%2.市場(chǎng)返修率≤74%（當(dāng)月市場(chǎng)返修臺(tái)數(shù)×12/最近12個(gè)月累計(jì)發(fā)貨臺(tái)數(shù)）×100%每月/1次22.3%49.7%17.2%43.7%51.7%66.5%113.8%161.6%303.0%77.1%

109.1%6不合格品控制過(guò)程不合格品被錯(cuò)誤使用或被錯(cuò)誤出貨0次以實(shí)際發(fā)生次數(shù)為準(zhǔn)每月/1次0000000000

07產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程庫(kù)存記錄的準(zhǔn)確率≥98%（記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù)）×100％半年/1次99.40%/////98.90%///

99.15%2017年質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)過(guò)程名稱目標(biāo)值計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)頻次統(tǒng)260GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件261GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件262GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件263GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件264GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件265GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件266GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件267設(shè)備臺(tái)賬記錄編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱廠內(nèi)編號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)購(gòu)入日期設(shè)備使用人設(shè)備保養(yǎng)人設(shè)備制造（供應(yīng)）商備注

設(shè)備臺(tái)賬記錄編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱廠內(nèi)編號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)型號(hào)規(guī)格出268年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃記錄編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)存放地點(diǎn)使用日期計(jì)劃保養(yǎng)日期實(shí)際完成日期保養(yǎng)人

年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃記錄編號(hào)：269GBT／ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件270設(shè)備日常點(diǎn)檢表設(shè)備名稱

規(guī)格型號(hào)

設(shè)備編號(hào)

操作者

責(zé)任人

序號(hào)內(nèi)容年月123456789101112131415161718192021222324252627282930311氣壓是否正常

2加油器油位是否達(dá)標(biāo)

3注油管是否完好暢通

4自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)是